AUDITORÍA ADMINISTRATIVA Elaborado por: C.

O
DE LA EVALUACIÓN DEL P2
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PROCESO DE DIRECCIÓN
Página
Fecha: 11/07/2019 1/1
Objetivo: Establecer métodos para la verificación de lo planificado con lo ejecutado.

Atributos del hallazgo

Condición.- En el proceso de dirección se pudo identificar que no solicitan respaldo
suficiente que permita el cumplimiento de los objetivos establecidos
Criterio Elaborado por: Supervisado por:
Solicitar documentos de seguimiento y resultados de la planificación que guarde
relación con la ejecución de los procesos aplicables.
Causa Carlos Orellana Mg. Daniel Murillo
No se les recepto toda la documentación que establece la política, ya sea por descuido
del personal encargado o por repartición de funciones.

Efecto.-
Desviaciones de dinero en las actividades realizadas por falta de compromiso y
responsabilidad, por ende al final del año no se cumple con el programa establecido a
indicios del periodo.

Elaborado por: Supervisado por:

Carlos Orellana Mg. Daniel Murillo