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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 2016

Dirección de Estudios y Proyectos Especiales


PIP: “Mejoramiento y ampliación del parque infantil recreacional Urpicha de la ciudad del Cusco, Provincia del Cusco, Cusco”

INDICE
I – RESUMEN EJECUTIVO ..................................................................................................................... 6
A- INFORMACIÓN GENERAL ..................................................................................................... 7
B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO. ............................................................... 11
D. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PIP ........................................................................... 11
E. COSTOS DEL PIP .................................................................................................. 20
F. EVALUACIÓN SOCIAL .......................................................................................... 22
G. SOSTENIBILIDAD DEL PIP .................................................................................. 25
H. IMPACTO AMBIENTAL ........................................................................................ 31
II- ASPECTOS GENERALES ........................................................................................................................35
2.1 NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIÓN ............................................................... 35
2.1.1 NOMBRE DEL PROYECTO: ...................................................................................... 35
2.1.2. LOCALIZACIÓN ........................................................................................................ 36
2.2. INSTITUCIONALIDAD ..................................................................................................... 38
2.2.1. Unidad Formuladora.................................................................................................. 38
2.2.2 Unidad Ejecutora ........................................................................................................ 39
Capacidad Técnica y Operativa de la Unidad Ejecutora ...................................................... 40
2.2.3EL OPERADOR ............................................................................................................................41
2.3. MARCO DE REFERENCIA ............................................................................................. 42
2.3.1. Antecedentes del Proyecto. ....................................................................................... 42
2.3.2. PERTINENCIA DEL PIP............................................................................................ 44
2.3.3 PRIORIDAD DEL PIP ........................................................................................................56
III- IDENTIFICACION .............................................................................................................................57
3.1. DIAGNÓSTICO................................................................................................................ 58
3.1.1. ÁREA DE ESTUDIO Y ÁREA DE INFLUENCIA ........................................................ 58
3.1.2. La Unidad Productora del servicio (UP) en los que intervendrá el PIP ....................... 85
3.1.3 LOS INVOLUCRADOS EN EL PIP:.....................................................................................124
3.2.2 MEDIOS Y ACCIONES ....................................................................................150
3.2 ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN ..........................................................................152

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IV- IDENTIFICACION ...........................................................................................................................157


4.1 HORIZONTE DE EVALUACION .........................................................................................158
4.2 DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA DEMANDA .............................159
4.2.1 SERVICIOS QUE SE PROVEERÁN EN LA FASE DE POST INVERSIÓN ..........159
4.2.1. ANALISIS DE DEMANDA ...............................................................................159
4.2.2. ANÁLISIS DE LA OFERTA ........................................................................................................164
ESTIMACIÓN DE LA OFERTA EN LA SITUACIÓN” SIN PROYECTO” POR PREFERENCIA DE JUEGOS... 170
4.3.2. METAS DEL PROYECTO ................................................................................194
4.4 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO ...................................................................198
4.4.1 COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO .................................................198
4.4.2 COSTOS DE REPOSICIÓN ............................................................................205
V. EVALUACIÓN ....................................................................................................206
5. EVALUACIÓN ....................................................................................................207
5.1 EVALUACIÓN SOCIAL ..................................................................................................... 207
5.1.1 BENEFICIOS SOCIALES .................................................................................207
5.1.2 COSTOS SOCIALES ........................................................................................208
5.1.3 INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO .......................215
5.1.4 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD .........................................................................217
5.4 EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL .......................................................235
5.5 GESTION DEL PROYECTO ................................................................................247
5.5.1 FASE DE EJECUCION.- ................................................................................................ 248
V I CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .........................................................265
VII- ANEXOS ........................................................................................................................................268

IMAGEN 2, 1 VISTA SATELITAL DEL ACTUAL PARQUE URPICHA DEL CUSCO .................................................................... 37
IMAGEN 2, 2 PLANO DE LOCALIZACION DEL ACTUAL PARQUE INFANTIL URPICHA – DENTRO DE LA CIUDAD DEL
CUSCO ................................................................................................................................................................................... 38

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CUADRO N°3, 1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA POR DISTRITO ................................................................................................. 60


CUADRO N°3, 2 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL CLIMA EN LA PROVINCIA DE CUSCO ........................................... 61
CUADRO N°3, 3 TEMPERATURA PROMEDIO EN LA PROVINCIA DE CUSCO ...................................................................... 62
CUADRO N°3, 4 OCURRENCIA DE DESASTRES EN LA PROVINCIA CUSCO Y DISTRITOS 1990-2011 ................................. 63
CUADRO N°3, 5 POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DEL CUSCO Y SUS DISTRITOS AL 2021 ................................................... 64
CUADRO N°3, 6 POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DEL CUSCO Y DISTRITOS AL 2026......................................................... 64
CUADRO N°3, 7 POBLACIÓN DISTRITAL 2015 ..................................................................................................................... 65
CUADRO N°3, 8 NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO - PROVINCIA DEL CUSCO 2015............................................................. 65
CUADRO N°3, 9 MATRÍCULA EN EL SISTEMA EDUCATIVO POR TIPO DE GESTIÓN Y ÁREA GEOGRÁFICA, SEGÚN ETAPA,
MODALIDAD Y NIVEL EDUCATIVO, 2015 ............................................................................................................................. 66
CUADRO N°3, 10 ALFABETISMO (2002-2009) - PROVINCIA DEL CUSCO .......................................................................... 66
CUADRO N°3, 11 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA CUSCO Y DISTRITOS – 2015 ..................................... 67
CUADRO N°3, 12 ÍNDICE DE ESCOLARIDAD PROVINCIA CUSCO Y DISTRITOS 2007 (TASA PORCENTUAL C/GRUPO DE
EDAD) ........................................................................................................................................................................... 68
CUADRO N°3, 13 NIVEL DE LOGRO EN COMPRENSIÓN LECTORA REGIÓN CUSCO .......................................................... 69
CUADRO N°3, 14 NIVEL DE LOGRO EN LÓGICO DE MATEMÁTICAS REGIÓN CUSCO 2014. ............................................. 69
CUADRO N°3, 15 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MINSA DE LA PROVINCIA Y DISTRITOS SEGÚN CLASIFICACIÓN 2012
...................................................................................................................................................................................... 70
CUADRO N°3, 16 TASA GENERAL DE FECUNDIDAD POR GRUPOS DE MUJERES EN EDAD FÉRTIL Y TOTAL POR
DISTRITOS DE LA PROVINCIA DEL CUSCO ........................................................................................................................... 72
CUADRO N°3, 17 TASA GENERAL DE FECUNDIDAD EN LA PROVINCIA DEL CUSCO ......................................................... 73
CUADRO N°3, 18 MUERTES MATERNAS NOTIFICADAS SEGÚN REDES Y HOSPITALES DIRESA CUSCO 2006-2015 ........ 74
CUADRO N°3, 19 DESNUTRICION CRONICA EN LA PROVINCIA DE CUSCO Y DISTRITOS 2011 ......................................... 75
CUADRO N°3, 20 ESPERANZA DE VIDA AL NACER PROVINCIA CUSCO Y DISTRITOS ....................................................... 75
CUADRO N°3, 21 PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA DE LA PROVINCIA DE CUSCO ................................................. 76
CUADRO N°3, 22 NUMERO DE VIVIENDAS EN LA PROVINCIA DE CUSCO Y DISTRITOS AÑO 2007 .................................. 77
CUADRO N°3, 23 MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PREDOMINANTE EN PAREDES DE VIVIENDAS DE LA PROVINCIA
CUSCO Y DISTRITOS 2007..................................................................................................................................................... 78
CUADRO N°3, 24 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LAS VIVIENDAS ................................................................... 79
CUADRO N°3, 25 POBLACIÓN CON AGUA CLORADA PROVINCIA CUSCO Y DISTRITOS SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA
2008 ...................................................................................................................................................................... 79
CUADRO N°3, 26 SERVICIOS HIGIÉNICOS EN LAS VIVIENDAS DE LA PROVINCIA DE CUSCO Y DISTRITOS 2007 (%) ...... 80
CUADRO N°3, 27 ALUMBRADO ELECTRICO EN LAS VIVIENDAS DE LA PROVINCIA DEL CUSCO Y DISTRITOS ................. 81
CUADRO N°3, 28 ENERGÍA MÁS UTILIZADA PARA COCINAR EN LOS HOGARES DE LA PROVINCIA CUSCO Y DISTRITO
(%) ........................................................................................................................................................................ 82
CUADRO N°3, 29 TASA BRUTA DE ACTIVIDAD ECONOMICA PROVINCIA Y DISTRITOS DE CUSCO - 2007 ....................... 82
CUADRO N°3, 30 RESUMEN DEL ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD ...................................................................................... 85
CUADRO N°3, 31 PRINCIPALES CONCEPTOS DE VULNERABILIDAD ............................................................................... 121
CUADRO N°3, 32 VULNERABILIDAD .................................................................................................................................. 123
CUADRO N°3, 33 VULNERABILIDAD, (EXPOSICIÓN, FRAGILIDAD Y RESILENCIA) .......................................................... 124
CUADRO N°3, 34 MATRIZ DE INVOLUCRADOS ................................................................................................................. 126
CUADRO N°3, 35 TAMAÑO DE LA MUESTRA ............................................................................................................. 128

CUADRO N°4, 1 HORIZONTE DE EVALUACIÓN ................................................................................................................. 158


CUADRO N°4, 2 POBLACIÓN TOTAL .................................................................................................................................. 160
CUADRO N°4, 3 PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN TOTAL DEL ÁREA DE INFLUENCIA A PARTIR DEL AÑO CERO ......... 160
CUADRO N°4, 4 DESAGREGADO POR EDADES Y DISTRITOS DE LA POBLACIÓN DE REFERENCIA ...................................... 160
CUADRO N°4, 5 PROYECCION DE LA POBLACION DE REFERENCIA POR EDADES ( 1-59 AÑOS ) .................................. 161
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CUADRO N°4, 6 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN POR DISTRITOS ........................................................................................... 161


CUADRO N°4, 7 PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE POTENCIAL .............................................................. 162
CUADRO N°4, 8 POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA SIN PROYECTO ......................................................................... 163
CUADRO N°4, 9 POBLACION POTENCIAL QUE NO HACE USO DEL SERVICIO DEL PARQUE RECREATIVO ................... 163
CUADRO N°4, 10 POBLACIÓN POTENCIAL DISPUESTA A HACER USO DE LOS SERVICIO DEL POLIDEPORTIVO
UMANCHATA EN CASO DE EXISTIR MEJORAS ................................................................................................................. 163
CUADRO N°4, 11 POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA CON PROYECTO ..................................................................... 164
CUADRO N°4, 12 OFERTA ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA ....................................................................................... 165
CUADRO N°4, 13 OFERTA DE EQUIPAMIENTO Y MATERIAL DEPORTIVO ...................................................................... 168
CUADRO N°4, 14 PERSONAL PERMANENTE QUE ATIENDE DE MARTES A DOMINGO ................................................. 170
CUADRO N°4, 15 PERSONAL CONTRATADO QUE TRABAJA LOS SÁBADOS Y DOMINGOS ............................................ 170
CUADRO N°4, 16 OFERTA ACTUAL .................................................................................................................................... 171
CUADRO N°4, 17 OFERTA ACTUAL POR RECURSOS ........................................................................................................ 171
CUADRO N°4, 18 OFERTA ACTUAL................................................................................................................................... 172
CUADRO N°4, 19 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA OFERTA OPTIMIZADA ..................................................................... 174
CUADRO N°4, 20 OFERTA DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO OPTIMIZADA ................................................................. 174
CUADRO N°4, 21 RECURSOS HUMANOS OPTIMIZADO ................................................................................................... 175
CUADRO N°4, 22 OFERTA CON PROYECTO ...................................................................................................................... 176
CUADRO N°4, 23 BRECHA OFERTA – DEMANDA ............................................................................................................. 179
CUADRO N°4, 24 CAPACITACIÓN EN GESTIÓN RECREATIVA Y CUIDADO DEL NIÑO ..................................................... 196
CUADRO N°4, 25 CAPACITACIÓN EN ATENCIÓN AL CLIENTE .......................................................................................... 196
CUADRO N°4, 26 CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD ............................................................................................ 196
CUADRO N°4, 27 CAPACITACIÓN EN RELACIONES PÚBLICAS HUMANAS ...................................................................... 197
CUADRO N°4, 28 CAPACITACIÓN EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE ESPACIOS RECREATIVOS .................................. 197
CUADRO N°4, 29 DESAGREGADO DE LOS COSTOS DE OBRA POR TIPO DE BIEN O SERVICIO ...................................... 198
CUADRO N°4, 30 DESAGREGADO DE LOS COSTOS DE OBRA POR TIPO DE BIEN O SERVICIO ...................................... 199
CUADRO N°4, 31 COSTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SIN PROYECTO (ANUAL) ............................................... 201
CUADRO N°4, 32 COSTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (ANUAL) ALTERNATIVA 1 (A PRECIOS DE MERCADO) 202
CUADRO N°4, 33 COSTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (CADA 4 AÑOS) ALTERNATIVA 1 (A PRECIOS DE
MERCADO) ................................................................................................................................................................ 203
CUADRO N°4, 34 COSTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (ANUAL) ALTERNATIVA 2 (A PRECIOS DE MERCADO) 204
CUADRO N°4, 35 COSTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (CADA 4 AÑOS) ALTERNATIVA 2 (A PRECIOS DE
MERCADO) ................................................................................................................................................................ 205

CUADRO N°5, 1 FACTORES DE CORRECCION................................................................................................................... 208


CUADRO N°5, 2 COSTO DE INVERSIÓN ALTERNATIVA 01 – A PRECIOS SOCIALES ........................................................ 209
CUADRO N°5, 3 COSTO DE INVERSIÓN ALTERNATIVA 02 – A PRECIOS SOCIALES ........................................................ 209
CUADRO N°5, 4 COSTO DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO (ANUAL) A PRECIOS SOCIALES .................................... 210
CUADRO N°5, 5 COSTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (ANUAL) ALTERNATIVA 1 (A PRECIOS SOCIALES) ......... 211
CUADRO N°5, 6 COSTO DE MANTENIMIENTO PERIODICO (CADA 4 AÑOS) ALTERNATIVA 1 (A PRECIOS SOCIALES) . 212
CUADRO N°5, 7 COSTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (ANUAL) ALTERNATIVA 2 (A PRECIOS SOCIALES) .......... 213
CUADRO N°5, 8 COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES (ALTERNATIVA 01) ........................................................... 214
CUADRO N°5, 9 COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES (ALTERNATIVA 02)........................................................... 215
CUADRO N°5, 10 EVALUACIÓN ECONÓMICA ALTERNATIVA 1 – PRECIOS SOCIALES .................................................... 216
CUADRO N°5, 11 EVALUACIÓN ECONÓMICA ALTERNATIVA 2 – PRECIOS SOCIALES .................................................... 216
CUADRO N°5, 12 EVALUACION DEL PROYECTO MEDIANTE EL INDICADOR COSTO EFECTIVIDAD ............................... 217
CUADRO N°5, 13 VARIACIÓN DEL MONTO DE INVERSIÓN ALTERNATIVA 1 A PRECIOS SOCIALES .............................. 218
CUADRO N°5, 14 VARIACIÓN DEL MONTO DE INVERSIÓN EN PORCENTAJES +20 -20 ................................................. 218
CUADRO N°5, 15 VARIACIÓN DEL MONTO DE INVERSIÓN ALTERNATIVA 2 .................................................................. 218
CUADRO N°5, 16 VARIACIÓN DEL MONTO DE INVERSIÓN EN PORCENTAJES +20 -20 ................................................. 219
CUADRO N°5, 17 VARIACIÓN DE COSTOS OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERANTIVA 1 ..................................... 219
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CUADRO N°5, 18 VARIACIÓN EN LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN PORCENTAJES +20 -20 ....... 220
CUADRO N°5, 19 VARIACIÓN DE COSTOS OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 2...................................... 220
CUADRO N°5, 20 VARIACIÓN EN LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN PORCENTAJES +20 -20 ...... 220
CUADRO N°5, 21 FLUJO DE CAJA PRIVADO ...................................................................................................................... 221
CUADRO N°5, 22 DISTRIBUCION DE LA POBLACION EFECTIVA CON PROYECTO .......................................................... 223
CUADRO N°5, 23 TARIFA PROPUESTA PARA INGRESO AL PARQUE ............................................................................... 223
CUADRO N°5, 24 INGRESOS AL PARQUE URPICHA ......................................................................................................... 223
CUADRO N°5, 25 TARIFA PROPUESTA PARA ALQUILER DE SALA DE REUNIONES O CUMPLEAÑOS ............................ 224
CUADRO N°5, 26 INGRESO POR ALQUILER DE LA SALA DE REUNIONES O CUMPLEAÑOS .......................................... 224
CUADRO N°5, 27 TARIFA PROPUESTA PARA ALQUILER DE JUEGOS ELECTROMECANICOS ....................................... 224
CUADRO N°5, 28 INGRESOS POR JUEGOS ELECTRO MECÁNICOS ............................................................................................. 225
CUADRO N°5, 29 TARIFA PROPUESTA PARA LAS CAMAS ELÁSTICAS O SALTARINAS ................................................... 225
CUADRO N°5, 30 INGRESO POR ALQUILER DE CAMAS SALTARINAS.............................................................................. 225
CUADRO N°5, 31 TARIFA PROPUESTA SALA DE ESPEJOS ............................................................................................... 225
CUADRO N°5, 32 INGRESOS POR SALA DE ESPEJOS ........................................................................................................ 226
CUADRO N°5, 33 TARIFA PROPUESTA PARA EL ESTACIONAMIENTO ............................................................................ 226
CUADRO N°5, 34 INGRESOS POR ESTACIONAMIENTO ................................................................................................... 226
CUADRO N°5, 35 COBERTURA DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMEINTO .................................................. 226
CUADRO N°5, 36 MATRIZ DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO ..................................................................................... 234
CUADRO N°5, 37 PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL PROYECTO.................................................................................................... 236
CUADRO N°5, 38 FACTORES POTENCIALMENTE AFECTABLES ................................................................................................... 237
CUADRO N°5, 39 CALIFICACIÓN POR TIPO DE IMPACTO ................................................................................................ 238
CUADRO N°5, 40 MATRIZ DE EVALUACIÓN E INTERACCIÓN DE IMPACTOS POTENCIALES–VALORACIÓN DE IMPACTOS
CUADRO N°5, 41 ESQUEMA DE ORGANIZACIÓN Y GESTION .......................................................................................... 247
CUADRO N°5, 42 PERSONAL PERMANENTE DEL PARQUE UMANCHATA ...................................................................... 249
CUADRO N°5, 43 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA EMUFEC ......................................................................................... 249
CUADRO N°5, 44 PROGRAMACION DE ACTIVIDADES ..................................................................................................... 256
CUADRO N°5, 45 PERSONAL PRPUESTO PARA EL PARQUE ............................................................................................ 258
CUADRO N°5, 46 EJECUCIÓN FÍSICA ALTERNATIVA 1 ..................................................................................................... 262
CUADRO N°5, 47 EJECUCIÓN FINANCIERA ALTERNATIVA 1 ........................................................................................... 262
CUADRO N°5, 48 MARCO LOGICO ............................................................................................................................. 263

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I – RESUMEN EJECUTIVO

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A- INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del PIP:

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL PARQUE INFANTIL RECREACIONAL URPICHA DE LA CIUDAD

DEL CUSCO, PROVINCIA DEL CUSCO, CUSCO”


Localización:
La ubicación geográfica del parque recreativo Urpicha, se encuentra en la Alameda
Pachacuteq la cual es colindante con la Urb. Bancopata se encuentra comprendida dentro de
la zona norte de la jurisdicción del Distrito de Santiago, Provincia y Región del Cusco. Espacio
que abarcará un área de 6843.18 m2 y un perímetro de 448.08 ml

Según inscripción de la SUNARP ver anexo que corresponde al actual parque Urpicha, entre los
13°31´52.06” latitud sur y los 71°58´10.80” longitud oeste que delimita de la siguiente manera:
Ubicación de la zona del proyecto

Región Cusco
Provincia Cusco
Distrito Santiago
Sector Urb. Bancopata

Centro poblado Urbano


Latitud
13°31´52.06” S 71°58´10.80” O
Coordenadas UTM
176015.85 ME y 85035556 MS
Altitud media
3,346 m.s.n.m.
Región geográfica
Sierra

En síntesis la localización del PIP es:


Espacio que corresponde al actual parque infantil Urpicha, que limita de la siguiente manera:

Norte : Calle 18 de Mayo.


