A.

SERVICIO DE AGUA POTABLE VILLA PATA

N° Componente Descripción de la actividad Unidad de medidad Cantidad Meses Responsable

E F M A M J J A S O N D

COSTOS DE ADMINISTRACIÓN (CA) Costos relacionados con las labores y/o actividades administrativas y comerciales realizadas por la Organización Comunal

Pago por derecho de uso de agua con cargo a excedentes que transitoriamente pudieran presentarse durante determinadas Consejo Directivo de la JASS
épocas del año que se realiza a la ANA
1 Pago ANA - ALA Pago 1 X

2 Impresiones y gastos en materiales de oficina Es el gasto que realiza la Organización Comunal por concepto de impresiones, fotocopia, recibos, libros de ingreso y gastos, Unidades 1 X Consejo Directivo de la JASS
archivadores, impresión de recibos, etc. X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
COSTOS DE ADMINISTRACIÓN

X
X X
X X
X X
X X
X
X
X
X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X
X
X X
X
X
X
X
4 Remuneración del personal administrativo Es el pago al personal encargado de las labores administrativas Pago mensual 1 X X X X X X X X X X X X Consejo Directivo de la JASS

8 Capacitación Pago que se realiza por la capacitación de los miembros de la Organización Comunal en temas relacionados con la Consejo Directivo de la JASS
administración, operación y mantenimiento de los sistemas. Se considera el pago al capacitador, alimentación y otros conceptos
de viático, materiales de capacitación Unidades al mes 1 X

Consejo Directivo de la JASS

Unidades al mes 1 X

COSTOS DE OPERACIÓN (CO): Costos relacionados a actividades realizadas para el adecuado funcionamiento del servicio de agua potable

9 Compra de cloro Es el costo que representa la compra del cloro, ya sea de forma líquida, pastillas, en polvo o como corresponda, de acuerdo con 1 X X X X X X X X X X X X Consejo Directivo de la JASS
el tipo de sistema de cloración que tiene la tecnología
X X
Número de veces al mes

X X X X X X X X X X X X

10 Otros insumos químicos Es el gasto en insumos químicos necesarios para la desinfección y potabilización del RRHH de acuerdo al tipo de sistema de 1 X X X X X X X X X X X X Consejo Directivo de la JASS
abastecimiento de agua, distintos al cloro. Este rubro incluye el Número de veces al mes
gasto en insumos como sulfato de aluminio para OC con PTAP, entre otros
 11 Transporte de insumos Es el gasto que se genera por el transporte de insumos, el cual varía de acuerdo con el tipo de insumo que se transporta. Por Consejo Directivo de la JASS
ejemplo, tubos para el mantenimiento de redes o bolsas de cemento que tienen una tarifa distinta al transporte de insumos de
dimensión menor, como por ejemplo el caso del pegamento 1 X

Número de veces al mes

1 X

Pago al operario que se encarga del manejo del sistema de cloración, funcionamiento y mantenimiento del sistema Pago mensual o pago Consejo Directivo de la JASS
pactado por servicios
14 Retribución al operador específicos 1 X X X X X X X X X X X X
COSTOS DE OPERACIÓN

15 Análisis de la calidad del agua Es el gasto que se efectúa por el concepto de análisis de laboratorio. Se considera de 3 tipos, análisis bacteriológico, análisis de 1 X Consejo Directivo de la JASS
metales pesados, análisis de sustancias químicas, etc. Una vez al año

16 Otros gastos operativos Es el costo destinado a las actividades de operación vinculadas al proceso de disposición de 1 X X Consejo Directivo de
(disposición de excretas) excretas, de acuerdo al tipo de tecnología empleada Monto total al mes la JASS

COSTOS DE MANTENIMIENTO: Costos relacionados a labores de limpieza del sistema (reservorio y redes), seguridad y buen estado de la infraestructura sanitaria

17 Materiales Es el pago que se hace por la compra de los siguientes materiales: cemento, fierro, arena, pintura, escobilla, escoba, mayólica, Monto total al mes 1 X
porcelana, alambres de desague, etc.
X

