Plan Estratégico Institucional 2017 - 2019

Plan Estratégico Institucional 2017 - 2019
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 1

GOBERNADOR REGIONAL DE TACNA

Dr. Omar Jiménez Flores
Vice - Gobernador Regional

Sr. Guzmán Fernández Delgado
CONSEJO REGIONAL DE TACNA

Abog. Santos Florencio Pablo Agama
Abog. Jaime Sergio Bautista Aquino
Prof. Nixon Edilberto Mamani Mamani
Sr. Serapio Filomeno Ramos Nina
Sr. Wilson Willy Ayala Sanginéz
Econ. Charles Castro Cruz
Sr. Octavio Benito Vega
Gerente General Regional

M.Sc. Kilber García del Águila
Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

C.P.C. Michel Elvis Tejada Guiza
Sub Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial

M.Sc. Washington Raúl Ancco Letona – Sub Gerente
Econ. Fermín Javier Tejada
M.Sc. Hernán Hurtado Hurtado
M.Sc. Mario José Angulo Ayca
M.Sc. Segundo Montes de Oca Loza
M.Sc. Abel Saravia Angles
Gobierno Regional de Tacna

Correo Electrónico: presidencia@regiontacna.gob.pe
Av. Gregorio Albarracín Nº 526 - Tacna - Perú
Portal de Transparencia: www.regiontacna.gob.pe
INDICE DEL DOCUMENTO
Presentación 04
I. SINTESIS DE LA FASE ESTRATEGICA 05
1.1. Visión 05
1.2. Objetivos Estratégicos, Indicadores y Metas 05
1.3. Identificación de la ruta estratégica 07
II. MISIÓN 11
III. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES 12
IV. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES 15
V. RUTA ESTRATÉGICA 23
VI. MATRIZ RESUMEN DE OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS INST. 27
VII. ANEXOS. 31
7.1. Priorización de proyectos PEI 2017 - 2019 31
7.2. Plantilla de articulación 33
7.3. Ficha técnica de los indicadores 35
7.4. Glosario de términos 52
7.5. Bibliografía 54

PRESENTACIÓN
El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN, con Resolución de Presidencia del

Consejo Directivo N° 010-2016-CEPLAN/PCD, aprueba la Guía Metodológica de la Fase
Institucional, la misma que es de aplicación en todas las Entidades Públicas del país.
El Gobierno Regional Tacna, con Ordenanza Regional N° 001-2016-CR/GOB. REG. TACNA,

aprueba el Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC TACNA al 2021, Documento
marco que orienta el desarrollo territorial de su ámbito. El mismo que sirve de base para el
proceso de planeamiento de la fase institucional.
El Gobierno Regional de Tacna, con Resolución Ejecutiva Regional N° 162-2016-

G.R./GOB.REG.TACNA, aprueba el inicio del proceso de planeamiento de la fase institucional
conformando la Comisión de Planeamiento Estratégico y Equipo Técnico Regional de
Planeamiento Estratégico, encargados de la formulación del Plan Estratégico Institucional - PEI
2017 – 2019 y Plan Operativo Institucional - POI 2017.
En aplicación de la Guía Metodológica de la Fase Institucional, la Gerencia Regional de

Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial; a través de la Sub Gerencia de
Planeamiento y Acondicionamiento Territorial, ha formulado el presente documento que
contiene el Plan Estratégico Institucional (PEI) y Plan Operativo Institucional (POI), del Pliego
460: Gobierno Regional de Tacna.
El PEI y POI, son instrumentos de planificación institucional de manejo técnico operativo que
tienen la finalidad de programar y verificar el cumplimiento de metas para los períodos
establecidos.
El presente documento contiene: Síntesis de la fase estratégica, misión institucional, objetivos

estratégicos institucionales, acciones estratégicas institucionales, ruta estratégica, matriz
resumen de objetivos y acciones estratégicas institucionales, y anexos; vinculadas al
presupuesto institucional.
Gerencia Regional de Planeamiento,

Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.

I. SINTESIS DE LA FASE ESTRATEGICA
El producto de esta fase fue el Plan de Desarrollo Regional Concertado PDRC - Tacna hacia el
2021, desarrollado en el marco de un análisis prospectivo; el mismo que se encuentra alineado
a los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales - PESEM y al Plan Estratégico de Desarrollo
Nacional - PEDN Perú hacia el 2021, a través de los 06 ejes de desarrollo, con el objeto de
alcanzar en el tiempo establecido los objetivos nacionales programados.
1.1. VISIÓN
“Tacna con identidad cultural, competitiva,

sostenible y ciudadanos felices”
Fuente: PDRC, OR Nº 001-2016-CR/GOB.REG.TACNA
1.2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, INDICADORES Y METAS
El logro de los Objetivos Estratégicos permitirán los cambios sociales, económicos, políticos y
ambientales; en el territorio de Tacna, los cuales se conciben a partir de las variables
estratégicas, en concordancia con el escenario apuesta y tienen coherencia con las políticas
sectoriales y el desarrollo nacional.

Metas de los Objetivos Estratégicos del

Plan de Desarrollo Regional Concertado Tacna 2016 - 2021
Fuente de
N° Objetivo Estratégico Indicador Linea Base Meta 2016 Meta 2017 Meta 2018 Meta 2019 Meta 2020 Meta 2021
datos
Garantizar el ejercicio pleno de los 1. Índice de desarrollo humano (PNUD) 0.6 0.62 0.63 0.65 0.66 0.67 0.69
1 derechos humanos y la dignidad de las
2. Porcentaje de personas en condiciones
personas, con inclusión social INEI-(ENAHO) 8.8 7 6 5 4 3 2.35
de pobreza
3. Razón de madres que fallecen por cada
DIRESA-T 50.8 50 45 43 38 35 30
cien mil nacidos
4. Porcentaje de niños y niñas menores de
(INEI-ENDES) 2.5 2.2 2 1.7 1.4 1.2 1
años con desnutrición crónica
5. Prevalencia de población con
(INEN) 7.9 7.4 7 6 5.2 4.5 4
enfermedades de cáncer (por cada 100000)
Brindar servicios de calidad en condiciones
2 6. Porcentaje de alumnos que lograron
equitativas y sostenibles
desempeño suficiente en comprensión (MINEDU) 73 79 82 84 86 88 90
lectora del 2do grado de Primaria
7. Porcentaje de alumnos que lograron
desempeño suficiente en matemática del (MINEDU) 53.6 60 70 75 80 85 90
2do grado de Primaria
8. Nivel de habitabilidad INEI-(ENAHO) 91.8 92 92.5 93 93.5 94 94.5
9. Porcentaje de personas que consideran la
Desarrollar una gestión pública de calidad
3 corrupción como un problema central - INEI-(ENAHO) 45 40 38 33 28 24 20
orientada al ciudadano
ENAHO
10. Tasa de faltas registradas (Por cada 10
(MI) 135.1 120 105 90 80 70 60
Fortalecer el sistema integrado de 000 habitantes)
4
seguridad ciudadana 11. Tasa de delitos registrados (Por cada 10
(MI) 113.8 100 90 80 70 60 54
000 habitantes)
Mejorar los niveles de competitividad
5 12. Índice de competitividad regional (CNC) 0.64 0.64 0.65 0.68 0.69 0.7 0.71
territorial
Mejorar y ampliar la infraestructura de 13. Número de kilómetros de red vial
6 (MTC) 783 825 870 920 970 1001 1062
soporte para la producción asfaltada
14. Media mensual de descargas de agua
Incrementar la disponibilidad y calidad del
7 que provienen de las cuencas regionales (PET) 7.488 7.48 7.48 8.48 9 9.48 9.9
recurso hídrico
(m3/s)
15. Índice de Calidad del Aire (ICA) (INEI-GRT) 160 150 140 130 120 100 79
16. Número de hectáreas de suelo
8 Mejorar la calidad ambiental (MINAGRI) 6058 7015 7080 7180 7230 7280 7314.4
reforestado
17. Porcentaje de superficie bajo alguna
(GRT) 9.76 9.76 10.77 11.23 16.24 16.48 16.8
modalidad de conservación
Reducir la vulnerabilidad territorial ante el 18. Población afectada ante la ocurrencia de
9 (INEI) 7574 7000 6000 5000 4000 3000 2000
riesgo de desastres un desastre

1.3. IDENTIFICACIÓN DE LA RUTA ESTRATEGICA
Ruta estratégica
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Objetivos Estrategicos
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
Promover la adecuada articulación de políticas de planes nacionales a las Instituciones públicas de la región.
Implementar programas sociales dirigidos a la población en las zonas de mayor incidencia de pobreza.
Desarrollar espacios para la formación cívico ciudadana y de iniciación temprana en prácticas democráticas.
Garantizar el ejercicio pleno de los
derechos humanos y la dignidad de las Institucionalizar en forma transversal el enfoque de derechos humanos, género e interculturalidad en las políticas públicas y difundir dicho enfoque en la ciudadanía.
personas, con inclusión social
Desarrollar mecanismos de protección social con servicios dirigidos a la población vulnerable
Promover espacios de diálogo intercultural del Estado y la ciudadanía a través de los procesos de consulta previa
Fortalecer los espacios de participación, concertación y control, con especial atención a los jóvenes, mujeres, población en situación de vulnerabilidad, reconociendo la diversidad
sociocultural de la Región.
Implementar centros de investigación e innovación educativa y centros de alto rendimiento deportivo en la region.
Promover el desarrollo del arte, la cultura la recreación y el deporte con enfoque intercultural en la Región.
Desarrollar las capacidades de los servidores públicos del sector educación para incrementar la cobertura y la calidad en la educación básica regular.
Desarrollar las capacidades de los servidores públicos del sector salud para incrementar la cobertura y la calidad de atención a la población.
Implementar los programas presupuestales para garantizar el acceso y cobertura de salud.

Brindar servicios de calidad en condiciones
equitativas y sostenibles.
Garantizar la atención integral de salud de la población, con carácter preventivo, promocional, recuperativo y de rehabilitación con preferencia al binomio madre-niño.
Brindar acceso a servicios básicos (agua, desagüe y energía) en la Region.
Desarrollar programas de vivienda para población de bajos ingresos.
Brindar el acceso para el uso de las TIC´s. en la región.
Promover el ordenamiento del transporte urbano en la región.

Ruta estratégica
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Fortalecer el planeamiento estratégico a nivel regional y local.
Implementar instrumentos y normas internas para la modernización de la gestión pública regional y local.
Fortalecer el desarrollo de capacidades para mejorar la gestión pública.
Implementar acciones para usuarios atendidos en canales de mejor atención al ciudadano en las instituciones públicas.
Desarrollar una gestión pública de calidad
orientada al ciudadano.
Ampliar la implementación de gobierno electrónico para garantizar un servicio público en línea efectiva y sociedad de la información.
Mejorar el servicio de atención al ciudadano en el gobierno regional y gobiernos locales.
Fortalecer el consejo de coordinación regional, Consejos de coordinación local y los procesos participativos concertados para garantizar la gobernanza.
Mejorar la transparencia y rendición de cuentas de las instituciones públicas en el departamento.
Fortalecer el sistema regional de seguridad ciudadana para reducir los niveles de delincuencia y violencia.
Fortalecer el sistema integrado de
Integrar a la comunidad organizada a favor de la seguridad ciudadana y el orden interno con programas de prevención, Interconexión y alerta ciudadana.
seguridad ciudadana.
Fortalecer las comisarías, el patrullaje por sector y las intervenciones policiales con las condiciones básicas para el servicio a la comunidad.
Orientar el desarrollo de la actividad productiva en base a las Políticas territoriales, diversificación, especialización y ZEE
Implementar programas de reconversión de la Zona Comercial de Tacna. (modelo gestión e infraestructura)
Impulsar circuitos y corredores económicos, comerciales y turísticos, en base al potencial de recursos y productos competitivos
Promover alianzas publicas privadas para el desarrollo de las actividades productivas y de servicios (turismo, médico, financiero, comercial, etc).
Promover la creación e implementación de un PITE (ley 30078) en la región.

Mejorar los niveles de competitividad Implementación de CITES (agroindustrial, pesquero, artesanía) y los centros de emprendimiento para mejorar la competitividad empresarial
territorial. con fines de exportación.
Implementar un programa de capacitación, asistencia técnica, transferencia tecnológica a las MYPES de los sectores representativos.
Consolidar las cadenas productivas en base a potencial regional y productos bandera con fines de exportación.
Implementar un programa de desarrollo de fronteras vivas y del litoral del departamento de Tacna.
Implementar la investigación y desarrollo en ciencia y tecnología de acuerdo a las potencialidades regionales.
Diversificar la oferta agroexportable con valor agregado en la región.

