Manual del Usuario

Emisor
Colombia

Versión 6.0
24 de junio de 2018
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ÍNDICE

INTRODUCCIÓN ...................................................................................................................................................................................... 3
Propósito .............................................................................................................................................................................................. 3
COMFIAR .................................................................................................................................................................................................... 3
Niveles de servicios .......................................................................................................................................................................... 3
Nivel 1............................................................................................................................................................................................... 3
Nivel 2............................................................................................................................................................................................... 4
Nivel 3............................................................................................................................................................................................... 5
Nivel 4............................................................................................................................................................................................... 6
Ingreso a COMFIAR .......................................................................................................................................................................... 7
Pantalla de acceso ............................................................................................................................................................................. 8
Tipos de Usuarios en COMFIAR ................................................................................................................................................10
Solapa Comprobantes emitidos ................................................................................................................................................12
Publicación Y envío de Comprobantes..............................................................................................................................19
Adjuntar Archivos......................................................................................................................................................................33
Solapa Transacciones ....................................................................................................................................................................37
Subir archivo................................................................................................................................................................................40
Tipos de comprobantes ...........................................................................................................................................................42
Administración de Receptores ..................................................................................................................................................42
Modificar usuario ............................................................................................................................................................................48
Actualización de contraseña .................................................................................................................................................49
Envío de E-Mails de notificaciones al emisor .................................................................................................................50
Seguridad............................................................................................................................................................................................51
Control de sesiones ...................................................................................................................................................................51
Bloqueo de usuarios .................................................................................................................................................................52
Seguridad a los PDF ..................................................................................................................................................................52
Vencimiento de contraseñas .................................................................................................................................................54
Historial de contraseñas usadas ..........................................................................................................................................54
Formato de contraseña ...........................................................................................................................................................55
Recuperador de contraseña-Usuario bloqueado ..........................................................................................................55
Glosario.....................................................................................................................................................................................................59

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INTRODUCCIÓN
Propósito
El propósito de este manual es describir el uso y las características del Sistema COMFIAR para que el
usuario Emisor/Facturador del comprobante, pueda obtener una descripción detallada de cada una de las
funcionalidades y de la operatividad de la aplicación.

COMFIAR
COMFIAR es un software de Facturación electrónica que provee un medio de comunicación con la DIAN,
para obtener la Autorización de cada comprobante.
En COMFIAR existen 4 Niveles de servicio, en todos los cuales se facilita la comunicación con DIAN; pero
además según el tipo de Nivel, se brindan servicios adicionales.

Niveles de servicios
Nivel 1
En este nivel se reciben los comprobantes a generar bajo el estándar normativo DIAN para el envío al
organismo y son enviados nuevamente al emisor junto con la autorización correspondiente por parte de
DIAN de cada uno de ellos.

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Nivel 2
En el Segundo Nivel, se genera en formato PDF el Comprobante (El cual incluye el CUFE y QR), para que
pueda ser enviada en forma electrónica, o pueda imprimirla y trabajar con ella en forma tradicional.

NOTA: Este nivel no incluye el envío de comprobantes a los usuarios por medio electrónico mail
receptores

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Nivel 3
En el Tercer Nivel, además de los beneficios ya mencionados, COMFIAR puede enviar los comprobantes vía
mail o dejarlos a disposición del receptor para que los descargue desde el portal web de COMFIAR. En
ambos casos, el emisor recibirá un aviso cuando el comprobante sea descargado por el receptor.

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Nivel 4
El cuarto nivel, brinda la posibilidad de adjuntar a los comprobantes cualquier otro archivo que desee
hacer llegar al receptor, como por ejemplo una hora de ruta, una cuenta de cobro, un permiso de
embarque, publicidad de un nuevo servicio. Etc.).
El receptor recibirá un email con el comprobante y sus adjuntos o podrá descargarlos desde el portal.
(Para más información diríjase a la sección 4.4 “Adjuntar Archivos” )

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Ingreso a COMFIAR
COMFIAR se ejecuta en un entorno Web, por lo tanto es accesible desde un navegador web (Internet
Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, etc.).
Usted debe Ingresar la siguiente dirección web en su navegador http://www.comfiar.co el cual lo llevara a
la siguiente pantalla. Luego deberá pulsar sobre el botón “Ingresar” para acceder al sistema.

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Pantalla de acceso
La siguiente pantalla, es la pantalla de Inicio/Bienvenida del sistema donde encontrará:

1-Seguridad de la aplicación. Debe ingresar su usuario y contraseña para poder ingresar a COMFIAR. Ver
formato de contraseña.

2-Indicador de certificado de seguridad. Thawte provee a COMFIAR un sistema de seguridad para

asegurar que sus datos de facturación son transmitidos en forma segura (encriptados) por la red sin
interferencia de terceros.

3-Versión del Software COMFIAR. Indica el número de la versión ejecutándose.

4-Semáforo de conectividad con DIAN. Este semáforo indica el estado de conectividad con DIAN según el
siguiente detalle:

 Color rojo: No hay conexión con DIAN; no se procesarán los comprobantes. Usted puede
cargar nuevas transacciones, pero serán procesados cuando la conexión vuelva a restablecerse
a su estado normal.
 Color amarillo: Nivel de conectividad bajo, o servicio del DIAN sobrecargado, por lo cual
podrá notar que el funcionamiento es un poco más lento que el normal.
 Color verde: La conexión con DIAN se encuentra funcionando sin inconvenientes.

Podemos visualizar el estado de cada servicio, la fecha y hora de inicio, la fecha y hora de su
finalización.

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5-¿Olvido su contraseña? ¿Usuario bloqueado? Permitirá recuperar su contraseña o desbloquear su

usuario. (Ver la sección Recuperador de Contraseña-Usuario bloqueado.)

6-Información de COMFIAR y nuestra Empresa. Dirección de nuestra empresa, mail, teléfonos y páginas
web.

7-Logo del país que opera COMFIAR.

8-CopyRight: Información de empresa desarrolladora del sistema y sus derechos.

9-Logo del sistema.

10-Imagen de bienvenida.

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Tipos de Usuarios en COMFIAR

Dependiendo del tipo de usuario configurado se pueden realizar distintos tipos de acciones en COMFIAR.
En esta sección describiremos los accesos disponibles para cada tipo de Usuario, y luego detallaremos cada
una de las funcionalidades de COMFIAR.

Los tipos de usuarios disponibles son:

-Facturador: Es el usuario emisor que podrá Generar/Emitir comprobantes (Solapas “Comprobantes

Emitidos”, “Transacciones”, “Usuarios”)

-Receptor: El usuario receptor, podrá acceder únicamente a aquellos comprobantes que le han sido
enviados por parte del facturador (Recuadro “Comprobantes Recibidos”).

