Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
ACTIVIDAD
2. PRODUCTO 3. PROCESOS
N° INTERPRETACIÓN RANGO
1 Muy Bajo 1% - 20%
2 Bajo 21% - 40%
3 Moderado 41% - 60%
4 Alto 61% - 80%
5 Muy Alto 81% - 100%
ANEXO 1.
EMPRE
INDICADOR DE GESTIÓN PARA
AREA: CO
NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA DEL INDICADOR EVIDENCIA
total de cuentas duplicadas con saldos
pendientes
ANEXO 2.
CONTROL: Manifestar en los estados financieros si existe un gravamen sobre las cuentas por cobrar
EXPEDIENTE
TOTAL
PUNTOS DE CONTROL
NIVEL DE CONFIANZA
NC= CT/PT*100
NC= 20%
CONTROL: detectar creditos con riesgo superior a lo normal para establecer un seguimiento mas minucioso
EXPEDIENTE
PUNTOS DE CONTROL
NIVEL DE CONFIANZA
NC= CT/PT*100
NC= 60%
ANEXO 3.
or cobrar
PUNTOS DE CONTROL
C.T P.T
1 2 3 4 5
1 1 1 1 1 5 25
1 1 1 1 1 5 25
1 1 1 1 1 5 25
3 3 3 3 3 15 75
to mas minucioso
PUNTOS DE CONTROL
C.T P.T
1 2 3 4 5
3 3 3 3 3 15 25
3 3 3 3 3 15 25
3 3 3 3 3 15 25
9 9 9 9 9 45 75
C.1
ANÁLISIS
NO
SI
1. ACTIVIDAD
2. PRODUCTO 3. PROCESOS
N° INTERPRETACIÓN RANGO
1 Muy Bajo 1% - 20%
2 Bajo 21% - 40%
3 Moderado 41% - 60%
4 Alto 61% - 80%
5 Muy Alto 81% - 100%
ANEXO 1.
EMPRE
INDICADOR DE GESTIÓN PARA
AREA: REC
NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA DEL INDICADOR EVIDENCIA
EMPRE
INDICADOR DE GESTIÓN PARA
AREA: REC
NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA DEL INDICADOR EVIDENCIA
ANEXO 2.
EXPEDIENTE
TOTAL
PUNTOS DE CONTROL
NIVEL DE CONFIANZA
NC= CT/PT*100
NC= #DIV/0!
EXPEDIENTE
PUNTOS DE CONTROL
NIVEL DE CONFIANZA
NC= CT/PT*100
NC= #DIV/0!
ANEXO 3.
PUNTOS DE CONTROL
C.T P.T
1 2 3 4 5
PUNTOS DE CONTROL
C.T P.T
1 2 3 4 5
S. 1
ANÁLISIS
S. 2
ANÁLISIS
S. 5
CONCLUSIÓN RECOMENDACIÓN
IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE CONTROLES INTERNOS
10. FACTOR RIESGO NETO RESIDUAL
8. IDENTIFICACION DE CONTROLES 9. VALORACIÓN DE CONTROLES
N° INTERPRETACIÓN RANGO
1 Muy Bajo 1% - 20%
2 Bajo 21% - 40%
3 Moderado 41% - 60%
4 Alto 61% - 80%
5 Muy Alto 81% - 100%
ANEXO 1.
EMPRE
INDICADOR DE GESTIÓN PARA
AREA: REC
NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA DEL INDICADOR EVIDENCIA
EMPRE
INDICADOR DE GESTIÓN PARA
AREA: REC
NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA DEL INDICADOR EVIDENCIA
ANEXO 2.
EXPEDIENTE
TOTAL
PUNTOS DE CONTROL
NIVEL DE CONFIANZA
NC= CT/PT*100
NC= #DIV/0!
EXPEDIENTE
PUNTOS DE CONTROL
NIVEL DE CONFIANZA
NC= CT/PT*100
NC= #DIV/0!
ANEXO 3.
PUNTOS DE CONTROL
C.T P.T
1 2 3 4 5
PUNTOS DE CONTROL
C.T P.T
1 2 3 4 5
S. 1
ANÁLISIS
S. 2
ANÁLISIS
S. 5
CONCLUSIÓN RECOMENDACIÓN
IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE CONTROLES INTERNOS
10. FACTOR RIESGO NETO RESIDUAL
8. IDENTIFICACION DE CONTROLES 9. VALORACIÓN DE CONTROLES
C