Ruta estratégica
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Mejorar la calidad en infraestructura de transportes y de servicios con criterios de sostenibilidad y modernidad en la región.
Ampliar y mejorar la conectividad vial de las zonas rurales en la región.
Fortalecer los poblados rurales insertándolos a corredores económicos y generando nuevas capacidades productivas
Incentivar el establecimiento de una cadena logística productivo en la region

Mejorar y ampliar la infraestructura de
soporte para la producción. Ampliar la cobertura en infraestructura de redes eléctricas y distribución de electricidad procedente de fuentes fotovoltaicas y geotérmicas para la población
rural, aislada y de frontera.
Implementar proyectos de represa y reservorios en la región.
Implementar programas de infraestructura de riego para la actividad productiva en la región.
Implementar proyectos para el mantenimiento de vías y puentes en la región.
Actualizar el diagnóstico de los recursos hídricos de las cuencas en la región.
Desarrollar la gestión integrada de las cuencas con participación ciudadana en la región.

Incrementar la disponibilidad y calidad del
Fortalecer mecanismos de coordinación entre los actores claves para uso del agua en la región.
recurso hídrico.
Modernizar y conservar la infraestructura hidráulica para garantizar el abastecimiento con el mínimo impacto en los cuerpos de agua en la región.
Reducir los niveles de contaminación del recurso hídrico para consumo humano y para actividades agrícolas.
Fortalecer el Sistema Regional de Gestión Ambiental y en el marco de la política nacional y regional del ambiente.
Asegurar un ambiente saludable. Fortalecer el Sistema Regional de Conservación de la Diversidad Biológica.
Elaboración e implementación de los PIGAR´s en gobierno regional y gobiernos locales.

Ruta estratégica
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Promover e implementar la gestión de riesgo de desastre con participación del sector público y privada de la región.
Desarrollar medidas de intervención para la protección física frente a peligro
Realizar estudios para la estimación del riesgo de desastres

Reducir la vulnerabilidad territorial ante el
riesgo de desastres.
Desarrollar instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo de desastres
Adoptar medidas de adaptación y mitigación frente al cambio climático
Fortalecer a las instituciones y organizaciones en la cultura de estimación, prevención y reducción de riesgos

II. MISION.
Promover el desarrollo integral y sostenible de la

Región Tacna, con una gestión transparente,
competitiva e identidad cultural.

III. OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES

Línea de Responsa
base del Meta Fuente de ble de la
Objetivo Estratégico indicador Fuente de
Nº Indicador verificació medición
Institucional datos
Meta n del
Valor 2015 2017 2018 2019
total indicador
PROMOVER EL Índice de Desarrollo

Humano
0.6 2015 0.63 0.65 0.66 0.66 PNUD PNUD PNUD
DESARROLLO SOCIAL E
1 IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES EN LA Porcentaje de personas en INEI INEI INEI
condiciones de pobreza
8.8 2015 8.4 8.2 8 8 (ENAHO) (ENAHO) (ENAHO)
REGION DE TACNA
Razón de madres que

fallecen por cada 50.8 2015 45 43 38 38 DIRESA-T DIRESA-T DIRESA-T
cien mil nacidos
Porcentaje de niños y niñas
(Patrón de
menores de 5 (INEI- (INEI-
MEJORAR LOS SERVICIOS años con desnutrición
2.6 2015 2.4 2.3 2.2 2.2 ENDES) ENDES)
referencia
2 DE SALUD EN LA REGION OMS)
crónica
TACNA.
Porcentaje de población
con
enfermedades de cáncer
7.9 2015 7 6 5.2 5.2 (INEN) (INEN) (INEN)
(por cada 100000)
Porcentaje de niños (as) del

segundo grado de primaria
que se encuentran en el 78.1 2015 82 84 86 86 (MINEDU) (MINEDU) (MINEDU)
nivel satisfactorio en
MEJORAR LOS SERVICIOS comprensión lectora.
3 DE EDUCACION EN LA
REGION TACNA Porcentaje de niños (as) del
segundo grado de primaria
que se encuentran en el 53.5 2015 70 75 80 80 (MINEDU) (MINEDU) (MINEDU)
nivel satisfactorio en
matemática

Línea de Responsa
Institucional datos
Meta n del
Valor 2015 2017 2018 2019
total indicador
INEI INEI INEI

Nivel de Habitabilidad 91.8 2015 92.5 93 93.5 93.5 (ENAHO) (ENAHO) (ENAHO)
INCREMENTAR LOS NIVEL
4 DE HABITALIDAD EN LA
POBLACIÓN DE TACNA
Porcentaje de viviendas INEI INEI INEI
consideradas inadecuadas
2.85 2015 2.83 2.82 2.81 2.81 (ENAHO) (ENAHO) (ENAHO)
INCREMENTAR LA Eficacia
TRANS.
presupuestal en
5 EFICIENCIA DE LA GESTION 89.4 2015 90.8 91.5 92.2 92.2 MEF ECONOMIC MEF
inversiones del
PUBLICA A
Gobierno Regional
MEJORAR LOS NIVELES DE

Índice de competitividad
6 COMPETIVIDAD EN LA 0.64 2015 0.65 0.68 0.69 0.69 (CNC) (CNC) (CNC)
regional
REGION TACNA
MEJORAR LOS SERVICIOS

DE TRANSPORTE Número de kilómetros de
7 783 2015 870 920 970 970 (MTC) (MTC-INEI) (MTC)
MULTIMODAL EN LA red vial asfaltada
REGIÓN TACNA
MEJORAR EL Hogares que consumen

APROVECHAMIENTO agua con tratamiento de (INEI) (INEI) (INEI)
8 84.3 2015 85 86 87 87
SOSTENIBLE DE LOS cloro (Porcentaje respecto ENAHO ENAHO ENAHO
RECURSOS HIDRICOS del total de hogares)

Línea de Responsa
Institucional datos
Meta n del
Valor 2015 2017 2018 2019
total indicador
Índice de Calidad del Aire -

ICA
160 2015 140 130 120 120 (INEI-GRT) (INEI-GRT) (INEI-GRT)
MEJORAR EL
APROVECHAMIENTO Porcentaje de superficie
9 SOSTENIBLE LOS bajo alguna 9.76 2015 10.77 11.23 16.24 16.24 (GRT) (GRT) (GRT)
RECURSOS NATURALES EN modalidad de conservación
LA REGIÓN TACNA.
Número de hectáreas de
suelo 6058 2015 7080 7180 7230 7230 (MINAGRI) (MINAGRI) (MINAGRI)
reforestado
PROMOVER LA GESTIÓN DE
Población afectada ante la
RIESGO DE DESASTRES EN
10 ocurrencia de 7574 2015 6000 5000 4000 4000 (INEI) (INEI) (INEI)
UN CONTEXTO DE CAMBIO un desastre
CLIMÁTICO
Fuente: Equipo Técnico – SGPLAT

IV. ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES

Línea de Responsa
indicador Fuente de
Acción Estratégica Institucional Indicador verificació medición
datos
Meta n del
Valor Año 2017 2018 2019
total indicador
OEI 1.- PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN LA REGION DE TACNA
Porcentaje de personas de 15
1.1. Apoyo oportuno a poblaciones años a mas con trastorno por SIRTOD -
consumo de alcohol en los
25.15 2015 21.15 19.15 17.15 17.15 INEI
INEI
INEI
vulnerables.
últimos 12 meses
1.2. Ejecutar el PIP Construcción Y
Equipamiento De Local Para
Personas Altamente
Porcentaje de avance del PIP 0 2015 50 50 0 100 GRI GRI GRI
Vulnerables De Ciudad Nueva,
Distrito De Ciudad Nueva -
Tacna - Tacna
OEI 2.- MEJORAR LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA REGION TACNA.
2.1. Atención Integral para reducir la Prevalencia de Desnutrición
DIRESA -
desnutrición crónica de niños Crónica en Menores de 5 2.6 2015 2.4 2.3 2.26 2.26 DIRESA
OMS
DIRESA
menores de cinco años. Años
2.2. Atención integral Materno Tasa de Mortalidad Materna DIRESA - DIRESA -
por 100 Mil Nacidos Vivos
7.95 2015 7.2 7 6.5 6.5 DIRESA
INEI INEI
Neonatal
Número de casos de
2.3. Atención integral en TBC, DIRESA - DIRESA -
morbilidad de TBC y 501 2015 508 512 515 515 DIRESA
HIS HIS
VIH/SIDA, Hepatitis y la sífilis. VIH/SIDA
2.4. Intervenciones sanitarias Número de casos por
DIRESA - DIRESA -
focalizadas de las Enfermeda- mordedura de animales 269 2015 420 450 480 480 DIRESA
INEI INEI
des Metaxénicas y Zoonosis ponzoñosos
Porcentaje de población
2.5. Atención preventiva de riesgos mayor de 18 años con
y daños para la salud diagnóstico de diabetes DIRESA - DIRESA -
mellitus que recibe
65 2015 63.5 62.5 61.5 61.5 DIRESA
INEI INEI
producidos por enfermedades
no transmisibles. tratamiento para el control de
su enfermedad.

Línea de Responsa
indicador Fuente de
datos
Meta n del
Valor Año 2017 2018 2019
total indicador
2.6. Atención preventiva para la

disminución de la Tasa de incidencia del cáncer DIRESA - DIRESA -
de cuello uterino
11.81 2015 11.81 11.81 11.81 11.81 DIRESA
INEI INEI
morbimortalidad por cáncer en
la población.
2.7. Atención oportuna para la Porcentaje de la población

que presento un problema de
disminución de la mortalidad DIRESA - DIRESA -
salud o accidente y recibió 96.64 2015 97.84 98.44 99.04 99.64 DIRESA
INEI INEI
por emergencias y urgencias atención medico inmediata
medicas durante los 12 meses
2.8. Atención en Prevención y

Nº atenciones en
Manejo de condiciones DIRESA - DIRESA -
rehabilitación de personas 765 2015 785 800 815 815 DIRESA
INEI INEI
secundarias de salud en con discapacidad física
Personas con Discapacidad
2.9. Atención integral de Salud Porcentaje en cobertura de DIRESA - DIRESA -

atención en salud mental.
4.29 2015 4.46 4.55 4.65 6.64 DIRESA
INEI INEI
Mental
2.10. Atención integral a servicios Porcentaje de cobertura de DIRESA - DIRESA -

atención de Salud
88 2015 89 90 91 92 DIRESA
INEI INEI
de salud
OEI 3.- MEJORAR LOS SERVICIOS DE EDUCACION EN LA REGION TACNA
3.1. Atención integral, Prevención y Porcentaje del consumo de

tratamiento del consumo de drogas en la población 26.2 2015 25 24.4 23.8 23.8 DEVIDA DIRESA DEVIDA
drogas escolar secundaria

Línea de Responsa
indicador Fuente de
datos
Meta n del
Valor Año 2017 2018 2019
total indicador
Porcentaje de instituciones
3.2. Calidad del aprendizaje de los educativas públicas de
MEF - MEF - MEF -
estudiantes de II a VII ciclo de primaria donde todos sus 35.87 2015 39.5 41.5 43.2 43.2 DRET DRET DRET
Educación Básica Regular. docentes han recibido
acompañamiento pedagógico.
3.3. Calidad del aprendizaje a la
población de 3 a 16 años a los
servicios educativos públicos Tasa neta de asistencia en
MEF - MEF - MEF -
de la Educación Básica educación secundaria 91.3 2015 93.2 94.5 95.4 95.4 DRET DRET DRET
Regular que se encuentran en (porcentaje)
riesgo de interrumpir su
escolaridad.
3.4. Calidad del aprendizaje a niños, Porcentaje de niños, niñas y
niñas y jóvenes con jóvenes de EBR y Técnico Reporte
discapacidad en la Educación Productivo, matriculados
50 2015 70 80 90 90 Informes
SIAGE
DGP
Básica y Técnico Productiva oportunamente.
3.5. Formación integral en carreras Porcentaje de carreras
docentes en Institutos de docentes acreditadas y DGP-
Educación Superior no ofertadas en Institutos de s/i 2015 20 20 20 60 Resolución
SINEACE
DRSET
Universitaria Educación Superior
3.6. Formación y enseñanza integral
en educación alternativa, Porcentaje de II EE que
DGI y
técnica, adultos, artística y cumplen efectivamente con 60 2015 65 68 71 71 Informes
UGELs
DRSET
promoción en actividades en la las metas de los PPR
Región de Tacna.
3.7. Ejecutar el PIP Mejoramiento
del proceso de enseñanza -
aprendizaje con material
didáctico tecnológico a las Porcentaje de avance del PIP 0 2015 50 50 0 100 GRI GRI GRI
instituciones educativas del
nivel primario y secundario de
la Región Tacna