Consejo Directivo de la JASS

18 Tuberías, válvulas y accesorios Es el pago que se hace por los siguientes conceptos: válvulas, comparador de cloro, tuercas, tubos, codos, mangueras, baldes, Monto total por compra de 1 X
etc. accesorios al mes X
X
X
Consejo Directivo de la JASS
X

X
X
COSTOS DE MANTENIMIENTO

19 Herramientas Es el pago que se hace por la compmra de picos, lampas, llaves, arcos de sierra, alicates, desarmadores, martillos, etc. Monto total por compra de 1
herramientas al mes

X X
Consejo Directivo de la JASS

X X
X X

20 Equipo de Protección Personal (EPP) Es el pago que se hace por la compra de botas, protectores de gas, gafas, guantes, mamelucos, casco, etc. Monto total por equipo de 1 X Consejo Directivo de la JASS
cuidado personal al mes
X X
X X
X
X
Faenas para limpieza y desinfección del Aporte comunal valorizado según el valor del jornal diario (S/ 40.00 promedio en el ámbito rural) Al menos 2 veces al año Consejo Directivo de la JASS
21 sistema 1 X X

COSTOS DE REPOSICIÓN(CR): Costos relacionados a labores de reposición de equipos, partes y piezas menores del sistema (sistemas de cloración, válvulas, cajas, tuberías, llaves),
rehabilitación y ampliación de la infraestructura sanitaria.
REPOSICIÓN
COSTOS DE
 23 Fondo para Actividades de Reposición Fondo anual para el financiamiento de las actividades de reposición de equipos, rehabilitación y ampliación de la infraestructura. Anual 1 X Consejo Directivo de la JASS
REPOSICIÓN Dicho fondo corresponderá al 10 % de la suma de los costos de administración, operación y mantenimiento que forman parte
del presupuesto anual
COSTOS DE

Total costos de Administracion (CA)

Total costos de Operacion (CO)
Total costos de Mantenimiento (CM)
Total costos de Reposicion (CR)
PRESUPUESTO ANUAL (PA)

B. SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PTAR VILLA PATA

N° Componente Descripción de la actividad Unidad de medidad Cantidad Meses Responsable

E F M A M J J A S O N D

COSTOS DE OPERACIÓN(CO): Costos relacionados a actividades realizadas para el adecuado funcionamiento del sistema de alcantarillado y PTAR.

9 Compra de cloro Es el costo que representa la compra del cloro, ya sea de forma líquida, pastillas, en polvo o como corresponda, de acuerdo con Número de veces al mes 1 X X X X X X X X X X X X Consejo Directivo de la JASS
el tipo de sistema de cloración que tiene la tecnología
X

11 Transporte de insumos Es el gasto que se genera por el transporte de insumos, el cual varía de acuerdo con el tipo de insumo que se transporta. Por Número de veces al mes Consejo Directivo de la JASS
ejemplo, tubos para el mantenimiento de redes o bolsas de cemento que tienen una tarifa distinta al transporte de insumos de
dimensión menor, como por ejemplo el caso del pegamento 1 X

1 X
COSTOS DE OPERACIÓN

Pago al operario que se encarga del manejo del sistema de cloración, funcionamiento y mantenimiento del sistema Pago mensual o pago Consejo Directivo de la JASS
pactado por servicios
14 Retribución al operador específicos 1 X X X X X X X X X X X X

15 Análisis decaracterizacion Es el gasto que se efectúa por el concepto de análisis de laboratorio. Se considera de 3 tipos, análisis bacteriológico, análisis de Una vez al año 1 x Consejo Directivo de la JASS
metales pesados, análisis de sustancias químicas, etc.

COSTOS DE MANTENIMIENTO: Costos relacionados a labores de limpieza del sistema (obstruccion de buzones), seguridad y buen estado de la infraestructura sanitaria

17 Materiales Es el pago que se hace por la compra de los siguientes materiales: cemento, fierro, arena, pintura, escobilla, escoba, mayólica, Monto total al mes 1 X Consejo Directivo de la JASS
porcelana, alambres de desague, etc. Minimo X

18 Tuberías, válvulas y accesorios Es el pago que se hace por los siguientes conceptos: válvulas, comparador de cloro, tuercas, tubos, codos, mangueras, baldes, Monto total por compra de 1 X Consejo Directivo de la JASS
etc. accesorios al mes X
X
X

