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RESUMEN EJECUTIVO

A. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO:

 Nombre del proyecto:

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR


TECNOLOGICO PERUANO ESPAÑOL DISTRITO DE BELLA UNION- PROVINCIA
DE CARAVELI-DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”.

Macrolocalización
IMAGEN N°01

BELLA UNIÓN

CARAVELI

AREQUIPA

Resumen Ejecutivo
Microlocalización
IMAGEN N°02

PLANO DE UBICACION (REGION)

PLANO DE LOCALIZACIÓN

 Localización

El proyecto se localizara en las instalaciones del I.S.T. Peruano Español, dicha


institución educativa se encuentra ubicada en el Sector La Capilla del Distrito de Bella
Unión, exactamente en la Avenida Francisco –Flores en la ruta hacia el distrito de
Acari.

Resumen Ejecutivo
Datos de Localización:

Departamento : Arequipa
Provincia : Caraveli
Distrito : Bella Unión
Sector : La Capilla

 Unidad Formuladora (UF)

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLA UNION


SECTOR : GOBIERNOS LOCALES
NOMBRE : Unidad Formuladora
RESPONSABLE : JEANETH GLADYS CHINO CAYRA
DIRECCIÓN :
TELEFONO :
FORMULADORES : BAUTISTA GONZALES VICENTE ARTURO

 Unidad Ejecutora de Inversiones

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLA UNION


SECTOR : GOBIERNOS LOCALES
NOMBRE : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLA UNION
RESPONSABLE : WALTER GRABIEL ECHEGARAY RAMOS
DIRECCIÓN :
TELEFONO :

Como unidad ejecutora se propone a la municipalidad distrital de Bella Unión, a razón


de su desarrollo del proyecto en la etapa de inversión a medida que se presente
componente ligado a intervenciones en recursos físicos (infraestructura equipamiento
y mobiliario).

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO:

 Objetivo:

ADECUADO Y SUFICIENTE SERVICIO DE EDUCACION, EN EL INSTITUTO


SUPERIOR TECNOLOGICO PERUANO ESPAÑOL

 Medios Fundamentales:

MEDIO FUNDAMENTAL 01 MEDIO FUNDAMENTAL 02

Infraestructura educativa suficiente, Adecuado y suficiente Equipamiento


con ambientes pedagógicos, y Mobiliario
laboratorios de producción, e
infraestructura complementaria en
condiciones adecuadas de
habitabilidad y confort

Resumen Ejecutivo
MEDIO FUNDAMENTAL 1:

• Infraestructura educativa suficiente, con ambientes pedagógicos, laboratorios


de producción, e infraestructura complementaria en condiciones adecuadas de
habitabilidad y confort

ACCIÓN 1:

 Construcción de 06 Aulas Pedagógicas


 Construcción de 01 Laboratorios de producción
 Construcción de 01 Invernadero
 Construcción de 01 Vivero
 Construcción de 01 Centro computo
 Construcción de 01 Comedor estudiantil
 Construcción de 01 Servicios higiénicos
 Construcción de Patios y veredas exteriores
 Construcción de Cobertura de protección en patio de honor
 Construcción de Cerco de cerramiento perimetral
 Instalaciones Interiores en general

MEDIO FUNDAMENTAL 2:

• Adecuado y suficiente Equipamiento y Mobiliario

ACCIÓN 1: Equipamiento

 Adquisición de Equipamiento laboratorio de producción


 Adquisición de Equipamiento comedor estudiantil

ACCIÓN 2: Mobiliario

 Adquisición de Módulos de Mobiliario Educativo Superior


 Adquisición de Módulos de Mobiliario Educativo Profesor
 Adquisición de Módulos de Mobiliario Educativo computo
 Adquisición de mesas sillas comedor estudiantil

C. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA DEMANDA:

A continuación presentamos el balance oferta demanda sin proyecto en el periodo de


evaluación del proyecto con lo cual se determina que la demanda esta insatisfecha.

Unidad de
Servicios con brecha Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 … Año 10
medida

Demanda Alumno/año 40 43 46 49 79

Oferta Alumno/año 40 40 40 40 40
Elaboración: Equipo Técnico

Resumen Ejecutivo
D. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PROYECTO:

Después de analizar las acciones observamos que no hay acciones mutuamente


excluyentes, por lo tanto se ha planteado una única alternativa de solución a
continuación detallamos:

Alternativa N°01:

 Mejoramiento de los servicios de educación superior del I.S.T. Peruano


Español, con ambientes pedagógicos, laboratorio de producción, Invernadero,
Vivero, Centro de cómputo, Comedor estudiantil, Servicios higiénicos, Patios y
veredas exteriores, Cobertura de protección, Cerco perimétrico, Instalaciones
interiores, Equipamiento y mobiliario en condiciones adecuadas de
habitabilidad y confort.