Línea de base Responsab

Meta
del indicador Fuente de le de la
Fuente de
Acción Estratégica Institucional Indicador datos
verificació medición
Meta n del
Valor Año 2017 2018 2019
total indicador
de la infraestructura educativa
de la I.E.E. Félix y Carolina de Porcentaje de avance del PIP 0 2015 100 0 0 100 GRI GRI GRI
Repetí en el Distrito de
Pocollay - Tacna
3.9. Ejecutar el PIP Construcción e
implementación de la I.E.I.
Emma Gamero Nieto - Distrito Porcentaje de avance del PIP 0 2015 100 0 0 100 GRI GRI GRI
Crl. Gregorio Albarracín
Lanchipa - Tacna
de infraestructura educativa e
implementación de la IE. N
42231 del anexo de Chiluyo
Chico en el Distrito, Provincia
de Tarata-Tacna
OEI 4.- INCREMENTAR LOS NIVEL DE HABITALIDAD EN LA POBLACIÓN DE TACNA
Porcentaje de viviendas
urbanas propias cuyo título de
propiedad se encuentra
4.1. Acceso sostenible de vivienda a OEABI - OEABI - OEABI -
registrado en registros 46.2 2015 50.2 52.2 54.2 54.2 DRVyC DRVyC DRVyC
la población. públicos y se encuentran
habitadas por sus poseedores
desde antes del año 2005
4.2. Acceso sostenible a servicios Cobertura de agua por red

pública - rural 68.84 2015 72.84 74.84 76.84 76.84 DRVyC DRVyC DRVyC
de saneamiento a la población.
( porcentaje )


Meta Fuente de le de la
del indicador Fuente de
Meta n del
Valor Año 2017 2018 2019
total indicador
OEI 5.- INCREMENTAR LA EFICIENCIA DE LA GESTION PUBLICA
5.1. Articular los planes estratégicos N° de planes estratégicos
entre el Gobierno Regional y provinciales articulados al 0 2015 2 1 0 3 SGPLAT SGPLAT SGPLAT
Gobiernos Locales. PDRC
5.2. Implementar instrumentos de
N ° de instrumentos de
gestión (Gestión por procesos,
gestión institucional 0 2015 2 2 2 6 SGDO SGDO SGDO
simplificación administrativa y implementados
organización institucional)
5.3. Fortalecer el desarrollo de
Porcentaje de personal
capacidades del personal del capacitado en el GRT.
0 2015 25 30 35 35 DRRHH DRRHH DRRHH
Gobierno Regional
Porcentaje de
5.4. Implementar el gobierno
implementación en el portal 86 2015 87.02 87.04 87.06 87.06 PCM OTI PCM
electrónico. de transparencia estándar
5.5. Incrementar la eficiencia en la Nivel porcentual de ejecución
física de planes operativos.
30 2015 55 65 80 80 SGPLAT SGPLAT SGPLAT
gestión administrativa.
Evaluación de los planes
5.6. Conducción y orientación
estratégicos del Gobierno 100 2015 100 100 100 100 SGPLAT SGPLAT SGPLAT
estratégica de la Región Tacna. Regional (porcentaje)
Población de 15 y más años
5.7. Fortalecer el sistema de de edad del área urbana que
seguridad ciudadana en la ha sido víctima de algún acto 38.8 2015 38.1 38.2 38 38.02 INEI - MI INEI INEI - INEI
Región Tacna. delictivo contra su seguridad.
(porcentaje)
5.8. Ejecutar el PIP Fortalecimiento
de unidad de equipo mecánico
del Gobierno Regional de
Tacna-sede central.
5.9. Ejecutar PIP Mejoramiento Y
Ampliación De Los Servicios
Del Archivo Regional De
Tacna, Región Tacna.


Meta
del indicador Fuente de le de la
Fuente de
Meta n del
Valor Año 2017 2018 2019
total indicador
OEI 6.- MEJORAR LOS NIVELES DE COMPETIVIDAD EN LA REGION TACNA

6.1. Acceso a condiciones de Porcentaje de la PEA
trabajo decente en la Región asalariada con contrato de 30.8 2015 33.96 35.65 37.44 37.44 MTPE MTPE MTPE
Tacna trabajo
6.2. Apoyo integral productivo de las Porcentaje de MyPES Informes

formalizados
90.1 2015 90.9 91.3 91.7 91.7 DIREPRO
DIREPRO
DIREPRO
empresas de la Región Tacna.
6.3. Apoyo integral en las

Valor Bruto de la Producción
exportaciones de productos no Agrícola (Miles de soles)
422166 2015 423166 423666 424166 424166 DIRCETUR DIRCETUR DIRCETUR
tradicionales y servicios
6.4. Apoyo integral a la
Toneladas desembarque de Informes
productividad de la actividad productos hidrobiológicos
2857 2015 3600 4000 4500 4500 DIREPRO
DIREPRO
DIREPRO
pesquera en la Región Tacna.
6.5. Acceso al aprovechamiento
Cosecha de acuicultura en Informes
sostenible de la actividad toneladas
400 2015 500 600 700 700 DIREPRO DIREPRO
DIREPRO
acuícola en la Región Tacna.
Tasa de crecimiento de
competitividad de los destinos arribos de turistas
23.9 2015 25.9 26.9 27.9 27.9 DIRCETUR DIRCETUR DIRCETUR
turísticos de la Región Tacna.
Porcentaje de pequeños
6.7. Apoyo integral a los pequeños productores agropecuarios
productores agropecuarios al organizados y gestionando 24 2015 30 33 36 36 (ENA) (ENA) (ENA)
mercado. empresarialmente sus
organizaciones
6.8. Apoyo integral a productores Incremento de la producción

DRAT / DRAT /
organizados de las cadenas de las cadenas productivas
de cultivos y crianzas de
4 2015 10 10 15 15 DIREPRO / INEI DIREPRO /
productivas de la Región DIRCETUR DIRCETUR
Tacna. importancia regional

Línea de Responsa
indicador Fuente de
datos
Meta n del
Valor Año 2017 2018 2019
total indicador
Número de pequeños
6.9. Acceso sostenible de la
mineros y mineros s/i 2015 s/i s/i s/i s/i DREM DREM DREM
actividad minera en la región. artesanales formalizados
del servicio de la sanidad Porcentaje de avance del PIP 0 2015 0.35 0.35 0.3 1 GRI GRI GRI
agraria en la Región Tacna.
OEI 7.- MEJORAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE MULTIMODAL EN LA REGIÓN TACNA
Porcentaje de hogares que
7.1. Apoyo adecuado al uso de los
tienen acceso al menos un
servicios públicos de tipo de servicio público de DRTyC - DRTyC - DRTyC -
94.51 2015 96.51 97.51 98.51 98.51 INEI INEI INEI
telecomunicaciones e telecomunicaciones
información asociados
7.2. Apoyo integral a la reducción Tiempo promedio de traslado

con medios de transporte
del costo, tiempo e inseguridad motorizado a la capital del
47.24 2015 39.24 36.24 32.24 32.24 INEI INEI INEI
vial en el sistema de transporte distrito ( hora )
de la infraestructura vial en la
trocha carrozable Chintari -
Banderani - sector Curibaya,
distrito de Curibaya -
Candarave - Tacna
OEI 8.- MEJORAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS HIDRICOS
8.1. Ejecutar el PIP "Mejoramiento y
ampliación de la provisión de
agua para uso agrícola en el Nivel de avance del proyecto 0 2015 25 25 25 25 PET PET PET
valle de Tacna – Vilavilani II -
Fase I"
8.2. Apoyo sostenible del Porcentaje de productores
aprovechamiento de los agropecuarios que cuentan
26.52 2015 34.52 37.52 40.52 40.52 INEI / ALA INEI INEI / ALA
recursos hídricos en la Región con sistema de riego
Tacna tecnificado

Línea de Responsa
indicador Fuente de
datos
Meta n del
Valor Año 2017 2018 2019
total indicador
OEI 9.- MEJORAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE LOS RECURSOS NATURALES EN LA REGIÓN TACNA.
Porcentaje de instrumentos
9.1. Apoyo integral de la gestión de técnicos implementados para
GRRNGMA GRRNGMA
la calidad ambiental en la el mejoramiento de la gestión 0 2015 25 25 25 100 / SENAMI
GRRNGMA
/ SENAMI
Región Tacna. ambiental y territorial para
entidades públicas.
9.2. Ejecutar el proyecto de

inversión pública "Mejoramiento GRRNGMA GRRNGMA
de servicios de información y / SGPLAT / / SGPLAT /
Porcentaje de avance del PIP 0 2015 10% 30% 30% 70% ORABI /
GRRNGMA
ORABI /
regulación para el
Ordenamiento Territorial del DRAT DRAT
Departamento de Tacna"
9.3. Apoyo al Manejo y uso

Porcentaje de superficie bajo
sostenible de los recursos modalidades de conservación
9.9 2015 12.9 14.9 16.9 16.9 DRAT DRAT-INEI DRAT
naturales de la Región Tacna
9.4. Ejecutar el PIP Instalación del

servicio de conservación de los
recursos naturales en el área Porcentaje de avance del PIP 18% 2015 33% 16% 0% 100% GRRNGMA GRRNGMA GRRNGMA
de conservación regional
vilacota maure, Región Tacna
OEI 10.- PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO
Encuesta
10.1. Apoyo integral para la Porcentaje de viviendas Nacional
de INEI/CENE
reducción de la vulnerabilidad urbanas expuestas a
1.64 2015 1.4 1.2 1 1 CONECTA Programas PRED/IGP/I
ante el riesgo de desastres en deslizamientos de tierras, Presupuest NDECI
la Región. derrumbes o avalanchas ales
(EPP)

V. LA RUTA ESTRATÉGICA
Objetivo Estratégico Orden de

Nº Acción Estratégica Institucional
Institucional Prioridad
1.1. Apoyo oportuno a poblaciones vulnerables. 1

PROMOVER EL DESARROLLO
SOCIAL E IGUALDAD DE
1 1.2. Ejecutar el PIP Construcción Y Equipamiento De
OPORTUNIDADES EN LA REGION
DE TACNA Local Para Personas Altamente Vulnerables De
2
Ciudad Nueva, Distrito De Ciudad Nueva - Tacna
- Tacna
2.6. Atención preventiva para la disminución de la

1
morbimortalidad por cáncer en la población.
2.7. Atención oportuna para la disminución de la

2
mortalidad por emergencias y urgencias medicas
2.2. Atención integral Materno Neonatal 3
2.5. Atención preventiva de riesgos y daños para la

salud producidos por enfermedades no 4
transmisibles.
MEJORAR LOS SERVICIOS DE 2.1. Atención Integral para reducir la desnutrición

2 5
SALUD EN LA REGION TACNA. crónica de niños menores de cinco años.
2.3. Atención integral en TBC , VIH/SIDA, Hepatitis y

6
la sífilis.
2.4. Intervenciones sanitarias focalizadas de las

7
Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis
2.8. Atención en Prevención y Manejo de
condiciones secundarias de salud en Personas 8
con Discapacidad
2.9. Atención integral de Salud Mental 9
2.10. Atención integral a servicios de salud 10
3.2. Calidad del aprendizaje de los estudiantes de II

1
a VII ciclo de Educación Básica Regular.
3.3. Calidad del aprendizaje a la población de 3 a 16

años a los servicios educativos públicos de la
2
Educación Básica Regular que se encuentran en
riesgo de interrumpir su escolaridad.
3.4. Calidad del aprendizaje a niños, niñas y jóvenes
con discapacidad en la Educación Básica y 3
Técnico Productiva
3.5. Formación integral en carreras docentes en
4
Institutos de Educación Superior no Universitaria

3
3.1. Atención integral, Prevención y tratamiento del
5
consumo de drogas
MEJORAR LOS SERVICIOS DE 3.6. Formación y enseñanza integral en educación
EDUCACION EN LA REGION alternativa, técnica, adultos, artística y promoción 6
TACNA en actividades en la Región de Tacna.
3.7. Ejecutar el PIP Mejoramiento del proceso de
enseñanza - aprendizaje con material didáctico
7
tecnológico a las instituciones educativas del
nivel primario y secundario de la Región Tacna
3.8. Ejecutar el PIP Mejoramiento de la
infraestructura educativa de la II.EE. Félix y
8
Carolina de Repetti en el Distrito de Pocollay -
Tacna
3.9. Ejecutar el PIP Construcción e implementación
de la I.E.I. Emma Gamero Nieto - Distrito Crl. 9
Gregorio Albarracín Lanchipa - Tacna
3.10. Ejecutar el PIP Mejoramiento de infraestructura
educativa e implementación de la II.EE. Nº 42231
10
del anexo de Chiluyo Chico en el Distrito,
Provincia de Tarata-Tacna
4.1. Acceso sostenible de vivienda a la población. 1

