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Manual

Cuentas por pagar


Petición de borrado de un acreedor

Loli Alvarado Felix.

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INDICE

Objetivo................................................................................................................................................................ 3
1 .- Petición de borrado datos maestros de Acreedor : Acceso............................................................................4
1.1 Acreedor fijar pet. borrado: Acceso............................................................................................................5
1.2 Acreedor fijar pet. borrado: Detalles..........................................................................................................6
1.3 Finalizar tratamiento de acreedor...........................................................................................................................7

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Objetivo
Definir pasos a seguir para ejecutar peticiones de borrado de datos registrados de un acreedor en el maestro de
acreedores de una sociedad.

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1 .- Petición borrado de datos maestros de un Acreedor : Acceso
Transacción Petición de borrado
Código de XK06
transacción
Ruta de acceso Finanzas  Gestión Financiera  Acreedores  Datos Maestros  Actualizar central
 Petición de borrado.

Utilización La transacción sera utilizada por usuarios que tengan autorización de ejecutar petición
de borrado a datos maestros de un acreedor dentro del maestro de acreedores cada
vez que sea necesario realizar en alguna de las sociedades.

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Haga doble clik sobre la transacción ó presione ENTER para que la transacción seleccionada se active:

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1.1 Acreedor fijar pet. borrado: Acceso

Campo Status Utilización


Acreedor Obligatorio Ubicarse en el campo indicado y presionar el siguiente
visor inmediatamente nos mostrará una pantalla del
número de cuenta de el acreedor, en el campo sociedad
de esta pantalla debemos ubicar el cursor y colocar el
código de la sociedad en la cual vamos a visualizar datos
del acreedor y presionaremos ENTER con la cual nos
transportaremos a una relación de acreedores donde
podremos ubicar con doble clik al acreedor a la cual
necesitamos marcar para borrado.
Sociedad Obligatorio Ubicarse en el campo indicado y presionar el siguiente
visor inmediatamente nos mostrará una pantalla
llamada “limitar ambito de” y presionaremos ENTER con
la cual nos transportaremos a una relación de sociedades
donde podremos ubicar con doble clik la sociedad en la
cual necesitamos borrar datos maestros de un acreedor.
Organización compras Obligatorio Ubicarse en el campo indicado y presionar el siguiente
visor inmediatamente nos mostrará una pantalla
llamada “limitar ambito de” y presionaremos ENTER con
la cual nos transportaremos a una relación de
organizaciones de compra donde podremos ubicar con
doble clik la organización de compra en la cual
necesitamos visualizar datos maestros de un acreedor.

Presionar ENTER para continuar:

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1.2 Acreedor fijar pet. borrado: Detalles

Pestaña “Peticiones de borrado”

Campo Status Utilización


Primer casillero Opcional Es activado para solicitar un pedido de borrado del
acreedor en todas las áreas de una sociedad.
Segundo casillero Opcional Es activado para solicitar un pedido de borrado de un
determinado acreedor sólo en la sociedad seleccionada.
Tercer casillero Opcional Es activado para solicitar un pedido de borrado de un
acreedor en la organización de compras seleccionada.

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Pestaña “Bloqueos de borrado”

Campo Status Utilización


Primer casillero Opcional Es activado para borrar totalmente los datos generales de
un acreedor en todas las sociedades existentes.
Segundo casillero Opcional Es activado para borrar totalmente un acreedor en una
sociedad seleccionada incluyendo datos generales

Para continuar presionar el icono de grabar inmediatamente visualizaremos:

El mensaje nos indica que el acreedor que estamos solicitando borrar en la sociedad 1100
tiene partidas abiertas pendientes de pago.

Si deseamos continuar con el proceso de validar el borrado de este acreedor presionar


ENTER dos veces consecutivas y presionar el visor de salida .

Visualizaremos inmediatamente lo siguiente:

1.1 Finalizar tratamiento de acreedor

Campo Status Utilización


¿Desea que los datos Obligatorio Si. Ejecuta la solicitud de borrado de opciones
se graben seleccionadas en el mestro de un acreedor.
previamente?
¿Desea que los Opcional No. Devuelve el control a la transacción inicial de acceso
de bloqueo de un acreedor.
datos se graben
previamente?
¿Desea que los Opcional Cancelar. Devuelve el control a la ultima pantalla de
solicitud de borrado de datos maestros de un acreedor.
datos se graben
previamente?

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Nota:

La solicitud de borrado de opciones en el maestro de un acreedor sólo sera posible si el


acreedor no tiene partida abierta alguna en una ó alguna de las sociedades.

Por otro lado, los datos maestros de un acreedor que están con petición de borrado, serán
eliminados completamente del sistema una vez que el Área de Sistemas haya generado un
proceso de Clearing (Limpieza) dentro de SAP.

Fecha última actualización: 12-06-06


Actualizado por: LAF

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