1. Nuevo m_repara.

exe

Dentro de utilitarios se ha modificado el m_repara.exe, ahora el archivo incluye

TODAS las operaciones de mantenimiento a las bases de datos, tales como eliminar
temporales, blanquear las tablas del espejo, optimizar y reparar las tablas de la base
de datos seleccionada.

Alternativamente se puede configurar para que el archivo corra en el programador

de tareas del Windows.

Repara.ini contiene la configuración de la rutina

Aaaammddrepara.log es el archivo generado luego de cada ejecución. Este archivo

informa todas las operaciones de mantenimiento.
Ahora para correr la rutina se debe poner la clave (fecha del día). Como se borran
temporales y se baja y sube el servicio, no debe correrse cuando existen usuarios en
operación.
2. Nuevo m_parche.exe

Ahora el parchador permite parchar varias bases de datos, todas las operaciones se
realizan automaticamente, ya no es necesario bajar y subir el servicio.
Dentro de utilitarios se ha modificado el m_backupa.exe, ahora se llama
m_respaldo.exe

Permite seleccionar la base de datos (cadena de conexión) y saca el backup zipeado

Alternativamente se puede configurar para que el archivo corra en el programador

de tareas del Windows.

respaldo.ini contiene la configuración de la rutina

NO es necesario bajar el servicio, funciona como el traymonitor

DOCUMENTOS

En todos los documentos se han incluido las siguientes herramientas

En todos los campos fecha, ahora se habilita el calendario

EN las opciones de modificar, dentro la barra de registros, ahora esta habilitada la búsqueda múltiple
Dentro de las opciones de Imprimir y anular documentos, tambien está habilitada la búsqueda
múltiple
A fin de evitar colisiones en la impresión de datos, cuando tenemos muchos
usuarios en red y/o varias bases de datos, ahora se crea una carpeta para cada
“usuario” y base de datos.
En caso de “monousuarios” se crea con el nombre del usuario y la bd.
Kardex de Productos
1. La “lupa” permite filtrar por varios campos\
2. Imprimir Grilla, permite imprimir la grilla con los datos filtrados o completos

Dentro de TODOS los documentos que utilizan el codificador de productos, se ha habilitado la cesta.
TODOS los documentos tienen activado el filtro de grilla.

Se pincha cualquier columna para refrescar los datos a la grilla sin datos filtrados.
Pasar Todos, pasa los datos filtrados con la lupa o el filtro normal.
03.05.2013. (ajuste realizado para vinos kolbergt) Modulo de ventas, se ha incluido el
descuento por volumen. Para esto se ha incluido en el espejo la tabla clidescuvol, dentro la
pantalla de clientes se muestra:
El descuento es un valor en Bs, Ej.
Cada 12 botellas 5.20 bs de descuento

Dentro de Ventas se deben registrar las cantidades normalmente y se debe registrr en descuentos -1,
luego pinchar el boton “descuentos”, que calcula el descuento x volúmen.
Observaciones. Se debe parchar bd, copiar módulos m_parche.exe y m_ventas.exe
Ajustes realizados para san Vicente

OBSERVACION 3 . la caja 14 esta programado para que acepte tipo de precio 2 y no deje
cambiar a otro precio. Pero esta opción al parecer no esta funcionando por favor revisar.

OBSERVACION 4 . En el Sistema de inventarios cuando se hace la devolución, el sistema

deja devolver mas de lo vendido en la factura, por lo que esta situación ocasiona que en el
sistema hospitalario nos salga un estado de cuenta con negativo que representa que se ha
devuelto demás.

Nota: debería dejar devolver máximo hasta uno en este ejemplo pero no debería devolver 2
Además debería validar cantidad cero como en ventas.

OBSERVACION 5 . En el Sistema de inventarios he predeterminado para la caja 12 el

precio de venta 3 como muestra en el cuadro de abajo.

Ingreso venta a la caja 12 y no me predetermina como muestra en el cuadro me sale por

defecto la caja 1; osea no esta funcionando.
OBSERVACION 6 . En el Sistema de inventarios se entra a la celda precio de venta y sale
este error del recuadro.
31.07.2013 Cobranzas. Se ha incluido una rutina que permite “aplicar” los anticipos de cobranzas.
La rutina revisa todos los documentos de cobranza con “dcto de venta”=999999999, y busca
dentro del kardex de clientes, las ventas (credito) que no tienen cobranza, las va cancelando hasta
que alcance el valor del anticipo.
Aclaraciones:

1. EN el documento de cobranza se registran los anticipos normalmente. Sugerimos que

habiliten un documento para este efecto. (como en el ejemplo Cobranzas Anticipos), para
poder tener un mejor control interno.
2. Para poder revisar mejor tambien sugerimos utilizar un documento para cada anticipo. Es
decir no registrar varios anticipos u otras cobranzas en el mismo documento.