X
X
19 Herramientas Es el pago que se hace por la compmra de picos, lampas, llaves, arcos de sierra, alicates, desarmadores, martillos, etc. Monto total por compra de 1 Consejo Directivo de la JASS
herramientas al mes
COSTOS DE MANTENIMIENTO
 19 Herramientas Es el pago que se hace por la compmra de picos, lampas, llaves, arcos de sierra, alicates, desarmadores, martillos, etc. Monto total por compra de 1 Consejo Directivo de la JASS
herramientas al mes

COSTOS DE MANTENIMIENTO
X X

X X
X X

20 Equipo de Protección Personal (EPP) Es el pago que se hace por la compra de botas, protectores de gas, gafas, guantes, mamelucos, casco, etc. Monto total por equipo de 1 X Consejo Directivo de la JASS
cuidado personal al mes
X X
X X
X
X
Faenas para limpieza y desinfección del Aporte comunal valorizado según el valor del jornal diario (S/ 40.00 promedio en el ámbito rural) Al menos 2 veces al año Consejo Directivo de la JASS
21 sistema 1 X X

COSTOS DE REPOSICIÓN (CR): Costos relacionados a labores de reposición de equipos, partes y piezas menores del sistema

23 Fondo para Actividades de Reposición Fondo anual para el financiamiento de las actividades de reposición de equipos, rehabilitación y ampliación de la infraestructura. Anual 1 X Consejo Directivo de la JASS
Dicho fondo corresponderá al 10 % de la suma de los costos de administración, operación y mantenimiento que forman parte
REPOSICIÓN

del presupuesto anual

COSTOS DE

Total costos de Administracion (CA)

Total costos de Operacion (CO)
Total costos de Mantenimiento (CM)
Total costos de Reposicion (CR)
PRESUPUESTO ANUAL (PA)
 Materiales y requerimientos Unidades por Unidad Cantidad Costo Unit. Subtotal
periodo (S/)

1027.50

Pago ANA 1 global 1 100 100.00

Libro de actas (Asamblea General) 1 unidad 1 15.00 15.00

Legalización de libro de actas AG 1 unidad 1 20.00 20.00
Libro de actas (Consejo Directivo) 1 unidad 1 10.00 10.00
Libro de caja 1 unidad 1 10.00 10.00
Legalización de libro de caja 1 unidad 1 20.00 20.00
Cuaderno para control de recaudos 1 unidad 1 15.00 15.00
Legalización del control de recaudos 1 unidad 1 20.00 20.00
Libro de inventario 1 unidad 1 10.00 10.00
Legalización del libro de inventario 1 unidad 1 20.00 20.00
Cuaderno para Padrón de Asociados 1 unidad 1 10.00 10.00
Legalización del Padrón de Asociados 1 unidad 1 20.00 20.00
Recibo de ingresos y egresos 1 ciento 1 35.00 35.00
Lapiceros (azúl, rojo y negro) 1 Doc 1 6.00 6.00
Plumones gruesos (azúl, rojo y negro) 1 unidad 3 4.00 12.00
Plumones delgados (azúl, rojo y negro) 1 unidad 3 1.00 3.00
Cinta Maskintape 1 unidad 3 3.50 10.50
Sello 1 unidad 5 6.00 30.00
Tampón 1 unidad 1 5.00 5.00
Archivadores 2 unidad 1 6.00 12.00
Fotocopias 10 unidad 12 0.10 12.00
Impresiones 10 unidad 12 0.10 12.00
Calculadora 1 unidad 1 15.00 15.00
Pila grande 1 pqte x2 und 2 10.00 20.00
Regla de plástico 30 cm 1 unidad 1 1.00 1.00
Papel Bond T/A4 x 75gr 1 Millar 1 23.00 23.00
Goma grande 1 unidad 1 5.00 5.00
Tijera grande 1 unidad 1 6.00 6.00
Pago de personal administrativo (contador arqueo anual de libro de caja) 1 Gbl 1 150.00
150.00