Sur : Calle Antonio de Sucre.
Este : Alameda Pachacutec (Av. San Martín)
Oeste : Pasaje Urpicha.

Los siguientes mapas nos precisan de mejor manera la localización del PIP:

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: Localización departamental del PIP

MAPA I Localización provincial del PIP

Localización distrital del PIP

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VISTA SATELITAL DEL ACTUAL PARQUE URPICHA DEL CUSCO

AV.
SA
N
MA PARQUE INFANTIL
RTI URPICHA
CALLE 18 DE MAYO
AL
AM
ED
A
PA PA
SAJ CH
E AC
UR
PIC
HA

CALLE ANTONIO DE SUCRE

UNIDAD FORMULADORA:

Pliego Municipalidad Provincial del Cusco

Sector Gobiernos Locales

Unidad Orgánica Oficina de Estudios y Proyectos Especiales

Responsable Ing. David Alarcon Garate

Cargo Director de la Dirección de Estudios y Proyectos


Especiales(e )

Dirección Calle San Bernardo S/N, Segundo Patio

Elaborado por Econ. Giovanni Mamani Vilchez , Arq. Sefora Fary de


Jimenez Figueroa

Personas Responsables de Formuladores de proyectos de Inversión Publica

Formular el PIP menor

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UNIDAD EJECUTORA:
Unidad Ejecutora Municipalidad Provincial del Cusco

Responsable Abog. Carlos Moscoso Pereira

Dirección Palacio Municipal – Plaza Cusipata – Cusco – Perú

Teléfono (084) 227152

Órgano técnico responsable Gerencia de infraestructura – Sub Gerencia de Obras


Públicas

Responsable Ing. Oscar Villagaray Pacheco

Cargo Gerente de Infraestructura

- ÁREA TÉCNICA DESIGNADA:


La Capacidad Operativa de la Municipalidad Provincial del Cusco se encuentra a
responsabilidad de la Gerencia de Infraestructura – la Sub Gerencia de Obras, quienes cuentan
con profesionales especializados en la Formulación y la Ejecución de Proyectos en el Marco del
SNIP. Se tiene entre Ingenieros, Arquitectos, Economistas, Topógrafos, Asistentes Técnicos,
Obreros y personal administrativo quienes se encuentran en la capacidad de asumir los trabajos
encargados y cumplir con el cronograma y requisitos técnicos de los proyectos. Así mismo la
municipalidad cuenta con los equipos necesarios para la ejecución de los proyectos como son.
Volquetes, Retroexcavadoras, tractores, aplanadoras, motoniveladoras, materiales y equipos de
trabajo. Sin embargo este proyecto será ejecutado por ADMINISTRACIÓN INDIRECTA. Dentro del
marco de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y de la asignación presupuestal
correspondiente

CAPACIDAD ADMINISTRATIVA.

La Municipalidad Provincial del Cusco, cuenta con una eficiente organización administrativa
amparada en sus documentos de gestión tales como el Reglamento de Organización y
Funciones (ROF), el Manual de Organización y Funciones (MOF) y el Cuadro de Asignación de
Personal (CAP); para la adquisición y distribución de bienes y servicios demandados por los
proyectos de inversión pública ejecutados por Administración Directa, cuenta con la Oficina de
Logística que depende directamente de la Oficina General de Administración, quien coordina
la ejecución de los contratos de bienes y servicios derivados de los procesos de selección para
asegurar la atención oportuna de las necesidades.

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CAPACIDAD FINANCIERA.

La Municipalidad Provincial del Cusco, cuenta con recursos financieros, entre ellos los Recursos
Determinados provenientes del CANON, SOBRE CANON, REGALIAS, RENTAS Y PARTICIPACIONES
que cubren el 100% del total de las inversiones programadas como parte del Presupuesto
destinado para tal fin.

- OPERADOR
EL ÓRGANO QUE SE HARÁ CARGO DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

La Municipalidad Provincial del Cusco es la encargada de llevar a cabo la operación y


mantenimiento del parque a través de la empresa EMUFEC Empresa Municipal de Festejos de
Cusco; la cual está a cargo de la administración del parque la cual fue dada mediante sesión
de consejo en el año 1993. Y esta se encuentra normada a través de la ley orgánica de
municipalidades

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO.


El objetivo que plantea la intervención del proyecto es:

“ADECUADO ACCESO AL SERVICIO RECREATIVO EN EL PARQUE URPICHA DE LA CIUDAD DEL


CUSCO”

Los medios fundamentales del proyecto serán:

D. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PIP


❖ A ) INFRAESTRUCTURA RECREATIVA EN OPTIMO ESTADO

El Proyecto tiene dos tipos de zonas una de ellas las edificaciones y la otra compuesta de áreas
verdes y/o de recreación, ya sea a nivel de piso donde se instalaran juegos de tipo mecánico y
otras en edificaciones con áreas aterrazadas.

• EDIFICACIONES: Constituido por 04 edificaciones de Concreto Armado una de las


cuales con cubierta de losa de concreto (con terraza con piso de poliuretano) y las
otras con cubierta metálica y plancha de onduline clásica de 10 ondas, los bloques
separados destinados a la prestación de diferentes tipos de servicios según el uso en
sus diferentes niveles, siendo las edificaciones las siguientes:

Bloque 1: (SALKANTAY). Edificación de concreto armado y las otras con cubierta


metálica y plancha de onduline clásica de 10 ondas de muros de ladrillo tarrajeados
con mortero cemento arena, piso interior de poliupropileno, de accesos en pisos de
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terrazo; de 04 niveles destinados a: SÓTANO, con capacidad de parqueo para 38


vehículos con piso de cemento pulido; PRIMER Y SEGUNDO: nivel destinado al uso de
juegos infantiles de tipo electromecánico (que serán supervisados desde las salas de
control electrónico y eléctrico) y mecánicos, para los niños de 5 a 8 años y de 9 a 12
años, instalados sobre piso de poliupropileno, con terrazas para juegos externos
mecánicos con piso de poliuretano, TERCER NIVEL: contará con 04 snacks con
deposito cada uno, patio cubierto de comida con piso en terrazo y una terraza de
área de juegos mecánicos instalados sobre piso de poliuretano, esta edificación
cuenta con accesos mediante rampas en cemento pulido bruñado y 01 escalera
integrada que une los niveles (desde el sótano hasta el tercer piso), cuenta con
servicios higiénicos diferenciados en cada nivel. Energía eléctrica alimentado por
subestación
Bloque 2: (WAWAKUNA), Edificación de Concreto armado de 01 nivel destinado a
una sala de juegos de tipo electromecánico (que serán supervisados desde las salas
de control electrónico y eléctrico) y mecánicos para niños de 2 a 4 años instalados
sobre piso de poliupropileno, de veredas de concreto que rodean la edificación, con
02 servicios higiénicos diferenciados equipados para usuarios de estas edades y 02
snacks. Su cubierta es una terraza donde se encuentran ubicados juegos infantiles de
tipo mecánico al aire libre para los niños de 2 a 4 años con piso de poliuretano.

Bloque 3: (AUSANGATE), Consta de una edificación de 03 pisos de concreto armado


con cubierta en estructura Metálica y cobertura de placa onduline, con capacidad
para 01 salón para cumpleaños por nivel estos son aterrazados cuentan con un hall,
con pisos de terrazo, cada nivel cuenta con 02 Servicios higiénicos diferenciados por
nivel al igual que 01 cabina de sonido y luces, un oficio y un deposito, además cuenta
con un montacargas para personas con discapacidad.

Bloque 4: (SERVICIOS COMPLEMENTARIOS), Consta de una edificación de 02 pisos


de concreto armado y con cubierta en estructura Metálica y cobertura de placa
onduline, en su primer piso cuenta con 02 servicios higiénicos diferenciados y 01
Tópico y 02 depósitos para herramientas y un patio, en el segundo piso se encuentran
los vestidores y servicio higiénico diferenciados para el personal, 01 oficina de
administración con secretaría el que cuenta con servicio higiénico y un archivo,
además en este piso se encuentra la sala de telecomunicaciones de seguridad desde
donde se hará el monitoreo y vigilancia de todo el complejo mediante un circuito de
comunicación de circuito cerrado.

El complejo además cuenta con: cerco perimétrico y accesos con boletería, desde
donde se Boletaje electrónico con impresión de código de barras, lo que permitirá el
Control de aforo, reporte e informes y cortes de caja rápidos con la validación de
boletos por día, hora, pases por un intervalo de tiempo y para evitar que un boleto
sea reutilizado, además podrá permitir la compra y reservación por taquilla
tradicional, taquilla automática y venta por internet así como el manejo de
promociones.

• ÁREAS VERDES Y/O DE RECREACIÓN: En estas áreas se colocaran los juegos


mecánicos los que estarán distribuidos en tres zonas que serán diferenciadas en tres
grupos por edades de los niños:

o De 2 a 4 años: Ubicado en la parte nororiental rodeado del cerco


perimétrico y del bloque de Wawakuna el que cuenta con 02 snack para
la atención de esta zona.
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o De 5 a 8 años: Ubicado en la parte Suroriental rodeado del cerco


perimétrico, el bloque Ausangate y la Zona para los niños de 9 a 12 años.
o De 9 a 12 años: Ubicado en la parte Suroccidental rodeado de la Zona de
niños de 9 a 12 años la caseta de Fuerza y el Pasaje Urpicha.

Cabe mencionar también que se el tren será reubicado además de ser


acondicionado para que cada hora suene como si este estuviera funcionando y
pueda echar humo dando la idea de que este está en funcionamiento, también se
adecuara los pisos para que este pueda ser visitado en su interior por los niños.

En esta zona también se cuenta la ubicación de 02 módulos de 02 snacks para la


atención a las zonas de juego al aire libre.

• CUADRO DE AREAS:

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❖ B) EQUIPAMIENTO RECREATIVO EN ÓPTIMAS CONDICIONES.


En amueblamiento tenemos

En equipamiento tenemos:

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DESCRIPCION UNID CANT.

MESA CIRCULAR DE 0.90 m DE DIAMETRO DE MELAMINA SOBRE und 22.00


MESA CIRCULAR DE 1.20 m DE DIAMETRO DE MELAMINA SOBRE und 1.00
MESA DE MELAMINA DE 0.60x 1.20 M und 7.00
MESA DE MELAMINA PLEGABLES DE 0.60x 1.20 M und 6.00
SILLAS DE OFICINA und 19.00
ESCRITORIO DE OFICINA und 4.00
SILLAS DE PLASTICO APILABLES und 264.00
CAMILLA und 2.00
BASUREROS DE PLASTICO PARA OFICINA und 6.00
CONTENEDORES DE PLASTICO PARA BASURA und 3.00
BASUREROS CON RUEDAS DE PLASTICO und 5.00
BANCO DE FIERRO PARA SNAKCS und 18.00
BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS und 2.00
MUEBLE SOFA MODULAR 0.90x 0.90x 0.80 m und 33.00
ANDAMIOS DE MADERA DE 03 CUERPOS und 6.00
LOCKERS METALICOS DE 0.45x 0.60x 1.20M und 6.00
❖ C) ADECUADAS CAPACIDADADES DEL RECURSO HUMANO

Se realizaran talleres por especialidad, las que son:

• Administración.
✓ ADECUADA GESTION RECREATIVA Y CUIDADO DEL NIÑO.
ADECUADA GESTION DE ESPACIOS RECREATIVOS.
SERVICIO DE CAPACITACION EN PSICOLOGIA LABORAL-CLIMA ORGANIZACIONAL-TRABAJO EN
EQUIPO.
✓ SERVICIO DE CAPACITACION EN RELACIONES PÚBLICAS HUMANAS.
ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO.

• Personal de Juegos.
SERVICIO DE CAPACITACION EN ATENCION AL CLIENTE.
CHARLA DE CAPACITACION (EDUCACION AMBIENTAL).
CHARLA DE CAPACITACION EN EL MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS SOLIDOS.
CHARLA DE CAPACITACION EN DESASTRES NATURALES Y SIMULACRO INSTRUCTOR.
CAPACITACION EN PRIMEROS AUXILIOS.

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A ) ANÁLISIS DE LOCALIZACIÓN.
Identificación de las normas técnicas y los factores condicionantes
❖ La población objetivo se encuentra se encuentra en las diferentes distritos de la
población Cusco, Santiago, San Sebastian, Wanchaq San Jerónimo y en un menor
porcentaje de otros distritos y provincias del Cusco.
❖ En cuanto a las vías de comunicación en el parque Urpicha este cuenta con calle
pavimentadas en todos sus áreas colindantes
❖ Vía de acceso.- en la zona del proyecto se encuentra conectada al centro histórico
de la ciudad del cusco por la Av. Pachacutec ,la cual a la vez la conecta con otros
distritos esta es una vía bastante transitada por lo que se propone un espacio para
implementar estacionamiento

❖ Facilidades para la provisión de recursos e insumos en el proyecto no se necesita


habilitar ninguna estructura adicional para el transporte de materiales.
❖ Por las características del terreno y ubicación del espacio recreativo se propone
rampas para discapacitados en todos los accesos e infraestructuras que permite su
implementación
❖ Por ser esta una zona en amplio crecimiento y crecimiento se dispone de servicios
básicos como (agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, telecomunicaciones,
entre otros)
❖ Exposición a peligros (en función al área de impacto) el área de intervención no está
expuesta a peligros se tiene un mapa de peligros de la ciudad del cusco donde la
zona es catalogada con riesgo Bajo
❖ El parque Urpicha se encuentra dentro los Planes reguladores de ordenamiento
urbano y de acondicionamiento territorial de la Municipalidad provincial del Cusco
puesto que esta cuenta con habilitación Urbana.
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS REFERENTES A LOCALIZACIÓN
NORMAS TÉCNICAS Y LOS FACTORES CONDICIONANTES
❖ En cuanto a la Compatibilidad con el uso del suelo se encuentra en la habilitación
urbano como área de aporte recreativo
❖ El proyecto no tendrá impactos ambientales negativos sin embargo se está tomando
medidas de implementación de impacto ambiental en cuanto a impactos sociales
ya que no existen afectados por la ejecución del proyecto operación y el cierre.
❖ En la zona no se tiene registros de patrimonio arqueológico, cultural y monumental de
la zona sin embargo se considera plan de monitoreo arqueológico en el presupuesto
A) ANÁLISIS DE TECNOLOGÍA.