Aspectos técnicos.

LOCALIZACIÓN
Se tiene que la infraestructura a dotarse se encontrara ubicada en en el Sector La
Capilla del Distrito de Bella Unión, exactamente en la Avenida Francisco –Flores en la
ruta hacia el distrito de Acari. La zona de intervención es accesible, cuenta con los
servicios básicos de agua, desagüe y electrificación, para los procesos constructivos
los materiales, equipos y maquinaria a utilizarse se encuentra accesible, por lo que no
se presentara inconvenientes al momento de la ejecución de la obra, asimismo no hay
factores de riesgo abiótico que ponga en riesgo la infraestructura.

Linderos y Colindancias.-

Por el Norte : Con terrenos eriazos del estado, en un línea quebrada de 02 tramos,
en las longitudes de 397.00 y 400.00 ml, haciendo una longitud total
de 797.00 ml.

Por el Este : Con terrenos eriazos del estado, en una línea recta de 152.00 ml.

Por el Oeste : Con terrenos eriazos del estado, en una línea recta de 139.00 ml

Por el Sur : Con terrenos eriazos del estado, en una línea quebrada de 02
tramos, en las longitudes de 392.50 y 400.00 ml, haciendo una
longitud total de 792.50 ml.

Área total del Instituto : 180, 259.00 m2 (18.0259 Has.)


Perímetro : 1,880.50 ml.

TAMAÑO
El proyecto es diseñado siguiendo las normas para infraestructura educativa,
en los niveles correspondientes, con un planteamiento en bloques donde se
desarrollan las actividades pedagógicas, complementarias, servicios y de
recreación; con un diseño arquitectónico de características ubicas y con estilo
moderno. El planteamiento busca la integración de los espacios existentes con
las zonas proyectadas, tomando en cuenta lineamientos de diseño tales como;
accesos, circulaciones, confort, seguridad.
De acuerdo a las características del terreno, condiciones climatológicas y
necesidades del centro educativo se han determinado el proyecto con las
Resumen Ejecutivo
metas antes indicadas, teniendo en consideración la interrelación entre las
zonas descritas y los criterios indicados en el reglamento Nacional de
edificaciones, “Norma técnica de infraestructura para locales de educación
Superior NTE 001-2015”.

TECNOLOGIA

DISEÑO ESTRUCTURAL:

El diseño estructural desarrollado contempla los requisitos mínimos estipulados


en las siguientes normas:

• Normas Técnicas de Edificación E -20 (Cargas)


• Normas Técnicas de Edificación E -30 (Diseño sismo resistente)
• Normas Técnicas de Edificación E -50 (Suelos y Cimentaciones)
• Normas Técnicas de Edificación E -60 (Concreto Armado)
• Normas Técnicas de Edificación E -70 (Albañilería)
• Normas Técnicas de Edificación E -90 (Estructuras Metálicas)

La resistencia del concreto para los elementos estructurales, zapatas columnas y


vigas arriostre es de 210 kg/cm2. La matriz del concreto para los cimientos
corridos es de 100 kg / cm2. El esfuerzo de fluencia de las barras de
construcción es fy= 4200 kg/cm2 (grado 60) y deben cumplir con las normas
ASTMA 706 M O A 615 M.
Las unidades de albañilería serán de ladrillo King Kong de 14 x 24 x 9 cm.

Consideraciones de Diseño.-

Se consideran las solicitaciones debidas a cargas permanentes, vivas y sísmicas


con las cuales se verifican las probabilidades teóricamente más desfavorables
para el diseño. Adicionalmente, se identifica la necesidad de diseño sísmico de
vigas en voladizo las cuales se calculan e idealizan las cargas sísmicas
verticales.

CONSIDERACIONES ARQUITECTÓNICAS:

Orientación.-

En el diseño de los espacios educativos se debe garantizar una buena


orientación de los volúmenes, para conseguir un asoleamiento adecuado a la
zona climática, que será estudiado en función de la situación geográfica. La
orientación de los vanos debe de ser hacia el norte.

Confort.-

El concepto de confort refiere a la sensación de bienestar.

Confort Climático: El diseño debe contemplar los requerimientos mínimos para


contrarrestar los efectos de la climatología de la localidad.
Confort Visual: El diseño debe contemplar una optimización de la luz natural,
durante el día, para disminuir el uso de la electricidad y para
conseguir una visibilidad adecuada.

Resumen Ejecutivo
Acústica.-

Se debe contemplar consideraciones de aislamiento acústico con el exterior,


para evitar el ingreso del ruido desde el exterior.

