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EMPRESA PÚBLICA CEMENTERA DEL ECUADOR

PLAN OPERATIVO ANUAL 2015


Ojectivo
Objetivo Específico de la Subprocesos de la Meta Meta Meta Meta
No. Unidad (Gerencia) Operativo/resultados Indicador para la area Meta cuantificable para el area Proyecto a cargo Resultado/ Objetivo operativo Indicadores
Unidad unidad (area) T1 T2 T3 T4
esperados (area)

PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO

Dirigir, administrar, normar , Implementar un sistema de seguimiento de


Fortalecer el seguimiento del
organizar y controlar el disposiciones de la Gerente General : Emitir
cumplimiento de las resoluciones y Disponer de una Matriz Dinámica de Consolidación del Integración operativa del Socio Estratégico a Administración de la empresa Aprobación de la Junta General de Accionistas sobre el
1 GERENTE GENERAL cumplimiento de la misión NA instrucciones, controlar el cumplimiento, elaborar 50% 100%
disposiciones del Directorio y Seguimiento a las disposiciones gerenciales Tercer Polo Cementero UCEM UCEM-Socio Estatégico aumento de capital UCEM
empresarial enmarcándose en los una matriz de seguimiento a las disposiciones
Gerencia General
lineamientos del Directorio gerenciales

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO

Nombre Formula
Planificar y administrar la
Estructurar el Programa Comercial
comercialización y distribución de Proyecto para la venta
Ventas y Administración de Ventas de Cemento, Disponer de dos portafolios de Venta el mes Incrementar la venta de cemento mediante # toneladas vendidas de cemento / # de toneladas de
2 Gerencia Comercial productos y servicios asegurando Portafolio de Ventas de cemento, Venta de Cemento 10% 60% 80% 100%
Comercial Prefabricados y otros mediante el de mayo una estrategia comercial estructurada ventas programadas
mayor ingresos y satisfacción de prefabricados y otros
diseño de los portafolios de ventas
clientes

Avance de los Estudios de


% Avance de los Estudios de Factibilidad 10%, 50% 60% 100%
Disponer de los estudios de factibilidad Factibilidad
Proyectos de desarrollo que determinen la viabilidad de los
Cementero proyectos y agilitar el avance del proyecto Avance del estudio de
conforme el cronograma propuesto. Mercado Cementero a nivel % de Avance del estudio de mercado 10% 100%
nacional
Desarrollar y evaluar proyectos
mediante estudios de mercado y Informes técnicos de avance de los Proyectos # Informes técnicos de avance de los
Proyectos Cementeros Desarrollo del documento del
estudios de factibilidad que cementeros Proyectos Cementeros presentados / (48) Coprocesamiento en Diseño y desarrollo del proyecto de
Desarrollar, dirigir, ejecutar y permitan determinar su viabilidad proyecto de coprocesamiento % de Avance del documento de proyecto de
hornos de plantas de coprocesamiento en hornos de planta de 30% 60% 100%
supervisar proyectos que en hornos de plantas de coprocesamiento en hornos de planta de cemento
3 Gerencia de Proyectos cemento cemento
contribuyen al cumplimiento de la cemento
misión empresarial
Informes de Control
Asesorar Controlar y monitorear # de Informes de Control presentados sobre el
presentados sobre el
ECEBOL técnicamente el proceso de construcción de cumplimiento de los procesos para la construcción 30% 37% 44% 51%
cumplimiento de los procesos
la planta de cemento en Bolivia ECEBOL / # de informes previstos a efectuar / ( 41)
para la construcción, ECEBOL

Realizar los estudios que permiten


Determinar y garantizar la atención a las Proyecto de Estudios de Impacto Ambiental
Investigación y Desarrollo identificar reservas y determinar la Número de necesidades atendidas / Facilitar la provisión de materia prima desde # de Estudios y Planes de Manejo Ambiental realizados
necesidades de equipamiento, insumos y Investigación de y Plan de Manejo de las 25% 75% 100%
Minero viabilidad de la explotación de Número de necesidades requeridas fuentes mas cercanas. / # de Estudios planificados
herramientas de trabajo del equipo de área Materias Primas Explotaciones
materias primas