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❖ Se garantiza el servicio de mantenimiento al mobiliario y equipo planteado en el


proyecto estará a cargo de la municipalidad Provincial del Cusco atraves de la
empresa municipal de festejos EMUFEC la cual es administradora del parque.
❖ Se dará un Grado de dependencia del proveedor en la implementación de algunos
elementos de implementación como grass sintético juegos infantiles ya que estos
insumo proviene de lima los demás materiales se encuentran en el mercado local
para su mantenimiento
❖ No se requerirá Entrenamiento del proveedor. Para el manejo de equipos
❖ Obsolescencia tecnológica. Este factor puede determinar reposiciones continuas,
por lo que es importante evaluar el periodo de vigencia tecnológica de los equipos.
B) TAMAÑO
❖ La brecha es el primer criterio que se ha tomado en cuenta para la determinación
del tamaño del PIP el presente proyecto presenta restricciones en cuanto a la
demanda de horas año se necesita implementar juegos diversos la limitante son los
metros cuadrados del área de intervención.
❖ EL Periodo de la a brecha al plantear según el tamaño del proyecto a partir del año1
se tiene una demanda de juegos e implementación y capacitaciones por lo que
desde el primer año se considera la construcción de infraestructura, implementación
de mobiliario y capacitación de los trabajadores para la pronta atención de la
población demandante.
❖ Periodo óptimo de diseño se plantea la construcción del espacio deportivo en un
periodo de 10 meses de ejecución y un mes de expediente técnico y el mes de
liquidación está incluido en los 10 meses , La atención no puede ser gradual por las
características del proyecto
❖ Restricciones de localización. En el presente proyecto la localización influye sobre el
tamaño del proyecto.
C) GESTIÓN DEL RIESGO
❖ en el diagnóstico del área de estudio se determinó que el área de intervención no
presenta peligros que pudieran impactar en la UP por lo que los componentes
propuestos en el proyecto no están expuestos en el área de impacto del peligro, por lo
que no es necesario desarrollar o analizar las medidas que permitan reducir la exposición
de la área de intervención.
D) MOMENTO

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❖ El momento o periodo planteado para que se inicie la ejecución es el apropiado. Ya


que en la brecha oferta demanda ha reflejado la necesidad de un espacio
recreativo
❖ El Costo de oportunidad seria renunciar a la ejecución del parque para poder realizar
otra proyecto dejando de lado a la población demandante sin posibilidades de
recibir un adecuado servicio de recreación

E. COSTOS DEL PIP

Costo de Inversión Alternativa 01 – A precios de


Mercado
REMUNERACIONES MATERIALES
EQUIPOS Y
ITEM COMPONENTES Mano de Obra Mano de Obra TOTAL
O. Nacional O. Importado HERRAMIENTAS
Calificada No Calificada

1 INFRAESTRUCTURA RECREATIVA EN ÓPTIMO ESTADO 2,003,853.07 949,056.90 6,095,059.26 1,164,930.98 10,212,900.21


2 EQUIPAMIENTO RECREATIVO EN ÓPTIMAS CONDICIONES 393,157.36 41,129.40 434,286.76
3 ADECUADAS CAPACIDADADES DEL RECURSO HUMANO 54,000.00 11,476.00 65,476.00
COSTO DIRECTO (S/.) 2,057,853.07 949,056.90 6,106,535.26 393,157.36 1,206,060.38 10,712,662.97
GASTOS GENERALES (13.93%) 1,491,758.69
UTILIDAD (5.00%) 535,633.15
SUBTOTAL 12,740,054.80
I.G.V. (18%) 2,293,209.86
PRESUPUESTO DE OBRA 15,033,264.67
GASTO EXPEDIENTE TECNICO (1.37%) 205,272.08
GASTO DE GESTION DEL PROYECTO (1.22%) 183,691.60
SUPERVISION (3.84%) 577,056.16
GASTOS DE EVALUACION EXPEDIENTE TECNICO (0.20%) 29,337.11
LIQUIDACIÓN (0.19%) 29,186.33
TOTAL PRESUPUESTO 2,057,853.07 949,056.90 6,106,535.26 393,157.36 1,206,060.38 16,057,807.95

El costo de inversión para la alternativa 1 es S/ 16, 057,807.95 Nuevos soles

Costo de Inversión Alternativa 02 – A precios


privados
REMUNERACIONES MATERIALES
EQUIPOS Y
Mano de
ITEM COMPONENTES Mano de Obra HERRAMIENT TOTAL
Obra No O. Nacional O. Importado
Calificada AS
Calificada
1 INFRAESTRUCTURA RECREATIVA EN ÓPTIMO ESTADO 2,027,421.87 949,056.90 6,145,209.26 148,750.00 1,165,638.18 10,436,076.21
2 EQUIPAMIENTO RECREATIVO EN ÓPTIMAS CONDICIONES 393,157.36 41,129.40 434,286.76
3 ADECUADAS CAPACIDADADES DEL RECURSO HUMANO 54,000.00 11,476.00 65,476.00
COSTO DIRECTO (S/.) 2,081,421.87 949,056.90 6,156,685.26 541,907.36 1,206,767.58 10,935,838.97
GASTOS GENERALES (13.64) 1,491,758.69
UTILIDAD (5.00%) 546,791.95
SUBTOTAL 12,974,389.60
I.G.V. (18%) 2,335,390.13
PRESUPUESTO DE OBRA 15,309,779.73
GASTO EXPEDIENTE TECNICO (1.13) 205,272.08
GASTO DE GESTION DEL PROYECTO (1.20%) 183,691.60
SUPERVICION (3.77%) 577,056.15
GASTOS DE EVALUACION EXPEDIENTE TECNICO (0.19%) 29,337.11

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LIQUIDACIÓN (0.19%) 29,186.33
TOTAL PRESUPUESTO 2,081,421.87 949,056.90 6,156,685.26 541,907.36 1,206,767.58 16,334,323.01

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El costo de inversión para la alternativa 2 es S/ 16, 334,323.01 Nuevos soles

Costo de Inversión Alternativa 01 – A precios sociales


REMUNERACIONES MATERIALES
EQUIPOS Y
ITEM COMPONENTES Mano de Obra Mano de Obra TOTAL
O. Nacional O. Importado HERRAMIENTAS
Calificada No Calificada

1 INFRAESTRUCTURA RECREATIVA EN ÓPTIMO ESTADO 1,821,502.44 569,434.14 5,162,515.19 986,696.54 8,540,148.31


2 EQUIPAMIENTO RECREATIVO EN ÓPTIMAS CONDICIONES 340,867.43 34,836.60 375,704.03
3 ADECUADAS CAPACIDADADES DEL RECURSO HUMANO 49,086.00 9,720.17 58,806.17
COSTO DIRECTO (S/.) 1,821,502.44 569,434.14 5,172,235.37 340,867.43 1,021,533.14 8,974,658.52
GASTOS GENERALES (15.94%) 1,263,519.61
UTILIDAD (5.00%) 453,681.28
SUBTOTAL 10,691,859.40
I.G.V. (18%) 1,942,348.76
PRESUPUESTO DE OBRA 12,634,208.16
GASTO EXPEDIENTE TECNICO (1.37%) 186,592.32
GASTO DE GESTION DEL PROYECTO (1.22%) 166,975.66
SUPERVISION (3.84%) 524,544.05
GASTOS DE EVALUACION EXPEDIENTE TECNICO (0.20%) 26,667.44
LIQUIDACIÓN (0.19%) 26,530.37
TOTAL PRESUPUESTO 1,821,502.44 569,434.14 5,172,235.37 340,867.43 1,021,533.14 13,565,518.00

El costo de inversión para la alternativa 1 es S/ 13, 565,518.00 Nuevos soles

Costo de Inversión Alternativa 02 – A precios sociales

REMUNERACIONES MATERIALES
EQUIPOS Y
ITEM COMPONENTES Mano de HERRAMIENT TOTAL
Mano de Obra
Obra No O. Nacional O. Importado AS
Calificada
Calificada
1 INFRAESTRUCTURA RECREATIVA EN ÓPTIMO ESTADO 1,842,926.48 569,434.14 5,204,992.24 128,966.25 987,295.54 8,733,614.65
2 EQUIPAMIENTO RECREATIVO EN ÓPTIMAS CONDICIONES 340,867.43 34,836.60 375,704.03
3 ADECUADAS CAPACIDADADES DEL RECURSO HUMANO 49,086.00 9,720.17 58,806.17
COSTO DIRECTO (S/.) 1,842,926.48 569,434.14 5,214,712.42 469,833.68 1,022,132.14 9,168,124.86
GASTOS GENERALES (13.64) 1,263,519.61
UTILIDAD (5.00%) 463,132.78
SUBTOTAL 10,894,777.24
I.G.V. (18%) 1,978,075.44
PRESUPUESTO DE OBRA 12,872,852.68
GASTO EXPEDIENTE TECNICO (1.13) 186,592.32
GASTO DE GESTION DEL PROYECTO (1.20%) 166,975.66
SUPERVICION (3.77%) 524,544.04
GASTOS DE EVALUACION EXPEDIENTE TECNICO (0.19%) 26,667.44
LIQUIDACIÓN (0.19%) 26,530.37
TOTAL PRESUPUESTO 1,842,926.48 569,434.14 5,214,712.42 469,833.68 1,022,132.14 13,804,162.52

El costo de inversión para la alternativa 2 es S/ 13, 804,162.52 Nuevos soles

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PIP: “Mejoramiento y ampliación del parque infantil recreacional Urpicha de la ciudad del Cusco, Provincia del Cusco, Cusco”

F. EVALUACIÓN SOCIAL

Evaluación económica Alternativa 1 – precios sociales


A precios sociales (Nuevos Soles)

RUBRO TOTAL PERIODO


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A. Costos de Inversión 13,565,518.00 13,565,518.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ACCION 1A:INFRAESTRUCTURA RECREATIVA EN ÓPTIMO ESTADO


8,540,148.31 8,540,148.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ACCION 2A:EQUIPAMIENTO RECREATIVO EN ÓPTIMAS CONDICIONES

375,704.03 375,704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACCION 3A: ADECUADA CAPACIDAD DEL RECURSO HUMANO
talleres de capacitacion 58,806.17 58,806
B. Costos de Operación y Mantenimiento 0 0 456,114 456,114 456,114 544,678 456,114 456,114 456,114 544,678 456,114 456,114
Costos de Operación 0 247,286 247,286 247,286 247,286 247,286 247,286 247,286 247,286 247,286 247,286
Costo de Operación por reposición 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costos de Mantenimiento 208,828 208,828 208,828 297,392 208,828 208,828 208,828 297,392 208,828 208,828
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO 13,565,518 456,114 456,114 456,114 544,678 456,114 456,114 456,114 544,678 456,114 456,114

COSTOS SIN PROYECTO 68,822.40 68,822.40 68,822.40 68,822.40 68,822.40 68,822.40 68,822.40 68,822.40 68,822.40 68,822.40
D. Costos de Operación y Mantenimiento 68,822.40 68,822.40 68,822.40 68,822.40 68,822.40 68,822.40 68,822.40 68,822.40 68,822.40 68,822.40
Costos de Operación 6,781.16 6,781.16 6,781.16 6,781.16 6,781.16 6,781.16 6,781.16 6,781.16 6,781.16 6,781.16
Costos de Mantenimiento 62,041.24 62,041.24 62,041.24 62,041.24 62,041.24 62,041.24 62,041.24 62,041.24 62,041.24 62,041.24

COSTOS INCREMENTALES 13,565,518.00 387,292 387,292 387,292 475,856 387,292 387,292 387,292 475,856 387,292 387,292
Tasa de Descuento Social = 9% 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
13565518 355313 325976 299060 337108 251713 230929 211862 238816 178320 163596

VACT 16,158,211.63
VAE 2,517,773.99
PROMEDIO DE POBLACIÓN BENEFICIARIA 65,487
INDICE COSTO EFECTIVIDAD (S/.X POBLACIÓN) BENEFICIARIA 246.74

Para la evaluación económica de la alternativa 1 a precios sociales se tiene un VACT de S/ 16, 158,211.63 los cuales divididos entre los 65,487 beneficiarios
en promedio que se tiene, obtenemos un índice Costo Efectividad de S/ 246.74 por beneficiario.

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Evaluación económica Alternativa 2 – precios sociales

A precios sociales (Nuevos Soles)

TOTAL PERIODO
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A. Costos de Inversión 13,804,162.52 13,804,162.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ACCION 1A:INFRAESTRUCTURA RECREATIVA EN ÓPTIMO ESTADO


8,733,614.65 8,733,614.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ACCION 2A:EQUIPAMIENTO RECREATIVO EN ÓPTIMAS CONDICIONES

375,704.03 375,704.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACCION 3A: ADECUADA CAPACIDAD DEL RECURSO HUMANO
talleres de capacitacion 58,806.17 58,806
B. Costos de Operación y Mantenimiento 0 885,297 885,297 885,297 1,220,527 885,297 885,297 885,297 1,220,527 885,297 885,297
Costos de Operación 0 247,286 247,286 247,286 247,286 247,286 247,286 247,286 247,286 247,286 247,286
Costo de Operación por reposición 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costos de Mantenimiento 0 638,011 638,011 638,011 973,241 638,011 638,011 638,011 973,241 638,011 638,011
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO 13,804,163 885,297 885,297 885,297 1,220,527 885,297 885,297 885,297 1,220,527 885,297 885,297

COSTOS SIN PROYECTO 68,822.40 68,822.40 68,822.40 68,822.40 68,822.40 68,822.40 68,822.40 68,822.40 68,822.40 68,822.40
D. Costos de Operación y Mantenimiento 68,822.40 68,822.40 68,822.40 68,822.40 68,822.40 68,822.40 68,822.40 68,822.40 68,822.40 68,822.40
Costos de Operación 6,781.16 6,781.16 6,781.16 6,781.16 6,781.16 6,781.16 6,781.16 6,781.16 6,781.16 6,781.16
Costos de Mantenimiento 62,041.24 62,041.24 62,041.24 62,041.24 62,041.24 62,041.24 62,041.24 62,041.24 62,041.24 62,041.24

COSTOS INCREMENTALES 13,804,162.52 816,475 816,475 816,475 1,151,705 816,475 816,475 816,475 1,151,705 816,475 816,475
Tasa de Descuento Social = 9% 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
13804163 749060 687211 630468 815897 530653 486837 446640 578002 375928 344888

VACT 19,449,745.54
VAE 3,030,661.10
PROMEDIO DE POBLACIÓN BENEFICIARIA 65,487
INDICE COSTO EFECTIVIDAD (S/.X POBLACIÓN) BENEFICIARIA 297.00

Para la evaluación económica de la alternativa 2 a precios sociales se tiene un VACT de S/ 19, 449,745.54 los cuales divididos entre los 65,487 beneficiarios
en promedio que se tiene, obtenemos un índice Costo Efectividad de S/ 297.00 por beneficiado.
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LOS COSTOS DE REPOSICION


Costos de reposición a precios de mercado no se cuenta con costos de reposiciono para el
presente proyecto.

VARIACIÓN DEL MONTO DE INVERSIÓN

Resumen análisis de sensibilidad alternativas 1 y 2 a precios sociales

CUADRO N 5.11 VARIACIÓN DEL MONTO DE INVERSIÓN

Alternativa 1
Valor Factor de
VACT VAE CE
Porcentu variación
al
20% 1.20 18,871,315.23 2,940,530.04 288.17
15% 1.15 18,193,039.33 2,834,841.02 277.81
10% 1.10 17,514,763.43 2,729,152.01 267.45
5% 1.05 16,836,487.53 2,623,463.00 257.10
0% 0.00 16,158,211.63 2,517,773.99 246.74
-5% 0.95 15,479,935.73 2,412,084.98 236.38
-10% 0.90 14,801,659.83 2,306,395.97 226.02
-15% 0.85 14,123,383.93 2,200,706.95 215.67
-20% 0.80 13,445,108.03 2,095,017.94 205.31
CUADRO N 5.12 VARIACIÓN DEL MONTO DE INVERSIÓN

Alternativa 2
Valor Factor de
VACT VAE CE
Porcentu variación
al
20% 1.20 22,210,578.05 3,460,854.27 339.16
15% 1.15 21,520,369.92 3,353,305.98 328.62
10% 1.10 20,830,161.80 3,245,757.68 318.08
5% 1.05 20,139,953.67 3,138,209.39 307.54
0% 0.00 19,449,745.54 3,030,661.10 297.00
-5% 0.95 18,759,537.42 2,923,112.81 286.46
-10% 0.90 18,069,329.29 2,815,564.52 275.92
-15% 0.85 17,379,121.17 2,708,016.22 265.38
-20% 0.80 16,688,913.04 2,600,467.93 254.84

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CUADRO N 5.13 VARIACIÓN DE


COSTOS
ALTERANTIVA 1
Valor Factor de
VACT VAE CE
Porcentu variación
al
20% 1.20 16,158,219.33 2,517,775.19 246.74
15% 1.15 16,246,547.36 2,531,538.47 248.09
10% 1.10 16,158,218.69 2,517,775.09 246.74
5% 1.05 16,158,218.37 2,517,775.04 246.74
0% 0.00 16,158,218.05 2,517,774.99 246.74
-5% 0.95 16,158,217.73 2,517,774.94 246.74
-10% 0.90 16,158,217.41 2,517,774.89 246.74
-15% 0.85 16,158,217.09 2,517,774.84 246.74
-20% 0.80 16,246,547.36 2,531,538.47 248.09

CUADRO N 5.14 VARIACIÓN DE


COSTOS
ALTERNATIVA 2
Valor Factor de
VACT VAE CE
Porcentu variación
al
20% 1.20 19,449,753.25 3,030,662.30 297.00
15% 1.15 19,538,081.27 3,044,425.58 298.35
10% 1.10 19,449,752.60 3,030,662.20 297.00
5% 1.05 19,449,752.28 3,030,662.15 297.00
0% 0.00 19,449,751.96 3,030,662.10 297.00
-5% 0.95 19,449,751.64 3,030,662.05 297.00
-10% 0.90 19,449,751.32 3,030,662.00 297.00
-15% 0.85 19,449,751.00 3,030,661.95 297.00
-20% 0.80 19,538,081.27 3,044,425.58 298.35

G. SOSTENIBILIDAD DEL PIP


La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto para mantener su
operación, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto implica
considerar en el tiempo y el marco económico, social y político en que el proyecto se desarrolla.
El análisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado desde los siguientes puntos de vista:
Para el presente proyecto la Municipalidad Provincial del Cusco quien identifica y prioriza la
formulación de un proyecto recreativo como estratégico y de interés de la gestión en acta del
taller de formalización del presupuesto participativo multianual 2016-2019 se aprueba y valida el
presente proyecto para su respectiva gestión, se anexa Acta, La Administradora EMUFEC mediante
acta se compromete al mantenimiento y operación del Parque Urpicha.
No se ha identificado riesgos para la sostenibilidad del proyecto puesto que se cuenta presentan

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opinión presupuestal favorable de la EMUFEC para la disponibilidad de personal y costos operativos


para la operación del presente proyecto.

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Para el presente proyecto se ha hecho el cálculo de porcentaje o cálculo de tarifa para cubrir los
costos de operación y mantenimiento a pesar que se cuenta con compromiso que la
municipalidad asumirá los costos de operación y mantenimiento en su totalidad
Se cuenta con la disponibilidad de pago por el servicio por parte de la población beneficiaria
incrementando el pago hasta en 2.5 soles por el ingreso al parque esto si es que se mejorara el
parque este dato proviene de las encuestas realizadas a la población beneficiaria sin embargo
conservando la tarifa propuesta es de 1.00 Nuevo Sol y otros servicios como la cama saltarina que
se propone también un sol, ,alquiler de camas saltarinas ,alquiler de sala de reuniones,
estacionamiento entre otros que garantiza la cobertura de costos de operación y mantenimiento Se
tiene un cuadro de tarifas de ingresos y egresos del Parque Urpicha el cual nos muestra que
actualmente es auto sostenible por lo que la municipalidad a traves de la administradora EMUFEC
no asume ningún gasto de operación y mantenimiento.