E. COSTOS DEL PROYECTO:

La inversión para la alternativa de solución a precios de mercado asciende a S/


4,730,454.69 y S/ 3,995,244.77 (a precios sociales).

Cuadro
Costos de Inversión del Proyecto

MONTO A MONTO A
DESCRIPCION PRECIOS FC PRECIOS
MERCADO SOCIALES

A. INTANGIBLES 309,469.00 281,616.79


EXPEDIENTE TECNICO 88,419.71 0.91 80,461.94
SUPERVISION 221,049.28 0.91 201,154.85
B. INVERSION FIJA 4,420,985.69 3,713,627.98
INFRAESTRUCTURA 4,124,146.59 0.84 3,464,283.14
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 296,839.10 0.84 249,344.84

COSTO TOTAL GENERAL 4,730,454.69 3,995,244.77


Elaboración: Equipo Técnico

Cuadro
Costos de Operación y Mantenimiento

MONTO A MONTO A
UNIDAD
DESCRIPCION METRADO C/U TIEMPO PRECIOS F.C. PRECIOS
MEDIDA
MERCADO SOCIALES
OPERACIÓN SIN PROYECTO 299,520.00 0.85 254,592.00
PERSONAL DOCENTE Salario/mes 7 3,500.00 12 294,000.00
SERVICIOS Contrato/año 2 230.00 12 5,520.00
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 5,000.00 0.85 4,250.00
MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO Contrato/año 2 2,500.00 1 5,000.00
OPERACIÓN CON PROYECTO 305,040.00 0.85 259,284.00
PERSONAL DOCENTE Salario/mes 7 3,500.00 12 294,000.00
SERVICIOS Contrato/año 4 230.00 12 11,040.00
MANTENIMIENTO CON PROYECTO 16,800.00 0.85 14,280.00
MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO Contrato/año 4 4,200.00 1 16,800.00
Elaboración: Equipo Técnico

Resumen Ejecutivo
F. EVALUACIÓN SOCIAL:

La metodología empleada para la evaluación de este proyecto es la de Costo/


Efectividad por las características sociales del proyecto.

Previamente deberá calcularse el VACS, (EL Valor Actual de los Costos Incrementales
a precios sociales), para la alternativa, en el horizonte del proyecto que es de diez
años.

Es así como se actualizan los costos al año 0 y se dividen por el número de personas
beneficiadas en el año 10 del horizonte del proyecto, obteniéndose el costo efectividad
por persona directamente beneficiada a precios sociales.

En base a la información de las alternativas sobre costos a precios sociales y


beneficios sociales se han elaborado los flujos de costos y beneficios sociales
proyectados a nivel de la alternativa única, para fines de evaluación social, que se
muestra en los siguientes cuadros.

ALTERNATIVA 1
DESCRIPCION A PRECIOS A PRECIOS
MERCADO SOCIALES
HORIZONTE DE EVALUACION 10 años 10 años
BENEFICIARIOS (alumnos) 633 633
VACT (S/) 4,841,608.52 4,094,030.59
RATIO C/E 7,644.38 6,464.04
RATIO C/E = VACT/POBLACION BENEFICIARIA = S/ x Alumno

Resumen Ejecutivo
Cuadro
Evaluación Social del Proyecto – Costo Efectividad

COSTOS INCREMENTALES PARA ALTERNATIVA Nº 01


A Precios Sociales

RUBRO PERIODO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE INVERSION 3,995,244.77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1. INVERSION FIJA
INFRAESTRUCTURA 3,464,283.14
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 249,344.84
2. INTANGIBLES
Expediente Técnico 80,461.94
Supervisión 201,154.85

B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 0.00 273,564.00 273,564.00 273,564.00 273,564.00 273,564.00 273,564.00 273,564.00 273,564.00 273,564.00 273,564.00

C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO 3,995,244.77 273,564.00 273,564.00 273,564.00 273,564.00 273,564.00 273,564.00 273,564.00 273,564.00 273,564.00 273,564.00
(A + B)

D) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0.00 258,842.00 258,842.00 258,842.00 258,842.00 258,842.00 258,842.00 258,842.00 258,842.00 258,842.00 258,842.00

E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES 3,995,244.77 14,722.00 14,722.00 14,722.00 14,722.00 14,722.00 14,722.00 14,722.00 14,722.00 14,722.00 14,722.00
(C - D)

F) FACTOR DE ACTUALIZACION 8.00% 1.00 0.93 0.86 0.79 0.74 0.68 0.63 0.58 0.54 0.50 0.46
H) VALOR ACTUAL DE COSTOS 3,995,244.77 13,631.48 12,621.74 11,686.80 10,821.11 10,019.55 9,277.36 8,590.15 7,953.84 7,364.67 6,819.13
VACT 4,094,030.59

Elaboración: Equipo Técnico.