2. Las ventas posteriores al anticipo son registradas normalmente.

 3. La rutina habilitada es la siguiente:

El documento de anticipo, luego de la rutina queda asi:

a. El registro original queda, lo que varia es su importe

b. Los nuevos registros son las ventas aplicadas
c. La nueva columna “anticipos aplicados” registra los importes (para verificar).esta columna
no es “editable” y esta bloqueada.
d. El total de la columna “cobrado” siempre tiene que ser el mismo.
e. La columna observaciones tiene la aclaracion “ANTICIPOS APLICADOS”, para poder
identificar en el kardex.
Dentro de la pantalla de cobranza, se ha incluido un botón para recuperar el Kardex del cliente.

Aclaraciones adicionales: Parchar base de datos, Copiar m_cobran.exe

31.07.2013 Descuentos en ventas. Se ha incluido dentro del documento de ventas ( en la celda %
de descuento) un combo de selección que trabaja de la siguiente manera:

El codificador de descuentos, registra los diferentes tipos de descuentos

A cada cliente, se le asigna un código específico de descuentos (ejemplo B02) o un grupo

PRIMER CASO

Luego en las ventas se activa la ventana de la siguiente manera. Todos los ítems correspondientes
al grupo A. y dentro de este grupo seleccionan el requerido.

SEGUNDO CASO

Cuando el código del descuento no es un grupo sino un ítem final (con el % de descuento <>0)
trabaja de la forma antigua, es decir “bloquea” la modificación de la celda, y recupera
directamente el descuento asignado.
TERCER CASO

Cuando el cliente no tiene registrado ningún tipo de descuento (ni por grupo ni uno específico).En
este caso se recuera todo el COMBO de descuentos y el cliente selecciona el requerido.
08.08.2013 Ajuste módulo de ventas, que permita registrar las facturas “NOUTILIZADAS” o las
“EXTRAVIADAS”, para luego mostrarlas en el libro de ventas y el archivo texto.
Consideraciones generales:
1. Deben crear un item dentro de los Z para el efecto, ejemplo “ZNU-EX”, que sirva para
registrar dentro del cuerpo del documento, ya que el sistema valida y no se graban los
documentos sin items.
2. En caso de de facturas “EXTRAVIADAS” o “NO UTILIZADAS”, deben en nombre o razon
social EXTRAVIADA o NO UTILIZADA
3. Registrar un item (EJEMPLO ZNU-EX) sin cantidad y sin importe
4. Al grabar el documento el sistema valida que el documento tenga TOTAL=0 para estos
casos.

El libro de ventas exibe estos documentos.

El archivo texto también los identifica.

Copiar m_ventas.exe
25.09.2013 Se ha incluido el registro de fotos en el codificador de productos,
estos datos son visualizados en la cesta. Los cambios incluyen:

La opción fotos, sirve para registrar las imágenes:

El icono Foto, permite cargar a imagen ( en realidad el nombre), la columna

habilitar foto, sirve para activar la imagen en la cesta.
Se ha incluido dentro de la configuracion de documentos,una opcion que permita
identificar dentro de cada tipo de documento si se activara la cesta gráfica.

Luego la cesta se activa con las imágenes:

01.10.2013 Dentro la rutina de proformas se ha incluido una opción para incluir las
fotos de los productos.

el rpt en formato fotos es “docprog.rpt”, que muestra:

06.11.2013 Mejoras en la rutina de ventas (para puntos de venta)

1. Se ha cambiado la fuente (letra) ahora se usa el “arial” que permite mostrar

más claramente los textos y títulos de las diferentes grillas.

2. En la grilla inferior, se han incluido los campos necesarios, para identificar el

tipo de pago (efectivo o tarjeta) y los datos de las tarjetas de crédito o
débito.

3. Dentro de reportes de ventas, ahora tenemos un nuevo reporte “resumen

de ventas x tarjeta” que solo imprime los registros identificados con “tarjeta”,
y servirá para revisar/conciliar cuentas con ATC (admiradora de tarjetas de
crédito ) u otro operador de tarjetas.