Operación y Mantenimiento del Complejo Deportivo Anual promedio 789,600.28 100%


Recaudación del Complejo Deportivo por la Administración de la Infraestructura 65,547,578.10 8301.4%
I GESTIÓN DEL PROYECTO
I. Los costos de gestión de proyecto Como se puede observar, se tienen procesos de
iniciación, que son los de arranque del proyecto, formado por los procesos de
planificación, de ejecución, de control y seguimiento, y por último el proceso de cierre
en este ítem se considera el personal a contratar al personal para dicho fin con el fin de
que se cumplan los plazos de los informes de la obra y el objetivo del proyecto ,para
evitar que la empresa incurra en penalidades o procesos de diversa índole que incluye
desde la elaboración de los términos de referencias seguimiento y monitoreo a la
ejecución de la obra
II. Dentro del marco de los roles y funciones que les toca cumplir a cada uno de los actores,
principalmente, en lo referente a sus capacidades técnicas administrativas y financieras,
tanto en la ejecución como en la operación de los diferentes componentes, se tiene el
siguiente esquema de organización:

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PROYECT

CAPACIDADES
FASES

ACTORES
DEL

PROCEDIMIENTO
INVOLUCRADOS TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Municipalidad Provincial del Cusco MPC


Ejecución del estudio del PIP
Oficina de estudios sub gerencia de
El a bora ci ón de l os pl a ne s
y proyectos estudios y
Oficina de estudios y de tra ba jo
Especiales proyectos
proyectos Especiales
Sub gerencia de Sub gerencia de
Ejecución del es tudio PIP
es tudios y proyectos es tudios y proyectos
aprobacion de plan de
OPI trabajo
opi opi

Oficina de estudios y Oficina de es tudios y Oficina de es tudios y obtencion de cadena


elaboracion y aprobacion
proyectos Especiales proyectos Es peciales proyectos Es peciales funcional

MPC Gestion del Elaboracion de TDR s eguim iento y s eguim iento y


Financiam iento del PIP
proyecto Expediente tecnico m onitoreo m onitoreo
Liquidación de Obra
Sub Gerencia de
Recepción - Entrega de
Ejecucion turis m o educacion Financiam iento del PIP
Sub Gerencia de Obras Obra
cultura y recreacion
Liquidación de Obra Area Técnica Area adm nis trativa Financiam iento del PIP
INVERSION

MPC Gestion del s eguim iento y s eguim iento y


s eguim iento y m onitoreo Financiam iento del PIP
Proyecto m onitoreo m onitoreo
Equipamiento
Dirección de
Sub Gerencia de
Logis tica/Convocatori
Proces o de Selección turis m o educacion Financiam iento del PIP
a para el proces o de
cultura y recreacion t
Selección
Com praConvocatoria
Oficina de estudios y
Adquis ición para el proces o de Financiam iento del PIP
proyectos Especiales
Selección

,Dirección de
Trans porte y Entrega Logis tica/Tras lado de Financiam iento del PIP
Bienes adquiridos

MPC Gestion del s eguim iento y s eguim iento y


Seguim iento y m onitoreo Financiam iento del PIP
Proyecto m onitoreo m onitoreo
Capacitación
Gerencia de
Logis tica/Convocatori
Sub Gerencia de Obras Proces o de Selección Infraes tructura/Reque Financiam iento del PIP
a para el proces o de
rim iento
Selección
Dirección de
Capacitacion al Area us uaria Logis tica /Firm a del
Adecuada capacitacion de
personal del Parque /Requerim iento del contrato para el Financiam iento del PIP
los recurs os Hum anos
Urpicha s ervicio s ervicio de
Capacitación
MPC Gestion del Seguimiento y Seguimiento y
Seguimiento y monitoreo Financiamiento del PIP
Proyecto monitoreo monitoreo

Operación

Administración del R.O. / Gastos de


Actividades Recreativas Personal de Servicio
POST INVERSION

Complejo Deportivo Inversion

Mantenimiento
EMUFEC Actividades y Materiales Personal de Servicio R.O. Y R.P.
Autoridades
EMUFEC Actividades y Materiales R.O. / Gastos Corrientes
Competentes
Monitoreo y Coordinación
con areas Administrativa
EMUFEC Personal Tecnico Logistico/ Compra R.O. / Gastos Corrientes
(Administrador del
Complejo Deportivo)

ETAPA PREOPERATIVA

La Municipalidad Provincial del Cusco será la encargada de dirigir todas las etapas relacionadas
con el ciclo del proyecto hasta su puesta en marcha. Las Unidades Formuladora y Ejecutora, serán
las encargadas de gestionar la ejecución de los estudios de pre inversión e inversión del proyecto.
En la etapa de inversión, la Municipalidad Provincial del Cusco es responsable como Unidad
Ejecutora por lo que cuenta con la capacidad técnica y operativa para la ejecución de obras con
la calidad requerida y en los plazos previstos y sus áreas competentes técnicas para la supervisión.

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A. LA INSTITUCIÓN ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN:


Con el objetivo de tener el Parque Urpicha en funcionamiento de la manera más óptima
En la etapa de inversión la Municipalidad Provincial del Cusco busca que la ejecución sea por un
tercero a través de Obras por Impuestos cuya empresa ganadora o postora que será la encargada
de llevar a cabo la ejecución del proyecto, la misma que cuenta con la experiencia necesaria,
para ejecutar este tipo de obra. Ya que este sistema garantiza que las empresas postoras tengan
experiencia en la ejecución de obras.
El órgano técnico responsable de la ejecución del componente Infraestructura será la empresa
encargada de la ejecución así como los componentes de Equipamiento y capacitación, dado que
el proyecto se ejecutará por ADMINISTRACIÓN INDIRECTA, por este medio se asegura que el
inicio de las obra se determine previa terminación y aprobación de sus estudios definitivos y dentro
del marco de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y de la asignación presupuestal
correspondiente

B. LA DISPONIBILIDAD DEL RECURSO:


La Municipalidad Provincial del Cusco cuenta con los recursos necesarios para la ejecución del
presente proyecto. El presente será ejecutado por ADMINISTRACIÓN INDIRECTA.
C. FINANCIAMIENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
En esta etapa, la gestión de operación y mantenimiento del Parque Urpicha estará a cargo de un
grupo humano que se encargará de la administración propia del recinto, y estará supervisado y
sostenido directamente por La Empresa Municipal EMUFEC quien proveerá los recursos humanos
calificados, materiales y equipos requeridos para la gestión del servicio operativo en representación
de la Municipalidad Provincial del Cusco.
El personal estará encargado del correcto funcionamiento del parque, brindando un servicio
adecuado.
D. PARTICIPACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS
Los beneficiarios directos son la población que hace uso del espacio recreativo planteado en el
proyecto conformada por los distritos de Cusco, San Jerónimo, Wanchaq, San Sebastián, San
Jerónimo y eventualmente algún residente de otro distrito o de la provincia del Cusco
La empresa Municipal prestadora del servicio EMUFEC, han participado activamente en la
formulación del presente estudio, proporcionando toda la información requerida, mostrando a la
vez un vivo interés por su materialización, lo que garantiza también la sostenibilidad del proyecto,
tal como consta en las Actas de Operación y Mantenimiento.

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E. FINANCIAMIENTO DE LOS COSTOS DE INVERSIÓN


La inversión requerida para el proyecto, asciende a S/ 17, 430,719.06 a precios privados, que viene
a ser el costo de la infraestructura, equipamiento, mobiliarios y capacitación Técnica y de gestión;
dicha inversión será cubierta por la Municipalidad Provincial del Cusco a través de la actual
administradora la Empresa Municipal de Festejos EMUFEC.
F. FINANCIAMIENTO DE LOS COSTOS OPERATIVOS Y DE MANTENIMIENTO
Los costos operativos y de mantenimiento actuales, sin proyecto, son mínimos, son Íntegramente
cubiertos la administradora del parque la empresa de festejos EMUFEC por un monto promedio
anual de S/. 84564.94 que son básicamente de limpieza del parque, pagos de servicios y de
personal En la Situación Con Proyecto los costos de operación y mantenimiento tendrán un mayor
Incremento debido al mejoramiento de la infraestructura, equipamientos y mayores usuarios, lo que
generará mayor consumo de los servicios públicos (energía, agua y desagüe, comunicaciones),
personal administrativo y un mantenimiento adecuado. En este escenario se ha estimado que el
costo de operación y mantenimiento subirá a S/. 789,600.28 a precios privados promedio
anualmente. Estos costos serán cubiertos por la administrada empresa Municipal de festejos
EMUFEC. . Se han identificado todos los recursos posibles que se requerirán tanto para la inversión
como para la O&M. Se prevé que se cumplirá con los plazos de ejecución previstos.
G USO EFICIENTE DEL SERVICIO DEPORTIVO POR PARTE DE LOS USUARIOS
De acuerdo a la demanda proyectada se plantea el mejoramiento del parque Urpicha y por tanto
el servicio que brindará el presente espacio recreativo, en un terreno de 6843.18 m2, para lo cual
se ha previsto las condiciones necesarias para garantizar la vigilancia a los usuarios en el uso
adecuado de Los bienes.
H CONFLICTOS SOCIALES

FASE DE INVERSION:
De acuerdo a la demanda proyectada se prioriza el mejoramiento y ampliación del parque
Urpicha que brindará el presente espacio recreativo a la población del Cusco, para lo cual se ha
previsto las condiciones necesarias para garantizar la vigilancia a los usuarios en el uso adecuado
de los bienes, siendo las siguientes:
Respecto a los posibles impactos que ocasionará el proceso constructivo, se plantea las medidas
de Mitigación descritas en el Capítulo de Impacto Ambiental; las mismas que serán asumidas por la
Obra (considerada en el presupuesto) y por la Municipalidad Provincial del cusco que se
encargará de la ejecución de la Obra. Cumpliendo con el cronograma establecido.
I FASE DE POST INVERSION

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Durante más de 20 años el espacio recreativo Urpicha ha estado bajo la administración, de la


Empresa Municipal de Festejos EMUFEC, enel presente proyecto, se espera que la administradora
siga siendo la Municipalidad Provincial del Cusco a través de la misma EMUFEC quien dispondrá de
los Recursos Humanos para la administración específica del espacio Deportivo que garantizará
cumplir con el objetivo del proyecto.
CAPACIDAD Y DISPOSICIÓN DE PAGAR
La administración ha estado a cargo de la empresa Municipal EMUFEC por acuerdo Municipal
desde el año 1993, quienes realizan cobro por el uso de las instalaciones con el único fin de cubrir
los costos de operación y mantenimiento, así mismo se debe tener en cuenta que se han realizado
encuestas a la población beneficiaria en la cual se comprueba la disponibilidad de pago ante la
posibilidad de mejorar el servicio que se presta en el parque Urpicha. La entrada actual es de 0.50
soles y se cobrara un sol, en cuanto a los servicios de camas saltarinas y sala de espejos será de un
sol también y el cobro de salas de reuniones 300 soles, juegos electromecánicos 3 soles por juego
todos las tarifas están por debajo de la intención de pago de los usuarios según encuestas.
Por lo que EMUFEC asumirá los costos de operación y mantenimiento por tanto en el presente
proyecto se garantizar la sostenibilidad del proyecto, por lo que no se realiza el análisis para
determinar el monto a pagar y el flujo de caja (ingresos y gastos). Para cubrir los costos de
operación y mantenimiento
RIESGO DE DESASTRE
De acuerdo a los diversos análisis de riesgo de desastre que se ha realizado en el Capítulo de
Aspectos Técnicos, se identificó los niveles de Desastre y a la vez se ha planteado las medidas
necesarias, las cuales se encuentran señaladas en el ítem de Análisis de Riesgo de Desastres.
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

El programa de actividades es un instrumento de gestión del proyecto que está Orientado, a


quienes se encargarán de su ejecución, en el desarrollo de las actividades y
la obtención de los recursos.
El presente plan incluye la programación detallada de las actividades previstas en el Cronograma
para el logro de los objetivos del proyecto, indicando las metas a lograrse, los responsables y
recursos necesarios para cada una de las actividades. Incluye todas las Actividades necesarias
para cada acción, independientemente de si corresponden a la
Inversión o post-inversión y de quién las financiera. Incluye la programación de las actividades tanto
para la fase de inversión, los tiempos de duración se establecen sobre la base de información
confiable.
VIABILIDAD SOCIOCULTURAL.- con la ejecución de la obra se mejorara las condiciones de
recreación y contribuirá a mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la ciudad del cusco

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H. IMPACTO AMBIENTAL
Los impactos identificados en el presente estudio no revisten carácter de ser potencialmente
negativos por lo que son impactos fácilmente mitigables.

• De acuerdo a la matriz de impactos se concluye que el componente ambiental con más impacto
negativo es el abiótico, puesto que numerosos factores serán impactados como es el caso del aire.

• La flora presente en el área del proyecto deberá ser reubicada e instalada en otras zonas o
primordialmente aprovechar los espacios verdes que se generaran en la nueva infraestructura del
complejo recreacional.

• Al momento de la remoción de estructuras quedará pendiente la disposición final, principalmente


en lo que se refiere a fierros y fibras que son parte de los actuales juegos, sin embargo al notar que
en la Provincia del Cusco aún no hay empresas dedicadas a la recolección de estos residuos, es
prescindible que se formen convenios con las personas conocidas como chatarreros, quienes
pueden permitir darle una adecuada disposición final de lo ya mencionado.

• Se recomienda que los animales que se encuentran en los lugares a manera de jaulas no se
mantengan en el nuevo complejo recreacional, puesto que son principales fuentes de proliferación
de roedores, ya sean como alimentos de ellos mismos o estarían alimentándose de las raciones
diarias que estos reciben.

• Es imprescindible elaborar un plan de manejo ambiental, en el que se indique todas las acciones
que puedan mitigar o prevenir los impactos identificados.

CRONOGRAMAS DE EJECUCIÓN

Los plazos previstos de ejecución y los montos presupuestados por cada uno de los componentes y
alternativas se muestran a continuación:

Ejecución física alternativa 1


COMPONENTES TOTAL S/. MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08 MES 09 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL
INFRAESTRUCTURA RECERATIVA EN OPTIMO ESTADO 10,212,900.21 0.05 0.10 0.10 0.15 0.15 0.15 0.15 0.10 0.05 0.00 100.00%
EQUIPAMIENTO RECREATIVO EN OPTIMAS CONDICIONES 434,286.76 50.00% 50.00% 100.00%
ADECUADAS CAPACIDADADES DEL RECURSO HUMANO 65,476.00 30.00% 30.00% 40.00% 100.00%
COSTO DIRECTO 10,712,662.97 0.00%
GASTOS GENERALES (15.94%) 1,491,758.69 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 15.00% 15.00% 10.00% 10.00% 10.00% 100.00%
UTILIDAD (5.00%) 535,633.15 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 15.00% 15.00% 10.00% 10.00% 10.00% 100.00%
SUBTOTAL 12,740,054.80
I.G.V. (18.00%) 2,293,209.86 8.00% 10.00% 12.00% 15.00% 15.00% 15.00% 10.00% 10.00% 5.00% 100.00%
PRESUPUESTO DE OBRA
GASTO EXPEDIENTE TECNICO (1.37%) 205,272.08 50.00% 50.00% 100.00%
GASTO DE GESTION DEL PROYECTO (1.22%) 183691.6 15.03% 15.03% 6.26% 6.26% 6.26% 6.26% 6.26% 6.26% 6.26% 6.26% 6.26% 13.60% 100.00%
SUPERVISION (3.84%) 577,056.16 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 20.00% 100.00%
GASTOS DE EVALUACION EXPEDIENTE TECNICO (0.20%) 29,337.11 100.00%
LIQUIDACIÓN (0.19%) 29,186.33 100.00% 100.00%
TOTAL PRESUPUESTO 16,057,807.95

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Ejecución financiera alternativa 1

El plazo de inversión del presente proyecto en el año 0, se ha sido estimado en 9 meses para
realizar las obras programadas, 02 meses para realizar el estudio definitivo (Expediente Técnico), un
01 mes para la liquidación; lo que suma 12 meses o 365 días calendarios plazos estimados en
condiciones normales y operación y mantenimiento por 10 años.
COMPONENTES TOTAL S/. MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08 MES 09 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL
INFRAESTRUCTURA RECERATIVA EN OPTIMO ESTADO 10,212,900.21 510,645.01 1,021,290.02 1,021,290.02 1,531,935.03 1,531,935.03 1,531,935.03 1,531,935.03 1,021,290.02 510,645.01 0.00 10,212,900.21
EQUIPAMIENTO RECREATIVO EN OPTIMAS CONDICIONES 434,286.76 217,143.38 217,143.38 434,286.76
ADECUADAS CAPACIDADADES DEL RECURSO HUMANO 65,476.00 19,642.80 19,642.80 26,190.40 65,476.00
COSTO DIRECTO 10,712,662.97 10,712,662.97
GASTOS GENERALES (15.94%) 1,491,758.69 149,175.87 149,175.87 149,175.87 149,175.87 223,763.80 223,763.80 149,175.87 149,175.87 149,175.87 1,491,758.69
UTILIDAD (5.00%) 535,633.15 53,563.31 53,563.31 53,563.31 53,563.31 80,344.97 80,344.97 53,563.31 53,563.31 53,563.31 535,633.15
SUBTOTAL 12,740,054.80 12,740,054.80
I.G.V. (18.00%) 2,293,209.86 183,456.79 229,320.99 275,185.18 343,981.48 343,981.48 343,981.48 229,320.99 229,320.99 114,660.49 2,293,209.86
PRESUPUESTO DE OBRA
GASTO EXPEDIENTE TECNICO (1.37%) 205,272.08 102,636.04 102,636.04 205,272.08
GASTO DE GESTION DEL PROYECTO (1.22%) 183,691.60 27,599.66 27,599.66 11,500.93 11,500.93 11,500.93 11,500.93 11,501.30 11,501.30 11,501.30 11,501.30 11,501.30 24,982.06 183,691.60
SUPERVISION (3.84%) 577,056.16 27,599.66 57,705.62 57,705.62 57,705.62 57,705.62 57,705.62 57,705.62 57,705.62 57,705.62 115,411.23 604,655.82
GASTOS DE EVALUACION EXPEDIENTE TECNICO (0.20%) 29,337.11 29,337.11 29,337.11
LIQUIDACIÓN (0.19%) 29,186.33 29,186.33 29,186.33
TOTAL PRESUPUESTO 16,057,807.95 16,085,407.62

Fase de post inversión (operación y mantenimiento).-


La Municipalidad provincial del cusco será la que se encargue de la operación y mantenimiento a
través de la empresa municipal de festejos EMUFEC se garantiza mediante opinión presupuestal
favorable del directorio de EMUFEC.