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Receptor-Facturador: Este usuario podrá realizar las mismas operaciones que el Receptor y el
Facturador, en forma conjunta. Es decir, podrá emitir y recibir comprobantes de otros facturadores.

Sin embargo, sin importar cuál sea el tipo de usuario, siempre visualizará en el borde superior derecho las
siguientes opciones:

Para visualizar las opciones, deberá realizar clic sobre la flecha que visualiza al costado de su nombre de
usuario:

- El Acceso para Modificar Usuario. (Permite modificar los datos del usuario)
- El acceso a la Ayuda. (El cual invoca al manual que corresponda)
- El acceso al cierre de Sesión. (Finaliza la sesión en curso)

Si el usuario es Facturador-Administrador y adicionalmente posee permisos para administrar receptores,

verá la solapa Usuarios.
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En donde al ingresar a la opción “Administrar Receptor” podrá realizar el Alta/Baja/Modificación de los

receptores como se desarrollará más adelante. (Ver Administración de Receptores)

Solapa Comprobantes emitidos

Solapa encargada de visualizar el historial de comprobantes emitidos por el usuario emisor.

Secciones de la pantalla: este formato de pantalla es uniforme para todas las demás pantallas de
COMFIAR, lo que varía es la información visualizada.

1- Búsqueda: Realiza la búsqueda de datos de acuerdo a la información seleccionada en los filtros.

2- Barra de Menús: Acceso a las distintas funcionalidades de COMFIAR.
3- Botones de Acciones: Está compuesta por los botones que permiten distintas acciones sobre la
grilla central.
4- Grilla Central: Muestra los comprobantes, transacciones y/o Archivos, resultantes de aplicar algún
o ningún filtro de búsqueda

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Búsqueda
A continuación se detalla cada uno de los filtros disponibles:

NIT: Selecciona el NIT de la empresa (ya sea para comprobantes emitidos y/o recibidos).
PREFIJO: Permite seleccionar el/los prefijos asociados al NIT desde los cuales se emiten los comprobantes.
Tipo de comprobante: Selecciona el tipo de comprobante y su letra (por ej.: “Factura” o “Nota de crédito”,
etc.). .(Ver Anexo I: Tipos de Comprobantes)
Nro. de comprobante: Permite acotar a un rango (Desde-Hasta) la búsqueda del comprobante.
Tipo de Comprobante Asociado: Permite visualizar el comprobante asociado de una Factura, NC y ND.
Cuando alguna nota de crédito o débito tenga el CUFE de una factura en sus detalles, podrás visualizar la
NC /ND y su factura como comprobante asociado
Tipo de Documento Receptor: Son el/los tipo/s de documento/s sobre el cual se ha/n emitido
comprobante/s.
Numero de Documento Receptor: Permite filtrar los comprobantes por el número de documento del
receptor.

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Razón Social Receptor: Filtra los comprobantes por la razón social del receptor (se puede ingresar
completa, o parte de ella)
Código de Cliente: Permite filtrar los comprobantes por el código del cliente, si el emisor usa dicha
codificación dentro de sus facturas.
Fecha de Comprobante: Realiza el filtro de los comprobantes entre un rango (Desde-Hasta) de fechas. El
formato es DD/MM/AAAA. De la fecha de hoy -7 días para atrás.
Importe de Comprobante: Este campo permite la búsqueda entre un rango de valores.
Nº de Autorización: Filtrar los comprobantes por medio del nº de Autorización otorgado por la DIAN.
Estado de Publicación: Permite filtrar los comprobantes, según su estado de publicación: publicados, no
publicados, publicados no enviados, recibidos, no recibidos y no publicables.

Estado Comprobantes
No
publicados

Publicados

Publicado
no
enviados

Recibidos

No
recibidos

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No
publicables

Los rechazados son no publicables también.

Emisor: Seleccionar el emisor del comprobante.

Receptor: Permite seleccionar los receptores del comprobante.
Transacción: Filtra todos los comprobantes que se generaron en una transacción.
Estado de Comprobante: Permite realizar la búsqueda de comprobante, por los estados que pueden
poseer los mismos:

Estado Descripción
Autorizados Son los comprobantes que fueron Autorizados por la DIAN.
En proceso Son los comprobantes que aún no han sido procesados por la DIAN, pero están
pendientes.
Rechazados Son los comprobantes rechazados por la DIAN y COMFIAR.
Sin autorizar Este filtro permite ver los comprobantes que están rechazados y que no fueron
autorizados en una transacción posterior.

Aceptado Son los comprobantes aceptados por COMFIAR, pero en espera de respuesta de la
DIAN.
Procesado Filtra los comprobantes que fueron autorizados o rechazados por la DIAN.
Organismo
Anulados Comprobantes anulados por el emisor.
Rechazados por Comprobantes que han sido rechazados por el adquirente o receptor.
Receptor
En contingencia. Comprobantes que se encuentran en contingencia. Entorno ecuatoriano.

Borrar Filtros: Este botón permite borrar todos los filtros ingresados.
La siguiente imagen visualiza cada uno de los menús de búsqueda que encontraremos en cada solapa
Filtros de textos libres: según la configuración de la personalización, es posible visualizar como filtros los
campos de los textos libres enviados.

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Grilla Central.

Se halla en el centro de la pantalla y contiene la información básica de cada uno de los comprobantes.

-PDF: Pulsando sobre el ícono que se encuentra en la columna PDF, se podrá descargar el comprobante.
Según el color del ícono, nos permitirá identificar el estado del comprobante:

Icono Descripción del ícono.

No se puede imprimir el comprobante. Contactarse con soporte.

El comprobante se procesó correctamente y aún no fue descargado.

El comprobante se procesó correctamente y ya fue descargado por algún usuario.

-Adjuntos: le informará que el comprobante contiene o no archivos adjuntos, dependiendo del ícono
visualizado:

Icono Descripción del ícono.

El comprobante no contiene Archivos Adjuntos.

El comprobante contiene archivos Adjuntos.

Para descargar el archivo adjunto deberá pulsar sobre el ícono .

-XML: Pulsando sobre el ícono que se encuentra en la columna XML, se podrá descargar el archivo XML que
contiene los datos del comprobante.

-Estado del comprobante: Visualiza el estado del comprobante. AUTORIZADO RECHAZADO

-Lupa: Al pasar el puntero del mouse sobre ella, permite obtener más detalles sobre el comprobante (por
ej. importes, datos del receptor, emisor, etc.).

