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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MADRE DE

DIOS
“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION E IMPUNIDAD”

INFORME N° 12 - 2019-MD-MDD/IO/RGP

A: CPC. Raul Usca Mandujano


Gerente Municipal

DE: Ing. Reynaldo Garcés Pérez


Inspector de Obra

ASUNTO: APROBACION DE VALORIZACION MES JUNIO

Ref.: a) Carta N° 012-2019/CBC-RL


c) Obra: “Construcción de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Planta de
tratamiento de Aguas Residuales de la Localidad de Boca Colorado, Madre de Dios, Manu,
MDD”
d) CONTRATO N° 006-2017-MD MDD.

FECHA: BOCA COLORADO, 26 DE JUNIO DEL 2019

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Por medio de la presente me dirijo a Ud. Para saludarlo y a la vez informar lo siguiente:

I. ANTECEDENTES:

Con fecha 15 de diciembre del año 2014 mediante convenio N° 001 – 2014 – ll – FONIPREL se
firma el convenio para el cofinanciamiento del proyecto de inversión publica “Construcción de los
Sistemas de Agua y Potable, Alcantarillado y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la
Localidad de Boca Colorado” en adelante EL PROYECTO.

Con fecha 17 de noviembre del 2016 con RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 168-2016/MDMDD/A se


aprueba el expediente técnico de EL PROYECTO

Con fecha 12 de Julio del 2017, se firma el contrato N° 006-2017-MD-MDD, entre la Municipalidad
Distrital de Madre de Dios y el Consorcio Boca Colorado, para la ejecución de EL PROYECTO por
un monto de S/. 6’061,626.38, Seis Millones Sesenta y Un Mil Seis Cientos Veintiseis con 38/100
Nuevos Soles. Con un plazo de ejecución de 210 días calendarios.

Mediante Resolución de Gerencia N° 037-2019-MD-MDD-GM, se designa al suscrito como


Inspector de EL PROYECTO

Mediante carta de la referencia se remite a la inspección de obra la valorización N° 08


correspondiente al mes de Mayo del 2019.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MADRE DE
DIOS
“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION E IMPUNIDAD”

II. ANALISIS.
Se tiene que la Carta N° 12 -2019/CBC/RL, emitido por el representante legal de consorcio
boca colorado Sr. Victor Hugo Manga Tomaiconza emite la valorización N° 08
correspondiente al mes de Junio del 2019 de la obra en mención.
De la revisión de la valorización se tiene que el monto logrado se encuentra dentro del
valor reprogramado por lo cual la ejecución de la obra cumple con el Art. 173 de la ley de
contrataciones no existiendo demoras injustificadas en la ejecución de obra, teniéndose lo
siguiente:
Avance físico programado 15.38%
Avance físico ejecutado 13.84%

De la revisión del monto Valorizado


 Monto Valorizado: S/. 710,911.23 N.S.
 Monto a retener por amortización de adelanto materiales: S/. 142,182.25 N.S.
 Monto neto sin IGV: S/. 568,728.98 N.S .
 I.G.V: S/. 102,371.22
N.S.
 Monto De Facturación: S/. 671,100.20 N.S.

Son: Seiscientos Setenta y Un Mil Cien con 20/100 Nuevos Soles.

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓNES.


Se Tiene que el monto a pagar para la valorización del mes de Junio es de S/. 671,100.20
Nuevos Soles. Así mismo el monto a retener por concepto de amortización es de S/.
142,182.25 Nuevos Soles.
La valorización del presente mes no incluye los cálculos de reajuste de precios.

Conforme lo expuesto, esta inspección opina Conforme, a la


valorización correspondiente al mes de Junio por el importe de S/.
671,100.20 Nuevos Soles.
Por lo cual solicito a su despacho disponga a quien corresponda realizar
el trámite de cancelación correspondiente.
Para dicho efecto adjunto lo siguiente:

 Valorización mes de Junio incluyendo Factura N° 001-000025 por el Importe de S/.


671,100.20 N.S.
 Formato de Conformidad Valorización N° 08.
Es todo cuanto informo para su atención y fines que viere por conveniente.

Atentamente.
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C/C
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