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J. MARCO LÓGICO
RESUMEN EJECUTIVO INDICAD MEDIO DE VERIFICACION SUPUESTOS
OR
* La población
65,487 Beneficiarios que mejoran
F realiza actividades
* MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA su nivel de desarrollo y salud física y mental * EMUFEC
I recreativas en
EN LA CIUDAD DEL CUSCO a lo largo Del horizonte de * Gerencia de Obras
N forma adecuada y
Evaluación.
con estándares de
calidad
* Los
beneficiarios se
Incrementaron
solicitan el
servicio del
espacio
P * Registro estadísticos en el
*Al 10 año de post inversión han sido recreativo y sus
espacio recreativo del Parque
beneficiados 65,487 y han recibido mejor instalaciones
R Urpicha.
calidad de servicio recreativo en el
ADECUADO ACCESO AL SERVICIO *Informe
parque Urpicha
O RECREATIVO EN EL PARQUE estadístico
*Padres de familia
URPICHA DE LA CIUDAD DEL elaborado por la
y jóvenes cambian
P CUSCO Empresa Municipal EMUFEC.
hábitos nocivos
*Infraestructura
como el uso
O recreativa
excesivo de
construida y
internet por
S equipada en el
actividades
I año 2017
recreativas.
T
O
* Actas de entrega de la obra La población del
Cusco realiza
* Conformidad actividades
emitida por la recreativas en una
*Al finalizar la inversión, se cuenta con adecuada
Componente 1: Gerencia de
áreas recreativas diferenciadas y servicios infraestructura con
Infraestructura recreativa en óptimo Infraestructura de la MPC.
complementarios así como áreas implementación
estado * Conformidad emitida
administrativas ,
por la Empresa Municipal EMUFEC que cumple con
estándares de
C calidad.
Población con
*al 2017 Se cuenta con Equipamiento y
O *Inventario detallado de bienes voluntad y
Componente 2: mobiliario recreativo así como
adquiridos e incorporados en el compromiso para
M Equipamiento recreativo en óptimas administrativo para un servicio adecuado
registro de bienes patrimoniales utilizar de forma
condiciones .
de la Municipalidad Provincial a adecuada la
P través de la empresa Municipal infraestructura
O EMUFEC deportiva.

N Componente 3: *Registro de participantes,


*Al 2017 el personal ha recibido todas las
Adecuadas capacidadades del docentes en las capacitaciones, Personal de la
capacitaciones a través de Tallares
E recurso humano encuestas y evaluaciones empresa Municipal
N periódicas EMUFEC tienen
*Reporte de aplicación disposición para
T participar en los
E eventos de
S capacitación,

Acción 1.1 demolición de


A infraestructuras y retiro de juegos INVERSIÓN TOTAL S/
recreativos existentes Acción 1.2 16,057,807.95
C construcción de 04 edificaciones * Expediente técnico
* Disponibilidad
de concreto armado de diferentes GASTOS GENERALES (15.94%) aprobado con resolución
Presupuestal
C niveles por servicio. 1,491,758.69 ejecutiva.
Oportuna
I Acción 1.,3 construcción de áreas UTILIDAD (5.00%) 535,633.15 * participación
O verdes y de recreación * Informes técnicos y
activa de los
I.G.V. (18%) 2,293,209.86 resoluciones de aprobación.
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Acción 1.,4 Suministro de energía actores claves
N a través de una subestación
eléctrica
E Acción 2.1 Adquisición de
equipamiento y
S
EXPEDIENTE TECNICO (1.13%) * Contratos de obra y supervisión.
205,272.08

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mobiliario recreativo SUPERVISION (3.78%) *Acta de conformidad de


Acción 2.2 Adquisición de 577,056.1 instalación. Informe de
equipamiento y mobiliario 5 GASTO DE GESTION DEL Conformidad
Administrativo PROYECTO (1.22%) 183,691.60
Acción 4.1 Capacitación en GASTOS DE EVALUACION EXPEDIENTE * gastos realizados,
gestión recreativa y cuidado TECNICO (0.20%) 29,337.11 Informes de
del niño Acción 4.2 capacitaciones
Capacitación en atención al LIQUIDACIÓN (0.19%) 29,186.33
cliente Acción 4.3 *Reportes de capacitaciónes y
Capacitación en seguridad y *acompañamiento. Listas de
salud. Acción 4.4 asistencia.
Capacitación en relaciones *Reporte de aplicación
publicas humanas *Informe de valorización,
Acción 4.5 liquidación Fisica-Financiera de
Capacitación en gestión administrativa la obra y actas de recepción de
de espacios recreativos obras
*Acta de entrega Informe de
conformidad

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II- ASPECTOS GENERALES

2.1 NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIÓN


2.1.1 NOMBRE DEL PROYECTO:

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL PARQUE INFANTIL RECREACIONAL URPICHA DE LA CIUDAD


DEL CUSCO, PROVINCIA DEL CUSCO, CUSCO”

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2.1.2. LOCALIZACIÓN:
La ubicación geográfica del parque recreativo Urpicha, se encuentra en la Alameda Pachacuteq
y la Urb. Bancopata se encuentra comprendida dentro de la zona norte de la jurisdicción del
Distrito de Santiago, Provincia y Región del Cusco. Espacio que abarcará un área de 6,843 m2, y un
perímetro de 416.76 ml., que corresponde al actual parque Urpicha, entre los 13°31´52.06” latitud sur
y los 71°58´10.80” longitud oeste que delimita de la siguiente manera:

CUADRO N°2, 1 UBICACIÓN DE LA ZONA DEL PROYECTO

Región Cusco
Provincia Cusco
Distrito Santiago
Sector Urb. Bancopata – Alameda Pachacuteq

Centro poblado Urbano


Latitud
13°31´52.06” S 71°58´10.80” O
Coordenadas utm
176015.85 ME y 85035556 MS
Altitud media
3,346 m.s.n.m.
Región geográfica
Sierra
|
Espacio que corresponde al actual parque infantil Urpicha, que limita de la siguiente manera:

Norte : Calle 18 de Mayo.


Sur : Calle Antonio de Sucre.
Este : Alameda Pachacutec (Av. San Martín)
Oeste : Pasaje Urpicha.

Ilustración 1 MAPA DE LOCALIZACION

LOCALIZACIÓN REGIONAL DEL PIP

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LOCALIZACIÓN PROVINCIAL DEL PIP

LOCALIZACIÓN DISTRITAL DEL PIP

IMAGEN 2, 1 VISTA SATELITAL DEL ACTUAL PARQUE URPICHA DEL


CUSCO

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PARQUE INFANTIL
URPICHA
AV.
SA
N
MA
RTI
CALLE 18 DE MAYO AL
AM
ED
A
PA
PA
CH
SAJ
E AC
UR
PIC
HA

CALLE ANTONIO DE SUCRE

IMAGEN 2, 2 PLANO DE LOCALIZACION DEL ACTUAL PARQUE INFANTIL URPICHA – DENTRO DE LA CIUDAD DEL CUSCO

PARQUE
URPICHA

2.2. INSTITUCIONALIDAD
A) PRE INVERSION

2.2.1. Unidad Formuladora

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La responsable de la formulación de los estudios de pre inversión por administración directa es la


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO, Entidad del Sector Público (Gobierno Local), el cual
según el Artículo 82 de la Ley Orgánica de Municipalidades referida a educación, Cultura, deportes
y recreación. Tiene como competencias y funciones específicas compartida das la de desarrollar
estudios de este tipo; y a la vez normar, coordinar y fomentar el deporte y la recreación de la niñez
y del vecindario en general.

CUADRO N°2, 2 UNIDAD FORMULADORA

Pliego Municipalidad Provincial del Cusco

Sector Gobiernos Locales

Unidad Orgánica Oficina de Estudios y Proyectos Especiales

Responsable Ing. David Alarcon Garate

Cargo Director de la Dirección de Estudios y Proyectos


Especiales(e )

Dirección Calle San Bernardo S/N, Segundo Patio

Elaborado por Econ. Giovanni Mamani Vilchez , Arq. Sefora Fary de


Jimenez Figueroa

Personas Responsables de Formuladores de proyectos de Inversión Publica

Formular el PIP menor

La responsable de la formulación de los estudios de pre inversión es la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL


DEL CUSCO, Entidad del Sector Público (Gobierno Local), el cual según el Artículo 82 de la Ley
Orgánica de Municipalidades referida a educación, Cultura, deportes y recreación. Tiene como
competencias y funciones específicas compartida das la de desarrollar estudios de este tipo; y a la
vez normar, coordinar y fomentar el deporte y la recreación de la niñez y del vecindario en general.

B) INVERSION

2.2.2 Unidad Ejecutora


CUADRO N°2, 3 UNIDAD EJECUTORA

Unidad Ejecutora Municipalidad Provincial del Cusco

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Responsable Abog. Carlos Moscoso Pereira

Cargo Alcalde

Dirección Palacio Municipal – Plaza Cusipata – Cusco – Perú

Teléfono (084) 227152

Órgano técnico responsable Gerencia de infraestructura – Sub Gerencia de Obras


Públicas

Responsable Ing. Oscar Villagaray Pacheco

Cargo Gerente de Infraestructura

Capacidad Técnica y Operativa de la Unidad Ejecutora


La Capacidad Operativa de la Municipalidad Provincial del Cusco se encuentra a responsabilidad
de la Gerencia de Infraestructura – la Sub Gerencia de Obras, quienes cuentan con profesionales
especializados en la Formulación y la Ejecución de Proyectos en el Marco del SNIP. Se tiene entre
Ingenieros, Arquitectos, Economistas, Topógrafos, Asistentes Técnicos, Obreros y personal
administrativo quienes se encuentran en la capacidad de asumir los trabajos encargados y cumplir
con el cronograma y requisitos técnicos de los proyectos. Así mismo la municipalidad cuenta con
los equipos necesarios para la ejecución de los proyecto.

CAPACIDAD ADMINISTRATIVA.

La Municipalidad Provincial del Cusco, cuenta con una eficiente organización administrativa
amparada en sus documentos de gestión tales como el Reglamento de Organización y Funciones
(ROF), el Manual de Organización y Funciones (MOF) y el Cuadro de Asignación de Personal (CAP);
para la adquisición y distribución de bienes y servicios demandados por los proyectos de inversión
pública ejecutados por Administración Directa, cuenta con la Oficina de Logística que depende
directamente de la Oficina General de Administración, quien coordina la ejecución de los
contratos de bienes y servicios derivados de los procesos de selección para asegurar la atención
oportuna de las necesidades dentro del marco de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado y de la asignación presupuestal correspondiente.

CAPACIDAD FINANCIERA.

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La Municipalidad Provincial del Cusco, cuenta con recursos financieros, entre ellos los Recursos
Determinados provenientes del CANON, SOBRE CANON, REGALIAS, RENTAS Y PARTICIPACIONES que
cubren el 100% del total de las inversiones programadas como parte del Presupuesto destinado
para tal fin.

C) POST INVERSIÓN.

2.2.3 EL OPERADOR

EL ÓRGANO QUE SE HARÁ CARGO DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

La Municipalidad Provincial del Cusco es la encargada de llevar a cabo la operación y


mantenimiento del parque a través de la empresa EMUFEC Empresa Municipal de Festejos de
Cusco; la cual está a cargo de la administración del parque la cual fue dada mediante sesión de
consejo en el año 1993. Y esta se encuentra normada a través de la ley orgánica de
municipalidades

EMUFEC

Denominación y naturaleza

La Empresa Municipal de Festejos del Cusco – EMUFEC S.A., ha sido creada mediante Acuerdo
Municipal N° 086/MC-SG-87, del 26 de octubre de 1987, y ampliadas sus facultades con Acuerdos
Municipales N° 033 y 036 del 15 de marzo del año 1993. EMUFEC S.A., está regulada por la Ley Nº
26887- Ley General de Sociedades, está inscrita en el Pliego de Entidades de Tratamiento
Empresarial ETES, del Ministerio de Economía y Finanzas. Realiza todas las actividades directamente
relacionadas, afines o conexas como promocionar y organizar espectáculos, actividades de
recreación, turísticas de difusión de la identidad cultural y costumbres del Cusco, así como la
administración de bienes culturales y recreativos de propiedad de la Municipalidad del Cusco. El
eje central de actividad de EMUFEC, es la revaloración, preservación y difusión del Calendario
Anual de Eventos Tradicionales del Cusco, dentro de ellos las Fiestas Jubilares de la Ciudad, y el Inti
Raymi, siendo estas fiestas actividades emblemáticas, así como la institucionalización de nuevos
eventos. Los rubros en los que se concentra el trabajo institucional son los aspectos recreacionales,
deportivos y culturales que se ejercen a través de la administración de los Complejos Deportivos de
Umanchata, Urpicha, Sapantiana y Pachacutec, cuyas infraestructuras están al servicio de la niñez,
juventud y población en su conjunto desempeñando a la fecha una trascendental función social y
de proyección a la colectividad que sitúan a nuestra institución municipal en el ente ejecutor de los
objetivos contenidos en este aspecto dentro de la Ley Orgánica de Municipalidades. Otra
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actividad que la empresa cumple, está referido a atención de los SS.HH. de los Puentes de Santiago
y Belén, cedidos en calidad de Cesión en Uso, mediante Acuerdo Municipal de fecha 19 de mayo
del 2010 por la Municipalidad Provincial del Cusco, con la finalidad de brindar servicios a la
comunidad cusqueña a precios cómodos, cuyo cesión finaliza el 19 de mayo del 2012.

VISION INSTITUCIONAL EMUFEC

La visión institucional de la empresa es la que sigue “Ser una Empresa Líder en la organización de
eventos Culturales, Recreacionales y Turísticos de trascendencia local, regional, nacional e
internacional. Brindamos servicios de alta calidad, teniendo como base nuestra tradición”.

MISIÓN INSTITUCIONAL EMUFEC

La misión que maneja es la siguiente, Organizar, promover y difundir nuestras expresiones culturales
regionales, a nivel local, nacional e internacional, con personal altamente capacitado y
comprometido con los objetivos de la Empresa, contando para ello con equipos y tecnología de
punta. Ofrecemos centros de esparcimiento, recreación familiar y deportivos, con instalaciones
competitivas. Orientamos nuestros servicios al desarrollo Cultural y socioeconómico sostenible del
poblador local, regional y visitantes, fortaleciendo con éstas actividades el destino Turístico CUSCO.

2.3. MARCO DE REFERENCIA

2.3.1. Antecedentes del Proyecto.


El proyecto nace a través de la necesidad de contar con un servicio recreativo adecuado es por
esta razón que la municipalidad Provincial del Cusco propone este proyecto como un proyecto de
interés de la Gestión Para el presente proyecto la Municipalidad Provincial del Cusco quien
identifica y prioriza la formulación de un proyecto recreativo como estratégico y de interés de la
gestión en acta del taller de formalización del presupuesto participativo multianual 2016-2019 se
aprueba y valida el presente proyecto para su respectiva gestión, se anexa Acta

1993

El conocido parque URPICHA que en castellano significa “palomita” fue construido por el
Qosqoruna Daniel Estrada Pérez en el año 1993 junto con el óvalo de Pachakuteq. Obra realizada
para el entretenimiento de la niñez cusqueña esta obra cuenta con una antigüedad de más de 20
años.

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Este parque fue conocido antes como el parque de los libertadores, que con el tiempo y el
desinterés de los gobernantes fue dejado de lado, sufriendo las consecuencias del clima y
descuido de los pobladores.

A partir de la reinauguración de este parque con el nombre de URPICHA, la concurrencia del


pueblo cusqueño se hizo más frecuente, haciendo a este uno de los mejores parques para las
fiestas infantiles y los nuevos juegos mecánicos de la época.

Los cuales por falta de un adecuado mantenimiento se fueron deteriorando tornándose inseguros
para los niños y jóvenes que acuden al parque Urpicha

1995

La Municipalidad Provincial del Cusco, a través de MEMORÁNDUM N° 377-A/MQ_95 encarga la


administración y mantenimiento del parque URPICHA, con Acuerdo Municipal N° 170 en su Art.
Tercero se encarga a la EMUFEC la adopción de medidas para posibilitar la apertura del parque al
servicio de la niñez y de la juventud.

2013

EMUFEC anunció que el parque sería intervenido totalmente, para este propósito se convocaría a
licitación pública para conocer a la empresa que se haría cargo de la intervención integral del
parque infantil; y que además esta remodelación se haría por etapas. La primera etapa consistiría
en la colocación de gras sintético a todas las áreas verdes, la segunda etapa se intervendrían los
diferentes juegos.

Hasta el día de hoy, no se realizó dicha licitación, solo se compró el gras sintético, por orden directa
del Gerente de EMUFEC de ese entonces, el cual no pudo ser colocado en el parque Urpicha,
debido a que el piso no contaba con preparación y acondicionamiento requerido para este
procedimiento. Actualmente el gras sintético se encuentra almacenado en uno de los ambientes
del respectivo parque.

2015

Este proyecto está considerado dentro del Plan de la gestión actual, en su eje de política de
Desarrollo Humano, Derechos humanos y participación, como objetivo estratégico de proteger y
empoderar a la población más vulnerable como los niños, niñas, adolescentes, mujeres y adultos
mayores

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De acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano de la Provincia del Cusco 2013 – 2023, en los procesos de
concertación del presupuesto participativo 2010, se planteó la prioridad de la elaboración de
proyectos en materia de ordenamiento territorial, y entre ellos el proyecto:

“Mejoramiento del Servicio del Ordenamiento Territorial en la Municipalidad Provincial del Cusco”
señalando como acción prioritaria el ordenamiento territorial del área urbana y rural de la provincia
del Cusco. Considerando por lo tanto la necesidad de contar con zonas de recreación pública
ZRP-1 espacios planteados como áreas de recreación activa y/o pasiva como son los parques
infantiles.

La Municipalidad Provincial del Cusco, de acuerdo a lo fijado a la normatividad vigente


relacionada al presupuesto institucional para el año 2015 y en cumplimiento de la normatividad del
Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP, requiere programar los estudios de pre inversión
respectivos de distintos proyectos que permiten determinar la viabilidad de los mismos para su
ejecución.

ASPECTOS LEGALES DEL TERRENO

La Municipalidad Provincial del Cusco, es propietaria del terreno denominado “Parque Urpicha”,
ubicado en la APV. Bancopata, del distrito de Santiago, provincia y departamento del Cusco, con
un área total de 6,843.18 m2 y un perímetro de 444.08 ml., tal como consta en la Partida Registral de
Predios de la SUNARP. Nº PARTIDA 11156658

2.3.2. PERTINENCIA DEL PIP


CONTEXTO NACIONAL:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ

Artículo 195°.-
Los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local, y la prestación de los servicios
públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de
desarrollo.
Son competentes para:
8. Desarrollar y regular actividades y/o servicios en materia de educación, salud, vivienda,
saneamiento, medio ambiente, sustentabilidad de los recursos naturales, transporte colectivo,
circulación y tránsito, turismo, conservación de monumentos arqueológicos e históricos, cultura,
recreación y deporte, conforme a ley.

Código de los Niños y Adolescentes ley N° 27337 – promulgado: 21-07-2000 publicado: 07-08-2000.
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-CAPÍTULO II - DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

Art. 20.- a participar en programas culturales, deportivos y recreativos.- el estado estimulará y


facilitará la aplicación de recursos y espacios físicos para la ejecución de programas culturales,
deportivos y de recreación dirigidos a niños y adolescentes.
Los municipios canalizarán los recursos y ejecutarán programas con la colaboración y concurso de
la sociedad civil y de las organizaciones sociales.
LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA, LEY N°27293.