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1) Nombre del comprobante

Tipo de comprobante – Prefijo - Nro. De comprobante.
-Tipo de comprobante: es el tipo de comprobante.
-Nro. De comprobante: número de comprobante generado.
-Prefijo: es el Prefijo con el cual se emite el comprobante.
2) NIT Emisor: es el NIT de la empresa que emitió el comprobante.
3) Identificación Comprador: especifica el tipo de documento, el NIT del comprador y el nombre de
la razón social.
4) Fecha Emisión: es la fecha de emisión del comprobante.
5) Moneda: Moneda del comprobante.
6) Número Transacción: Número de la transacción en la que se generó el comprobante. Este número
es generado por COMFIAR en forma automática y correlativa.
7) Estado Comprobante: Es el estado del comprobante. Autorizado, No Autorizado.
8) Fecha Transacción: Es la fecha en la cual se procesó en COMFIAR la Transacción.
9) CUFE: Código único de Factura Electrónica.
10) Importe Total: Es el monto total del comprobante.

-Avance de Página: Por medio de las flechas permite avanzar y retroceder entre las distintas páginas de la
grilla central. También existe un botón a la izquierda de las flechas que permite volver a la primera página.

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-Publicar y enviar: pulsando sobre el ícono , visualizará la pantalla de publicar y enviar comprobantes.
Para mayor información diríjase a (Ver Publicar y Enviar).

-Lupa: Al pasar sobre ella con el puntero del mouse, permite obtener más detalles sobre el comprobante
(por ej. datos como los importes, datos de quien recibe el comprobante, etc.). También realizando clic
sobre la lupa, la lupa no desaparecerá.

Icono Descripción del ícono.

Lupa visualizada cunado el comprobante esta sin rechazo.

Lupa roja cuando el comprobante fue rechazado por el adquirente o receptor.

-NIT emisor: muestra el número de NIT del emisor del comprobante.

-Razón Social Cliente: muestra el nombre de la razón social del cliente al que se emitió el comprobante.
-Número de comprobante: es la concatenación del Tipo de documento + Prefijo + Número de
comprobante.
-Rol emisor: Nombre del rol bajo el cual se emitió el comprobante.
-Transacción: número de transacción en la cual se procesó el comprobante.

Barra de Acciones.

Sobre la grilla central visualizarán la barra de acciones, la cual posee 10 Botones:

NOTA: El Botón Descargar/Descargar con Adjuntos solo se habilita cuando se selecciona/marca algún
comprobante para descargar en la casilla .
Cuando el Comprobante sea seleccionado, la casilla se visualizará de la siguiente manera .

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Botones
-Buscar: Realiza la búsqueda de los comprobantes que cumplen con los filtros ingresados. Dichos
comprobantes se visualizarán en la grilla central.
-Descargar Nuevos: Descarga, solamente aquellos comprobantes, en la vista actual, que aún no fueron
descargados. Son los comprobantes cuyo Icono del PDF es de color Amarillo.
-Descargar Vista: Descarga todos los documentos visualizados en la grilla central en ese momento.
-Estadísticas: Brinda información de todos los comprobantes Emitidos, Rechazados, Publicados,
Transacciones, Envíos, Descargas envíos, Descarga desde el portal, porcentajes de los comprobantes
publicados, la descarga de los comprobantes Publicados, los envíos y las descargas de Envíos.
-Exportar Datos: Permite exportar los datos de todos los comprobantes que coinciden con los criterios de
la búsqueda, a un archivo .csv.
-Descargar: Este botón solo se visualiza cuando se selecciona uno o más comprobantes, sin importar si
estos fueron o no, alguna vez descargados. Luego toma el/los comprobante(s) seleccionado (s) y los
descarga todos juntos en un solo archivo.ZIP

Nomenclatura del comprobante al realizar la descarga:

Al realizar la descarga de un comprobante, el nombre del mismo quedara conformado por:

“Nro. De NIT-Tipo de Comprobante-Prefijo-Nro. De Comprobante”

Ej.: “8000399952-01-001-002-00000317”

- Descargar con adjuntos: Descarga los comprobantes de la vista que contengan o no archivos adjuntos,
separados por carpetas en un archivo comprimido. Para aquellos comprobantes que cuenten con archivos
adjuntos, también se descargaran, dentro de la misma carpeta del comprobante.

Se realiza la descarga del PDF, XML del comprobante y el archivo adjunto.

-Publicar: Este botón, solo aparece cuando el Emisor / Facturador tiene contratado los servicios con
alcance de nivel 3 de COMFIAR, y permite dejar visible el comprobante para el receptor, a través de
COMFIAR. En el próximo capítulo, ampliaremos más sobre esta funcionalidad.

-Publicar y Enviar: botón, solo visible si el facturador tiene contratado los servicios de nivel 3 y su función
es enviar el comprobante a la casilla de correo de los receptores. Cuando el receptor lo recibe y descargue
el emisor recibirá un aviso. Más adelante se profundizará esta función.

A continuación se detallan estas opciones:

Publicación Y envío de Comprobantes

La Publicación de un comprobante implica darlo a conocer a los receptores de los comprobantes,
enviándolo al portal del receptor o al correo electrónico del mismo.
A continuación, se explicará los conceptos de (Publicar y Enviar) y (Publicar):

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Publicar
Los comprobantes emitidos por COMFIAR están disponibles siempre para el usuario/ NIT que los emite.
El receptor, en cambio, solo visualiza los comprobantes que el emisor les ha enviado. Publicar hace
referencia al envío por mail o disponibilidad, por medio de sitio web (Portal) los comprobantes emitidos
para el receptor en cuestión.
Esto puede dar lugar a 3 casos:

Caso 1: El receptor aún no se encuentra registrado en COMFIAR, por lo que tendremos que registrarlo.
Esto implica cargar todos sus datos, para su acceso al portal de COMFIAR.

Caso 2: El receptor ya se encuentra registrado en COMFIAR y/o Existe más de un receptor, con lo cual,
necesitamos seleccionar el o los receptores.

Caso 3: Necesitamos incluir uno o más receptores además del existente, y aún no se encuentra registrado
en COMFIAR.

Caso 4: Las publicaciones pueden realizarse sin tener receptores creados. Por ende se publican y
posteriormente pueden tener receptores en un futuro.

Para publicar un comprobante, debemos pulsar en el ícono .

Visualizará la siguiente pantalla:

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Si existe uno o más receptores, aparecerán seleccionados automáticamente en el campo “Receptores”

Para omitir alguno, basta con quitar la marca de selección que se halla en la Izquierda. ( )

Si el comprobante no contiene receptores, el campo “Receptores”, se encontrará vacío. Para dar de alta al
receptor, basta con pulsar sobre el botón “Nuevo”.