Disponer del Estudio genérico de calculo Avance del Estudio Genérico de


Sistema constructivo de prefabricados ofertado
estructural y de ingenierías del sistema Cálculo Estructural y de % Avance del Estudio Genérico de Cálculo Estructural y
Elaborar, revisar y validar estudios respaldado con el cálculo estructural y de Prefabricados 100%
constructivo de prefabricados disponible el ingeniería del sistema de ingeniería del sistema constructivo
de ingenería y arquitectura para ingeniería.
mes de abril constructivo
los proyectos de construcción con
prefabricados. Proponer las
Departamento Técnico de normas para el sistema Proyectos de diseño arquitectonico y de 15 Proyectos diseñados Diseños arquitectónicos y de # Diseños arquitectónicos y de ingeniería bajados a
Diseño y Cálculo constructivo de prefabricados. Incrementar el número de diseños bajados a
ingeniería utilizando prefabricados desarrollados arquitectónicamente y con ingeniería de Prefabricados ingeniería bajados a ordenes ordenes de producción presentados / # diseños bajado 100%
Incrementar el apoyo técnico en orden de producción
por la empresa detalle utilizando prefabricados de producción a ordenes de producción requeridos
los proyectos cementeros y de
minería mediante los análisis
pertinentes Disponer del documento de Homologación Avance de la consultoría para
Homologación para del sistema constructivo de Incrementar el número de diseños bajo % de avance de la consultoría para elaborar la
/certificado de la entidad pertinente en el Prefabricados elaborar la propuesta de 25% 75% 100%
prefabricados homologación de normas propuesta de homologación
mes de diciembre homologación

Establecer e implementar un Disponer del sistema de prevención de


Seguridad Industrial y Disponibilidad del sistema de prevención de
sistema de seguridad industrial y riesgos en funcionamiento al 100% el mes 80% 90% 95% 100%
Ambiente riesgos
control ambiental acorde a normas de diciembre

Incrementar la eficacia de las ordenes de


Control de las Ordenes de
trabajo, provisionamiento, cumplimiento de
35.000 m2 de losas alveolares prefabricadas trabajo, Necesidades de obra, # de controles efectuados en la producción de losas/ #
Producción de losas cronograma de obra, manejo óptimo de 50% 100% 100% 100%
producidas Cronograma de obra, Costos y de controles requeridos en la producción de losas ( 5)
costos y calidad del producto terminado en
losas terminadas
la producción de losas.
Elevar la eficiencia en la secuencia
de los procesos desde el pedido del
Incrementar la eficacia de las ordenes de
cliente externo hacia la provisión Coordinación de Control de las Ordenes de
trabajo, provisionamiento, cumplimiento de # de controles efectuados en la producción de losas/ #
Coordinación Producción de obra / pieza terminada 52.000 m2 de paneles portantes Procesos entre la trabajo, Necesidades de obra,
Producción de Paneles cronograma de obra, manejo óptimo de de controles requeridos en la producción de paneles ( 50% 100% 100% 100%
de Prefabricados mediante la coordinación entre prefabricades producidos planta y relacionados Cronograma de obra, Costos y
costos y calidad del producto terminado en 5)
Planificar y administrar la diseño y cálculo, disponibilidad de EPCE Paneles terminados
la producción de paneles.
operación de las plantas insumos, fabricación, transporte y
industriales, o centros de montaje y recepción.
Incrementar la eficacia de las ordenes de
4 Gerencia Técnica y Operaciones explotación de la EPCE Control de las Ordenes de
trabajo, provisionamiento, cumplimiento de # de controles efectuados en la producción de losas/ #
asegurando eficiencia 4.200 ml de cimentaciones prefabricadas trabajo, Necesidades de obra,
Producción de ml de cimentaciones cronograma de obra, manejo óptimo de de controles requeridos en la producción de 50% 100% 100% 100%
productiva, calidad así como producidas Cronograma de obra, Costos y
costos y calidad del producto terminado en cimentaciones ( 5)
seguridad operativa y ambiental cimentaciones terminadas
la producción de cimentaciones.

Mantener la calidad requerida del Mantener la calidad requerida del hormigón


Producción de
hormigón mediante ensayos Índice de Consistencia del Hormigón 0 cm de acentamiento mediante el cumplimiento de las normas Resistencia del Hormigón # de MPa Promedio / 8 horas 24 24 24 24
Hormigón
permanentes NTE

Producción de Disminuir el desconocimiento de las causas Disponer de Registros de


Disminuir el % de desperdicio # de registros de cumplimiento de procedimientos
Índice de Desperdicio 3% Prefabricados del desperdicio mediante el control de Cumplimiento de 30% 100%
mediante el control de procesos llenos / # registros previstos
terminados procesos Procedimientos

100% del requerimiento de producción de Mantener la temperatura de curado


Producción de Losas Grado de la temperatura grados promedio de temperaturatura de las pistas
Producción de losas losas alveolares prefabricadas producidas mediante control estadístico de la 30-35 30-35 30-35 30-35
Prefabricados aceptable de las pistas (diario) Tolerancia 30-35
en 8 horas de curado temperatura del caldero
Producir el 100% las ordenes de