Creado por Ley N° 27293; modificado por las Leyes 28522 y D.L N°1005 y 1091 ; Con la Directiva
General N° 001-2011.EF/68-01 aprobada por RD N° 003-2011-/68.01, los cuales definen como ámbito
de aplicación todas las Entidades y Empresas del Sector Público No Financiero de los tres niveles de
gobierno que ejecuten Proyectos de Inversión Pública; dentro de sus competencias se encuentra
toda intervención limitada en el tiempo con uso de recursos públicos a fin de mejorar la capacidad
productora de los bienes públicos. Dicho Proyecto está enmarcado en la Estructura Funcional
Programática de la siguiente forma:
CUADRO N°2, 4 DIVISIÓN FUNCIONAL

Función 21 : Cultura y Deporte

Función 021: Cultura y Deportes

División Funcional 046 : Deportes

Grupo Funcional 0102 infraestructura deportiva y recreativa

Responsable Funcional Educación

Fuente: anexo SNIP 01

REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES

Art. 1.- El Reglamento Nacional de Edificaciones, tiene por objeto normar los criterios y requisitos
mínimos para el Diseño y ejecución de las Habilitaciones Urbanas y las Edificaciones, permitiendo
de esta manera una mejor ejecución de los Planes Urbanos.

Art. 2.- El Reglamento Nacional de Edificaciones, es de aplicación obligatoria para quienes


desarrollen procesos de habilitación urbana y edificación en el ámbito nacional, cuyo resultado es
de carácter permanente, público o privado.
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Por lo tanto, se tiene en consideración las siguientes normas:

Norma G.030 - Derechos y responsabilidades.


Norma G.050 - Seguridad durante la construcción.
Norma A.010 - Condiciones Generales de diseño.
Norma A.120 – Accesibilidad para personas con discapacidad.
Norma A.130 – Requisitos de seguridad.
Norma E.030 – Diseño sismo resistente.
Norma IS.010 – Instalaciones sanitarias para edificaciones.
Norma EM.010 – Instalaciones eléctricas de interiores.
- Decreto Supremo N° 084-2008-PCM, Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado.

Ley N° 29230

Ley que Impulsa la Inversión Pública Regional y Local con Participación del Sector Privado,
publicada en “El Peruano” el 20 de mayo de 2008, que regula el mecanismo denominado “Obras
por Impuestos”.

Esta ley, fue modificada por el Decreto de Urgencia N°081-2009, publicado el 18 de julio de 2009; así
como por la Ley N° 30056 “Ley que modifica diversas leyes para facilitar la inversión, impulsar el
desarrollo productivo y el crecimiento empresarial” publicada el 02 de julio de 2013; la Ley N°
30138 “Ley que dicta medidas complementarias para la ejecución de proyectos en el marco de la
Ley N° 29230”, publicada el 27 de diciembre de 2013; la Ley N° 30264 que establece medidas para
promover el crecimiento económico, publicada el 16 de noviembre de 2014; la Ley N° 30281, Ley
de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, publicada el 04 de diciembre de 2014; y
el Decreto Legislativo N° 1238, publicado el 26 de setiembre de 2015. Decreto Supremo N° 147-2008-
EF, Reglamento de la Ley N° 29230, Ley que Impulsa la Inversión Pública Regional y Local con
Participación del Sector Privado, publicado el 09 de diciembre de 2008.

Ley General de la Persona con Discapacidad LEY Nº 27050


Artículo 44.- Dotación de acceso a instalaciones públicas y privadas Toda infraestructura de uso
comunitario, público y privado, que se construya con posterioridad a la promulgación de la
presente Ley, deberá estar dotada de acceso, ambientes o corredores de circulación e

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instalaciones adecuadas para personas con discapacidad. (*) Artículo modificado por el Artículo 1
de la Ley Nº 27639 publicada el 19-01- 2002, cuyo texto es el siguiente.

LEY N° 30102
“Ley que dispone Medidas Preventivas contra los Efectos Nocivos para la Salud por la
Exposición Prolongada a la Radiación Solar”.

Objetivo de la ley: la presente ley tiene por objeto establecer medidas de prevención, que las
instituciones y entidades públicas y privadas tienen que adoptar, para reducir los efectos nocivos
para la salud ocasionados por la exposición a la radiación solar. El
ministerio de salud es el órgano rector que dicta la política pública a nivel nacional.
Artículo 2: obligaciones de los titulares de las instituciones y entidades públicas y
privadas:
……
b) disponer que las actividades deportivas, religiosas, institucionales, cívicas, protocolares
o de cualquier otra índole que no se realicen en ambientes protegidos de la radiación solar se
efectúen preferentemente entre las 8:00 y las 10:00 horas o a partir de las 16:00 horas.
c) Proveer el uso de instrumentos, aditamentos o accesorios de protección solar cuando resulte
inevitable la exposición a la radiación solar como sombreros, gorros, anteojos y bloqueadores
solares, entre otros.
d) Disponer la colocación de carteles, avisos o anuncios en lugares expuestos a la radiación solar
en su jurisdicción donde se incluya lo siguiente:
“La exposición prolongada a la radiación solar produce daño a la salud”

BASE LEGAL DE ARQUEOLOGIA.

PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO, emitida el 28 de setiembre del 2009, mediante Resolución


Directoral Nº 1447/INC:
“d.- Plan de contingencia en el caso de hallazgos fortuitos arqueológicos. Para este caso se podrán
efectuar excavaciones con fines de descarte arqueológico y delimitación de monumentos
arqueológicos, incluyendo trabajos de rescate con fines de liberación arqueológica, en este último
caso se sujetara a lo dispuesto por la normatividad vigente…”.

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Articulo Nº 82; Educación, Cultura, Deportes y Recreación.


12.- promover la protección y difusión del patrimonio cultural de la nación. Dentro de su jurisdicción
y la defensa y conservación de sus monumentos arqueológicos históricos y artísticos, colaborando
con los organismos regionales y nacionales competentes para su identificación, registro, control,
conservación y restauración.
Articulo N’ 91; Conservación de Zonas Monumentales.
Las municipalidades provinciales, en coordinación con el Instituto Nacional de Cultura, ahora
Ministerio de Cultura, Dirección Regional de Cultura Cusco. O a su solicitud, pueden establecer
limitaciones especiales por la necesidad de conservación de zonas monumentales y de edificios
declarados monumentos históricos o artísticos, de conformidad con las leyes sobre la material y con
las ordenanzas sobre protección urbana y del patrimonio cultural.
Ley N° 28296. “Ley General de Patrimonio Cultural” del 22/07/04.
En su artículo 1° define el Patrimonio Cultural de la Nación como los Bienes Culturales que han sido
expresamente declarados como tales, y en el art. 2° añade que se presume tal condición a los
Bienes que tuvieran una importancia específica. La Norma señala que son propiedad del Estado los
Bienes Prehispánicos de carácter Arqueológico descubiertos o por descubrir, aunque reconoce la
propiedad privada de los terrenos en los que se encuentran.
Decreto Legislativo N° 635. “Código Penal del Perú” del 03/04/91
Su Título VIII, arts. 226-231, determina las sanciones y penas, que pueden llegar hasta 8 años de
prisión, para quienes resulten responsables de delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación.
R.S. N° 004-2000-ED. “Reglamento de Investigaciones Arqueológicas” del 24/01/00
Esta norma define los conceptos y procedimientos necesarios para el desarrollo de Proyectos de
Investigación y Evaluaciones Arqueológicas en sus diferentes modalidades, así como los organismos
técnicos competentes para la calificación y supervisión de Proyectos y la obtención del
“Certificado de Inexistencia de Restos arqueológicos“ (CIRA) estableciéndolo como requisito
indispensable para el desarrollo de proyectos productivos, extractivos y/o de servicios tanto del
sector privado o estatal, con el fin de proteger el Patrimonio Arqueológico-Histórico Nacional.

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1003, QUE AGILIZA TRÁMITES PARA LA EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS.
Objeto de la Norma;
Modifíquese el Artículo 30 de la ley Nº 28296, Ley general del Patrimonio Cultural de la Nación el
cual quedara redactado en el texto siguiente:

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Participación de Entidades Estatales:


Artículo Nº 30 Concesiones.
Párrafo Primero.-La ejecución de las obras correspondiente a las concesiones de obras públicas a
otorgarse por el Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales o Gobiernos Locales, que afecten áreas
acuáticas en las que existen viene integrantes del patrimonio cultural de nación, deberán contar
con la autorización del Instituto Nacional del Cultura, sin perjuicio de las competencias propias de
cada uno de los sectores involucrados.

Párrafo Cuarto.- La autorización del Instituto Nacional de cultura a que se hace referencia en el
primer párrafo del presente artículo, así como el Articulo Nº 22, no será exigible en el caso de
concesiones y obras públicas destinadas a la ampliación, mejoramiento de infraestructura
preexistente excepto cuando se trata de extensión de trazo.
**EL ARTÍCULO 30 ORIGINAL DE ESTA NORMA HA SIDO MODIFICADO POR EL ACTUAL, MEDIANTE EL
ARTÍCULO 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO Nº 1003 DEL 01.05.2008.

DECRETO SUPREMO Nº 009.2009- ED. Tema referido al establecimiento de plazos para la elaboración,
aprobación, de los informes finales de los Proyectos de Evaluación Arqueológica y de la
Certificación de inexistencia de Restos Arqueológicos.
Artículo Nº 2.- Proyectos de Inversión Pública.
En los proyectos de inversión pública, así como los declarados de necesidad nacional y/o
ejecución prioritaria, para la expedición del certificado de inexistencia de restos arqueológicos
CIRA, solamente se requerirá la supervisión del Instituto Nacional de Cultura y la presentación de un
Plan de Monitoreo Arqueológico.

➢ Excepcionalmente en los proyectos de inversión pública, así como los declarados de


necesidad nacional y/o ejecución prioritaria sobre infraestructura preexistente no será
necesaria la expedición del certificado de inexistencia de restos arqueológicos – CIRA, sino
la presentación de un Plan de Monitoreo Arqueológico.

DECRETO SUPREMO N° 054-2013-PCM


El presidente de la república considerando: decreta;
Artículo 1.- Objeto La presente norma tiene por objeto aprobar las disposiciones especiales para los
procedimientos administrativos de autorizaciones y/o certificaciones para los proyectos de inversión
en el ámbito del territorio nacional.

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2.3 Tratándose de proyectos que se ejecuten sobre infraestructura preexistente no será necesaria la
tramitación del CIRA, sino la presentación de un Plan de Monitoreo Arqueológico ante la Dirección
de Arqueología o las Direcciones Regionales de Cultura para su aprobación en un plazo máximo
de diez (10) días hábiles, caso contrario se tendrá por aprobado dicho plan.
2.4 Si durante la ejecución de los proyectos de inversión, se registraran hallazgos arqueológicos
subyacentes, el arqueólogo responsable del plan de monitoreo comunicará al Ministerio de Cultura
a fin que disponga las acciones que correspondan; quien efectuará excavaciones con la finalidad
de determinar su extensión, potencial arqueológico, delimitación y señalización, de acuerdo a lo
establecido en el Plan de Monitoreo Arqueológico aprobado; entendiéndose que dichos trabajos
no constituyen rescate arqueológico.
2.5 El titular del Proyecto de Inversión asumirá los costos que genere la contratación del arqueólogo
responsable del Plan de Monitoreo Arqueológico, para que intervenga durante la ejecución de las
obras hasta la etapa de excavación de las mismas. En caso se verifique la no existencia de restos
arqueológicos se tendrá por finalizada su intervención; de lo contrario, el citado profesional
comunicará al Ministerio de Cultura para que proceda conforme al numeral anterior.
Así mismo la Justificación y Base Legal está amparado por las siguientes normas, lo cual se hace
referencia a continuación:
Constitución Política del Perú.
• Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación Nº 28296. Establece políticas nacionales de
defensa, protección, promoción, propiedad y régimen legal y el destino de los bienes que
constituyen el Patrimonio Cultural de la Nación.
• Cartas Internacionales de Conservación de Monumentos Arqueológicos y Bienes Históricos,
Carta de Venecia 1964 y otras que hacen referencia a la importancia de este tipo de
intervenciones.
• Código Penal. y CPP. (Vigencia 01/08/2009).
• Ley orgánica de municipalidades Nº 27972.
• Plan Maestro del Centro Histórico de la ciudad del Cusco.
• Reglamento de investigaciones Arqueológicas.
1.- JUSTIFICACIÓN
El Plan de Monitoreo Arqueológico permite poder anticiparse, en la mayoría de los casos, a la
aparición de sitios arqueológicos durante la ejecución de las obras; sin embargo, siempre existe la
posibilidad de que se encuentren nuevos hallazgos arqueológicos que no presenten evidencia
superficial y que puedan ser afectados durante la remoción y nivelación de tierras, trabajos que se
dan en este tipo de obras.
2.- OBJETIVOS DEL MONITOREO
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-Realizar la supervisión arqueológica de las labores que se ejecuten en la obra, especialmente las
que impliquen movimiento de tierras (extracción de tierras y nivelación del terreno). La finalidad es
evitar la afectación de los restos arqueológicos durante los trabajos de la obra.
-Proteger toda evidencia arqueológica que pudiese ser afectada directa o indirectamente por las
obras de ingeniería referidas, así como proponer y establecer las medidas de mitigación
respectivas.
-Identificar y recuperar los hallazgos arqueológicos fortuitos y descontextualizados, a fin de evitar
atrasos innecesarios en el avance de la obra.

3.- METODOLOGÍA
El Monitoreo arqueológico se hace mediante la observación constante durante el avance de obras,
especialmente las que impliquen la remoción y nivelación de tierra; además, el monitoreo implica
también:
-La inducción al personal de obra sobre la protección del patrimonio arqueológico y las medidas a
seguir si se encuentran restos arqueológicos.
-Realizar excavaciones restringidas para evaluar arqueológicamente el área donde se encontró
hallazgos arqueológicos durante las obras.
-Delimitación con pozos de excavación de los sitios arqueológicos registrados durante el monitoreo
de las obras.
Puntos de Monitoreo
Las áreas donde se realizará el monitoreo arqueológico serán las áreas de apertura, y movimiento
de suelos, durante el desarrollo de las actividades del Proyecto; así como en el cambio de
instalaciones subterráneas.
Medidas de Mitigación
Durante las actividades de construcción se tendrá en cuenta lo siguiente:
-El hallazgo de restos arqueológicos descontextualizados en superficie.- Se procederá al registro

fotográfico, se recuperará el material y se dará paso a los trabajos.


-El hallazgo de sitios arqueológicos no registrados.- Se procederá a la delimitación y señalización
de la zona y/o sitio y se comunicará de manera inmediata al residente de obra, quien deberá
proveer el personal obrero para efectuar la evaluación, delimitación y señalización del sitio o zona
arqueológica.
-El hallazgo de evidencias arqueológicas durante la remoción de tierras.- Se procederá a la
protección del área afectada, paralizando temporalmente los trabajos de la obra. El arqueólogo
comunicará del hallazgo al residente de obra, quien proveerá el personal obrero y materiales para
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realizar la evaluación arqueológica, a fin de determinar si es un hallazgo aislado o si se trata de un


sitio arqueológico.
-Para evitar cualquier afectación, durante la obra, se deberá brindar las facilidades para la
señalización de los sitios arqueológicos y proporcionar esta información a su personal.
-Se dará charlas de inducción al personal de obra sobre la protección del patrimonio
arqueológico.
-La Residencia de Obra y el Arqueólogo Monitor, deberán instruir a sus trabajadores sobre la
prohibición de actividades de deterioro (huaqueo) de zonas arqueológicas.
-Instruir a todo el personal que, en caso de ubicar restos arqueológicos en algún frente de trabajo,
se deberá comunicar prontamente al superior inmediato y al Residente de Obra. Estos a su vez se
comunicarán con el monitor arqueológico para que se presente en el lugar y evalúe el hallazgo.

CONTEXTO REGIONAL:

LEY ORGÁNICA DE GOBIERNOS REGIONALES, LEY N°27867.

ARTICULO 82 Funciones en materia de educación, cultura, ciencia, tecnología, deporte y


recreación.
a) Formular, aprobar, ejecutar, evaluar y administrar las políticas regionales de educación, cultura,
ciencia y tecnología, deporte y recreación de la región.
b) Diseñar, ejecutar y evaluar el proyecto educativo regional, los programas de desarrollo de la
cultura, ciencia y tecnología y el programa de desarrollo del deporte y recreación de la región, en
concordancia con la política educativa nacional.

CONTEXTO LOCAL:

LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES

Ley N° 27972. Título V de las Competencias y Funciones Específicas de los Gobiernos Locales –
Capítulo II Las competencias y Funciones Específicas.

ARTÍCULO 82.- EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES Y RECREACIÓN


Las municipalidades, en materia de educación, cultura, deportes y recreación, tienen como
competencias y funciones específicas compartidas con el gobierno nacional y el regional las
siguientes:
18. Normar, coordinar y fomentar el deporte y la recreación de la niñez y del vecindario en general,
mediante la construcción de campos deportivos y recreacionales o el empleo temporal de zonas
urbanas apropiadas, para los fines antes indicados.(*)
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(*) Numeral modificado por el Artículo 1 de la Ley Nº 29103, publicada el 13 octubre 2007, cuyo
texto es el siguiente:
“18. Normar, coordinar y fomentar el deporte y la recreación, de manera permanente, en la niñez,
la juventud y el vecindario en general, mediante las escuelas comunales de deporte, la
construcción de campos deportivos y recreacionales o el empleo temporal de zonas urbanas
apropiadas, para los fines antes indicados; coordinan con las entidades públicas responsables y
convocan la participación del sector privado.”
ARTÍCULO 8º.- ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
La administración municipal está integrada por los funcionarios y servidores públicos, empleados y
obreros, que prestan servicios para la municipalidad. Corresponde a cada municipalidad organizar
la administración de acuerdo con sus necesidades y presupuesto.
SUBCAPÍTULO I EL CONCEJO MUNICIPAL
ARTÍCULO 9º.- ATRIBUCIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL
Corresponde al concejo municipal:
18. Aprobar la entrega de construcciones de infraestructura y servicios públicos municipales al
sector privado a través de concesiones o cualquier otra forma de Participación de la inversión
privada permitida por ley, conforme a los artículos 32 y 35 de la presente ley.

ARTÍCULO 32.- MODALIDADES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS


Los servicios públicos locales pueden ser de gestión directa y de gestión indirecta, siempre que sea
permitido por ley y que se asegure el interés de los vecinos, la eficiencia y eficacia del servicio y el
adecuado control municipal.
En toda medida destinada a la prestación de servicios deberá asegurarse el equilibrio
Presupuestario de la municipalidad.
CONCORDANCIA:
Ley N° 29021, Segunda Disp. Comp. Final

ARTÍCULO 33.- OTORGAMIENTO DE CONCESIÓN

Los gobiernos locales pueden otorgar concesiones a personas jurídicas, nacionales o extranjeras
para la ejecución y explotación de obras de infraestructura o de servicios públicos locales,
conforme a ley.
La concesión puede autorizar el reembolso de la inversión mediante los rendimientos de la obra o el
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales generados, según sea el caso.