Además, podrá seleccionar el idioma de la firma del comprobante (que incluye los iconos de acceso al PDF,
adjuntos y portal)

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Registrar Usuario Receptor
Como se mencionó anteriormente, para registrar un usuario receptor, usted debe tildar en el botón
“Nuevo”. Visualizará a la siguiente pantalla:

Campos (* El campo es obligatorio.)

-(*) Login del Receptor: Es el nombre del usuario. Es recomendable usar el mismo nombre del correo
electrónico para que sea fácil de recordar para el usuario. Ej. DMendez@dominio.com, es decir, Dmendez
será el nombre del Login). Debe tener 4 caracteres alfanuméricos como mínimo.
-(*) Nombre: Nombre y Apellido del Usuario que accede a la aplicación.
-(*) E-Mail: representa el correo electrónico del Usuario que accede a COMFIAR.
-Datos de contacto: representa el Nº de teléfono/Celular/Fax del usuario.
- Idioma: Idioma con el cual se recibirán las comunicaciones vía e-mail y las pantallas en la cuenta
receptora. Si se omite, por defecto es español.
-(*) NIT asignado al Emisor: Representa el NIT Emisor de los comprobantes.
-(*) Rol receptor asignado al usuario: Representa el rol receptor que se asigna al usuario de los
comprobantes.
-(*) Tipo Documento del receptor: Es el tipo de documento asociado al receptor. Puede ser cualquiera de
los permitidos.
-(*) Nro. Documento del receptor: Es el número de documento asociado al receptor.

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Estos últimos 4 campos ya vienen auto completados, en los casos que se crea el usuario desde el
comprobante. Si Ud. crea el receptor desde el menú de administrar receptores, deberá cargar estos
datos.
Completados los datos obligatorios, tildamos el botón “Aceptar”. Si el receptor dado de alta ya se
encuentra registrado, se desplegará la siguiente pantalla visualizando aquellos receptores asociados al
mail ingresado.

Usted debe tildar para seleccionar el usuario deseado. Caso contrario deberá pulsar el botón “Nuevo”
para crear el usuario. Visualizará la pantalla con el usuario seleccionado o creado en la lista “Receptores”.

Para publicar el comprobante, y no permitir que COMFIAR envíe al correo electrónico el comprobante,
basta con quitar la tilde de la opción lo cual, visualizará la siguiente pantalla:

Si desea Cancelar la operación, pulsar el botón “Cancelar”.

Si pulsamos el botón “Publicar” nos visualiza la Grilla central. El ícono se actualizara con el
Icono. (Publicado), lo cual indica que el documento ha sido Publicado.

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El usuario receptor dado de alta recibirá dos emails (dichos emails se visualizarán en el idioma
configurado por el Emisor.)

El primer mail informa la autorización a utilizar COMFIAR.

2-El segundo brinda datos necesarios para ingresar al portal del COMFIAR.

COMFIAR da aviso al usuario Facturador, que ha ingresado un nuevo Receptor de sus comprobantes.

NOTA: El envío de dos mails significa Autorizar al nuevo usuario receptor a ingresar a COMFIAR y también
a recibir los comprobantes emitidos por el Facturador.

El usuario receptor al ingresar por primera vez a COMFIAR, se solicitará el cambio de Contraseña.

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Una vez ingresado visualizara el siguiente mensaje:

Deberá Aceptar.Visualizará la siguiente pantalla:

Realizado el cambio de contraseña, pulsará el botón “Actualizar”, y lo direccionará a la pantalla

“Comprobantes Recibidos.”
En ella se mostrará todos los comprobantes que usted ha publicado al receptor.

Cuando el receptor descargue el pdf del comprobante, El Emisor/ Facturador visualizará en la solapa de
“Comprobantes Emitidos” que el Icono cambia por el Icono (Descargado) indicando que el
Receptor, ha descargado/Visualizado el comprobante.

Además, usted recibirá un email con el siguiente contenido:

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Pulsando sobre el icono , visualizará la siguiente pantalla, en la cual podrá observar sobre el margen
izquierdo la sección de “Descargas”

Esta sección informará el usuario y la fecha de descarga del comprobante.

La sección “Envíos” muestra los datos de los envíos del comprobante realizado por usted.
En la sección “Adjuntos” se puede observar el nombre del archivo adjunto enviado, y si fue descargado.
Pulsando sobre el botón “Modificar” se verá la pantalla de Adjuntar Archivos. Por más información sobre
este último (Ver Adjuntar Archivos)

La sección “Descargas” se irá completando a medida que cada uno de los Receptores, a los cuales Publicó el
comprobante, lo visualicen /Descarguen.

Publicaciones masivas
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COMFIAR permite realizar publicaciones Masivas de comprobantes a receptores.

Para realizarla, usted debe seleccionar todos los comprobantes que desea Publicar y pulsar sobre el Botón
“Publicar”

Una vez publicado, Visualizará la siguiente pantalla:

En caso de intentar publicar comprobantes que no poseen receptores, visualizará el siguiente mensaje:

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Publicar y Enviar
Publicar y enviar permite enviar al correo electrónico el comprobante y también visualizarlo en el portal.
Para publicar y Enviar un comprobante, debemos pulsar en el ícono . Visualizará la siguiente pantalla:

La opción debe estar tildada.

Luego debe pulsar el botón de “Publicar y Enviar”, lo cual nos llevará nuevamente a la Grilla Central, en
donde podremos apreciar que el Icono

Cambia por . (Enviado y Publicado)

El receptor, no sólo visualizará el comprobante en el portal de COMFIAR, sino que además recibirá un
email similar al siguiente:

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El receptor al recibir el email, podrá realizar dos acciones:

La primera es entrar a COMFIAR y visualizar/descargar su comprobante. En ese caso, el Facturador

recibirá un aviso, tal como se vio en la sección Publicar.

La segunda es descargar el comprobante pulsando sobre el icono del PDF que visualiza en el email
recibido.
En cualquier caso, Usted recibirá un email tal como se desarrolló en la Sección “Publicar”, informando que
el Receptor visualizó/descargo el comprobante. En la grilla de “Comprobantes Emitidos”, usted visualizará

que el icono , Cambia a (Leído desde el email).

Además, si pulsa sobre el icono visualizará la siguiente pantalla, en la cual podrá observar sobre el
margen Izquierdo la sección de “Descargas”

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Esta sección informará el usuario y la fecha de descarga del comprobante.

La sección “Envíos” visualizará los envíos realizado por usted.
La sección Adjuntos visualizará el nombre del archivo adjunto enviado y si fue descargado. Pulsando sobre
el botón “Modificar” visualizar la pantalla de Adjuntar Archivos. Por más información sobre este último
(Ver Adjuntar Archivos)

Estas Secciones se irán completado a medida que cada uno de los receptores del comprobante, lo
visualicen /Descarguen.