4. Se pueden activar de forma muy simple 2 pantallas, una para el operador

del punto de venta y otra para que el cliente vaya mirando los productos
que se van incorporando a su factura (para esto se ha mejorado la
visualización de las fuentes). Simplemente se presiona la tecla Windows y
la letra P, lo que muestra:
La opción seleccionada debe ser duplicar, de esta forma se obtendrá una pantalla
adicional.

Para activar estas nuevas opciones:

1. Copiar m_ventas.exe,m_parche.exe, lisvextar.rpt

2. Parchar la base de datos con el nuevo espejo

3. Copiar de tablas a reemplazar bancos*.*

26.11.2013 Cambiar precios de venta desde la nota de ingreso:

La rutina”Precio Venta”, ahora trabaja con TODOS los ítems registrados en

el documento y realiza lo siguiente:

1. Recupera el precio de venta de la lista 1, en la columna “P.Venta Actual”.

2. Calcula el “P.Venta Nuevo”, tomando el unitario, multiplicándolo por el

factor1 ( del codificador de productos) y por “factor precio de venta” de la
cabecera del documento.

3. Luego pregunta si va a reemplazar la lista de precios 1, con los nuevos

precios.
21.07.2014 Actualizar costos (a últimos costos) cuando se trabaja en
promedio ponderado.

Definido el criterio de valuación como promedio ponderado, es posible

ahora actualizar los costos con una lista (definida por el usuario y/o
obtenida del sistema).

El procedimiento es el siguiente:

1. Valuar los costos normalmente a la fecha de cierre.

2. Bloquear los movimientos de almacenes hasta esa fecha.

3. Cambiar el criterio de valuación a Costo Reposición.

4. Obtener el archivo sisinv.mdb, con los últimos costos del periodo

requerido.

Este archivo se crea en la base de datos sisinv.mdb, revisando todos los

ingresos del periodo requerido. Se toman los costos de los últimos ingresos.
Esta lista puede ser completada y/o modificada de acuerdo a criterio del
usuario.

Posteriormente, la lista final debe ser recuperada en una nota de ingreso,

con la siguiente rutina:

Solo se recuperan los productos y el costo unitario (en bs o $us)

dependiendo de la moneda del documento.

5. Luego valuar para que los costos se actualicen con los de la lista
recuperada en la nota de ingreso.
22.08.2014 . Codificador de productos (m_codifi.exe). Importación de
codificador de productos desde un archivo en formato TXT

El archivo productos.txt, debe tener los campos(código,código

alterno,descripción, presentación y unidad) separados por “pipes”.
22.08.2014 La orden de compra se puede recuperar en el documento de Importación
(m_pedidos.exe)

Esta también habilitado el filtro de búsqueda.

22.08.2014 En el documento de orden de compra, incluye una columna para registrar el
“cubicaje de cada producto”, y obtener una suma general. (m_pedidos.exe)
Útil para saber el volumen total del pedido.

22.08.2014 Cobranzas: Se han incluido los campos necesarios para identificar las cobranza
mediante tarjeta de crédito (m_cobran.exe).
22.08.2014 Notas de Entrega: Se ha incluido la opción de recuperar un documento
anterior. (m_entregas.exe).
05.09.2014. Ventas. La búsqueda de proformas se ha mejorado. Ahora permite pinchar el
título del combo de selección y la búsqueda se efectúa en esa columna.

Ej. En la celda “Proforma” se escribe “SOLIZ”

Luego en el combo se picha el título “Nombre Cliente”

El combo quedara: (solo los que contengan soliz)

El mismo criterio se aplica para TODAS las columnas del combo de selección.\
15.09.2014 Cesta de búsqueda. Se ha corregido el problema, que obligaba a
desplazarse una celda abajo para registrar una cantidad.
12.09.2014 . Estos ajustes han sido elaborados en base a la “RESOLUCIÓN
NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº 10-0025-14 de 29 de agosto de 2014, SISTEMA DE
FACTURACIÓN VIRTUAL”, emitida por Impuestos Nacionales.

Dentro la rutina de configuración de documentos, se han incluido las siguientes columnas:

Generar Código QR. Sirve para indicar al sistema que el documento de venta debe
incluir la imagen que contiene el código qr. Según la normativa, la impresión del Qr, no se
aplica a las facturas de exportación ni a las notas crédito/debito.

Factura Exportacion. Para identificar si el documento corresponde a una exportación.