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Las decisiones de concesión de nuevos proyectos, obras y servicios públicos existentes o por crear,
son adoptadas por acuerdo municipal en sesión de concejo y se definen por mayoría simple. Las
municipalidades pueden celebrar convenios de asesoría y de apoyo para el financiamiento con las
instituciones nacionales de promoción de la inversión, conforme a ley.

PLAN CONCERTADO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO AL 2021


Se enmarca en los lineamientos de política de la municipalidad y los Objetivo Estratégico que se
han planteado
La implementación de la Visión de Desarrollo de la provincia del Cusco al 2021 requiere la
implementación de proyectos claves, que permitan concretizar los anhelos y aspiraciones de la
población al 2021, como agua para todos, seguridad ciudadana, orden y limpieza, tal que se
traduzca en que la provincia del Cusco es vivible económica, social y ambientalmente.
En ese sentido se prioriza los siguientes proyectos clave en:
PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA EL DESARROLLO DE LA PROVINCIA DEL CUSCO AL 2021 en
CULTURA, IDENTIDAD, PATRIMONIO Y RECREACION Proyecto Acondicionamiento y Mejoramiento de
Espacios de Recreación y Esparcimiento para la población de todas las edades
CUADRO N°2, 5 PLAN CONCERTADO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO AL 2021

Eje Nº3 Ordenamiento Territorial, Articulación. Medio ambiente Y Riesgos


de Desastre
Objetivo Estratégico “Lograr la efectividad del Plan de Desarrollo Urbano, una
adecuada Articulación Provincial de los Espacios de Producción,
Consumo y Asentamiento, así como un Ambiente Saludable con
Cultura de Prevención de Riesgos y Desastres”.
Objetivo específico O.E.1. Implementar Oportuna y Adecuadamente el Plan de Desarrollo
Urbano del Cusco”.
Programa Programa Restructuración Urbana
Proyecto Instalación y mejoramiento de Parques Zonales para la población
de todas las edades
Fuente: Plan de Desarrollo concertado MPC-2021.

Es por esta razón, la Municipalidad Provincial del Cusco con el fin de lograr el objetivo planteado y
cumpliendo con las normas establecidas está dotando a la población de infraestructura pública
para mejorar los servicios de deportivos y recreativos, al mismo tiempo que impulsa una adecuada
articulación provincial.

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CUADRO N°2, 6 MATRIZ DE CONSISTENCIA

Objetivo ADECUADO ACCESO AL SERVICIO RECREATIVO EN EL PARQUE URPICHA DE LA


CIUDAD DEL CUSCO
Componente 1 Infraestructura recreativa en óptimo estado
Componente 2 Equipamiento recreativo en óptimas condiciones
Componente 3 Adecuadas capacidades del recurso humano
Instrumentos Lineamientos asociados Consistencia del Proyecto
CONTEXTO NACIONAL
Desarrollar y regular actividades y/o servicios en materia
de educación, salud, vivienda, saneamiento, medio
ambiente, sustentabilidad de los recursos naturales,
Constitución Política Del Promover la actividad recreativa
transporte colectivo, circulación y tránsito, turismo,
Perú
conservación de monumentos arqueológicos e históricos,
cultura, recreación y deporte, conforme a ley
Ley del Sistema Nacional Toda intervención limitada en el tiempo con uso de El proyecto es planteado bajo
de Inversión Publica Ley recursos públicos a fin de mejorar la capacidad normativa vigente del Sistema
N° 27293 productora de los bienes públicos. Dicho Proyecto está Nacional de Inversión Publica
enmarcado en la Estructura Funcional Programática
Normar los criterios y requisitos mínimos para el Diseño El proyecto respetara la normativa
Reglamento
y ejecución de las Habilitaciones Urbanas y las vigente en cuanto a la
Nacional de
Edificaciones infraestructura planteada
Edificaciones
Toda infraestructura de uso comunitario, público y
privado, que se Construya con posterioridad a la
Ley General de la El proyecto respetara la
promulgación de la presente Ley, deberá estar dotada de
Persona con normativa vigente en cuanto a la
acceso, ambientes, corredores de circulación, e
Discapacidad LEY Nº ley N° 27050
instalaciones adecuadas para personas con
27050
discapacidad.
Establecer medidas de prevención, que las instituciones
El proyecto busca establecer
y entidades públicas y privadas tienen que adoptar, para
Ley N° 30102 medidas para reducir la
reducir los efectos nocivos para la salud ocasionados por
exposición a la radicación sola r
la exposición a la radiación solar
Realizar la supervisión arqueológica de las labores que En el proyecto se contempla el
Plan de Monitoreo
se ejecuten en la obra monitoreo arqueológico
Arqueológico
CONTEXTO REGIONAL
Funciones en materia de educación, cultura, ciencia,
tecnología, deporte y recreación.
a) Formular, aprobar, ejecutar, evaluar y administrar las
políticas regionales de educación, cultura, ciencia y
Ley Orgánica de
tecnología, deporte y recreación de la región. Es compatible con el objetivo
Gobiernos
b) Diseñar, ejecutar y evaluar el proyecto educativo general del proyecto
Regionales, Ley
regional, los programas de desarrollo de la cultura,
N°27867. articulo 82
ciencia y tecnología y el programa de desarrollo del
deporte y recreación de la región, en concordancia con la
política educativa nacional
CONTEXTO
LOCAL

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Capítulo II: Las competencias y funciones específicas,


artículo 82º “Educación, Cultura, Deportes y Recreación” el cual
dice textualmente en el inciso nº 18.
“… Normar, coordinar y fomentar el deporte y la recreación de la
niñez y del vecindario en general, mediante la
Ley Orgánica construcción de campos deportivos o recreacionales o el El proyecto busca dar las
de empleo temporal de zonas urbanas apropiadas para los condiciones necesarias para
Municipalidad fines antes mencionados…” realizar las prácticas recreativas
es. Artículos 8º,9°, Aprobar la entrega de construcciones de
Artículos 82 ,8º,9°, 32° y 37° infraestructura y servicios públicos municipales al sector
privado a través de concesiones.
Artículos 32° y 37° Los servicios públicos locales pueden
ser de gestión directa y de gestión indirecta, Los
gobiernos locales pueden otorgar concesiones a
personas jurídicas, nacionales o extranjeras

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para la ejecución y explotación de obras de infraestructura


o de servicios públicos locales, conforme a ley.

Plan de desarrollo Eje N°3- Ordenamiento Territorial, Articulación. Medio


concertado del Cusco al ambiente Y Riesgos de Desastre, Elaboración del perfil de inversión
2021 Proyecto- Instalación y mejoramiento de Parques Zonales pública en beneficio de la
Eje Nº 01 Desarrollo población de la provincia Cusco.
para la población de todas las edades
Humano y Social

2.3.3 PRIORIDAD DEL PIP


Este proyecto está considerado dentro del Plan de la gestión actual, en su eje de política de
Desarrollo Humano, Derechos humanos y participación, como objetivo estratégico de proteger y
empoderar a la población más vulnerable como los niños, niñas, adolescentes, mujeres y adultos
mayores

De acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano de la Provincia del Cusco 2013 – 2023, en los procesos de
concertación del presupuesto participativo 2010, se planteó la prioridad de la elaboración de
proyectos en materia de ordenamiento territorial, y entre ellos el proyecto:

“Mejoramiento del Servicio del Ordenamiento Territorial en la Municipalidad Provincial del Cusco”
señalando como acción prioritaria el ordenamiento territorial del área urbana y rural de la provincia
del Cusco. Considerando por lo tanto la necesidad de contar con zonas de recreación pública
ZRP-1 espacios planteados como áreas de recreación activa y/o pasiva como son los parques
infantiles.

La Municipalidad Provincial del Cusco, de acuerdo a lo fijado a la normatividad vigente


relacionada al presupuesto institucional para el año 2015 y en cumplimiento de la normatividad del
Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP, requiere programar los estudios de pre inversión
respectivos de distintos proyectos que permiten determinar la viabilidad de los mismos para su
ejecución.

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III- IDENTIFICACION

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3.1. DIAGNÓSTICO

3.1.1. ÁREA DE ESTUDIO Y ÁREA DE INFLUENCIA:

Área de estudio.-

Es el espacio geográfico donde se recogerá información para la elaboración del PIP, comprende el
área donde se localiza la población beneficiaria del proyecto y la Unidad Productora del bien o el
servicio, por tanto es la Provincia del Cusco.

IMAGEN 3, 1 DEL ÁREA DE ESTUDIO

PARQUE INFANTIL
URPICHA
CALLE 18 DE MAYO

AL
AM
ED
PA A
SAJ PA
E CH
UR AC
PIC
HA

CALLE ANTONIO DE SUCRE

IMAGEN 3, 2 PLANO DE LOCALIZACIÓN DEL ACTUAL PARQUE INFANTIL URPICHA – DENTRO DE LA CIUDAD DEL CUSCO

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PARQUE
INFANTIL
URPICHA

ÁREA DE INFLUENCIA.-

Es el segmento de la población total que se encuentra en el rango de la edad para realizar


prácticas recreativas que fluctúa entre los 1 y 70 años de edad geográficamente ubicados en los
diferentes distritos del Cusco y parte de la provincia con sus respetivos porcentajes de participación
dato obtenido de las encuestas realizadas.

1. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

Ubicación y delimitación.
La Provincia de Cusco, está ubicada en la parte central del departamento de Cusco, limita por el
Norte con las provincias de Calca y Urubamba, por el Sur con la provincia de Paruro, por el Este con
la provincia de Quispicanchi, y por el Oeste con la provincia de Anta que son provincias donde
tendencialmente crece la ciudad, siguiendo la geomorfología conformada por el Rio Huatanay y
sus tributarios.

-Altitud.

La provincia se ubica entre los 3138 m.s.n.m. (distrito Saylla) y 3635 m.s.n.m. (distrito Ccorcca) y la
ciudad de Cusco se ubica en un valle interandino, entre los 3,244 m.s.n.m (distrito San Jerónimo) y
los 3,700 m.s.n.m. (sector del Arco de Tica-Tica)

-Área geográfica

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La provincia del Cusco es capital del departamento del Cusco y tiene una superficie de 70.015,3
km². La provincia de Cusco está situada en el centro de los Andes, se divide en 8 distritos que en
promedio están sobre los 3200 m.s.n.m

El relieve de la Provincia de Cusco, presenta una topografía accidentada y variada. Está definida
por las cadenas central y oriental de los andes del Sur del Perú, entre las hoyas del Vilcanota y del
Apurímac, donde predomina el valle del Huatanay. A ella convergen desde las laderas y
quebradas varios ríos, que en épocas de lluvias son incontenibles, ocasionando cárcavas severas y
relieves de laderas con permanente riesgo de deslizamientos.

CUADRO N°3, 1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA POR DISTRITO

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística e Informática, (INEI). Extraído del Plan de Desarrollo Concertado al 2012 del
Municipio Provincial de Cusco.

Es precisamente el Valle Inter-andino Huatanay donde se asienta la ciudad del Cusco y las
capitales de los distritos de Santiago, San Sebastián, San Jerónimo, Wanchaq y Saylla. En tanto que
el distrito de Poroy hace parte de la cabecera de la cuenca denominada Hatún Mayo y el Distrito
de Ccorca la cuenca del mismo nombre1.

_Características geomorfológicas

1
Plan de Desarrollo Provincial Concertado Cusco al 2021; Pg. 18.
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La geomorfología de la provincia de Cusco es muy variada, se observa la predominancia de las


siguientes unidades geomorfológicas: Fondo de valle (en la parte más baja de las cuencas de los
ríos Huatanay y Cachimayo). Tiene una altura de 3,285 a 3,300m.s.n.m., con una superficie
relativamente plana.

Laderas (son áreas de difícil acceso, con pendientes de 45% aproximadamente, entre los 3,300 y
3,400m), en esta unidad geomorfológica se encuentra principalmente los asentamientos de la
margen izquierda.

_Clima

Las características físicos naturales son típicas de dos temporadas: secas y de lluvias; considerando
que la ciudad se encuentra en la región de la sierra. De acuerdo a estas características dan como
resultado un clima frío y seco en la primavera; y, con lluvias estaciónales en el otro.

La precipitación pluvial promedio anual oscila alrededor 746 mm de diciembre a marzo (en Enero
del 2010 alcanzo a 1070 mm), y otra época de seca de abril a agosto, con 99.8 mm. La
temperatura media anual es de 13.35° C, siendo la máxima en el mes de octubre con 25° C
promedio anual, la mínima se registra entre los meses de junio y julio con 4.5° C promedio anual.
Existe presencia de heladas entre mayo y agosto. La humedad relativa media anual es de 60%,
variando de 53% en el mes de agosto y 67% en diciembre.

CUADRO N°3, 2 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL CLIMA EN LA PROVINCIA DE CUSCO

Mese Característic
s as
Lluvioso- 746 mm. de precipitaci pluvíal
Diciembre a Marzo húmedo; ón
promedio
Abril a Agosto Seco; 99,8mm. De precipitación pluvíal promedio
Intermedio, denominado de transición;
Agosto a Noviembre características
climatológicas de consumo y recarga son
equilibradas
Elaboración: P r o p i a –2016

- Temperatura
Las temperaturas medias anuales del Cusco, fluctúan entre 10.5ºC y 11.5º C. según los años. Los
meses más fríos son junio y julio, en que las temperaturas descienden frecuentemente a 5°C y 7° C
bajo cero, sin embargo las heladas se registran de mayo hasta agosto.

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CUADRO N°3, 3 TEMPERATURA PROMEDIO EN LA PROVINCIA DE CUSCO

Mese Características
s
Temperatura Media 13,35ºC, promedio anual
Máxima, mes de Octubre 55ºC, promedio anual
Mínima de meses de Junio y Julio 4,5ºC, promedio anual
Entre Mayo y Agosto Presencia de Heladas
Superficie 543,08 Km2
Fuente: Plan de Desarrollo Provincial Concertado d e Cusco al 2016.

- Radiación ultravioleta
Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI)
Por otro lado se cuenta con el SENAMHI, quien en febrero del presente año informo que Cusco se
encontraba con un nivel de radiación ultravioleta extremo con un indicador de 15 siendo esta uno
de los más altos a nivel mundial; razón por la cual es de PRIORIDAD atender con el presente
proyecto, en vista que las evidencias están dadas, al menos en las II.EE de la provincia del Cusco.

IMAGEN 3, 3 PRONÓSTICO DE LA RADIACIÓN ULTRAVIOLETA A NIVEL NACIONAL POR MESES

Debe tomarse en cuenta que unas de las recomendaciones de la guía internacional de parques,
es que los juegos no deben estar expuestos al sol ya que podría producir quemaduras a los niños
por el recalentamiento de los mismos

- Precipitación pluvial

En la provincia del Cusco, se producen precipitaciones pluviales entre los meses de diciembre a
abril, período en el cual se producen el 75% de la precipitación; y una época de estiaje que ocurre
entre mayo y setiembre.

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- Humedad relativa

La fluctuación estacional de la humedad relativa es pequeña, en el día la humedad es baja,


mientras que en la noche la humedad tiende a aumentar como consecuencia de las temperaturas
bajas predominantes en alturas superiores a los 3 800 m.s.n.m.

El valor medio mínimo presentado generalmente en el mes de Julio es de 41.77% y el valor medio
máximo presentado a mediados de Febrero es de 64.16%. Los daños por la presencia de humedad
se generan principalmente en los pavimentos.

- Peligros en la Provincia del Cusco


La Provincia de Cusco, hace parte de la zona montañosa del Perú (laderas irregulares, lluvias y
sequías estacionales extremas, terreno telúrico-sísmico, etc.) y como tal sus pobladores coexisten
cotidianamente con la exposición a los desastres naturales que potencialmente afectan sus vidas y
su patrimonio.

Esta situación se hace más crítica en la Provincia de Cusco, como consecuencia de la expansión y
densificación urbana, que viene estrechando el cauce en la parte media del río Huatanay; así
como, la ocupación de las laderas de las partes altas de la ciudad, como las zonas Nor- Este, Nor-
Occidental, Margen derecha del Río Huatanay y laderas del distrito de San Sebastián.

Sumado a ello, algunas familias construyen sus viviendas en terrenos no aptos para la edificación de
viviendas y sin las exigencias técnico-constructivas, como se puede evidenciar en las laderas
deleznables, de las zonas periurbanas de Cusco.

La frecuencia de ocurrencias de desastres en la provincia entre los años 1990 y 2011, se focaliza en
el distrito de Cusco con el 50% de episodios, seguido muy de lejos por Santiago y San Sebastián con
el 13.8 % y 13.4 %, respectivamente. Ver el siguiente cuadro.

CUADRO N°3, 4 OCURRENCIA DE DESASTRES EN LA PROVINCIA CUSCO Y DISTRITOS 1990-2011

Provincia Distrito N° %
Desastres
Cusco 125 50.8
San 25 10.2
Jerónimo
CUSCO San 33 13.4
Sebastián
Santiago 34 13.8
Saylla 22 8.9
Wanchaq 7 2.9
total 246 100%
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Fuente: Municipalidad Provincial del Cusco-Gerencia de Desarrollo Urbano-Sub Gerencia del Plan Director. PREDES:”Mapa
de Peligros de la Provincia del Cusco” – Información proporcionada al Equipo Técnico Actualización PDPC Cusco al
2021.

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Por otro lado, la provincia del Cusco está permanentemente amenazada por fallas tectónicas
activas que se emplazan por su territorio (Eje Poroy –Cusco-Lucre). Ya la ciudad del Cusco soportó
un sismo de grado 6.0 Ms. en la Escala de Richter, en el año 1950

2. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS

- Población

La población de la provincia de Cusco al 2007, es de 367,791 habitantes. Las proyecciones de


acuerdo a la tasa geométrica muestran que la provincia de Cusco al 2026 contará
aproximadamente con 558.191 mil habitantes de acuerdo con las proyecciones realizadas,

CUADRO N°3, 5 POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DEL CUSCO Y SUS DISTRITOS AL 2021

FUENTE: Censo Nacional de Población y Vivienda, INEI, 2007.

