PAPELES DE TRABAJO EN LA AUDITORIA GUBERNAMENTAL

COD CONTENIDO
LEY ORGANICA DE LA ENTIDAD Y NORMAS LEGALES QUE REGULA SU
P1 FUNCIONAMIENTO
P2 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL APROBADO
P3 REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES ROF APROBADO
P4 MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES MOF APROBADO
P5 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS APROBADOS
P6 FLUJOGRAMA DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD
P7 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL INCLUYENDO MODIFICACIONES Y
P8 EVALUACIONES
P9 ESTADOS FINANCIEROS
P10 INFORMES DE AUDITORIA
P11 DENUNCIAS
PLAN ANUAL DE AUDITORIA INCLUYENDO REPROGRAMACIONES
P12 (OAI)
P13 INFORMES DE EVALUACION DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIA
RESUMEN DE LAS DECISIONES MAS IMPORTANTES ADOPTADAS POR
P14 LA ALTA DIRECCION
P15 RESOLUCIONES Y DIRECTIVAS EMITIDAS POR LA ENTIDAD
P16 CONVENIOS Y CONTRATOS TRANSCEDENTES
P17 MEMORIA
P18 RELACION DE FUNCIONES DE LA ENTIDAD
P19 DONACIONES