INCREMENTAR LOS NIVEL DE
4 HABITALIDAD EN LA POBLACIÓN
DE TACNA 4.2. Acceso sostenible a servicios de saneamiento a
2
la población.
5.6. Conducción y orientación estratégica de la

1
Región Tacna
5.5. Incrementar la eficiencia en la gestión

2
administrativa
5.1. Articular los planes estratégicos entre el

3
Gobierno Regional y Gobiernos Locales.
5.2. Implementar instrumentos de gestión (Gestión

por procesos, simplificación administrativa y 4
5.3. Fortalecer el desarrollo de capacidades del

INCREMENTAR LA EFICIENCIA DE 5
5 personal del Gobierno Regional
LA GESTION PUBLICA
5.4. Implementar el gobierno electrónico. 6
5.7. Fortalecer el sistema de seguridad ciudadana en

7
la Región Tacna.
5.8. Ejecutar el PIP Fortalecimiento de Unidad de

Equipo Mecánico del Gobierno Regional de 8
Tacna-sede central
5.9. Ejecutar PIP Mejoramiento y Ampliación de los
Servicios del Archivo Regional de Tacna, Región 9
Tacna


6.1. Acceso a condiciones de trabajo decente en la
1
Región Tacna
6.2. Apoyo integral productivo de las empresas de la

2
Región Tacna.
6.3. Apoyo integral en las exportaciones de

3
productos no tradicionales y servicios
6.4. Apoyo integral a la productividad de la actividad

4
6.5. Acceso al aprovechamiento sostenible de la
5
actividad acuícola en la Región Tacna.
MEJORAR LOS NIVELES DE 6.6. Apoyo integral a la competitividad de los

6
6 COMPETIVIDAD EN LA destinos turísticos de la Región Tacna.
REGION TACNA
6.7. Apoyo integral a los pequeños productores
7
agropecuarios al mercado.
6.8. Apoyo integral a productores organizados de las

8
cadenas productivas de la Región Tacna.
6.9. Acceso sostenible de la actividad minera en la

9
Región Tacna.
6.10. Ejecutar el PIP Mejoramiento del servicio de la

10
sanidad agraria en la Región Tacna.
7.1. Apoyo adecuado al uso de los servicios públicos

1
de telecomunicaciones e información asociados
7.2. Apoyo integral a la reducción del costo, tiempo e

MEJORAR LOS SERVICIOS DE 2
inseguridad vial en el sistema de transporte.
7 TRANSPORTE MULTIMODAL EN
LA REGIÓN TACNA
7.3. Ejecutar el PIP Mejoramiento de la
infraestructura vial en la trocha carrozable
3
Chintari - Banderani - sector Curibaya, distrito de
Curibaya - Candarave – Tacna
8.2. Apoyo sostenible del aprovechamiento de los

1
MEJORAR EL recursos hídricos en la Región Tacna
APROVECHAMIENTO
8
SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS
8.1. Ejecutar el PIP "Mejoramiento y ampliación de la
HIDRICOS
provisión de agua para uso agrícola en el valle 2
de Tacna - Vilavilani II - Fase I"


9.1. Apoyo integral de la gestión de la calidad

1
ambiental en la Región Tacna.
9.3. Apoyo al Manejo y uso sostenible de los

2
recursos naturales de la Región Tacna
MEJORAR EL
APROVECHAMIENTO
9 SOSTENIBLE LOS RECURSOS 9.2. Ejecutar el proyecto de inversión pública
NATURALES EN LA REGIÓN "Mejoramiento de servicios de información y
TACNA. 3
regulación para el Ordenamiento Territorial del
Departamento de Tacna"
9.4. Ejecutar el PIP Instalación del servicio de

conservación de los recursos naturales en el
4
área de conservación regional Vilacota - Maure,
Región Tacna
10.1. Apoyo integral para la reducción de la
RIESGO DE DESASTRES EN UN
10 vulnerabilidad dante el riesgo de desastres en la 1
CONTEXTO DE CAMBIO
Región Tacna.
CLIMÁTICO

VI. MATRIZ RESUMEN DE OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES.

Línea de base Valor actual Responsa Línea de base Valor actual del
Meta Fuente Meta
del indicador del indicador ble de la del indicador indicador Responsable
NUME Objetivo Estratégico Fuente de de Acción Estratégica Fuente de Fuente de
Indicador medición Indicador de la medición
RO Institucional datos verificaci Institucional datos verificación
del del indicador
Meta ón
Valor Año Valor Año 2017 2018 2019 indicador Valor Año Valor Año Año 1 Año 2 Año 3 Meta total
total
Porcentaje de
personas de 15
Índice de años a mas con
1.1. Apoyo oportuno a
Desarrollo 0.6 2015 0.62 2016 0.63 0.65 0.66 0.66 PNUD PNUD PNUD trastorno por 25.15 2015 23.15 2016 21.15 19.15 17.15 17.15 INEI SIRTOD - INEI INEI
poblaciones vulnerables.
Humano consumo de
PROMOVER EL alcohol en los
DESARROLLO últimos 12 meses
SOCIAL E IGUALDAD
1
DE OPORTUNIDADES 1.2. Ejecutar el PIP
EN LA REGION DE Construcción Y
Porcentaje de
TACNA Equipamiento De Local
personas en INEI INEI INEI Porcentaje de
8.8 2015 8.6 2016 8.4 8.2 8 8 Para Personas Altamente 0 2015 0 2016 50 50 0 100 GRI GRI GRI
condiciones de (ENAHO) (ENAHO) (ENAHO) avance del PIP
Vulnerables De Ciudad
pobreza
Nueva, Distrito De Ciudad
Nueva - Tacna - Tacna
Prevalencia de
2.1. Atención Integral para
Desnutrición
reducir la desnutrición
Crónica en 2.6 2015 2.5 2016 2.4 2.3 2.26 2.26 DIRESA DIRESA -OMS DIRESA
crónica de niños menores
Menores de 5
de cinco años.
Años
Razón de Tasa de
madres que 2.2. Atención integral Mortalidad
7.95 2015 7.5 2016 7.2 7 6.5 6.5 DIRESA DIRESA - INEI DIRESA - INEI
fallecen por DIRESA- Materno Neonatal Materna por 100
50.8 2015 50 2016 45 43 38 38 DIRESA-T DIRESA-T
cada T Mil Nacidos Vivos
cien mil 2.3. Atención integral en Número de casos
nacidos TBC , VIH/SIDA, Hepatitis y de morbilidad de 501 2015 504 2016 508 512 515 515 DIRESA DIRESA - HIS DIRESA - HIS
la sífilis. TBC y VIH/SIDA
2.4. Intervenciones Número de casos
sanitarias focalizadas de por mordedura de
269 2015 380 2016 420 450 480 480 DIRESA DIRESA - INEI DIRESA - INEI
las Enfermedades animales
Metaxénicas y Zoonosis ponzoñosos
Porcentaje de
población mayor
2.5. Atención preventiva de de 18 años con
riesgos y daños para la diagnóstico de
salud producidos por diabetes mellitus 65 2015 64.5 2016 63.5 62.5 61.5 61.5 DIRESA DIRESA - INEI DIRESA - INEI
enfermedades no que recibe
transmisibles. tratamiento para el
control de su
enfermedad.
2.6. Atención preventiva

MEJORAR LOS Tasa de incidencia
para la disminución de la
SERVICIOS DE del cáncer de 11.81 2015 11.81 2016 11.81 11.81 11.81 11.81 DIRESA DIRESA - INEI DIRESA - INEI
2 Porcentaje de morbimortalidad por cáncer
SALUD EN LA cuello uterino
niños y niñas en la población.
REGION TACNA. (Patrón de
menores de 5 (INEI- (INEI-
2.6 2015 2.5 2016 2.4 2.3 2.2 2.2 referencia
años con ENDES) ENDES)
OMS) Porcentaje de la
desnutrición
crónica población que
presento un
2.7. Atención oportuna para
problema de salud
la disminución de la
o accidente y 96.64 2015 97.24 2016 97.84 98.44 99.04 99.64 DIRESA DIRESA - INEI DIRESA - INEI
mortalidad por emergencias
recibió atención
y urgencias medicas
medico inmediata
durante los 12
meses
2.8. Atención en Nº atenciones en

Prevención y Manejo de rehabilitación de
condiciones secundarias de personas con 765 2015 770 2016 785 800 815 815 DIRESA DIRESA - INEI DIRESA - INEI
salud en Personas con discapacidad
Discapacidad física
Porcentaje en
Porcentaje de 2.9. Atención integral de cobertura de
4.29 2015 4.37 2016 4.46 4.55 4.64 4.64 DIRESA DIRESA - INEI DIRESA - INEI
población con Salud Mental atención en salud
enfermedades 7.9 2015 7.4 2016 7 6 5.2 5.2 (INEN) (INEN) (INEN) mental.
de cáncer (por
cada 100000)
Porcentaje de
2.10. Atención integral a
cobertura de 88 2015 89 2016 90 91 92 92 DIRESA DIRESA - INEI DIRESA - INEI
servicios de salud
atención de Salud

Valor actual
Línea de base Responsable Valor actual del
del Meta Línea de base del indicador Meta
del indicador Fuente de la indicador Fuente Responsable de
NUMER Objetivo Estratégico indicador Fuente de Acción Estratégica Fuente de
Indicador de medición Indicador de la medición del
O Institucional verificación Institucional verificación
Val 201 Meta datos del Meta datos indicador
Valor Año Año 2018 2019 Valor Año Valor Año Año 1 Año 2 Año 3
or 7 total indicador total
3.1. Atención integral, Porcentaje del consumo de

Prevención y tratamiento del drogas en la población escolar 26.2 2015 25.6 2016 25 24.4 23.8 23.8 DEVIDA DIRESA DEVIDA
consumo de drogas secundaria
Porcentaje de
Porcentaje de instituciones
niños (as) del 3.2. Calidad del aprendizaje
educativas públicas de
segundo grado de los estudiantes de II a VII MEF -
primaria donde todos sus 35.87 2015 37.5 2016 39.5 41.5 43.2 43.2 MEF - DRET MEF - DRET
de primaria que ciclo de Educación Básica DRET
201 201 (MINED docentes han recibido
se encuentran 78.1 79 82 84 86 86 (MINEDU) (MINEDU) Regular.
5 6 U) acompañamiento pedagógico.
en el nivel
satisfactorio en 3.3. Calidad del aprendizaje a
comprensión la población de 3 a 16 años a
lectora. los servicios educativos Tasa neta de asistencia en
MEF -
públicos de la Educación educación secundaria 91.3 2015 92.5 2016 93.2 94.5 95.4 95.4 MEF - DRET MEF - DRET
DRET
Básica Regular que se (porcentaje)
encuentran en riesgo de
interrumpir su escolaridad.
3.4. Calidad del aprendizaje a Porcentaje de niños, niñas y
niños, niñas y jóvenes con jóvenes de EBR y Técnico Informe
50 2015 60 2016 70 80 90 90 Reporte SIAGE DGP
discapacidad en la Educación Productivo, matriculados s
Básica y Técnico Productiva oportunamente.
3.5. Formación integral en Porcentaje de carreras
carreras docentes en docentes acreditadas y Resoluci
s/i 2015 s/i 2016 20 20 20 60 DGP-SINEACE DRSET
Institutos de Educación ofertadas en Institutos de ón
Superior no Universitaria Educación Superior
3.6. Formación y enseñanza
integral en educación
Porcentaje de II.EE. que
alternativa, técnica, adultos, Informe
cumplen efectivamente con 60 2015 62 2016 65 68 71 71 DGI y UGELs DRSET
MEJORAR LOS SERVICIOS artística y promoción en s
las metas de los PPR
3 DE EDUCACION EN LA actividades en la Región de
REGION TACNA Tacna.
3.7. Ejecutar el PIP
Mejoramiento del proceso de
enseñanza - aprendizaje con
Porcentaje de material didáctico tecnológico Porcentaje de avance del PIP 0 2015 0 2015 50 50 0 100 GRI GRI GRI
niños (as) del a las instituciones educativas
segundo grado del nivel primario y
de primaria que 201 201 (MINED secundario de la Región Tacna
53.5 60 70 75 80 80 (MINEDU) (MINEDU)
se encuentran 5 6 U) 3.8. Ejecutar el PIP
en el nivel Mejoramiento de la
satisfactorio en infraestructura educativa de
matemática Porcentaje de avance del PIP 0 2015 0 2015 100 0 0 100 GRI GRI GRI
la II.EE. Félix y Carolina de
Repetti en el Distrito de
Pocollay - Tacna
Construcción e
implementación de la I.E.I.
Porcentaje de avance del PIP 0 2015 0 2015 100 0 0 100 GRI GRI GRI
Emma Gamero Nieto - Distrito
Crl. Gregorio Albarracín
Lanchipa - Tacna