Tasa cero. Para identificar si el documento corresponde a este rubro. - Sin Derecho a
Crédito Fiscal: Característica especial en la emisión de Facturas o Notas Fiscales por la
venta o prestación de servicios gravadas a Tasa Cero en el IVA. Por ejemplo en aplicación
de la Ley N° 3249 Tasa Cero IVA Transporte Internacional de Carga por Carretera (ver
Anexo N° 13), Ley N° 366 del Libro y la Lectura “Oscar Alfaro” (ver Anexo N° 14). Puede
ser aplicada en las Modalidades de Facturación Manual, Computarizada y Electrónica por
Ciclos, previstas en los incisos a), c) y f) del Artículo 5 de la presente Resolución.

Leyenda Documento. Texto que debe ser formateado en el pie de la factura, cambia de
acuerdo a la dosificacion y el rubro.

Id. Cajero. Este campo es util cuando se identifica la caja (numero que asigna Impuestos
nacionales) en los llamados puntos de venta. Ese dato puede ser formateado en la
factura.
El código QR, ha sido modificado según la siguiente tabla:
Para la siguiente factura:

el Decodificador muestra:

1008691025|00000623|390400669081|04/09/2014|150.00|150.00|B0-14-1C-D4-A9|1007017028|0.00|0.00|0.00|9.00
Dentro del libro de ventas, la opción “nuevo formato” permite imprimir el libro según la normativa:
En la generación del archivo texto:

ESTADO, debe incluir las siguientes opciones:

V (valida, es automáticamente asignada (la letra) por el sistema, para todas las facturas).
A(anulada, se asigna la letra cuando se anula el documento)
E(extraviada, se debe poner en el principio de la glosa , EXTRAVIADA, y registrar algún ítem sin valor)
N(no utilizada, el mismo procedimiento que E, pero poner NO UTILIZADA)
C(emitida en contingencia, facturar normalmente y poner al principio de glosa CONTINGENCIA.
El formato del archivo texto, tiene la siguiente composición de campos:

Estos mismos cambios son aplicados a los modulos: m_facdif.exe (facturación diferida),
m_sisfac.exe (facturador).

Nota. Se debe parchar la base de datos. Los archivos sisinv.exe, m_ventas.exe,

genqrcodigo.exe,m_facdif.exe,m_sisfac.exe han sido modificados.
Se han incluido los rpts: lisvelibn.rpt (libro ventas) y docfac.rpt (ejemplo formato)
02.10.2014 facturación x lotes. Esta nueva opción se aplica a usuarios que requieran en forma
periódica (normalmente cada mes) generar documentos de venta con los mismos ítems y/o los
mismos valores (o valores cambiados en base a fórmulas). Se crea o se copia en base a una
anterior una hoja de trabajo, se actualizan los datos base y luego se generan “en lote” TODOS los
documentos de venta (con los parámetros de generación adecuados, tales como caja, fecha, tipo
de cambio, etc.)

El procedimiento es el siguiente:

1. Para habilitar el acceso a la rutina ir a Usuarios:y activar las tres lineas.

2. Abrir la hoja de trabajo de ejemplo.

3. La hoja de trabajo es una relacion de clientes (filas) e items del codificador de productos
(columnas). A cada columna (las requeridas), se le asigna un código de producto
(normalmente del grupo “Z”). En cada celda se registran los importes por cada concepto.
Luego con la opcion generar (según sus parametros de generacion) se crea un documento
para cada registro (clientes).
La hoja de trabajo se similar a la de planillas. Se pueden activar fórmulas con los campos:
A0……A9 son anexos
CODIGO0… CODIGO9, son los que estan relacionados con los codigos de productos/servicios.

La opción “Clientes”, permite armar rapidamente una hoja de trabajo. (similar a la cesta de
productos).

La opción “Parámetros”, relaciona las columnas con los códigos de productos/servicios.

La opción “Fórmulas”, activa las relaciones entre columnas y sus anexos.

La opción “Generar Ventas” Elabora un documento para cada cliente, con los datos de cada fila
(cargos).
Solo se pueden Generar documentos de las ventas específicamente identificadas como “
Facturacion x Lotes”. Esto para evitar que generar documentos por “error” en una caja equivocada.

Nota. Se debe parchar la base de datos. Copiar los archivos sisinv.exe, m_ventas.exe,
m_faclotes.exe (nuevo).
07.10.2014 Codificador de Productos. El campo origen ahora tiene 50 caracteres. La cesta de
búsqueda también ha sido modificada para este nuevo tamaño Los documentos pueden ser
formateados tomando en cuenta la tabla stock.origen.(m_codifi.exe, m_cesta.exe)