Capacitación operador 1 global 1 100.00 100.00

Capacitacion a consejo directivo y fiscal 1 global 1 300.00 300.00

3255.00

Insumo para cloración del agua 12 Kg 2.5

14.00 420.00

Insumo para desinfección de la infraestructura 2 Kg 5

14.00 140.00

Pastillas de DPD 20 unidad 12

1.50 360.00

Insumo para potabilización del agua 1 unidad 0

0.00 0.00
Transporte de tubos 1 Flete 1 50.00 50.00

Transporte de cemento 1 Flete 1 100.00 100.00

Pago de personal operario (4 dias al mes) 12 Mes 1 88.75 1065.00

Análisis de la calidad del agua 1 unidad 1

920.00 920.00

Costos de operación 1 unidad 2

100.00 200.00

1707.00

Cemento 1 unidad 1 23.50 23.50

Fierro 1 unidad 0 27.00 0.00
Arena 1 m3 1 45.00 45.00
Escobilla 1 unidad 1 2.50 2.50
Escoba 1 unidad 1 5.00 5.00
Alambres galvanizados de desague 1 mL 1 200.00 200.00
Pintura esmalte reservorio 2 unidad 2 50.00 200.00
Pintura epóxica 1 unidad 2 220.00 440.00
Válvulas 1 unidad 1 50.00 50.00
Comparador de cloro 1 unidad 1 240.00 240.00
Tuercas 1 unidad 1 10.00 10.00
Tubos 2 unidad 1 12.00 24.00
Codos 1 unidad 1 15.00 15.00
Mangueras 1 unidad 0 50.00 0.00
Balde de 20 L 1 unidad 1 8.00 8.00
Balde de 5L 1 unidad 1 4.00 4.00
Lampa 1 unidad 1 30.00 30.00
Rastrillo 1 unidad 1 30.00 30.00
Alicate 1 unidad 1 15.00 15.00
Rodillo 1 unidad 1 10.00 10.00
Brocha N° 16 1 unidad 1 7.00 7.00
Brocha N° 20 1 unidad 1 8.00 8.00
Lija N° 40 1 unidad 2 8.00 16.00
Barreta 1 unidad 1 40.00 40.00
Pico 1 unidad 1 30.00 30.00
Machete 1 unidad 1 15.00 15.00
Arco de sierra 1 unidad 2 10.00 20.00
Hoja de sierra 1 unidad 2 5.00 10.00
Llave francesa de 14" 1 unidad 1 20.00 20.00
Llave inglesa de 14" 1 unidad 1 20.00 20.00
Cronómetro 1 unidad 0 20.00 0.00
Botas 1 pares 1 15.00 15.00
Protectores de gas 1 unidad 1 18.00 18.00
Lentes de seguridad 1 unidad 2 20.00 40.00
Guantes 1 pares 2 8.00 16.00
Mamelucos 1 unidad 1 60.00 60.00
Casco 1 unidad 1 20.00 20.00
0.00
Pago a personal de faena 2 unidad 2 0.00

598.95
 Fondo de reposición 1 1 598.95

1027.50
3255.00
1707.00
598.95
6588.45

TA

Materiales y requerimientos Unidades por Unidad Cantidad Costo Unit. Subtotal

periodo (S/)