Resumen Ejecutivo
G. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO:

Uno de los requisitos para la declaración de viabilidad de un PIP, es la sostenibilidad,


entendida ésta como la capacidad para producir los bienes y servicios previstos, de
manera ininterrumpida a lo largo de su vida útil.

A continuación se especifica las medidas que se están adoptando para garantizar que
el proyecto genere los resultados previstos a lo largo de su vida útil. Entre los factores
que se deben considerar están los siguientes:

Disponibilidad oportuna de recursos para la operación y mantenimiento.

Para el caso de los costos de Operación y Mantenimiento, será el I.S.T. Peruano


Español quien mediante Acta de Compromiso de Operación y Mantenimiento, se
compromete a asumir los costos de operación y mantenimiento.

Arreglos institucionales requeridos en las fases de ejecución y funcionamiento

Dentro del proyecto se anexo el acta de operación y mantenimiento suscrita por el


Director I.S.T. Peruano Español.

I. GESTIÓN DEL PROYECTO:

Los actores que participan en la ejecución del proyecto serán:

Municipalidad Distrital de Bella Unión: Como unidad Ejecutora, el cual destinara los
recursos para la ejecución del proyecto.

Empresa Constructora: La que ejecutara la obra mencionada mediante un


procedimiento de selección.

Los actores que participan en la operación del proyecto serán:

I.S.T. Peruano Español y la UGEL: Quien asumirá los costos de operación y


mantenimiento en relación al pago de haberes y servicios de agua y electricidad.

La modalidad de ejecución es por CONTRATA, realizándose el proceso de selección


en Obras, Equipamiento y mobiliario por el monto de inversión asignado.

Resumen Ejecutivo
J. MARCO LÓGICO:

RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE SUPUESTOS


VERIFICACION
Censos y encuestas
Elevados Niveles de Formación Educativa en el I.S.T Los alumnos mejoran el nivel de desarrollo Población, verificación de
FIN Beneficios en la calidad del
Peruano Español, Distrito de Bella Unión, Provincia de de capacidades y aprendizaje. los Principales
servicio, desarrollo de
Caraveli – Arequipa. Indicadores de educación
Estadísticas del INEI, capacidades cognitivas,
Dirección Regional de competitividad en el mercado
Educación - Arequipa laboral, mejora de ingresos de
salarios.
Adecuada Oferta del Servicio Educativo en el I.S.T Peruano Disminución de la Tasa de Deserción. Indicadores de Cobertura
PROPOSITO Español, Distrito de Bella Unión, Provincia de Caraveli – Incremento del Servicio Educativo en un Nóminas de Matrículas Interés de los Tutores, en la
Arequipa. 94% con Infraestructura suficiente y Consolidado de inscripción de matrículas para
adecuada Aprobados y mejorar la formación académica
Desaprobados
Visita de Inspección
Realizada
COMPONENTES Infraestructura Pedagógica, Laboratorio e Disponibilidad de Recursos
Mejorar los servicio de Educación Superior Tecnológico infraestructura Complementaria Construida Registro de los Informes Económicos para la Inversión En
Peruano Español según Normatividad de Construcción de Infraestructura de la I.S.T.
Infraestructura Planos de Peruano Español
Obra Acta de Entrega de
Obra
Construcción de 06 Aulas Pedagógicas
Construcción de 01 Laboratorios de producción
Construcción de 01 Invernadero A. INTANGIBLES 309,469.00
Construcción de 01 Vivero
ACTIVIDADES Construcción de 01 Centro computo EXPEDIENTE TECNICO 88,419.71 Disponibilidad de Recursos
Construcción de 01 Comedor estudiantil SUPERVISION 221,049.28 Cuaderno de Obra, para la Ejecución del Proyecto
Construcción de 01 Servicios higiénicos informes de supervisión,
Construcción de Patios y veredas exteriores residente, avances físicos
Construcción de Cobertura de protección en patio de honor y financieros, actas de Disponibilidad de Terreno
Construcción de Cerco de cerramiento perimetral B. INVERSION FIJA 4,420,985.69 obra. para la Ejecución del Proyecto
Instalaciones Interiores en general
Adquisición de Equipamiento laboratorio de producción INFRAESTRUCTURA 4,124,146.59
Adquisición de Equipamiento comedor estudiantil EQUIPAMIENTO 296,839.10
Adquisición de Módulos de Mobiliario Educativo Superior
Adquisición de Módulos de Mobiliario Educativo Profesor COSTO TOTAL 4,730,454.69
Adquisición de Módulos de Mobiliario Educativo computo
Adquisición de mesas sillas comedor estudiantil

Resumen Ejecutivo