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Manual

Cuentas por pagar


Modificación de acreedores en bloque

Loli Alvarado Felix.

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INDICE

Objetivo................................................................................................................................................................ 3
1 .- Modificar datos maestros en bloque de Acreedores : Acceso........................................................................4
1.2 Actualización en masa.................................................................................................................................5
1.3 Actualización en masa: Proveedor..............................................................................................................6
1.4 Advertencia:................................................................................................................................................7
1.5 Actualización en masa: Proveedor..............................................................................................................7
1.6 Modo de tratamineto...................................................................................................................................8
1.7 Actualización en masa: Proveedor..............................................................................................................9
1.8 Actualización en masa: proveedor............................................................................................................12
1.9 Acreedor modificar : Retención de impuestos contab. Financ.....................................................................13
1.10 Acreedor modificar : Datos de compras......................................................................................................14
1.11 Actualización en masa: Proveedor..............................................................................................................16
1.12 Modo de tratamiento..................................................................................................................................17
1.13 Advertencia...........................................................................................................................................................19

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Objetivo
Definir pasos a seguir para ejecutar modificaciones en bloque de campos específicos de acreedores dentro del
maestro de acreedores en una sociedad o varias sociedades.

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1 .- Modificar datos maestros en bloque de Acreedores : Acceso

Transacción Actualización en masa


Código de XK99
transacción
Ruta de acceso Logistica  Gestión de materiales  Compras  Datos Maestros  Proveedor 
Jerarquia ---> Actalización en masa.

Utilización La transacción sera utilizada por el responsable del maestro de acreedores cada vez
que necesite realizar modificaciones en bloque de datos maestros comunes a un
grupo de acreedores en alguna de las sociedades.

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Haga doble clik sobre la transacción o presione ENTER para que la transacción seleccionada se active:

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1.2 Actualización en masa

Presionar ENTER o el icono para continuar:

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1.3 Actualización en masa: Proveedor

Nota:

En la presente pantalla ubicarse en la pestaña “campos” y marcar el concepto del campo o


campos a los cuales deseamos modificar para los acreedores en general.
Para continuar presionar el visor ejecutar e inmediatamente nos muestra la siguiente
pantalla:

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1.4 Advertencia:

Presionar ENTER o el icono para continuar:

1.5 Actualización en masa: Proveedor

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Nota:

En la presente pantalla de no consignar datos en los campos que se visualizan estaremos


asumiendo que la actualización de campos indicados anteriormente se ejecutaran para los
acreedores en general en todas las sociedades existentes.

Para continuar presionar el visor ejecutar e inmediatamente nos muestra la siguiente


pantalla:

1.6 Modo de tratamiento.

Nota:

Para continuar presionar el visor e inmediatamente nos mostrará la siguiente


pantalla:

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1.7 Actualización en masa: Proveedor

Nota:

Ubicamos el cursor en el campo en blanco de la columna de cuenta asociada e ingresamos a


las siguientes pantallas para ubicar la nueva cuenta que sera la que reemplase a la cuenta
contable asociada actual:

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Campo Status Utilización
Cuenta de mayor Obligatorio Consignar los primeros 4 digitos de la cuenta contable
que deseamos ubicar en el plan de cuentas seguido del
signo asterisco y presionamos ENTER para transportarnos
a la siguiente pantalla.

En la pantalla elegimos la cuenta contable dandole doble clik sobre el nombre de la cuenta y pasamos al
siguiente campo (plan de cuentas) ingresamos al campo con doble clik y visualizamos la siguiente pantalla :

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Campo Status Utilización
Plan de cuentas Obligatorio Nos ubicamos en el campo de plan de cuentas y con
doble clik ingresamos a la pantalla que estamos
visualizando y ubicamos el plan de cuentas del pais en la
cual deseamos ubicar la cuenta contable que va a
modificar el campo de cuenta asociada.

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1.1 Actualización en masa: proveedor

Nota:

Para ejecutar los cambios en bloque sobre cada uno de los acreedores en los campos de cuenta
asociada y vías de pago debemos presionar los títulos de cada una de las columnas en la cual
se encuentran consignados los nuevos datos y presionar el ícono de ejecutar modificaciones en
masa e inmediatamente vamos a visualizar la siguiente pantalla con los campos
actualizados con los nuevos datos consignados para los acreedores en general

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Para finalizar con la actualización en bloque presionamos el icono grabar

1.9 Acreedor modificar : Retención de impuestos contab. Financ.

Nota:
Finalizamos la modificación presionando el visor .

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1.10 Acreedor modificar : Datos de compras.

Nota:

En la presente pantalla presionaremos el icono de selección multiple e inmediatamente


nos muestra la siguiente pantalla:

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Nota:
En esta pestaña podemos elegir a uno a uno acreedores consecutivos o
intercalados sobre el cual deseamos efecuar modificaciones en bloque.

Nota:
En esta pestaña podemos elegir rangos de uno o más acreedores
consecutivos o intercalados sobre el cual deseamos efecuar modificaciones en bloque.

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Para continuar presionar el visor ejecutar e inmediatamente nos muestra la siguiente
pantalla:

1.11 Actualización en masa: Proveedor

Nota:

Para continuar presionar el visor ejecutar e inmediatamente nos muestra la siguiente


pantalla:

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1.12 Modo de tratamiento

Para continuar presionar el visor e inmediatamente nos mostrará la siguiente


pantalla

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Nota:

Para ejecutar los cambios en bloque sobre cada uno de los acreedores en los campos de cuenta
asociada y vias de pago debemos presionar los titulos da cada una de las columnas en la cual
se encuentran consignados los nuevos datos y presionar el icono de ejecutar modificaciones en
masa e inmediatamente vamos a visualizar la siguiente pantalla con los campos
actualizados con los nuevos datos consignados para los acreedores en general.

Para finalizar con la actualización en bloque presionamos el icono grabar

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1.13 Advertencia

Nota:

Finalizamos la modificación presionando el visor .

Fecha última actualización: 12-06-06


Actualizado por: LAF

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