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También, pulsando el botón de Editar , visualizará la pantalla de “Administrar Receptores” (Ver

Administrar Receptores), donde podrá editar los datos del usuario receptor:

Publicaciones y envíos masivos:

COMFIAR permite realizar publicaciones y Envíos Masivos de comprobantes a receptores.

Para realizarla, usted debe seleccionar los comprobantes que desea “Publicar y Enviar” y pulsar sobre el
Botón “Publicar y Enviar”

Una vez publicado y enviado, Visualizará la siguiente pantalla:

NOTA:
Un comprobante puede enviarse más de una vez, al mismo o distintos receptores, a pesar de que ya haya
sido Publicado o Enviado.

Templetes y Comodines
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Usted podrá Editar el contenido del mail que envía a los receptores de los comprobantes.

Campos:

-Título: Permite asignar el título del correo electrónico. Este aparecerá en el Subject o Asunto del mail. Se
permiten 1000 caracteres.
-Seleccionar un comodín: Permite seleccionar los comodines a incluir en el título del mail. Los comodines
contienen datos del comprobante a publicar. Ejemplo: “Aviso de emisión del comprobante
(@TipoComprobante) Nro @IdDeComprobante por parte de @RazonSocialEmisor”
-Editar cuerpo E-mail: Permite dar formato a la descripción visualizada en el cuerpo del mail. Establecer
Alineación, viñetas y fuentes. Se permiten 5000 caracteres.
-Guardar Template de NIT: Permite establecer el formato y descripción del título y cuerpo de mail, para
todos los usuarios receptores, es decir, que todos los receptores recibirán el mismo formato, descripción e
idioma del mail.
-Guardar Template de Cliente: Establecer el formato y descripción del título y cuerpo de mail para un
determinado usuario receptor.
-Borrar template: Elimina el formato y descripción en el título y cuerpo de mail y establece la
configuración por defecto.
-Seleccionar un comodín: Permite establecer comodines en el cuerpo del mail.
-Idioma Receptor: Configura el idioma del título y cuerpo del mail.
-Firma del mail: esta sección del mail no es editable. Solamente el idioma.
Contiene:

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NOTA: Los ejemplos propuestos anteriormente hacen referencia a las operaciones manuales del sistema.
Tanto la función publicar o publicar y enviar, pueden realizarse en forma automática en COMFIAR.

Adjuntar Archivos
Agregar Adjunto

Para asignar un archivo adjunto a un comprobante debemos pulsar sobre el ícono .

Luego visualizará la siguiente pantalla:

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A continuación, deberá pulsar sobre el botón “Seleccionar archivo”, se desplegará la ventana de

exploración de archivos. Deberá seleccionar el archivo a adjuntar.
Podrá agregar una descripción del archivo adjunto, en el campo “Ingrese una descripción del archivo.” Este
campo no es obligatorio.

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Pulsando el botón “Aceptar”, se cargará el archivo. Podremos adjuntar la cantidad de archivos necesarios,
siempre y cuando la sumatoria de los pesos de los mismos, no supere la cuota definida del mes.
Una vez finalizada la carga, pulsamos el botón “Terminar”. Visualizaremos la pantalla de Comprobantes
Emitidos con el comprobante y el archivo adjunto.

Eliminar Adjunto
Para eliminar uno o varios archivos Adjuntos, deberá pulsar en el ícono para ingresar a la siguiente
pantalla. En la misma deberá tildar sobre la siguiente casilla . Posteriormente pulsar el botón “Eliminar”

Descargar Adjunto:
Para Descargar uno o varios archivos Adjuntos, deberá pulsar sobre la casilla .

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Luego pulsar sobre el botón “Descargar”.

Otra forma de realizar la descarga, es pulsar en el ícono

Los archivos adjuntos son descargados en un archivo comprimido (.Zip) con el siguiente nombre:
COMFIAR_Adjuntos.zip
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En el caso de que el nivel de servicio elegido por el cliente, no contemple la carga de archivos adjuntos, los
íconos en forma de clip no estarán habilitados.

Solapa Transacciones
Permite visualizar a los emisores y administradores las transacciones que han sido procesadas en la DIAN.
Una Transacción, recibe un número correlativo generado por COMFIAR. Este número arranca con el valor
0. Cada transacción agrupa un Lote o conjunto de comprobantes que serán enviados al DIAN para ser
validados.

Sobre la grilla central visualizarán la barra de acciones, la cual posee 3 Botones:

Si usted selecciona una transacción en la casilla , podrá visualizar 3 botones adicionales:

Botones

-Buscar: Permite utilizar los filtros de la búsqueda.

-Subir Archivo: Permite subir un archivo de transacciones. (Ver Subir Transacción)
-Tipo de Comprobante: Permite ver cuál es el último número de comprobante registrado en DIAN según el
tipo, el número de Prefijo, además de la fecha en que se registró y el Webservice1.
-Descargar: Realiza la descarga del archivo IN y OUT de una transacción. Esta descarga se realiza en un
archivo .zip. Este último posee el siguiente nombre: COMFIAR_Transacciones.zip
-Descargar In: Permite descargar el archivo IN de una transacción. Esta descarga se realiza en un archivo
.zip. Este último posee el siguiente nombre: COMFIAR_Transacciones.zip

1
Aplicación que permite la comunicación datos entre aplicaciones, mediante un conjunto de protocolos y estándares.
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-Descargar Out: Realiza la descarga del archivo OUT de una transacción. Esta descarga se realiza en un
archivo .zip. Este último posee el siguiente nombre: COMFIAR_Transacciones.zip

Nomenclatura de la transacción al realizar la descarga del IN y OUT

Al realizar la descarga de la entrada (IN) de una transacción, el nombre de la misma quedara conformada
por:
“IN_Nro. De NIT-NroTransacción-FechaEnvio”
Ej.: “IN_8000399952_175_20131025.xml”

Al realizar la descargar de la salida (OUT) de una transacción, el nombre de la misma quedará

conformada por:
“OUT_Nro. De NIT-NroTransacción-FechaEnvio”
Ej.: “OUT_8000399952_175_20131025.xml”

-Avance de Página: Por medio de las flechas permite avanzar y retroceder entre las distintas páginas de la
grilla central. También existe un botón a la izquierda de las flechas que permite volver a la primera página.

Grilla central

La grilla central se halla en el centro de la pantalla y contiene la información básica de cada una de las
transacciones.

-Lupa: al pasar el puntero del Mouse sobre la lupa, nos permite obtener más detalles sobre la transacción
(por ej. Fecha, Nro. Transacción, Formato, etc.).