Mejoramiento de
infraestructura educativa e
implementación de la II.EE. N Porcentaje de avance del PIP 0 2015 0 2015 100 0 0 100 GRI GRI GRI
º 42231 del anexo de Chiluyo
Chico en el Distrito, Provincia
de Tarata-Tacna
Porcentaje de viviendas
urbanas propias cuyo título de
propiedad se encuentra
Nivel de 201 201 INEI(EN 4.1. Acceso sostenible de OEABI -
91.8 92 92.5 93 93.5 93.5 INEI(ENAHO) INEI(ENAHO) registrado en registros 46.2 2015 48.2 2016 50.2 52.2 54.2 54.2 OEABI - DRVyC OEABI - DRVyC
Habitabilidad 5 6 AHO) vivienda a la población. DRVyC
públicos y se encuentran
habitadas por sus poseedores
INCREMENTAR LOS NIVEL desde antes del año 2005
4 DE HABITALIDAD EN LA
POBLACIÓN DE TACNA
Porcentaje de
4.2. Acceso sostenible a
viviendas 201 201 INEI(EN Cobertura de agua por red
2.85 2.84 2.83 2.82 2.81 2.81 INEI(ENAHO) INEI(ENAHO) servicios de saneamiento a la 68.84 2015 70.84 2016 72.84 74.84 76.84 76.84 DRVyC DRVyC DRVyC
consideradas 5 6 AHO) pública - rural
población.
inadecuadas ( porcentaje )

Línea de Valor actual

Valor actual del
base del del Meta Responsable Línea de base del indicador Meta
indicador
indicador indicador Fuente de la Fuente Responsable de
Objetivo Estratégico Fuente de Acción Estratégica Fuente de
NUMERO Indicador de medición Indicador de la medición del
Institucional verificación Institucional verificación
datos del datos indicador
Val Val 201 Meta indicador Meta
Año Año 2018 2019 Valor Año Valor Año Año 1 Año 2 Año 3
or or 7 total total
5.1. Articular los planes N° de planes estratégicos

estratégicos entre el Gobierno provinciales articulados al 0 2015 1 2016 2 1 0 3 SGPLAT SGPLAT SGPLAT
Regional y Gobiernos Locales. PDRC
5.2. Implementar
instrumentos de gestión
N° de instrumentos de gestión
(Gestión por procesos, 0 2015 1 2016 2 2 2 6 SGDO SGDO SGDO
institucional implementados
simplificación administrativa y
5.3. Fortalecer el desarrollo de
Porcentaje de personal
capacidades del personal del 0 2015 20 2016 25 30 35 35 DRRHH DRRHH DRRHH
capacitado en el GRT.
Gobierno Regional
Porcentaje de
5.4. Implementar el gobierno
implementación en el portal 86 2015 87 2016 87.02 87.04 87.06 87.06 PCM OTI PCM
electrónico.
de transparencia estándar
Eficacia 5.5. Incrementar la eficiencia Nivel porcentual de ejecución

30 2015 40 2016 55 65 80 80 SGPLAT SGPLAT SGPLAT
INCREMENTAR LA presupuestal en en la gestión administrativa física de planes operativos.
201 201 TRANS.
5 EFICIENCIA DE LA inversiones del 89.4 90.1 90.8 91.5 92.2 92.2 MEF MEF 5.6. Conducción y orientación Evaluación de los planes
5 6 ECONOMICA
GESTION PUBLICA Gobierno estratégica de la Región estratégicos del Gobierno s/i 2015 s/i 2016 100 100 100 100 GR GRPPAT SGPLAT
Regional Tacna. Regional (porcentaje)
Población de 15 y más años
5.7. Fortalecer el sistema de de edad del área urbana que
seguridad ciudadana en la ha sido víctima de algún acto 38.8 2015 38.41 2016 38.1 38.2 38 38.02 INEI - MI INEI INEI
Región Tacna. delictivo contra su seguridad.
(porcentaje)

Fortalecimiento de unidad de
equipo mecánico del Porcentaje de avance del PIP 0 2015 0 2016 90 10 0 100 GRI GRI GRI
Gobierno Regional de Tacna-
sede central
5.9. Ejecutar PIP
Mejoramiento Y Ampliación
De Los Servicios Del Archivo Porcentaje de avance del PIP 0 2015 0 2016 90 10 0 100 GRI GRI GRI
Regional De Tacna, Región
Tacna
6.1. Acceso a condiciones de Porcentaje de la PEA

trabajo decente en la Región asalariada con contrato de 30.8 2015 32.34 2016 33.96 35.65 37.44 37.44 MTPE MTPE
Tacna trabajo
6.2. Apoyo integral productivo

Porcentaje de MyPES DIREPR Informes
de las empresas de la Región 90.1 2015 90.5 2016 90.9 91.3 91.7 91.7 DIREPRO
formalizados O DIREPRO
Tacna.
6.3. Apoyo integral en las
Valor Bruto de la Producción DIRCETU
exportaciones de productos 422166 2015 422666 2016 423166 423666 424166 424166 DIRCETUR DIRCETUR
Agrícola (Miles de soles) R
no tradicionales y servicios
Toneladas desembarque de DIREPR Informes
productividad de la actividad 2857 2015 3200 2016 3600 4000 4500 4500 DIREPRO
productos hidrobiológicos O DIREPRO
6.5. Acceso al
aprovechamiento sostenible Cosecha de acuicultura en DIREPR Informes
400 2015 450 2016 500 600 700 700 DIREPRO
de la actividad acuícola en la toneladas O DIREPRO
MEJORAR LOS NIVELES Índice de Región Tacna.
201 201
6 DE COMPETIVIDAD EN competitividad 0.64 0.64 0.65 0.68 0.69 0.69 (CNC) (CNC) (CNC)
5 6 6.6. Apoyo integral a la
LA REGION TACNA regional Tasa de crecimiento de DIRCETU
competitividad de los destinos 23.9 2015 24.9 2016 25.9 26.9 27.9 27.9 DIRCETUR DIRCETUR
arribos de turistas R
turísticos de la Región Tacna.
Porcentaje de pequeños
6.7. Apoyo integral a los productores agropecuarios
pequeños productores organizados y gestionando 24 2015 27 2016 30 33 36 36 (ENA) (ENA) (ENA)
agropecuarios al mercado. empresarialmente sus
organizaciones
6.8. Apoyo integral a Incremento de la producción
productores organizados de de las cadenas productivas de
4 2015 5 2016 10 10 15 15 DRAT INEI DRAT
las cadenas productivas de la cultivos y crianzas de
Región Tacna. importancia regional
6.9. Acceso sostenible de la Número de pequeños mineros
actividad minera en la Región y mineros artesanales s/i 2015 s/i 2016 s/i s/i s/i s/i DREM DREM DREM
Tacna. formalizados
Mejoramiento del servicio de
Porcentaje de avance del PIP 0 2015 0 2015 0.35 0.35 0.3 1 GRI GRI GRI
la sanidad agraria en la Región
Tacna.

Línea de
Valor actual Línea de base del Valor actual del
base del Meta Respons Meta
del indicador indicador indicador
indicador able de la Fuente de Responsable
Objetivo Estratégico Fuente de Fuente de Acción Estratégica Fuente de
NUMERO Indicador medición Indicador verificació de la medición
Institucional datos verificación Institucional datos
del n del indicador
Meta indicador Meta
Valor Año Valor Año 2017 2018 2019 Valor Año Valor Año Año 1 Año 2 Año 3
total total
7.1. Apoyo adecuado al uso Porcentaje de hogares que

de los servicios públicos de tienen acceso al menos un DRTyC - DRTyC -
94.51 2015 95.51 2016 96.51 97.51 98.51 98.51 DRTyC - INEI
telecomunicaciones e tipo de servicio público de INEI INEI
información asociados telecomunicaciones
7.2. Apoyo integral a la Tiempo promedio de

reducción del costo, tiempo traslado con medios de
MEJORAR LOS
Número de e inseguridad vial en el transporte motorizado a la 47.24 2015 43.24 2016 39.24 36.24 32.24 32.24 INEI INEI INEI
SERVICIOS DE
kilómetros sistema capital del distrito
7 TRANSPORTE 783 2015 825 2016 870 920 970 970 (MTC) (MTC-INEI) (MTC)
de red vial de transporte ( hora )
MULTIMODAL EN LA
asfaltada
REGIÓN TACNA
Mejoramiento de la
infraestructura vial en la
trocha carrozable Chintari - Porcentaje de avance del
0 2015 0 2016 1 0 0 1 GRI GRI GRI
Banderani - sector PIP
Curibaya, distrito de
Curibaya - Candarave -
Tacna

Hogares que "Mejoramiento y ampliación
consumen de la provisión de agua Porcentaje de avance del
MEJORAR EL agua con 0 2015 0 2016 25 25 25 25 PET PET PET
para uso agrícola en el PIP
APROVECHAMIENTO tratamiento valle de Tacna - Vilavilani II
(INEI) (INEI) (INEI)
8 SOSTENIBLE DE de cloro 84.3 2015 84.5 2016 85 86 87 87 - Fase I"
ENAHO ENAHO ENAHO
LOS RECURSOS (Porcentaje
HIDRICOS respecto del 8.2. Apoyo sostenible del Porcentaje de productores
total de aprovechamiento de los agropecuarios que cuentan
hogares) 26.52 2015 31.52 2016 34.52 37.52 40.52 40.52 INEI INEI INEI
recursos hídricos en la con sistema de riego
Región Tacna tecnificado
Porcentaje de instrumentos
9.1. Apoyo integral de la técnicos implementados
Índice de
(INEI- (INEI- gestión de la calidad para el mejoramiento de la
Calidad del 160 2015 150 2016 140 130 120 120 (INEI-GRT) 0 2015 25 2016 25 25 25 100 GRRNGMA GRRNGMA GRRNGMA
GRT) GRT) ambiental en la Región gestión ambiental y
Aire (ICA)
Tacna. territorial para entidades
públicas.
9.2. Ejecutar el proyecto de
inversión pública
"Mejoramiento de servicios
Porcentaje Porcentaje de avance del
de información y regulación 0 2015 0 2015 10% 30% 30% 70% GRRNGMA GRRNGMA GRRNGMA
de superficie PIP
para el Ordenamiento
bajo alguna Territorial del
9.76 2015 9.76 2016 10.77 11.23 16.24 16.24 (GRT) (GRT) (GRT)
modalidad Departamento de Tacna"
MEJORAR EL de
APROVECHAMIENTO conservación 9.3. Apoyo al Manejo y uso
Porcentaje de superficie
SOSTENIBLE LOS sostenible de los recursos
9 bajo modalidades de 9.9 2015 9.9 2016 12.9 14.9 16.9 16.9 DRAT DRAT-INEI DRAT
RECURSOS naturales de la Región
conservación
NATURALES EN LA Tacna
REGIÓN TACNA.