2660.91

Insumo para cloración del agua

12 Kg 2 14.00 336.00

Insumo para desinfección de la infraestructura

2 Kg 5 14.00 140.00

Transporte de tubos 1 Flete 1 100.00 100.00

Transporte de cemento 1 Flete 1 100.00 100.00

Pago de personal operario (4 dias al mes) 12 unidad 1 88.74 1064.91

Análisis de la calidad del agua

1 unidad 1 920.00 920.00

440.50

Cemento 1 unidad 1 23.50 23.50

Arena 1 m3 1 45.00 45.00
Escobilla 1 unidad 0 2.50 0.00
Escoba 1 unidad 0 5.00 0.00
Alambres galvanizados de desague 1 mL 0 2.00 0.00
Pintura epóxica 1 unidad 1 50.00 50.00
Válvulas dosificador de cloro 1 unidad 1 50.00 50.00
Tuercas 1 unidad 1 10.00 10.00
Tubos 2 unidad 1 12.00 24.00
Codos 1 unidad 1 15.00 15.00
Mangueras 1 unidad 0 50.00 0.00
Balde de 20 L 1 unidad 1 8.00 8.00
Balde de 5L 1 unidad 0 4.00 0.00
Lampa 1 unidad 0 30.00 0.00
Rastrillo 1 unidad 0 30.00 0.00
Alicate 1 unidad 0 15.00 0.00
Rodillo 1 unidad 0 10.00 0.00
Brocha N° 16 1 unidad 0 7.00 0.00
Brocha N° 20 1 unidad 0 8.00 0.00
Lija N° 40 1 unidad 2 8.00 16.00
Barreta 1 unidad 0 40.00 0.00
Pico 1 unidad 0 30.00 0.00
Machete 1 unidad 0 15.00 0.00
Arco de sierra 1 unidad 2 10.00 20.00
Hoja de sierra 1 unidad 2 5.00 10.00
Llave francesa de 14" 1 unidad 0 20.00 0.00
Llave inglesa de 14" 1 unidad 0 20.00 0.00
Cronómetro 1 unidad 0 20.00 0.00
Botas 1 pares 1 15.00 15.00
Protectores de gas 1 unidad 1 18.00 18.00
Lentes de seguridad 1 unidad 2 20.00 40.00
Guantes 1 pares 2 8.00 16.00
Mamelucos 1 unidad 1 60.00 60.00
Casco 1 unidad 1 20.00 20.00

Pago a personal de faena 2 unidad 2 0.00 0.00

310.14

Fondo de reposición 1 1 310.14

0.00
2660.91
440.50
310.14
3411.55
 A. SERVICIO DE AGUA POTABLE PAMPALCO

N° Componente Descripción de la actividad Unidad de medidad Cantidad Meses Responsable

E F M A M J J A S O N D

COSTOS DE ADMINISTRACIÓN (CA) Costos relacionados con las labores y/o actividades administrativas y comerciales realizadas por la Organización Comunal

Pago por derecho de uso de agua con cargo a excedentes que transitoriamente pudieran presentarse durante determinadas Consejo Directivo de la JASS
épocas del año que se realiza a la ANA
1 Pago ANA - ALA Pago 1 X

2 Impresiones y gastos en materiales de oficina Es el gasto que realiza la Organización Comunal por concepto de impresiones, fotocopia, recibos, libros de ingreso y gastos, Unidades 1 X Consejo Directivo de la JASS
archivadores, impresión de recibos, etc. X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
COSTOS DE ADMINISTRACIÓN

X
X X
X X
X X
X X
X
X
X
X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X
X
X X
X
X
X
X
4 Remuneración del personal administrativo Es el pago al personal encargado de las labores administrativas Pago mensual 1 X X X X X X X X X X X X Consejo Directivo de la JASS

8 Capacitación Pago que se realiza por la capacitación de los miembros de la Organización Comunal en temas relacionados con la Consejo Directivo de la JASS
administración, operación y mantenimiento de los sistemas. Se considera el pago al capacitador, alimentación y otros conceptos
de viático, materiales de capacitación Unidades al mes 1 X

Consejo Directivo de la JASS

Unidades al mes 1 X

COSTOS DE OPERACIÓN(CO): Costos relacionados a actividades realizadas para el adecuado funcionamiento del sistema de alcantarillado y PTAR.

9 Compra de cloro Es el costo que representa la compra del cloro, ya sea de forma líquida, pastillas, en polvo o como corresponda, de acuerdo con Número de veces al mes 1 X X X X X X X X X X X X Consejo Directivo de la JASS
el tipo de sistema de cloración que tiene la tecnología
X

11 Transporte de insumos Es el gasto que se genera por el transporte de insumos, el cual varía de acuerdo con el tipo de insumo que se transporta. Por Número de veces al mes Consejo Directivo de la JASS
ejemplo, tubos para el mantenimiento de redes o bolsas de cemento que tienen una tarifa distinta al transporte de insumos de
dimensión menor, como por ejemplo el caso del pegamento 1 X

1 X
OS DE OPERACIÓN
COSTOS DE OPERACIÓN Pago al operario que se encarga del manejo del sistema de cloración, funcionamiento y mantenimiento del sistema Pago mensual o pago Consejo Directivo de la JASS
pactado por servicios
14 Retribución al operador específicos 1 X X X X X X X X X X X X

15 Análisis decaracterizacion Es el gasto que se efectúa por el concepto de análisis de laboratorio. Se considera de 3 tipos, análisis bacteriológico, análisis de Una vez al año 1 x Consejo Directivo de la JASS
metales pesados, análisis de sustancias químicas, etc.