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1) ID Transacción: Representa la identificación de la transacción.

2) NIT: Es el NIT de la empresa que emite el comprobante.
3) Fecha: Fecha en la cual se envió la transacción.
4) Razón social: Representa la razón social de la empresa emisora de la transacción.
5) Usuario: Usuario que realizó él envió de la transacción.
6) Formato: Formato de la transacción.
7) Estado Transacción: Estado en la cual finaliza la transacción.
8) Inicio Proceso: Fecha y hora en la cual inicio el proceso de autorización en DIAN.
9) Fin Proceso: Fecha y hora en la cual finalizó el proceso de autorización en DIAN.

-NIT Emisor: Número de identificación tributaria del emisor del comprobante.

-ID tr.: es el número de transacción.
-Fecha: representa la fecha en la cual fue emita la transacción.
-Entrada: permite descargar el archivo que contiene los comprobantes.
-Salida: permite descargar el archivo que contiene los comprobantes con la Autorización o rechazo.

A continuación, podrá visualizar ejemplos de transacciones, para poder apreciar los distintos estados que
toma la misma durante el proceso:

Ejemplo de transacción en proceso:

Detalle del progreso es Cargando Comprobantes.

El valor de la columna “%” incrementa y la columna “detalle progreso” visualiza el comprobante que se
encuentra en proceso.

Una vez procesados todos los comprobantes de la transacción, la columna “%” se actualiza a la leyenda
“Fin” y la columna “Detalle Progreso” visualiza la leyenda “Transacción Exitosa” o “Comprobantes
Erróneos” o “Transacción Cancelada”

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-Ir a: Pulsado sobre el icono , podrá acceder a la solapa de comprobantes emitidos, donde solamente
visualizará los comprobantes generados en la transacción seleccionada.

Subir archivo
Para subir un nuevo archivo que contenga Comprobantes (es decir, generar una nueva transacción) debe
pulsar en “Subir Archivo” en el menú Transacciones.

Visualizará la siguiente pantalla:

Campos: (*): El campo es obligatorio.

-(*) NIT: permite seleccionar el NIT emisor.

-Prefijo: permite seleccionar el número de Prefijo a emitir. Este campo es opcional.
-Tipo de comprobante: permite seleccionar el tipo de comprobante a emitir. Este campo es opcional.
-(*) Formato del Archivo: permite seleccionar el tipo de archivo a emitir: XML y XLS.
-(*) Seleccionar archivo: permite realizar la búsqueda del archivo a emitir.

Pulsando sobre el botón “Seleccionar archivo” visualizará la siguiente pantalla:

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Con el archivo seleccionado, deberá pulsar en el botón “Aceptar” para comenzar con el procesamiento.

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Tipos de comprobantes
Permite visualizar el último número (por cada tipo de comprobantes) que ha sido “Autorizado” en DIAN.
Para ingresar a los tipos de comprobantes, debe pulsar en “Tipos de Comprobantes” en la solapa
Transacciones.

Al ingresar, visualizará la siguiente pantalla:

-Código de comprobante: Representa la identificación de cada tipo de comprobante.

-Descripción: Es el nombre del tipo de comprobante (por ej. Factura o Guía de remisión).
-Último Número Comprobante: Es el último número de comprobante procesado y aprobado por DIAN
para cada tipo de comprobante / NIT / Prefijo.
-Fecha Emisión: Fecha de la emisión del último comprobante de ese tipo.
-Web Services: Es el nombre del web Services del tipo de comprobante.

Administración de Receptores
COMFIAR permite a los usuarios Facturadores y Administradores administrar receptores de los
comprobantes.
Deberá pulsar en la solapa “Usuarios”, visualizará la opción “Administrar Receptores” como muestra la
siguiente imagen:

Una vez ingresado, visualizará la siguiente pantalla:

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Se visualizará una lista de todos los usuarios receptores.

-Usuario ID: Nombre del usuario receptor.
-Identificación Receptor: Número de documento del usuario receptor.
-Rol Receptor: Nombre del rol al cual se encuentra asignado el usuario receptor.
-Autorizar: Permite Autorizar o Desautorizar un usuario receptor.

Autorizado

No Autorizado.

-Password: Indica con una tilde verde que el usuario receptor debe realizar el cambio de contraseña. La
cruz roja indica que no se ha solicitado cambio de contraseña.
-Contrato: permite descargar el contrato descargado previamente por el usuario receptor.
-Editar: Permite ingresar a la pantalla de usuarios receptores para modificar los datos de los mismos.

Usted debe Pulsar sobre , la misma cambia a y el usuario recibe un e-mail con el aviso de que ha
sido autorizado a recibir comprobantes de COMFIAR.
Para cambiar la Password de un receptor, simplemente deberá pulsar sobre dichos iconos, y recibirá un
mail con su nueva Password.

Nuevo Usuario Receptor

Para dar de alta un nuevo usuario receptor, debemos tildar en el botón “Nuevo”, el cual visualizará la
siguiente pantalla:

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Sección Alta de Receptor: (*): El campo es obligatorio.

-(*) Login Receptor: Nombre de inicio de sesión. Mínimo 2 caracteres, máximo 20 caracteres
(alfanumérico)
-(*) Nombre: Máximo 50 caracteres.
-(*) E-MAIL: Ingresar un e-mail válido, a donde se enviaran los comprobantes en PDF.
-Datos de contacto: Teléfono, fax, celular. Hasta 50 caracteres.
-(*) NIT asignado al Emisor: Seleccionar el NIT Emisor.
-(*) Rol Receptor Asignado al usuario: Seleccionar un Rol receptor asociado al Cuit Emisor.
-(*) Tipo de documento del receptor: Seleccionar un tipo de documento.
-(*) Nro. Documento del Receptor: 12 caracteres alfa numéricos. Sin guiones ni puntos.
-Identificación receptor: Por defecto aparecerá tildado la opción “Documento”, lo cual permite visualizar
los campos “Tipo de documento del receptor” y “Nro. Documento del Receptor.”
Al tildar la opción “Identificación”, los campos “Tipo de documento del receptor” y “Nro. Documento del
Receptor.” Se ocultarán y se visualizará el campo “Identificación Receptor”. Este campo usted tendrá que
ingresar el tipo de documento junto al número de documento. Ej.: 4_992147067001
-Idioma: Es opcional. Si no se coloca, por defecto será español. Contáctese con el soporte de COMFIAR para
conocer el código del idioma requerido.
-Autorizado: Autoriza o Desautoriza un usuario receptor.
-Password: Indica con una tilde verde que el usuario receptor debe realizar el cambio de contraseña. La
cruz roja indica que no se ha solicitado cambio de contraseña.
-Recibe Mail: Permite especificar si el usuario receptor recibe mail o no. Usted deber tildar (Tilde Verde) o
destildar (Cruz roja).
-Recibe como adjunto: Indica si el usuario receptor recibe adjuntos o no.