Instalación del servicio de
Número de
conservación de los
hectáreas de (MINAGRI porcentaje de avance del
6058 2015 7015 2016 7080 7180 7230 7230 (MINAGRI) (MINAGRI) recursos naturales en el 18% 2015 33% 2015 33% 16% 0% 100% GRRNGMA GRRNGMA GRRNGMA
suelo ) PIP
área de conservación
reforestado
regional Vilacota - Maure,
Región Tacna
Encuesta
PROMOVER LA Población
10.1. Apoyo integral para la Nacional
GESTIÓN DE afectada Porcentaje de viviendas
reducción de la de
RIESGO DE ante la urbanas expuestas a
10 7574 2015 7000 2016 6000 5000 4000 4000 (INEI) (INEI) (INEI) vulnerabilidad ante el 1.64 2015 1.6 2016 1.4 1.2 1 1 CONECTA Programas INEI
DESASTRES EN UN ocurrencia deslizamientos de tierras,
riesgo de desastres en la Presupuest
CONTEXTO DE de derrumbes o avalanchas
Región Tacna. ales
CAMBIO CLIMÁTICO un desastre
(EPP)

VII. ANEXOS.
7.1. Priorización de proyectos PEI 2017 - 2019.
Inversión
Código PRODUCTO_NOMBRE
2017 2018 2019
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN X X

2182820 LA LOCALIDAD DE SUSAPAYA - C.P YABROCO, DISTRITO DE SUSAPAYA - TARATA - TACNA
ELECTRIFICACION RURAL CON REDES PRIMARIAS 10KV Y SS.EE. DE DISTRIBUCION X X

2159001 ANEXO SANTA ROSA II ETAPA C.P.M. LOS PALOS DISTRITO, PROVINCIA Y REGION TACNA
INSTALACION DE LOS SERVICIO EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N
459 DEL AA. HH. PAMPAS DE VIÑANI - SECTOR I CIUDAD SATELITE DEL SUR DEL DISTRITO X X
2250746 CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - TACNA - TACNA
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVO RECREACIONAL X X

2092891 DEL COMPLEJO LOS GRANADOS EN EL DISTRITO DE TACNA
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL PUESTO DE SALUD BOCA DEL RIO -
2093167 X X
TACNA
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL PUESTO DE SALUD CAPLINA,
X X
2289010 DISTRITO DE PACHIA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TA-109: TRAMO TICACO-CANDARAVE, TACNA X X

2148795
INSTALACION DE COBERTURA LIVIANA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
X X
2091470 EDUCACION BASICA REGULAR DE LA REGION TACNA
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL PUESTO DE SALUD LOS PALOS DE
X X
2129423 LA MICRORED LITORAL PROVINCIA DE TACNA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO
X X
2154335 HISTORICO DE TACNA -TACNA-TACNA
MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LOS SERVICIOS DE ATENCION COMUNITARIA EN EL X X

2250465 CENTRO POBLADO HUAYTIRE, PROVINCIA DE CANDARAVE - TACNA.
2039792 OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS HIDRICOS LATERAL B SAN ISIDRO MAGOLLO X X
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E. CRNL. X X

2090034 GREGORIO ALBARRACIN DEL DISTRITO DE TACNA - TACNA
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E.
N 42013 ROSA DOMINGA PEREZ LIENDO DEL C.P. NUESTRA SEÑORA DE LA NATIVIDAD, X X
2251621 DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 462 - X X

2303414 PROMUVI VIÑANI II, DISTRITO GREGORIO ALBARRACIN, PROVINCIA DE TACNA, TACNA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. JORGE BASADRE GROHMANN, X
2224934 DISTRITO DE POCOLLAY - TACNA - TACNA
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL
2116595 X X
TARATA, DISTRITO DE TARATA - TARATA - TACNA
MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DEL CULTIVO DE X X X

2173372 TUNA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE LA PROVINCIA DE TARATA REGION TACNA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR DE COPARE DE LA X X X

2250670 COMISION DE REGANTES COPARE, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLEY ALCANTARILLADO
X X X
2195474 TARATA, PROVINCIA DE TARATA - TACNA
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
POTABLE DEL DISTRITO DE CANDARAVE, QUILAHUANI, C.P. SAN PEDRO, ANEXO TALACA X
2144640 Y PALLATA, PROVINCIA DE CANDARAVE - TACNA
CREACION DE INSTITUCION EDUCATIVA DE NIVEL SECUNDARIO EN EL PROMUVI VIÑANI IV
ETAPA, DISTRITO CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA, PROVINCIA DE TACNA - X
2195745 TACNA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. NRO 476 EN LA ASOCIACION DE X

2284228 VIVIENDA VILLA BELEN, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. NRO 473 EN LA ASOCIACION DE

2286276 VIVIENDA KABUL, EN EL DISTRITO CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA, X
PROVINCIA DE TACNA - TACNA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE
267249 X X
TACNA, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA - REGION TACNA
INSTALACION DE LOS SERVICIOS BÁSICOS Y URBANÍSTICOS PARA EL COLEGIO DE ALTO

2300397 X
RENDIMIENTO (COAR), DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y REGULACION DE LOS RECURSOS

72360 X
HIDRICOS EMBALSE CALIENTES SANTA CRUZ - CANDARAVE
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN EL COMPLEJO
172149 X
ZOFRATACNA, REGION TACNA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IE N42217 NUESTROS HEROES DE LA
236989 X
GUERRA DEL PACIFICO EN EL DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y CONSERVACIÓN DEL BIEN
307331 INMUEBLE URBANO MONUMENTAL EN EL IESPP. JOSÉ JIMÉNEZ BORJA EN EL DISTRITO X X
DE TACNA, TACNA - TACNA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION MEDICA EN LA PREVENCION Y CONTROL
2291770 X X X
DE LA TUBERCULOSIS EN LA REGION TACNA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICA EN LA PREVENCIÓN Y CONTROL
2319091 X X X
DE LA ANEMIA EN LA REGIÓN TACNA
1249 INTEGRACION VIAL TACNA - LA PAZ X X X
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. HUMAJALSO - DESAGUADERO Y TACNA -

325684 X X
TARATA- CAPAZO -MAZOCRUZ POR NIVELES DE SERVICIO
INSTALACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL
230894 PROMUVI SEÑOR DE LOS MILAGROS DISTRITO CRNEL GREGORIO ALBARRACIN X X
LANCHIPA,PROVINCIA DE TACNA-TACNA
INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO
2258787 X X
SOCIAL DE LA REGION TACNA
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UNA NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA
139200 X
POTABLE DE CALANA, DISTRITO DE CALANA PROVINCIA DE TACNA, REGION TACNA
Fuente: GRPPAT - GRT

7.2. Plantilla de articulación.

META Valor actual del indicador Meta
Nº
EJE. Objetivo Estratégico Territorial INDICADOR LINEA BASE Objetivo Estratégico Institucional Indicador
OEI
2021 Valor Año 2019 Meta total
Indice de Desarrollo Humano 0.6 (2015) 0.69 PROMOVER EL DESARROLLO Índice de Desarrollo Humano 0.6 2015 0.66 0.66
OE1. Garantizar el ejercicio pleno de
SOCIAL E IGUALDAD DE
1 los derechos humanos y la dignidad 1
OPORTUNIDADES EN LA REGION DE
de las personas, con inclusión social
Porcentaje de personas en TACNA Porcentaje de personas en
8.8 (2015) 2.35 8.8 2015 8 8
condiciones de pobreza condiciones de pobreza
Razón de madres que fallecen Razón de madres que fallecen por

por cada 50.8 (2015) 30 cada 50.8 2015 38 38
cien mil nacidos cien mil nacidos
Porcentaje de niños y niñas MEJORAR LOS SERVICIOS DE Porcentaje de niños y niñas
menores de 5 2.5 (2015) 1 2 menores de 5 2.6 2015 2.2 2.2
SALUD EN LA REGION TACNA.
años con desnutrición crónica años con desnutrición crónica
Porcentaje de población con Porcentaje de población con
enfermedades de cáncer (por 7.9 (2015) 4 enfermedades de cáncer (por cada 7.9 2015 5.2 5.2
cada 100000) 100000)
segundo grado de primaria que
OE2: Brindar servicios de calidad en segundo grado de primaria que se
2 se encuentran en el nivel 73 (2015) 90 78.1 2015 86 86
condiciones equitativas y sostenibles encuentran en el nivel satisfactorio
satisfactorio en comprensión
en comprensión lectora.
lectora. MEJORAR LOS SERVICIOS DE
3
EDUCACION EN LA REGION TACNA
Porcentaje de niños (as) del Porcentaje de niños (as) del
segundo grado de primaria que segundo grado de primaria que se
53.6 (2015) 90 53.5 2015 80 80
se encuentran en el nivel encuentran en el nivel satisfactorio
satisfactorio en matemática en matemática
Nivel de Habitabilidad 91.8 2015 93.5 93.5

INCREMENTAR LOS NIVEL DE
Nivel de habitabilidad 91.8 (2015) 94.5 4 HABITALIDAD EN LA POBLACIÓN DE
TACNA Porcentaje de viviendas
2.84 2015 2.81 2.81
consideradas inadecuadas
Porcentaje de personas que
Eficacia
consideran la
OE3. Desarrollar una gestión pública INCREMENTAR LA EFICIENCIA DE LA presupuestal en
3 corrupción como un problema 45 (2015) 20 5 89.4 2015 92.2 92.2
de calidad orientada al ciudadano GESTION PUBLICA inversiones del
central -
Gobierno Regional
ENAHO
MEJORAR LOS NIVELES DE
OE5. Mejorar los niveles de Índice de competitividad
4 0.64 (2015) 0.71 6 COMPETIVIDAD EN LA REGION Índice de competitividad regional 0.64 2015 0.69 0.69
competitividad territorial regional
TACNA
OE6. Mejorar y ampliar la MEJORAR LOS SERVICIOS DE

Número de kilómetros de red Número de kilómetros de red vial
5 infraestructura de soporte para la 783 (2015) 1062 7 TRANSPORTE MULTIMODAL EN LA 783 2015 970 970
vial asfaltada asfaltada
producción REGIÓN TACNA

META Valor actual del indicador Meta
Objetivo Estratégico LINEA Nº Objetivo Estratégico

EJE. INDICADOR Indicador
Territorial BASE OEI Institucional
2021 Valor Año 2019 Meta total
Media mensual de MEJORAR EL Hogares que consumen

OE7. Incrementar la
descarga de agua que APROVECHAMIENTO agua con tratamiento de
disponibilidad y calidad del 7.488 (2015) 9.9 8 84.3 2015 87 87
proviene de las cuencas SOSTENIBLE DE LOS cloro (Porcentaje respecto
recurso hídrico
regionales (m3/s) RECURSOS HIDRICOS del total de hogares)
Índice de Calidad del Aire Índice de Calidad del Aire

160 (2015) 79 160 2015 120 120
(ICA) (ICA)
Porcentaje de superficie MEJORAR EL

Porcentaje de superficie bajo
bajo alguna APROVECHAMIENTO
OE8. Mejorar la calidad 9.76 (2015) 7314.4 alguna 9.76 2015 16.24 16.24
6 modalidad de 9 SOSTENIBLE LOS RECURSOS
ambiental modalidad de conservación
conservación NATURALES EN LA REGIÓN
TACNA.
Número de hectáreas de Número de hectáreas de

suelo 6058 (2015) 16.8 suelo 6058 2015 7230 7230
reforestado reforestado
OE9. Reducir la vulnerabilidad Población afectada ante la Población afectada ante la
RIESGO DE DESASTRES EN
territorial ante el riesgo de ocurrencia de 7574 (2015) 2000 10 ocurrencia de 7574 2015 4000 4000
UN CONTEXTO DE CAMBIO
desastres un desastre un desastre
CLIMÁTICO

7.3. Ficha técnica de los indicadores.
Objetivo estratégico institucional: PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL E IGUALDAD DE

OPORTUNIDADES EN LA REGION DE TACNA
Nombre del indicador Índice de Desarrollo Humano
El índice de desarrollo humano (IDH) es un indicador
del desarrollo humano por país, elaborado por el Programa de las
Definición Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Se basa en un
indicador social estadístico compuesto por tres parámetros: vida
larga y saludable, educación y nivel de vida digno.
Tipo de indicador Resultado
Nivel de desagregación
Departamental
geográfica
Consignar el valor de la línea de base y el año al que corresponda:
Línea de base o valor base Línea de base o valor Año

base
0.6176 2014
Consignar el valor más reciente de medición del indicador y el año
al que corresponda:
Valor actual
Valor actual Año
0.6077 2015
Se escogió el indicador global que evalúa el proceso de mejora de
Justificación
las condiciones de vida de las personas.
Sentido del indicador Ascendente
El comportamiento de las mediciones del indicador muestra leves

Limitaciones y supuestos
perturbaciones; por lo cual, el ajuste del modelo matemático
empleados
estimado será el óptimo.
Desarrollo Humano
Variables de medición
Fórmula o método de
IDH = (Indice1 + Indice2 + Indice3)/3
cálculo
Periodicidad de las
Anual
mediciones
Fuente de datos Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
Fuente de verificación de
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
indicador
Órgano y entidad
responsable de la Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
medición

Objetivo estratégico institucional: PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL E IGUALDAD DE

OPORTUNIDADES EN LA REGION DE TACNA
Nombre del indicador Porcentaje de personas en condiciones de pobreza
La pobreza es la situación o condición socioeconómica de
la población que no puede acceder o carece de los recursos para
satisfacer las necesidades físicas y psíquicas básicas que permiten
Definición
un adecuado nivel y calidad de vida tales como la alimentación,
la vivienda, la educación, la asistencia sanitaria o el acceso al agua
potable.
Departamental
geográfica

base
11.8 2014
al que corresponda:
Valor actual
Valor actual Año
8.8 2015
Se escogió el indicador que evalúa el proceso de mejora de las
Justificación
condiciones de vida de las personas.
Sentido del indicador Descendente
El comportamiento de las mediciones del indicador no muestra

perturbaciones; por lo cual, el ajuste del modelo matemático
empleados
estimado será el óptimo.
Desarrollo Humano
Variables de medición
Fórmula o método de Número de personas con ingresos per cápita por debajo de la línea
cálculo de consumo / total de personas * 100
Periodicidad de las
Anual
mediciones
Fuente de datos Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)
indicador
Órgano y entidad
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) -Informe Anual
responsable de la
de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO)
medición

Objetivo estratégico institucional: MEJORAR LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA REGION TACNA.

