INFORME DE SEGUIMIENTO PLANDE —_| Cédigo: MEJORAMIENTO. Versién: CONTROL INTERNO ¥ AUDITORIA Fecha: UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION -UNP- INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL. FECHA DE CORTE JUNIO 30 DE 2016 Se presenta el resultado de! seguimiento efectuado por Control interno al cumplimiento de los compromisos establecidos en el Plan de Mejoramiento Institucional (PM) de la Unidad Nacional de Proteccién los cuales fueron suscritos con la Contraloria General de la Repiblica, Auditorias Extemas de Calidad, Aucitorias Independientes de Control Intemo, las Auditories intemas de Calidad y Aucitorias del Archivo General de la Nacion, Obj tivo General: Verificar el grado de avance del Plan de Mejoramiento Institucional de fa Unidad Nacional de Proteccién, (producto de la auditoria regular de ta Contraloria General de la Repiiblica, Auditorias Independientes de Control Intemo, Auditorias Intermas de Calidad y Auditoria Archivo General de la Nacién) con corte a 30 de junio de 2016, Objetivos Especificos: 1. Verificar los documentos que soportan cada uno de los avances de las acciones de mejora que conforman los Planes de Mejoramiento. 2. Realzar mesas de trabajo con las dependencias con el fin de retroaimentar la evaluacién y conocer ‘en primera instancia las sugerencias proporcionadas por la Oficina de Control interno. 3. Determinar silos avances en la ejecucion de los Planes de Mejoramiento han contribuido a disminuir €l nivel de critcidad de los hallaegos identificados en las diferentes Aucitorias. 4. Identificar el enfoque de los hallazgos mas criticos del Planes de Mejoramiento Insttucional con ef fin de determinar si estos se encuentran desatendidos, Alcance: El seguimiento se relizé sobre la gestién de las areas que son responsables de las acciones de mejora que y hacen parte del Plan de Mejoramiento Institucional, con corte a 30 de junio de 2016.INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO Cédigo: Version: CONTROL INTERNO Y AUDITORIA UNIDAD NACIONAL DE PROTECGION -UNP- Fecha: RESULTADOS: 1. CONSOLIDADO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL La grafica 1 muestra el resultado de! segu jento efectuado por la Oficina de Control Intemo al Plan de ‘Mejoramiento institucional con corte a 30 de junio de 2016, el cual arroj los siguientes resultados. | | | St HALLAZGOS CUMPLIDOS = HALLAZGOS VENCIDOS = HALLAZGOS EN EJECUCION, “GRAFICAt Segin la tabla 1 se observa un avance de cumplimiento al plan de mejoramiento institucional de la Unidad Nacional de Proteccion de un 91%. Por otra parte, s@ evidencia que 94% de acciones de mejora estan solucionadas, el 6% en ejecucin y el 1% se encuentran con estado de vencides. Se detalla por fuente de auditoria el porcentaje de avance de las acciones suserias en el plan de mejoramiento: Au Plan de Mejoramiento institucion rias Externas Contraloria General de la Republica: (Vere OTL 0) No, Porcentaje Cumplimiento Hallazgos Total ee a ‘Cumplidos: 235 91% Vencidos 9 Total 878 Acciones de mejora Sociales 535 “ En ejecucion 3 &% Vencidas 10 1%INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO Cédigo: Version: ‘CONTROL INTERNO Y AUDITORIA Fecha: UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION -UNP- © _Auditorias Externas Archivo General de la Nacién: Plan de Mejoramiento institucional Archivo General de la Nacion: No. Porcentaje Cumplimiento Hallazgos Total 7 Cumpidos 7 {00% Total z 100% " Solucionadas 7 Acciones de mmelora En ejecucion 0 % Vencidas 0 0% « _Auditorias Externas Calidad: Plan de Mejoramiento institucio TE Wel one VsCne Ree ee) No. Porcentaje Cumplimiento Hallazgos Total 2 1 Cumplidos 2 ore Total 10 00% Solucionadas 10 Acciones de mejora meh En ejecucion 0% Vencidas 0% * _ Auditorias Internas de Calidad Plan de Mejoramiento institucional Auditoria Interna de Calidad No. Porcentaje Cumplimiento Hallazgos Total 16 63% Cumplidos 10 Total ™ 736 Solucionadas 54 ‘Acciones de mejora En ejecucién 20 21% Vencidas 2 % =