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Realizada la carga de los datos, pulsar en el botón “Aceptar”.

Sección Archivo de texto: (*): El campo es obligatorio.

Atención: si el archivo posee más de N registros (configurable) será procesado en segundo plano y
los resultados se enviarán por mail.

Para cargar una lista de receptores desde un archivo de texto (.TXT), usted debe armar el archivo teniendo
en cuenta el siguiente formato y orden (todos los campos son obligatorios menos el idioma):

Login; Nombre y Apellido; e-mail; Datos de Contacto.; Cuit Emisor; Rol Receptor; Tipo Doc. Receptor; Nº
Doc. Receptor; Código Idioma; Autorización;

-(*) Login: Nombre de inicio de sesión. Mínimo 2 caracteres, máximo 20 caracteres (alfanumérico)
-(*) Nombre y Apellido: Máximo 50 caracteres.
-(*) e-mail: Ingresar un e-mail valido, a donde se enviaran los comprobantes en PDF.
-Datos de contacto: Hasta 50 caracteres.
-(*) NIT Emisor: Ingresar 13 caracteres numéricos. Sin guiones ni puntos.
-(*) Rol Receptor: Rol receptor asociado al NIT Emisor.
-(*) Tipo Doc. Receptor: código del tipo de documento del usuario receptor.
-(*) Nº Doc. Receptor: Número de documento del usuario receptor. 12 caracteres.
-Código Idioma: Código del idioma.
-Autorización: Si se ingresa un 0, el usuario receptor no se autorizará, si se ingresa un 1, se autorizará el
usuario que se ha dado de alta.

Por ejemplo:

Luego seleccionamos el archivo TXT y pulsar sobre el botón “Aceptar” para comenzar con la carga de los
usuarios receptores. Visualizará la siguiente pantalla:

En caso de carga exitosa, visualizará

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En caso de que la carga no sea exitosa, visualizará:

Contenido del archivo de texto con los errores:

-----------Errores de Carga de Usuario-----------

La linea: MPADmin223;Matías Piloni Ezequiel El chupa Cabras
;mpiloni@apgconsulting.com.ar;01146051519;860028581;Receptor-APG;0;123456789;5;;1;
Ha generado el siguiente mensaje de error :
El cuit ingresado en el receptor 860028581 no coincide con el cuit ingresado al momento de la carga
901037591 . El Usuario en la Linea Nº 5 ha generado este error.

Exportar Receptores:

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Pulsar sobre el botón Exportar Receptores se podrá exportar a formato .XLS los usuarios receptores que se
deseen. El formato del archivo exportado es el siguiente:

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Modificar usuario
Esta opción permite modificar los datos personales del usuario emisor.

Campos
-(*) Login: Nombre de inicio de sesión. Mínimo 2 caracteres, máximo 20 caracteres (alfanumérico). No
habilitado para su edición.
-(*) Primer Nombre: Máximo 50 caracteres.
-Segundo Nombre: Máximo 50 caracteres.
-Primer Apellido: Máximo 50 caracteres.
-Segundo Apellido: Máximo 50 caracteres.
-Contraseña actual: en caso de modificar la contraseña, debe ingresar contraseña actual.
-Nueva Contraseña: en caso de modificar la contraseña, deberá ingresar una contraseña nueva.
-Repita Contraseña: en caso de modificar la contraseña, deberá ingresar nuevamente la contraseña nueva.
Esta debe coincidir con la Nueva contraseña.
-(*) E-mail: Ingresar un e-mail valido, a donde se enviaran los comprobantes en PDF.
-Datos de contacto: Hasta 50 caracteres.

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Actualización de contraseña
Para actualizar o cambiar su contraseña, deberá ingresar la contraseña actual, campo Contraseña actual.
Luego deberá ingresar su nueva contraseña en el campo Nueva Contraseña y volver a ingresarla para su
confirmación en el campo Repita Contraseña. Si la contraseña actual es correcta y la nueva contraseña y
su confirmación son correctas e iguales, visualizará el siguiente mensaje:

Posteriormente la sesión se cerrará automaticamente.

Casos inválidos:
Caso de ingresar una contraseña actual inválida o esta no concuerde con la esperada, visualizará el
siguiente mensaje:

Caso de campos Nueva contraseña y campo Repita contraseña distintos, visualizara:

Caso de no completar campo contraseña actual, nueva contraseña y repita contraseña, visualizará

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Envío de E-Mails de notificaciones al emisor

Podrá modificar las notificaciones que desea recibir.

Usuario emisor:

Usuario receptor:

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De esta forma se puede elegir si desea o no, recibir los mails que a continuación se detallan:

Publicación de Comprobantes: Esta notificación informa a un usuario receptor que un usuario emisor le
ha enviado un comprobante.

Modificación de roles: Esta notificación informa que se ha autorizado a un usuario Emisor/Receptor.

Errores Transacciones: Esta notificación informa que una transacción enviada por el usuario a COMFIAR,
ha finalizado con error.

Errores Transacciones de otros emisores: Esta notificación informa sobre aquellos errores que se
generan cuando otro usuario también emisor del mismo NIT envía una transacción que finaliza con error.

NOTA: Si el usuario en cuestión desea recibir las notificaciones por error de transacción de otro usuario
emisor del mismo NIT, también debe obligatoriamente recibir las notificaciones que se generen por las
transacciones, que el mismo envíe. Es decir, para que para que pueda recibir los errores de transacción de
otro usuario, también tiene que recibir sus propios errores de transacción.

Descarga de Comprobantes: Esta notificación informa que un usuario receptor ha descargado un

comprobante que el usuario Emisor le había publicado.

Descarga de Comprobantes emitidos por otros emisores: Esta notificación informa que un usuario
receptor ha descargado un comprobante que otro usuario emisor del mismo NIT ha publicado.

Pasando el cursor del mouse sobre las tildes verdes, se podrá visualizar una venta resumen del mail que
recibirá.

Seguridad
Control de sesiones
COMFIAR controla la cantidad de sesiones abiertas que puede tener los usuarios.
Si se inicia sesión en un navegador y se inicia sesión en otro navegador o si ya tenía la sesión iniciada y se
cumplió con la cuota de sesiones, visualizará el siguiente mensaje:

Cerrar Sesiones: cierra todas las sesiones anteriores, menos la actual.