COSTOS DE MANTENIMIENTO: Costos relacionados a labores de limpieza del sistema (obstruccion de buzones), seguridad y buen estado de la infraestructura sanitaria

17 Materiales Es el pago que se hace por la compra de los siguientes materiales: cemento, fierro, arena, pintura, escobilla, escoba, mayólica, Monto total al mes 1 X Consejo Directivo de la JASS
porcelana, alambres de desague, etc. Minimo X

18 Tuberías, válvulas y accesorios Es el pago que se hace por los siguientes conceptos: válvulas, comparador de cloro, tuercas, tubos, codos, mangueras, baldes, Monto total por compra de 1 X Consejo Directivo de la JASS
etc. accesorios al mes X
X
X

X
X
19 Herramientas Es el pago que se hace por la compmra de picos, lampas, llaves, arcos de sierra, alicates, desarmadores, martillos, etc. Monto total por compra de 1 Consejo Directivo de la JASS
herramientas al mes
COSTOS DE MANTENIMIENTO

X X

X X
X X

20 Equipo de Protección Personal (EPP) Es el pago que se hace por la compra de botas, protectores de gas, gafas, guantes, mamelucos, casco, etc. Monto total por equipo de 1 X Consejo Directivo de la JASS
cuidado personal al mes
X X
X X
X
X
Faenas para limpieza y desinfección del Aporte comunal valorizado según el valor del jornal diario (S/ 40.00 promedio en el ámbito rural) Al menos 2 veces al año Consejo Directivo de la JASS
21 sistema 1 X X

COSTOS DE REPOSICIÓN (CR): Costos relacionados a labores de reposición de equipos, partes y piezas menores del sistema

23 Fondo para Actividades de Reposición Fondo anual para el financiamiento de las actividades de reposición de equipos, rehabilitación y ampliación de la infraestructura. Anual 1 X Consejo Directivo de la JASS
Dicho fondo corresponderá al 10 % de la suma de los costos de administración, operación y mantenimiento que forman parte
REPOSICIÓN

del presupuesto anual

COSTOS DE

Total costos de Administracion (CA)

Total costos de Operacion (CO)
Total costos de Mantenimiento (CM)
Total costos de Reposicion (CR)
PRESUPUESTO ANUAL (PA)
 Materiales y requerimientos Unidades por Unidad Cantidad Costo Unit. Subtotal
periodo (S/)

1027.50

Pago ANA 1 global 1 100 100.00

Libro de actas (Asamblea General) 1 unidad 1 15.00 15.00

Legalización de libro de actas AG 1 unidad 1 20.00 20.00
Libro de actas (Consejo Directivo) 1 unidad 1 10.00 10.00
Libro de caja 1 unidad 1 10.00 10.00
Legalización de libro de caja 1 unidad 1 20.00 20.00
Cuaderno para control de recaudos 1 unidad 1 15.00 15.00
Legalización del control de recaudos 1 unidad 1 20.00 20.00
Libro de inventario 1 unidad 1 10.00 10.00
Legalización del libro de inventario 1 unidad 1 20.00 20.00
Cuaderno para Padrón de Asociados 1 unidad 1 10.00 10.00
Legalización del Padrón de Asociados 1 unidad 1 20.00 20.00
Recibo de ingresos y egresos 1 ciento 1 35.00 35.00
Lapiceros (azúl, rojo y negro) 1 Doc 1 6.00 6.00
Plumones gruesos (azúl, rojo y negro) 1 unidad 3 4.00 12.00
Plumones delgados (azúl, rojo y negro) 1 unidad 3 1.00 3.00
Cinta Maskintape 1 unidad 3 3.50 10.50
Sello 1 unidad 5 6.00 30.00
Tampón 1 unidad 1 5.00 5.00
Archivadores 2 unidad 1 6.00 12.00
Fotocopias 10 unidad 12 0.10 12.00
Impresiones 10 unidad 12 0.10 12.00
Calculadora 1 unidad 1 15.00 15.00
Pila grande 1 pqte x2 und 2 10.00 20.00
Regla de plástico 30 cm 1 unidad 1 1.00 1.00
Papel Bond T/A4 x 75gr 1 Millar 1 23.00 23.00
Goma grande 1 unidad 1 5.00 5.00
Tijera grande 1 unidad 1 6.00 6.00
Pago de personal administrativo (contador arqueo anual de libro de caja) 1 Gbl 1 150.00
150.00

