PLAN MAESTRO DE PRODUCCION 2019

HORAS PERSONAS
HORAS REQ. PERSONAS PRODUCCION
MES DIAS HABILES PRONOSTICO TRABAJADAS REQ.
PRODUCCION REALES REQ./DIA
*PERS/MES PRODUCCION
enero 26 16852 817.319974 195 4.2 5.0 648
febrero 24 16954 822.251582 180 4.6 5.0 706
marzo 26 17263 827.220302 195 4.2 5.0 664
abril 23 17159 832.227535 172.5 4.8 5.0 746
mayo 26 17263 837.274534 195 4.3 5.0 664
junio 24 17368 842.362425 180 4.7 5.0 724
julio 24 17474 847.492227 180 4.7 5.0 728
agosto 25 17581 852.66486 187.5 4.5 5.0 703
septiembre 25 17688 857.881162 187.5 4.6 5.0 708
octubre 26 17797 863.141895 195 4.4 5.0 684
noviembre 24 17906 868.447756 180 4.8 5.0 746
diciembre 24 18016 873.799384 180 4.9 5.0 751

COMO SU NOMBRE LO DICE ES PLAN DE PRODUCCION PROYECTADO PARA EL OTRO ANIO

CCION 2019

PRODUCCION NOMINA %UTILIZACION

$MOD/UND
PERSONA/DIA PRODUCCION MOD

130 $ 4,374,455 $ 260 82.96%

141 $ 4,374,455 $ 258 90.42%
133 $ 4,374,455 $ 253 83.97%
149 $ 4,374,455 $ 255 95.50%
133 $ 4,374,455 $ 253 84.99%
145 $ 4,374,455 $ 252 92.63%
146 $ 4,374,455 $ 250 93.20%
141 $ 4,374,455 $ 249 90.01%
142 $ 4,374,455 $ 247 90.56%
137 $ 4,374,455 $ 246 87.61%
149 $ 4,374,455 $ 244 95.50%
150 $ 4,374,455 $ 243 96.09%
90.29% promedio de la columna
 PLAN MAESTRO DE PRODUCCION 2019

HORAS
HORAS REQ. PERSONAS REQ. PERSONAS
MES DIAS HABILES PRONOSTICO TRABAJADAS
PRODUCCION PRODUCCION REALES
*PERS/MES
enero 26 11925 357750 195 1834.6 1835.0
febrero 24 11256 337680 180 1876.0 1876.0
marzo 26 10044 301320 195 1545.2 1546.0
abril 23 14123 423690 172.5 2456.2 2457.0
mayo 26 13058 391740 195 2008.9 2009.0
junio 24 11869 356070 180 1978.2 1979.0
julio 24 13661 409830 180 2276.8 2277.0
agosto 25 11520 345600 187.5 1843.2 1844.0
septiembre 25 13107 393210 187.5 2097.1 2098.0
octubre 26 9583 287490 195 1474.3 1475.0
noviembre 24 10297 308910 180 1716.2 1717.0
diciembre 24 13314 399420 180 2219.0 2219.0

Pronostic
Ene Feb Mar Abr May Jun
Carton 2867 2098 1300 5000 3214 4784
Aluminio 3789 2134 2435 1456 4677 5445
Plastico 5034 6787 6123 7430 5034 1456
Tetrapac 235 237 186 237 133 184
Ventasx mes 11925 11256 10044 14123 13058 11869
11979.75
Mano de obra
8.50% 12% 4.17%
Nombre SLMLV Aux.Trans Total Salud Pension Vacaciones
Operario 1 $ 828,116 $ 97,032 $ 925,148 $ 70,390 $ 99,374 $ 34,532
Operario 2 $ 828,116 $ 97,032 $ 925,148 $ 70,390 $ 99,374 $ 34,532
Operario 3 $ 828,116 $ 97,032 $ 925,148 $ 70,390 $ 99,374 $ 34,532
Operario 4 $ 828,116 $ 97,032 $ 925,148 $ 70,390 $ 99,374 $ 34,532
Operario 5 $ 828,116 $ 97,032 $ 925,148 $ 70,390 $ 99,374 $ 34,532
PRODUCCION 2019

PRODUCCION PRODUCCION NOMINA %UTILIZACION

$MOD/UND
REQ./DIA PERSONA/DIA PRODUCCION MOD

459 0 $ 6,857,005 $ 575 82.96%

469 0 $ 6,857,005 $ 609 90.42%
386 0 $ 6,857,005 $ 683 83.97%
614 0 $ 6,857,005 $ 486 95.50%
502 0 $ 6,857,005 $ 525 84.99% 20ton
495 0 $ 6,857,005 $ 578 92.63%
569 0 $ 6,857,005 $ 502 93.20%
461 0 $ 6,857,005 $ 595 90.01%
524 0 $ 6,857,005 $ 523 90.56%
369 0 $ 6,857,005 $ 716 87.61%
429 0 $ 6,857,005 $ 666 95.50%
555 0 $ 6,857,005 $ 515 96.09%
90.29% promedio de la columna

Pronosticos de Ventas
Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total ventas
3245 2897 5678 2345 3592 4923 41943
4692 2710 1567 3012 3490 4567 39974
5489 5678 5678 3901 3031 3640 59281
235 235 184 325 184 184 2559
13661 11520 13107 9583 10297 13314 143757

Mano de obra
0.52% 8.33% 8.30% 1.00% 9%
ARL Prima Cesantias Int. Censantias Parafiscales
$ 4,323 $ 77,065 $ 76,787 $ 9,251 $ 74,530 $ 1,371,401
$ 4,323 $ 77,065 $ 76,787 $ 9,251 $ 74,530 $ 1,371,401
$ 4,323 $ 77,065 $ 76,787 $ 9,251 $ 74,530 $ 1,371,401
$ 4,323 $ 77,065 $ 76,787 $ 9,251 $ 74,530 $ 1,371,401
$ 4,323 $ 77,065 $ 76,787 $ 9,251 $ 74,530 $ 1,371,401
$ 6,857,005
 1

Total de ventas x producto

$ 8,388,600
$ 71,953,200
$ 59,281,000
$ 3,838,500
$ 143,461,300