Cancelar: Cierra la sesión actual.
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Ejemplo práctico:
Cantidad de sesiones permitidas= 2
Navegador 1 inicia sesión con usuario “mpiloni”
Navegador 2 inicia sesión con usuario “mpiloni”
Navegador 3 trata de iniciar sesión visualiza el mensaje anterior.
Si se pulsa el botón Cancelar cierra la sesión del navegador 3. Si pulsa el botón Cerrar Sesiones, cierra
sesión navegador 1 y 2 y el usuario inicia sesión en el navegador 3.

Bloqueo de usuarios
El usuario es bloqueado, cuando se ingresan luego de N intentos, erróneamente la contraseña del usuario
que intenta iniciar sesión. Ante un bloque visualizará el siguiente mensaje:

Para desbloquearlo remitirse a la sección Recuperador de contraseña-Desbloqueo usuario

Seguridad a los PDF

Dependiendo de la configuración del NIT emisor, en la solapa comprobantes emitidos, al descargar el PDF
del comprobante y luego abrirlo, se requerirá ingresar la contraseña para visualizar el comprobante. La
contraseña es el número de documento del receptor.

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Se pulsa el ícono de PDF para su descarga.

Luego de tildar la opción abrir, se visualizará un modal para ingresar la contraseña.

La contraseña ingresada tendrá seguridad para que esta no sea visible.

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Pulsar el botón Aceptar del modal para visualizar el comprobante.

En caso de contraseña inválida o errónea visualizará el siguiente mensaje:

Vencimiento de contraseñas
COMFIAR solicitará cada cierto tiempo (este último configurable por el usuario emisor) cambiar la
contraseña por cuestiones de seguridad.
Cuando se intente iniciar sesión con las credenciales actuales, el sistema lo obligará a realizar cambio de
contraseña.
Lo recomendable es cambiar la contraseña cada dos o tres meses.

Historial de contraseñas usadas

COMFIAR, llevará un control de las contraseñas ya usadas para que estas no se vuelvan a utilizar en un
futuro.
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Formato de contraseña
A continuación de mencionan los requisitos mínimos que debe contener la contraseña:
A. Debe tener como mínimo 6 caracteres alfanuméricos.
B. Debe tener como mínimo una Letra mayúscula. (A-Z).
C. Debe tener como mínimo una letra minúscula. (a-z).
D. La contraseña debe tener como mínimo un número del (1-9).
E. Los símbolos permitidos (@$%&+=). Estos son opcionales.

Ejemplo: Mp1234

Recomendaciones:
La contraseña no debe contener nombres de usuarios o cualquier otra información personal fácil de
averiguar (año de cumpleaños, nombre de hijos, etc)
No utilizar la opción Guardar contraseña del navegador utilizado, para evitar que personas ajenas ingresen
o sea reintroducida en alguna otra conexión.

Recuperador de contraseña-Usuario bloqueado

Esta opción permite al usuario recuperar su contraseña o desbloquear su usuario.
Una vez ingresado en la opción ¿Olvidó su contraseña? ¿Usuario bloqueado? visualizará la siguiente
pantalla:

Datos solicitados:

 Ingresar Usuario ID: Deberá ingresar el usuario del cual desea recuperar la contraseña. Este
usuario debe ser usuario autorizado en COMFIAR.
 Ingrese Mail: Ingrese el email al cual está asociado el usuario ingresado. El mail ingresado
debe contener el formato correcto.

Luego de pulsar en el botón “Aceptar”, debe aparecer el siguiente mensaje:

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En el caso de que el usuario o email sean erróneos, o el buzón de correo no este asociado al usuario,
aparecerá el siguiente mensaje:

En el caso de que no completes los campos requeridos el sistema informará:

En su casilla de correo, recibirá el siguiente email:

Pulsar en el link “aquí” para realizar el cambio de contraseña.

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No olvide cumplir con los requisitos de contraseña enunciados en: (ver ¡Error! No se encuentra el origen
de la referencia.).
Luego visualizará el siguiente mensaje:

Pulsando el botón Aceptar, visualizará la siguiente pantalla:

Una vez ingresada la nueva contraseña Ver formato de contraseña, visualizará el siguiente mensaje:

Pulsar el botón Aceptar

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Para finalizar pulsar en el botón Aceptar. La sesión se cerrar y deberá iniciarla nuevamente con sus
nuevas credenciales.

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Glosario
Esta Sección contiene los términos más usados en este manual con su correspondiente significado.

Palabra Definición
Transacción Mediante una transacción el sistema se comunica con DIAN para
enviarle los lotes de comprobantes. La transacción será entonces el
conjunto de Cabecera y Detalle/s para cada comprobante. Cada Empresa
Facturadora podrá subir tantas transacciones como sean necesarias a
COMFIAR.

Subir una transacción Se define como subir una transacción al proceso por el cual una empresa
Facturadora le envía a COMFIAR información a ser procesada ante la
DIAN y DIAN devuelve una respuesta, indicando el estado por cada
comprobante. Esto es, Si el comprobante ha sido Autorizado o no. En el
caso de no estar autorizado, informará el Error.
Comprobante Documento que se recibe al adquirir un bien, un servicio o usar
temporalmente bienes inmuebles.
Puede ser de distintos tipos; ver Tipo de Comprobante.
Tipo de Comprobante Los Tipos de Comprobantes admitido son:
-Facturas
-Notas de Débito
-Notas de Crédito

Archivo Transacción
PREFIJO Cada NIT puede tener uno o más Prefijos, siendo estos de cuatro
caracteres y de uso autónomo del emisor para determinar puntos de
venta, líneas de negocio o fuentes de información o cualquier uso que le
dé el emisor en su operación. Cada uno de ellos manejará distintos Tipos
de comprobantes
Empresa Facturador Empresa que utiliza el sistema COMFIAR para interactuar con DIAN y
poder disponibilidad sus comprobantes On- line.
Empresa Cliente Empresa que puede entrar a COMFIAR a visualizar los comprobantes
que le fueron facturadas (si la empresa facturadora las ingresó a
COMFIAR)
Número de Identifica unívocamente a un comprobante (conjunto al Tipo de
comprobante Comprobante y al número de Prefijo). Cada nuevo comprobante
incrementa en 1 su valor respecto del último tipo de comprobante del
mismo tipo, para ese número de Prefijo, de ese NIT

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Certificado Permite al receptor de un mensaje firmado determinar la identidad el
emisor. Además, certificar que el mensaje no ha sido alterado por un
tercero en la red.

Representante y Canal autorizado en Colombia:

DELCOP COLOMBIA S.A - (571) 4251180 - contacto@la.comfiar.co - www.comfiar.co
Gerente General: Juan José Parada - jparada@apgconsulting.com.ar

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