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Producir el 100% las ordenes de
producción y bajo las
especificaciones técnicas
Planta de Prefabricados requeridas mediante la Optimizar el tiempo de configuración del
coordinación adecuada de 100% de los requerimiento de producción Producción de Paneles Tiempo de configuración de los Tiempo promedio de configuración de los paneles por
Producción de Paneles panel mediante capacitación en 6 6 6 6
procesos de paneles Prefabricados paneles día (tolerancia 6h)
procedimientos pre-establecidos

Mantener la confiabilidad de los Desarrollar y cumplir con el Plan de


equipos mediante el desarrollo y Plan de Mantenimiento Mantenimiento mediante la Avance y cumplimiento del % de Avance e implementación del Plan de
Factor de Confiabilidad de los equipos 90% de confiabilidad de los equipos 10% 50% 80% 100%
cumplimiento de un Plan de de los equipos implementación de un Convenio Plan de Mantenimiento Mantenimiento
Mantenimiento Interinstitucional con la SPOCH
Elaborar la Matriz de stocks mínimos de
Mantener en stock los insumos Elaboración y cumplimiento de
Mantener los stocks mínimos de productos 100% de stocks mínimos de materia prima e Matriz de Stocks materia prima e insumos mediante el % de avance en la elaboración y cumplimiento de la
necesarios mediante la definición la matriz de stocks mínimos 50% 100%
críticos insumos críticos Mínimos calculo técnico de materia prima e insumos matriz de stocks mínimos para manejo de inventarios
de stocks mínimos para manejo de inventarios
por proyecto

NIVEL DE APOYO / ASESORÍA

Proyecto de
Disponer de un seguimiento sistematizado
Incrementar el pocentaje Sistematización del
Seguimiento y Control de Promedio de cumplimiento de los objetivos del PE # de objetivos del PE y POA cumplidos / # de formal a nivel micro y macro que
promedio de cumplimiento de los seguimiento a la Adopción del GPR % de Avance del proceso de adopción del GPR 33% 66% 100%
Gestión y POA 2015 objetivos del PE y POA complemente y facilite la gestión efectuada
Objetivos del PE y el POA 2015 Gestión Estratégica y
por la Gerencia de Planificación
Operacional de la EPCE

Elaboración e
Planificar estratégicamente el
Elevar el nivel de eficiencia implementación del
quehacer de la empresa, evaluar el
opercional mediante la elaboración Elaboración de manuales, procedimientos, Disponer del 100% de manuales, Plan de capacitación en Incrementar el concocimiento de los
5 Gerencia de Gestión Estratégica desempeño e impulsar iniciativas Capacitación en # de capacitaciones realizadas en procedimientos / #
Gestión de Calidad manuales, procedimientos, instuctivos formatos y registros enmarcado en la procedimientos, instuctivos formatos y manuales, procesos mediante la capacitación en 5% 55% 100%
para la mejora continua y nuevos procedimientos de capacitaciones previstas ( 30)
instuctivos formatos y registros norma ISO 9001. registros procedimientos, procedimientos
proyectos
que guien el accionar interno instuctivos formatos y
registros

Reducir el tiempo de elaboración Proyecto de Diseño e


Ordenar la gestión gerencial mediante el Avance del Proyecto de diseño
del POA Empresarial mediante la Disponer del POA 2016 aprobado en el mes Implementación de la # de Programas Construidos con cronogramas / Total
Desarrollo Estratégico Elaboración y Aprobación del POA 2016 diseño e implementación del proyecto de e implementación de la 30% 100%
trabajo coordinado de la GGE y las de mayo Reingeniería de Programas Previstos (14)
reingeniería institucional reingeniería institucional
otras gerencias Institucional

Garantizar que la empresa


Cementera cuente con Talento
Política y procedimiento para realizar la Fortalecimiento de la Avance de la Revisión de la
Humano calificado e idóneo que se Adecuar la Estructura al Esquema % de Avance de la Revisión de la Estructura bajo el
Talento Humano selección y calificación de Talento Humano Administración de Estructura bajo el esquema 30% 70% 100%
desempeñe en un ambiente laboral productivo en marcha esquema productivo en marcha
Disponer de la política y procedimiento para elaborada en el primer trimestre Talento Humano productivo en marcha
óptimo que le permita desarollarse
realizar la selección y calificación de Talento
profesionalmente.
Humano