Capacitación operador 1 global 1 100.00 100.00

Capacitacion a consejo directivo y fiscal 1 global 1 300.00 300.00

2660.91

Insumo para cloración del agua

12 Kg 2 14.00 336.00

Insumo para desinfección de la infraestructura

2 Kg 5 14.00 140.00

Transporte de tubos 1 Flete 1 100.00 100.00

Transporte de cemento 1 Flete 1 100.00 100.00

Pago de personal operario (4 dias al mes) 12 unidad 1 88.74 1064.91

Análisis de la calidad del agua

1 unidad 1 920.00 920.00

440.50

Cemento 1 unidad 1 23.50 23.50

Arena 1 m3 1 45.00 45.00
Escobilla 1 unidad 0 2.50 0.00
Escoba 1 unidad 0 5.00 0.00
Alambres galvanizados de desague 1 mL 0 2.00 0.00
Pintura epóxica 1 unidad 1 50.00 50.00
Válvulas dosificador de cloro 1 unidad 1 50.00 50.00
Tuercas 1 unidad 1 10.00 10.00
Tubos 2 unidad 1 12.00 24.00
Codos 1 unidad 1 15.00 15.00
Mangueras 1 unidad 0 50.00 0.00
Balde de 20 L 1 unidad 1 8.00 8.00
Balde de 5L 1 unidad 0 4.00 0.00
Lampa 1 unidad 0 30.00 0.00
Rastrillo 1 unidad 0 30.00 0.00
Alicate 1 unidad 0 15.00 0.00
Rodillo 1 unidad 0 10.00 0.00
Brocha N° 16 1 unidad 0 7.00 0.00
Brocha N° 20 1 unidad 0 8.00 0.00
Lija N° 40 1 unidad 2 8.00 16.00
Barreta 1 unidad 0 40.00 0.00
Pico 1 unidad 0 30.00 0.00
Machete 1 unidad 0 15.00 0.00
Arco de sierra 1 unidad 2 10.00 20.00
Hoja de sierra 1 unidad 2 5.00 10.00
Llave francesa de 14" 1 unidad 0 20.00 0.00
Llave inglesa de 14" 1 unidad 0 20.00 0.00
Cronómetro 1 unidad 0 20.00 0.00
Botas 1 pares 1 15.00 15.00
Protectores de gas 1 unidad 1 18.00 18.00
Lentes de seguridad 1 unidad 2 20.00 40.00
Guantes 1 pares 2 8.00 16.00
Mamelucos 1 unidad 1 60.00 60.00
Casco 1 unidad 1 20.00 20.00

Pago a personal de faena 2 unidad 2 0.00 0.00

310.14

Fondo de reposición 1 1 310.14

0.00
2660.91
440.50
310.14
3411.55
 VILLA PATA
RESUMEN PARTIDA

1 COSTOS DE ADMINISTRACIÓN
2 COSTOS DE OPERACIÓN
3 COSTOS DE MANTENIMIENTO
4 COSTOS DE REPOSICIÓN
TOTAL

PAMPALCO
RESUMEN PARTIDA

1 COSTOS DE ADMINISTRACIÓN
2 COSTOS DE OPERACIÓN
3 COSTOS DE MANTENIMIENTO
4 COSTOS DE REPOSICIÓN
TOTAL

PADRON VILLA PATA 71

PADRON PAMPALCO 59
SUB TOTAL %

1,027.50 10%
5,915.91 59%
2,147.50 21%
909.09 9%
10,000.00 100%

SUB TOTAL %

1,027.50 23%
2,660.91 60%
440.50 10%
310.14 7%
4,439.05 100%

VILLA PATA
PA = 10,000.00
PM = 833.33
CF = 11.74

PAMPALCO
PA = 4,439.05
PM = 369.92
CF = 6.27