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AMENAZAS CONTROL

Errores Entrenamiento Del Personal


Perdida De Datos Seguridad Y Privacidad
Virus Control De Programas
Instalación De Software No Autorizado Tabla De Seguridad
Caída Del Sistema Líneas De Respaldo
CUESTIONARIO
DETALLE SI NO N/A
3. COMUNICACIÓN DE DATOS
1) Se realizan periódicamente entrenamiento a los
empleados vinculados al circuito de comunicación
de datos?

2) Existe una política de seguridad y privacidad


para todo el circuito de comunicación de datos?

3) Los programas que procesan datos


confidenciales se graban en áreas protegidas de la
memoria principal y secundaria?

4) Existen restricciones y limitaciones en el perfil


de los usuarios?
5) Cuentan con líneas de respaldo en caso de una
falla en la línea activa?
DETALLE HECHO POR FECHA R. P/T
Solicitar al Departamento de Talento Humano referente a los empleados
que estén vinculados al circuito de comunicación y verifique:
*El historial de
inducciones, re inducciones y capacitaciones realizadas.
*La asistencia del
personal a las diferentes inducciones, re inducciones y capacitaciones.
* ElCronograma de
entrenamiento al personal vinculado.

Diríjase al área de Calidad y solicite la política de seguridad y privacidad


vigente que exista para el circuito de comunicación de datos y realizar
análisis para determinar si la política asegura la confiabilidad en el
procesamiento electrónico de datos.

Solicitar al Departamento de Sistemas una relación de la ubicación


donde se guardan los programas confidenciales para verificar la correcta
protección de estos programas.
Solicitar al Departamento de Sistemas la tabla de seguridad de perfiles
de usuarios y verifique que: *Exista
listado de direcciones de terminales autorizadas para cada tipo de
transacción.
*las terminales no autorizadas estén restringida.
*Los usuarios tengan limitaciones en el uso de los programas
confidenciales.
*Existan asignación de perfiles a los usuarios.

Solicitar los planos de las líneas de comunicación para identificar las


líneas de respaldo y luego dirigirse a la zona donde están dichas líneas
para verificar el correcto funcionamiento de las mismas.