Planificar, coordinar y brindar


Fortalecimiento
servicios de informacion y
Elaboración de 2 planes de seguridad de la Institucional: Mantener un ambiente seguro para
Asegurar el efectivo manejo de comunicación seguros,oportunos, Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica Adquisición e instalación de
Tecnologías de la información: ingraestructura Adquisición e instalción salvaguardar los activos de información. # de fases de instalación cumplidas / # de fases de
talento Humano, Tecnología de la eficaces y eficientes con calidad asegurando integridad,confidencialidad y seguridad en infraestructura 80% 100%
información lógica,física,procedimientos y de internet de de seguridad en Brindar servicios seguros, efientes, eficacez, instalación previstas (2)
información, adquisiciones, contribuyendo al fortalescimiento disponibilidad de la información física,logica y respaldos
la EPCE infraestructura fisica, económicos y de calidad
6 Gerencia Administrativa recepción y custodia de bienes, de la gestion empresarial de la
lógica y respaldos
obras y servicios, gestión EPCE
documental en apoyo al actuar de
la empresa Administrar y controlar los
Fortalecimiento
activos de la empresa y apoyar a Mantener un registro, control y memorias
Disponibilidad de instructivos y herramientas de Institucional: Gestión Disposición del Catalogo unico % de Avance en la elaboración del Catalogo Único de
Servicios Generales todas las áreas en la gestión 5 Instructivos elaborados al mes de junio técnicas confiables para salvaguardar los 50% 100%
control al uso de las recursos de la empresa y Control de los Activos de activos fijos activos fijos
logística administrativa de activos de la empresa.
de la empresa
movilizaciones, gestión

Gestionar oportunamente la Fortalecimiento


adquisición de los bienes, obras y Reducir los plazos de ejecución establecidos en el Institucional: Proyecto Realizar las compras de forma más efectiva Racionalizar costos y garantizar # de proveedores calificados / # Proveedores
Adquisiciones 20 días 25% 50% 75% 100%
servicios necesarios acorde a cronograma de compras de Calificación de en términos de tiempo, calidad y costo. abastecimiento del producto adjudicados
normas vigentes Proveedores Críticos

Contar con información sistematizada,


Implementación del
Asegurar el manejo ágil eficiente y Implementar controles de documentación. Parametrización validada por
sistema contable- # de areas que validaron la parametrización /# de
oportuno de los recursos Realizar un diagnóstico del registro de la las areas pertinentes 100%
financiero integrado áreas que validan (3)
económicos para la normal y Información financiera.Sistematizar y (GF,ADM,GG)
Emitir Estados Financieros (Fase 1)
efectiva operación de la empresa # de Estados Financieros mensuales emitidos 12 Estados Financieros presentados optimizar los procesos y la información.
7 Gerencia Financiera Contabilidad mensuales con su documentación
aplicando la normativa hasta el dia 21 de cada mes / 12 oportunamente
soporte de forma oportuna
corespondiente y promoviendo al
mejoramiento continuo de los Implementación de las
procesos de gestión financiera Normas Internacionales Estado Financiero presentado Porcentage de avance del proyecto de Adopción de
Presentar los estados financieros bajo NIIF´s 15% 85% 100%
de Información bajo norma NIIFs Normas NIIFs
Financiera (NIIF´s)

Cumplimiento del cronograma


Velar por el cumplimiento de las
Proyecto de adopción de actividades a desarrollar
normas legales en la actuación de
promedio de dias laborables utilizados para de la normativa Identificar y capacitar en el cumplimiento para la adopción de la % de Cumplimiento del cronograma de actividades a
la empresa y solucionar Disminuir el tiempo de respuesta a
8 Gerencia de Asesoría Jurídica NA solventar los tramites (fecha despacho - fecha 2 días ambiental de Proyectos de las normas ambientales, en los proyectos normativa ambiental en los desarrollar para la adopción de la normativa 30% 60% 100%
efectivamente las solicitudes de las clientes internos
entrada) Mineros , Cementeros y mineros cementeros y de derivados proyectos mineros, ambiental en proyectos
areas
derivados cementeros y de derivados
acorde a la matriz presentada

Liderar y desarrollar una


apropriada comunicación interna y Comunicar tanto a los sectores
externa mediante administración involucrados y ciudadanía en Establecer estrategias comunicacionales a
de la información, general sobre la actividad Disponer del Manual de Imagen Corporativa Fortalecimiento de la corto y mediano plazo para posicionar la Lanzamiento de Campañas Número de campañas lanzadas / Número de
9 Area de Comunicación Institucional NA Avance del Manual de Imagen Corporativa 27% 60% 80% 100%
publicidad,relaciones públicas y desempeñada por la EPCE para aprobada en el mes de abril Posición Institucional imagen de la empresa y sus productos Publicitarias masivas camapañas programadas
redes sociales que permiten impulzar la transformación de la conforme a las políticas internas
posicionar la empresa y sus matriz productiva nacional
productos

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