Razón de madres que fallecen por cada cien mil nacidos
Nombre del indicador
(porcentaje)
La mortalidad materna, muerte materna o de mujeres gestantes es
Definición un término estadístico que describe la muerte de una mujer durante
el embarazo, el parto o el posparto.
Departamental
geográfica

base
20.8 2014
al que corresponda:
Valor actual
Valor actual Año
50.8 2015
Se escogió el indicador que evalúa el proceso de mejora de las
Justificación
condiciones de vida de las personas.
El comportamiento de las mediciones del indicador muestran

perturbaciones en todo su horizonte de evaluación; por lo cual, el
ajuste del modelo matemático estimado no es el adecuado. Sin
embargo se ha tomado las estimaciones solo como referencia.
empleados
Su alto grado de variabilidad no permite el ajuste del modelo, en
términos relativo tiene una variación del 49.9% (coeficiente de
variación).
Variables de medición Servicios de salud de calidad
Fórmula o método de Número de muertes de madres gestantes / Número total de

cálculo nacidos vivos * 100000
Periodicidad de las
Anual
mediciones
Fuente de datos Dirección Regional de Salud de Tacna
Dirección Regional de Salud de Tacna
indicador
Órgano y entidad
Dirección Regional de Salud de Tacna - Oficina de Informática,
responsable de la
Telecomunicaciones y Estadística
medición


Porcentaje de niños y niñas menores de años con desnutrición
crónica
La desnutrición infantil es una enfermedad. Una de las principales
Definición causas es la falta de recursos económicos en países
subdesarrollados o en vías de desarrollo.
Departamental
geográfica

base
3.70 2014
al que corresponda:
Valor actual
Valor actual Año
2.5 2015
Se escogió el indicador porque es política nacional su erradicación.
Justificación Dicho estado afecta al individuo a lo largo de su vida, limita el
desarrollo de la sociedad y dificulta la erradicación de la pobreza.

Limitaciones y supuestos perturbaciones leves en el periodo 2008-2009; por lo cual, el ajuste
empleados del modelo matemático estimado es el adecuado.
Fórmula o método de Número de niños y niñas menores de 5 años con desnutrición

cálculo crónica / Número total de niños y niñas menores de 5 años * 100
Periodicidad de las
Anual
mediciones
indicador
Órgano y entidad
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - Encuesta
responsable de la
Demográfica y de Salud Familiar (ENDES)
medición


Porcentaje de niños y niñas menores de años con desnutrición
crónica
La desnutrición infantil es una enfermedad. Una de las principales
Definición causas es la falta de recursos económicos en países
subdesarrollados o en vías de desarrollo.
Departamental
geográfica

base
3.70 2014
al que corresponda:
Valor actual
Valor actual Año
2.5 2015
Se escogió el indicador porque es política nacional su erradicación.
Justificación Dicho estado afecta al individuo a lo largo de su vida, limita el
desarrollo de la sociedad y dificulta la erradicación de la pobreza.

Limitaciones y supuestos perturbaciones leves en el periodo 2008-2009; por lo cual, el ajuste
empleados del modelo matemático estimado es el adecuado.
Fórmula o método de Número de niños y niñas menores de 5 años con desnutrición

cálculo crónica / Número total de niños y niñas menores de 5 años * 100
Periodicidad de las
Anual
mediciones
indicador
Órgano y entidad
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - Encuesta
responsable de la
Demográfica y de Salud Familiar (ENDES)
medición


Porcentaje de población con enfermedades de cáncer (por cada
100000)
Indica el porcentaje de población con enfermedades de cáncer, es
el nombre común que recibe un conjunto de enfermedades
Definición
relacionadas en las que se observa un proceso descontrolado en la
división de las células del cuerpo.
Departamental
geográfica

base
7.9 2015
al que corresponda:
Valor actual
Valor actual Año
7.4 2016
Se escogió el indicador el cáncer es una de las principales causas
Justificación
de morbilidad y mortalidad en todo el mundo.

Limitaciones y supuestos perturbaciones leves en el periodo estudiado; por lo cual, el ajuste
empleados del modelo matemático estimado es el óptimo.
Fórmula o método de Número de personas atendidas con diagnóstico de cáncer / total de

cálculo la población * 100000
Periodicidad de las
Anual
mediciones
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) - Registros

Fuente de datos
Administrativos
Fuente de verificación de Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) - Registros

indicador Administrativos
Órgano y entidad
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) - Registros
responsable de la
Administrativos
medición

Objetivo estratégico institucional: MEJORAR LOS SERVICIOS DE EDUCACION EN LA REGION

TACNA
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se
encuentran en el nivel satisfactorio en comprensión lectora.
Reflejar los logros de aprendizaje en comprensión lectora de los
Definición alumnos del segundo grado de educación básica regular, como
resultado de la aplicación de pruebas estandarizadas.
Departamental
geográfica

base
67.3 2014
al que corresponda:
Valor actual
Valor actual Año
73.0 2015
Se escogió el indicador porque evidencia los cambios de los logros
Justificación
en la educación, resultado de las políticas del Estado.
El comportamiento de las mediciones del indicador no muestran

perturbaciones en el periodo evaluado; por lo cual, el ajuste del
empleados
modelo matemático estimado es el óptimo.
Variables de medición Servicios de educación de calidad
Número de alumnos que lograron desempeño suficiente en

comprensión lectora del 2do Grado de Primaria / Número de
cálculo
alumnos del 2do Grado de Primaria * 100
Periodicidad de las
Anual
mediciones
Ministerio de Educación (MINEDU) – Evaluación Censal de

Fuente de datos
Estudiantes (ECE)
Ministerio de Educación (MINEDU)
indicador
Órgano y entidad
responsable de la
Estudiantes (ECE)
medición

Objetivo estratégico institucional: MEJORAR LOS SERVICIOS DE EDUCACION EN LA REGION

TACNA
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se
encuentran en el nivel satisfactorio en matemática
Reflejar los logros de aprendizaje en matemáticas de los alumnos
Definición del segundo grado de educación básica regular, como resultado de
la aplicación de pruebas estandarizadas.
Departamental
geográfica

base
51.0 2014
al que corresponda:
Valor actual
Valor actual Año
53.6 2015
Se escogió el indicador porque evidencia los cambios de los logros
Justificación
en la educación, resultado de las políticas del Estado.

Limitaciones y supuestos perturbaciones en el periodo evaluado; por lo cual, el ajuste del
empleados modelo matemático estimado es el óptimo.
Variables de medición Servicios de educación de calidad
Número de alumnos que lograron desempeño suficiente en

matemática del 2do Grado de Primaria / Número de alumnos del
cálculo
2do Grado de Primaria * 100
Periodicidad de las
Anual
mediciones

Fuente de datos
Estudiantes (ECE)
Ministerio de Educación (MINEDU)
indicador
Órgano y entidad
responsable de la
Estudiantes (ECE)
medición

Objetivo estratégico institucional: INCREMENTAR LOS NIVEL DE HABITALIDAD EN LA

POBLACIÓN DE TACNA
Nombre del indicador Nivel de Habitabilidad
Indicador mide el resultado compuesto de servicios de agua,
Definición desagüe, energía eléctrica y vivienda que debe proporcionar abrigo
y cuidado al ser humano
Departamental
geográfica

base
91.8 2015
al que corresponda:
Valor actual
Valor actual Año
92.0 2016
Se escogió el indicador porque evidencia los cambios en el
Justificación
desarrollo de la habitabilidad como un indicador compuesto.

Limitaciones y supuestos perturbaciones en el periodo evaluado; por lo cual, el ajuste del
empleados modelo matemático estimado es el óptimo.
Variables de medición Acceso a los Servicios
-
cálculo
Periodicidad de las
Anual
mediciones
indicador
Órgano y entidad
responsable de la Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)
medición

Objetivo estratégico institucional: INCREMENTAR LOS NIVEL DE HABITALIDAD EN LA

POBLACIÓN DE TACNA
Nombre del indicador Porcentaje de viviendas consideradas inadecuadas
Personas en viviendas con características físicas inadecuadas, se
considera aquella población que reside en viviendas de paredes
Definición
exteriores de estera, quincha, piedra con barro o madera y piso de
tierra, o improvisada.
Departamental
geográfica

base
2.3 2014
al que corresponda:
Valor actual
Valor actual Año
2.85 2015
Se escogió el indicador porque evidencia los cambios en el
Justificación
desarrollo de la habitabilidad como un indicador compuesto.
Sentido del indicador Desendente
Las estimaciones de los indicadores provenientes de la Encuesta

Nacional de Hogares - ENAHO - han sido actualizadas teniendo en
Limitaciones y supuestos cuenta los factores de ponderación estimados en base a los
empleados resultados del Censo de Población del 2007.
Valores ajustados a las proyecciones de población a partir del
Censo de Población de 2007
Variables de medición Acceso a los Servicios
-
cálculo
Periodicidad de las
Anual
mediciones
indicador
Órgano y entidad
responsable de la Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)
medición

Objetivo estratégico institucional: INCREMENTAR LA EFICIENCIA DE LA GESTION PUBLICA

Nombre del indicador Eficacia presupuestal en inversiones del Gobierno Regional
Indica el porcentaje de eficiencia en el gasto del presupuesto

Definición
asignado.
Departamental
geográfica
Línea de base o valor base
Línea de base o valor base Año
91.7 2014
al que corresponda:
Valor actual
Valor actual Año
89.4 2015
Se escogió el indicador porque evidencia la eficiencia del gasto
Justificación
público.
Los datos provienen de la página institucional del MEF, el

porcentaje alcanzado a nivel del gasto público al finalizar el periodo
empleados
fiscal.
Variables de medición Eficiencia del gasto
-
cálculo
Periodicidad de las
Anual
mediciones
Fuente de datos Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)
indicador
Órgano y entidad
responsable de la Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)
medición

Objetivo estratégico institucional: MEJORAR LOS NIVELES DE COMPETIVIDAD EN LA REGION

TACNA
Nombre del indicador Índice de competitividad regional
Se escogió el indicador porque evidencia el desempeño de la
Definición región en aspectos claves en los que se muestran retrasos o
avances importantes.
Tipo de indicador Resultado.
Departamental
geográfica
0.61 2014
al que corresponda:
Valor actual
Valor actual Año
0.64 2015
Se escogió el indicador porque evidencia la ocurrencia de delitos
Justificación
registradas en el ámbito territorial.
El comportamiento de las mediciones del indicador muestra un

comportamiento lineal, con perturbaciones leves en el periodo
2006-2007; sin embargo, el ajuste del modelo matemático estimado
empleados
será adecuado.
Variables de medición Nivel de competitividad territorial
Fórmula o método de Sumatoria de las “n” variables que lo componen multiplicado por el
cálculo factor de ponderación de cada variable.
Periodicidad de las
Anual
mediciones
Fuente de datos Consejo Nacional de la Competitividad (CNC)
Consejo Nacional de la Competitividad (CNC)
indicador
Órgano y entidad
Consejo Nacional de la Competitividad (CNC) - Índice de
responsable de la
Competitividad Regional (INCORE)
medición

Objetivo estratégico institucional: MEJORAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE MULTIMODAL EN

LA REGIÓN TACNA
Nombre del indicador Número de kilómetros de red vial asfaltada
Definición Reflejar la disponibilidad de infraestructura vial asfaltada.
Departamental
geográfica
707.4 2014
al que corresponda:
Valor actual
Valor actual Año
783.1 2015
Se escogió el indicador porque muestra el potencial vial, con
Justificación categoría de asfaltado, para el desarrollo de las actividades
sociales y económicas en el ámbito territorial.
El comportamiento de las mediciones del indicador muestra una

tendencia lineal, sin perturbaciones en periodo alguno; por ende, el
empleados
ajuste del modelo matemático estimado es óptimo.
Variables de medición Oferta de infraestructura de soporte
Fórmula o método de Conteo de establecimiento de hospedaje de 3 más estrellas/Conteo

cálculo de establecimiento de hospedaje con al menos 1 estrella * 100
Periodicidad de las
Anual
mediciones
Ministerio de Transportes y Comunicaciones – (MTC), Anuario
Fuente de datos Estadístico.
Ministerio de Transportes y Comunicaciones – (MTC)

indicador
Órgano y entidad Ministerio de Transportes y Comunicaciones – (MTC)
responsable de la
medición

Objetivo estratégico institucional: MEJORAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS

RECURSOS HIDRICOS
Hogares que consumen agua con tratamiento de cloro (Porcentaje
respecto del total de hogares)
Porcentaje respecto al total de hogares cuya agua para consumo
Definición humano contiene una dosificación de cloro residual libre adecuada
( ? 0.5 mg/lt) o inadecuada ( > 0 ? < 0.5 mg/lt).
Departamental
geográfica
84.0 2014
al que corresponda:
Valor actual
Valor actual Año
84.3 2015
Se escogió el indicador porque muestra la capacidad de hogares
Justificación
que consumen agua con tratamiento de cloro en la Región.
Para realizar la medición del cloro residual en los hogares, se toma

una muestra del líquido en el lugar donde el hogar acumula o se
suministra del agua; es decir, se toma la muestra del grifo/caño o
Limitaciones y supuestos depósito/recipiente del cual el hogar consume el agua, no se
empleados establece distinción respecto a qué operador suministra el agua al
hogar, es decir no se diferencia si es una EPS u otro operador o si
la vivienda cuenta con tanque elevado o si se abastece
directamente de la red de distribución.
Variables de medición Calidad de los servicios públicos
-
cálculo
Periodicidad de las
Anual
mediciones
Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional
Fuente de datos de Hogares.
Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional

indicador de Hogares.
Órgano y entidad Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional

responsable de la de Hogares.
medición

Objetivo estratégico institucional: MEJORAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE LOS

RECURSOS NATURALES EN LA REGIÓN TACNA.
Nombre del indicador Índice de Calidad del Aire (ICA)
El ICA es la interpretación de los niveles de las concentraciones
Definición registradas en la región, teniendo en cuenta los tiempos de
exposición.
Departamental
geográfica
165 2014
al que corresponda:
Valor actual
Valor actual Año
160 2015
Las concentraciones registradas por la red de monitoreo deberán
ser llevadas al Indicador de Calidad del Aire (ICA), el cual
Justificación representa en una escala los niveles de contaminación y relaciona
los riesgos a la salud a los que puede estar expuesta la población,
información que se deberá suministrar a la población.
Se debe de implementar otros con puntos de monitoreo
empleados
Variables de medición Calidad del aire
El cálculo del ICA, se realiza según el modelo desarrollado por la

EPA, el cual consta de un algoritmo de cálculo para la obtención de
los subíndices correspondientes a diferentes indicadores de la
calidad del aire, este algoritmo involucra la utilización de funciones
cálculo
segmentadas basadas en dos puntos (rango). La ecuación será
calculada para cada contaminante criterio, reportando el mayor
valor del índice que se obtenga.
Periodicidad de las
Anual
mediciones
(INEI-GRT)
Fuente de datos
(INEI-GRT)
indicador
Órgano y entidad (INEI-GRT)
responsable de la
medición

Objetivo estratégico institucional: MEJORAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE LOS

RECURSOS NATURALES EN LA REGIÓN TACNA.
Nombre del indicador Porcentaje de superficie bajo alguna modalidad de conservación
Superficie conservada por medio de sistemas de áreas protegidas

Definición
y otras modalidades de conservación.
Departamental
geográfica
9.76 2014
al que corresponda:
Valor actual
Valor actual Año
9.76 2015
Espacios naturales, cuya creación tiene como finalidad la
protección de ecosistemas, comunidades o elementos biológicos
Justificación
que, por su rareza, fragilidad, importancia o singularidad merecen
una valoración especial.
empleados
Variables de medición Superficie bajo alguna modalidad de conservación
-
cálculo
Periodicidad de las
Anual
mediciones
(GRT)
Fuente de datos
(GRT)
indicador
Órgano y entidad (GRT)
responsable de la
medición

Objetivo estratégico institucional: PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN UN

CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO
Nombre del indicador Población afectada ante la ocurrencia de un desastre
Indica para reducir las vulnerabilidades y riesgos existentes en el

Definición
contexto de la gestión del desarrollo sostenible
Departamental
geográfica
7574 2014
al que corresponda:
Valor actual
Valor actual Año
7574 2015
Justificación
empleados
Variables de medición Superficie bajo alguna modalidad de conservación
-
cálculo
Periodicidad de las
Anual
mediciones
(GRT)
Fuente de datos
Fuente de verificación de (GRT)

indicador
Órgano y entidad (GRT)
responsable de la
medición

7.4. Glosario de términos
Acción estratégica institucional

Conjunto de actividades ordenadas que contribuyen al logro de un objetivo estratégico
institucional y que involucran el uso de recursos. Asimismo, cuentan con unidad de medida y
meta determinada. Permiten articular el logro de los objetivos, de manera coherente e
integrada, con otras acciones estratégicas institucionales.
Las acciones estratégicas institucionales son el principal promotor del cambio en el ciudadano,
el entorno o en la institución. Se representan y definen a partir de los bienes y servicios que se
entregan a la población beneficiaria para el logro de los objetivos, así como también a partir de
las acciones orientadas a la mejora de la capacidad institucional para el desempeño de la
Misión.
Bien o servicio público

Elemento tangible (bien) o intangible (servicio) que las instituciones entregan directamente a un
grupo poblacional con el propósito de generar cambios en ella.
Entorno
Es el conjunto de aspectos del medio socio-económico o ambiental sobre los cuales se
identifican condiciones o necesidades en las que se desea incidir.
Estrategia
Es el conjunto de actividades que identifican un cambio y definen un camino (una ruta) para
alcanzarlo. Se gestiona para que la Entidad se transforme en función de lograr los objetivos
planteados; y tiene flexibilidad, se adapta para asegurar el logro de los objetivos.
Cadena de valor público

La cadena de valor es un modelo prescriptivo que permite identificar los procesos principales
de producción de una Entidad pública. Su lógica es secuencial: Actividad - Acción estratégica
institucional - Objetivo estratégico institucional.
Gestión estratégica
La gestión estratégica es un concepto actitudinal (pensar) y operativo (hacer) dirigido al cambio
y la mejora continua en el trabajo de los servidores públicos. Esto significa que, más allá de ser
una herramienta metodológica, es una forma de actuar para orientar, organizar y lograr
resultados efectivos en la gestión pública.
Indicador
Es un enunciado que permite medir el estado de cumplimiento de un objetivo estratégico
institucional, acción estratégica institucional o actividad para facilitar su seguimiento.
Misión institucional
Define la razón de ser de la Entidad en el marco de las competencias y funciones establecidas
en su ley de creación; de acuerdo a los criterios de la modernización del Estado y en el marco
de la Visión sectorial o de ser el caso territorial.
Es el rol crítico que define a la institución, aquello que hace y que le corresponde para lograr
sus objetivos.

Objetivo estratégico institucional

Es la descripción del propósito a ser alcanzado medido a través de indicadores y sus
correspondientes metas; las cuales, se establecen de acuerdo al periodo del plan estratégico.
El objetivo estratégico está compuesto por el propósito, los indicadores y las metas.
El objetivo estratégico institucional representa el cambio que se pretende lograr en los
ciudadanos, en el entorno en que estos se desenvuelven o en los usuarios o beneficiarios de
los servicios que la entidad provee.
Planeamiento estratégico institucional (PEI)

El planeamiento estratégico es un proceso sistemático construido en función el análisis
continuo de la situación actual y del pensamiento orientado al futuro, el cual genera información
para la toma de decisiones con el fin de lograr los objetivos estratégicos establecidos.
En el nivel institucional, el planeamiento estratégico es el proceso en el cual se define aquello
que la organización debe lograr y lo qué debe hacer para conseguirlo.
Resultado
Es el cambio que se desea lograr en las condiciones, características, atributos o necesidades
del ciudadano, entorno o entidad
Ruta estratégica institucional

Es el conjunto secuencial de acciones estratégicas que permite lograr los objetivos
estratégicos, particularmente aquellos definidos como de mayor prioridad para la entidad.
Elementos críticos
Son aquellos elementos del proceso de una actividad (entrada, control, mecanismo y salida)
que de no ocurrir a una fecha determinada tendrán un impacto negativo en el logro de la acción
estratégica.

7.5. Bibliografía
- Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico–Sistema Nacional de

Planeamiento Estratégico y modificatoria.
- Guía metodológica de la Fase Institucional.
- Plan de Desarrollo Regional Concertado PDRC Tacna hacia el 2021.

Plan Estratégico Institucional 2017 - 2019

Cargado por

Información del documento

Descripción original:

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Plan Estratégico Institucional 2017 - 2019

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Plan Estratégico Institucional 2017 - 2019

Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 1

GOBERNADOR REGIONAL DE TACNA

Vice - Gobernador Regional

CONSEJO REGIONAL DE TACNA

Gerente General Regional

Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

Sub Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial

Gobierno Regional de Tacna

INDICE DEL DOCUMENTO

I. SINTESIS DE LA FASE ESTRATEGICA 05

1.2. Objetivos Estratégicos, Indicadores y Metas 05

1.3. Identificación de la ruta estratégica 07

III. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES 12

IV. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES 15

VI. MATRIZ RESUMEN DE OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS INST. 27

7.1. Priorización de proyectos PEI 2017 - 2019 31

7.2. Plantilla de articulación 33

7.3. Ficha técnica de los indicadores 35

7.4. Glosario de términos 52

Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 3

El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN, con Resolución de Presidencia del

El Gobierno Regional Tacna, con Ordenanza Regional N° 001-2016-CR/GOB. REG. TACNA,

El Gobierno Regional de Tacna, con Resolución Ejecutiva Regional N° 162-2016-

En aplicación de la Guía Metodológica de la Fase Institucional, la Gerencia Regional de

El presente documento contiene: Síntesis de la fase estratégica, misión institucional, objetivos

Gerencia Regional de Planeamiento,

Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 4

I. SINTESIS DE LA FASE ESTRATEGICA

“Tacna con identidad cultural, competitiva,

Fuente: PDRC, OR Nº 001-2016-CR/GOB.REG.TACNA

1.2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, INDICADORES Y METAS

Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 5

Metas de los Objetivos Estratégicos del

Fuente: PDRC, OR Nº 001-2016-CR/GOB.REG.TACNA

Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 6

1.3. IDENTIFICACIÓN DE LA RUTA ESTRATEGICA

Implementar los programas presupuestales para garantizar el acceso y cobertura de salud.

Brindar acceso a servicios básicos (agua, desagüe y energía) en la Region.

Desarrollar programas de vivienda para población de bajos ingresos.

Brindar el acceso para el uso de las TIC´s. en la región.

Promover el ordenamiento del transporte urbano en la región.

Fuente: PDRC, OR Nº 001-2016-CR/GOB.REG.TACNA

Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 7

Fortalecer el planeamiento estratégico a nivel regional y local.

Fortalecer el desarrollo de capacidades para mejorar la gestión pública.

Mejorar el servicio de atención al ciudadano en el gobierno regional y gobiernos locales.

Mejorar la transparencia y rendición de cuentas de las instituciones públicas en el departamento.

Implementar programas de reconversión de la Zona Comercial de Tacna. (modelo gestión e infraestructura)

Promover la creación e implementación de un PITE (ley 30078) en la región.

Implementar la investigación y desarrollo en ciencia y tecnología de acuerdo a las potencialidades regionales.

Diversificar la oferta agroexportable con valor agregado en la región.

Fuente: PDRC, OR Nº 001-2016-CR/GOB.REG.TACNA

Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 8

Ampliar y mejorar la conectividad vial de las zonas rurales en la región.

Incentivar el establecimiento de una cadena logística productivo en la region

Implementar proyectos de represa y reservorios en la región.

Implementar programas de infraestructura de riego para la actividad productiva en la región.

Implementar proyectos para el mantenimiento de vías y puentes en la región.

Actualizar el diagnóstico de los recursos hídricos de las cuencas en la región.

Desarrollar la gestión integrada de las cuencas con participación ciudadana en la región.

Asegurar un ambiente saludable. Fortalecer el Sistema Regional de Conservación de la Diversidad Biológica.