CUADRO N°3, 6 POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DEL CUSCO Y DISTRITOS AL 2026

T.C. 1.1% 5.4% 6.2% 0.97% 1.0% -0.69% 7.66% 8.34%


SAN
AÑO AÑO CUSCO SAN SEBASTIAN SANTIAGO WANCHAC CCORCA POROY SAYLLA PROVINCIA
JERÓNIMO
2007 0 108,798 31,687.00 74,712.00 83,721.00 59,134.00 2343 4462 2934 367,791
2008 1 110,008 33,399 79,353 84,534 59,714 2,327 4,804 3,179 377,318
2009 2 111,232 35,204 84,282 85,355 60,299 2,311 5,172 3,444 387,299
2010 3 112,470 37,107 89,518 86,183 60,890 2,295 5,568 3,731 397,762
2011 4 113,721 39,112 95,079 87,020 61,487 2,279 5,995 4,042 408,735
2012 5 114,986 41,226 100,985 87,865 62,090 2,263 6,455 4,379 420,249
2013 6 116,265 43,454 107,258 88,718 62,699 2,248 6,949 4,744 432,335
2014 7 117,558 45,802 113,921 89,579 63,314 2,232 7,482 5,140 445,028
2015 8 118,866 48,277 120,998 90,449 63,935 2,217 8,055 5,569 458,365
2016 9 120,189 50,886 128,514 91,327 64,561 2,202 8,672 6,033 472,384
2017 1 121,526 53,636 136,497 92,214 65,194 2,187 9,337 6,536 487,127
2018 2 122,878 56,535 144,976 93,109 65,834 2,172 10,053 7,081 502,636
2019 3 124,244 59,590 153,982 94,013 66,479 2,157 10,823 7,672 518,960
2020 4 125,627 62,811 163,547 94,926 67,131 2,142 11,652 8,311 536,146
2021 5 127,024 66,205 173,706 95,847 67,789 2,127 12,545 9,005 554,249
2022 6 128,437 69,783 184,497 96,778 68,454 2,112 13,507 9,755 573,323
2023 7 129,866 73,554 195,958 97,717 69,125 2,098 14,542 10,569 593,429
2024 8 131,311 77,529 208,130 98,666 69,803 2,083 15,656 11,450 614,629
2025 9 132,772 81,719 221,059 99,624 70,487 2,069 16,856 12,405 636,991
2026 10 134,249 86,135 234,791 100,591 71,178 2,055 18,148 13,440 660,587

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Fuente: Censos Nacionales de poblacional y vivienda 2007, PDC CUSCO AL – 2021

Según información del censo de Población y Vivienda del 2007 - INEI, la provincia cuenta con una
población urbana de 367,791 habitantes que se encuentra concentrada principalmente en la zona
urbana; es decir, el 95.6% de la población reside en la zona urbana y 16,011 habitantes están
ubicados en la zona rural que representa 4.4% en relación al total de la población.

CUADRO N°3, 7 POBLACIÓN DISTRITAL 2015

LOCALIDAD POBLACION
PROV CUSCO 367791
DIST CUSCO 108798

SAN JERONIMO 31687


SAN SEBASTIAN 74712
SANTIAGO 83721
WANCHAQ 59134
CORCCA 2343
POROY 4462
SAYLLA 2934

Fuente: Censos Nacionales de poblacional y vivienda 2007

3. CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS
- Nivel educativo Provincia del Cusco
Con respecto al nivel educativo, el mayor porcentaje de la población cuenta con primaria 33.59%
seguido de educación secundaria con un 28.67%

CUADRO N°3, 8 NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO - PROVINCIA DEL CUSCO 2015

Etapa, modalidad y
Gestión Área Sexo Pública Privada
nivel Total
educativo Pública Privada Urbana Rural Masculino Femenino Urbana Rural Urbana Rural
Total 131,949 72,757 59,192 130,533 1,416 64,547 67,402 71,731 1,026 58,802 390
Básica Regular 104,463 64,838 39,625 103,047 1,416 52,405 52,058 63,812 1,026 39,235 390
Inicial 22,315 12,336 9,979 21,745 570 11,306 11,009 11,861 475 9,884 95
Primaria 44,322 28,520 15,802 43,540 782 22,455 21,867 27,969 551 15,571 231
Secundaria 37,826 23,982 13,844 37,762 64 18,644 19,182 23,982 0 13,780 64
Básica Alternativa 5,261 3,648 1,613 5,261 0 3,082 2,179 3,648 0 1,613 0
Básica Especial 468 405 63 468 0 255 213 405 0 63 0
Técnico-Productiva 7,259 1,944 5,315 7,259 0 3,687 3,572 1,944 0 5,315 0
Superior No
Universitaria 14,498 1,922 12,576 14,498 0 5,118 9,380 1,922 0 12,576 0
Pedagógica 805 200 605 805 0 142 663 200 0 605 0
Tecnológica 13,008 1,037 11,971 13,008 0 4,536 8,472 1,037 0 11,971 0
Artística 685 685 0 685 0 440 245 685 0 0 0

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CUADRO N°3, 9 MATRÍCULA EN EL SISTEMA EDUCATIVO POR TIPO DE GESTIÓN Y ÁREA GEOGRÁFICA, SEGÚN ETAPA,
MODALIDAD Y NIVEL EDUCATIVO, 2015

Etapa, modalidad y nivel Gestión Área Sexo Pública Privada


Total
educativo Pública Privada Urbana Rural Masculino Femenino Urbana Rural Urbana Rural
Total 55,781 31,491 24,290 55,548 233 26,725 29,056 31,289 202 24,259 31
Básica Regular 41,143 27,329 13,814 40,910 233 20,917 20,226 27,127 202 13,783 31
Inicial 6,714 3,829 2,885 6,542 172 3,512 3,202 3,688 141 2,854 31
Primaria 17,977 11,980 5,997 17,916 61 9,233 8,744 11,919 61 5,997 0
Secundaria 16,452 11,520 4,932 16,452 0 8,172 8,280 11,520 0 4,932 0
Básica Alternativa 2,697 2,052 645 2,697 0 1,596 1,101 2,052 0 645 0
Básica Especial 128 111 17 128 0 61 67 111 0 17 0
Técnico-Productiva 3,902 1,114 2,788 3,902 0 1,611 2,291 1,114 0 2,788 0
Superior No Universitaria 7,911 885 7,026 7,911 0 2,540 5,371 885 0 7,026 0
Pedagógica 333 200 133 333 0 28 305 200 0 133 0
Tecnológica 6,893 0 6,893 6,893 0 2,072 4,821 0 0 6,893 0
Artística 685 685 0 685 0 440 245 685 0 0 0

Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN - Censo Escolar 2015

Viendo la evolución desde el último censo de población hasta el año 2009; a nivel de la situación
de educación en la provincia de Cusco, destaca la alta cobertura del alfabetismo (96%); sin
embargo, la calidad educativa deja mucho que desear, dado que no basta con saber leer y
escribir en una sociedad que aspira hacia la competencia de sus habilidades y destrezas. A nivel
de los distritos de la provincia de Cusco, esta tendencia de buena cobertura del alfabetismo por
encima de 90%, se repite a excepción de Ccorca y Poroy que sólo registran 62.2% y 88.8%,
respectivamente.

CUADRO N°3, 10 ALFABETISMO (2002-2009) - PROVINCIA DEL CUSCO

Alfabetismo
Provincia/Distrito
2002 2005 2009

Provincia Cusco 94.5 94.5% 96.1%


%
Cusco Dist. s.i. 95.0% 96.6%

Ccorca s.i 46.5% 62.2%

Poroy s.i 82.8% 88.8%

San Jerónimo s.i 91.8% 95.3%

San Sebastián s.i 95.0% 96.1%

Santiago s.i 92.3% 95.0%

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Saylla s.i 88.3 93.1%


%
Wanchaq s.i 98.9 98.9%
%
Fuente: PNUD: Informes sobre Desarrollo Humano Peru 2002-2005-2009

- Instituciones educativas por nivel educativo y modalidad


El número de instituciones educativas en la provincia del Cusco es de 513 de los cuales el 83.04%
corresponde a Educación Básica Regular, el 4.87 % a Educación Básica Especial y solamente el 1.56
% a Educación Superior No Universitaria. Se muestra el siguiente cuadro:

CUADRO N°3, 11 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA CUSCO Y DISTRITOS – 2015

Etapa, modalidad y nivel de las


Gestión Área Pública Privada
IIEE Total
que funcionan en el local Pública Privada Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural
Total 513 200 313 477 36 170 30 307 6
Básica Regular 1/ 426 185 241 390 36 155 30 235 6
Sólo Inicial 208 76 132 197 11 68 8 129 3
Sólo Primaria 53 46 7 33 20 26 20 7 0
Sólo Secundaria 10 6 4 10 0 6 0 4 0
Inicial y Primaria 39 17 22 36 3 15 2 21 1
Primaria y Secundaria 63 26 37 61 2 26 0 35 2
Inicial y Secundaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inicial, Primaria y Secundaria 53 14 39 53 0 14 0 39 0
Sólo Básica Alternativa 6 0 6 6 0 0 0 6 0
Sólo Básica Especial 2/ 8 6 2 8 0 6 0 2 0
Sólo Técnico-Productiva 48 5 43 48 0 5 0 43 0
Sólo Sup. No Universitaria 3/ 25 4 21 25 0 4 0 21 0
Pedagógica 5 1 4 5 0 1 0 4 0
Tecnológica 18 1 17 18 0 1 0 17 0
Artística 2 2 0 2 0 2 0 0 0
Nota: Excluye locales en que funcionan programas no escolarizados de educación inicial. La categoría gestión pública comprend e locales escolares en
que funciona al menos una institución educativa pública.1/ Incluye locales en los que se ofrece además otra modalidad de la educación básica o
técnico-productiva. 2/ Incluye locales en los que se ofrece además educación básica o técnico-productiva.3/ Incluye locales en los que se ofrece

además algún nivel de la educación básica o técnico-productiva, u otra modalidad de la educación superior Fuente: MINISTERIO
DE EDUCACIÓN - Padrón de Instituciones Educativas. 2015
Infraestructura escolar por nivel y modalidad educativa de la provincia cusco 2011

La disponibilidad de locales escolares en la provincia de Cusco es de 463 unidades, de los cuales el


81.2% corresponde a la Educación Básica Regular, el 13.0% a la Educación Básica Especial y el 5.8%
a la Educación Superior No Universitaria

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Índice de escolaridad en la provincia del Cusco

La provincia del Cusco del Cusco registra un Índice de Escolaridad de 41 por 100 en el grupo de 3 a
4 años, el cual se considera muy moderado; para luego, rápidamente, incrementar este índice a 92
por 100 en el grupo poblacional de 5 a 9 años de edad, llegando a llegar a un máximo de 97 por
100 en la población de las edades de 10 a 14 años.

El patrón de asimilación a la escolaridad por grupos de edad de la población descrita a nivel de la


Provincia de Cusco, tiende a repetirse a nivel de sus distritos.

CUADRO N°3, 12 ÍNDICE DE ESCOLARIDAD PROVINCIA CUSCO Y DISTRITOS 2007 (TASA PORCENTUAL C/GRUPO DE
EDAD)

GRUPOS DE
Provincia/ EDAD TOTAL
Distrito 3a 5a 10 a 14 15 a 19 20 a 29 30 a 39 40 a 64 65 a
4 9 años años años años años más
año año años
s s

Cusco 41 92 97 80 40 13 7 1 42
Prov.

Cusco Dist 39 93 97 81 42 13 7 1 42

Ccorca 27 86 96 60 6 1 1 0 33

Poroy 25 91 95 76 17 3 2 1 40

San 44 93 97 78 36 10 7 2 43
Jerónimo

San 43 92 97 79 41 12 7 1 44
Sebastián

Santiago 35 92 96 77 34 10 6 1 41

Saylla 44 94 97 80 31 7 3 0 42

Wanchaq 51 95 97 84 50 17 9 1 42
Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 2007

Niveles de desempeño educativo en comprensión lectora y matemática

- Resultados de Comprensión Lectora y matemática

Se presentaron los resultados de la Evaluación Censal de Estudiantes -2014 y plantearon a la prensa


cusqueña los retos de aprendizaje y los ejes de intervención educativa 2015 – 2018 para la región
de Cusco.
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los resultados de la ECE – 2014 son alentadores y nos ubican en el puesto 16 en comprensión lectora
y el puesto 14 en matemática, lugares expectantes a nivel nacional.

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CUADRO N°3, 13 NIVEL DE LOGRO EN COMPRENSIÓN LECTORA REGIÓN CUSCO

Fuente:DREC Cusco-2016

El nivel satisfactorio en la región en comprensión lectora en alumnos del segundo grado de primaria
entre el año 2010 al 2013 se creció de 24.00% a 25.50%. Pero en el periodo 2013 -2014 el crecimiento
fue notable de 25.50 a 36.40 que constituye un crecimiento de 10.90 %.

En el caso de matemática los alumnos de segundo grado de primaria lograron un crecimiento en el


periodo 2010 de 13.50% – 2013 de 14.50%, y una notable evolución en el periodo 2013 con 13.50% a
2014 con 24.50%. Cifra que constituye un crecimiento de 11%.

CUADRO N°3, 14 NIVEL DE LOGRO EN LÓGICO DE MATEMÁTICAS REGIÓN CUSCO 2014.

Fuente: DREC Cusco 2016

Se pudo notar además que de acuerdo a los resultados por género de la ECE – 2014 en la región
Cusco en el nivel satisfactorio en comprensión lectora los niños (hombres) alcanzan un 35.30% frente

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a un 39.60% de niñas (mujeres) y en el caso de matemáticas los niños (hombres) alcanzan 27.80%
frente al 25.90% niñas (mujeres).

SALUD

Establecimiento de Salud en la provincia del Cusco

La Provincia del Cusco dispone de 2 hospitales de la DIRESA y 1 hospital del Seguro Social, así como
12 Centros de Salud y 11 Puestos de Salud. Estos están localizados mayormente en los distritos de
Cusco y Santiago. Adicionalmente, se tiene un Centro Médico Metropolitano de Salud, el Policlínico
de San Sebastián y el Centro Médico de San Francisco; estos tres establecimientos pertenecen a
ESSALUD.

CUADRO N°3, 15 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MINSA DE LA PROVINCIA Y DISTRITOS SEGÚN CLASIFICACIÓN 2015

DISTRITO ESTABLECIMIENTO DE SALUD CATEGORIA

Hospital de Apoyo Departamental Cusco III-1

Ps San Pedro I-2

Cs Siete Cuartones I-3

Cusco Cs Independencia I-3

Ps Miraflores I-2

Cs Buena Vista I-3

Ps Picchu La Rinconada I-2

Ccorca Ps Ccorcca I-1

Poroy Ps Poroy I-1

Cs San Jerónimo I-3


San Jerónimo
Ps Conchacalle I-1

Cs San Sebastián I-3

San Sebastián Ps Ccorao I-1

Cs Santa Rosa I-3

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Cs Túpac Amaru I-3

ESSALUD (San Sebastián)

Otros Sectores

Cs Belempampa I-4

Cs Mancco Ccapac I-3

Ps Zarzuela Alta I-2

Santiago Ps Dignidad Nacional I-2

Ps Chocco I-2

Ps Occopata I-1

Essalud (Santiago)

Saylla Ps Saylla I-1

Cs Wanchaq I-3

Cs Ttio I-3
Wanchaq
Essalud Wanchaq(Metropolitano)

Essalud Wanchaq(Central)

Fuente: Dirección de Estadística, Informática y Telecomunicaciones, MINSA 2015.

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CUADRO N°3, 16 REDES, MICRO REDES Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

TOTAL ESTABLECIMIENTOS
TOTAL
RED MICRO RED Centros de Puestos de Otros
ESTABLECIMIENTOS Hospitales EsSalud
Salud Salud Sectores
Cusco San Jerónimo 6 0 2 4 0 0
Sur San Sebastián 5 0 3 0 1 1
Belempampa 7 0 2 4 1 0
Cusco Siete
6 0 2 4 0 0
Norte Cuartones
Wanchaq 6 0 3 2 1 0
Hospitales (Cusco) 3 2 0 0 1 0
TOTAL 33 2 12 14 4 1

INDICADORES DE SALUD EN LA PROVINCIA CUSCO

- Fecundidad

La fecundidad media, refleja el número de hijos promedio por el número de mujeres en una
jurisdicción; en el Perú cada mujer tiene 2.39 HPM hijos en promedio, a nivel departamental el
índice es de 2,9 HPM, en la Provincia del Cusco, cada mujer tiene en promedio 1.7 hijos, menor que
el promedio nacional, siendo que el promedio 2.1 sería el adecuado para que se asegure un
recambio estable de las generaciones que habitan el territorio. Se toma como referencia el número
de nacimientos que reporta para el año 2009 la Dirección Regional de Salud Cusco, periodo que
considerando el número de mujeres en edad fértil por cada 1,000 habitantes,

CUADRO N°3, 17 TASA GENERAL DE FECUNDIDAD POR GRUPOS DE MUJERES EN EDAD FÉRTIL Y TOTAL POR DISTRITOS
DE LA PROVINCIA DEL CUSCO

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A nivel provincial la TGF es de 8,010 del total de las mujeres en edad fértil entre 15 y 49 años, se
puede observar que el distrito de Santiago tiene registrado un alto índice de natalidad con una TGF
de 230,89, seguido del distrito de Cusco con una TGF de 145,15 en el 2009 que representa el 1,45%,

CUADRO N°3, 18 TASA GENERAL DE FECUNDIDAD EN LA PROVINCIA DEL CUSCO

- Mortalidad Infantil

El nivel de mortalidad de los niños que aún no han cumplido el primer año de la vida es bajo,
registrándose una tasa de mortalidad infantil (TMI) de 15.6 por cada mil nacidos vivos (NV). Esta tasa
provincial está muy por debajo del nivel de TMI del departamento de Cusco que es de 21.6 por mil
NV, e inclusive por debajo de la tasa registrada a nivel Nacional que es de 18.5 por mil NV.

En tanto que en los distritos de la provincia de Cusco, las TMI también registran niveles bajos, a
excepción de Ccorca (TMI: 19.8), Poroy (TMI: 18) y Saylla (TMI: 17.3).

- Mortalidad Materna

La mortalidad materna en la provincia del Cusco ha sido reducida drásticamente en los últimos 10
años, de tal manera que en el período comprendido entre los años de 2003-2014 sólo se ha
registrado 32 defunciones de madres, en episodios relacionados a embarazos y partos.

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CUADRO N°3, 19 MUERTES MATERNAS NOTIFICADAS SEGÚN REDES Y HOSPITALES DIRESA CUSCO 2006-2015

FUENTE :Direcccion de Salud Cusco Boletin Epidemiologico del 26 de julio al 1 de Agosto del 2015

- Desnutrición Crónica

La desnutrición crónica infantil en niños y niñas menores de cinco años, es aún de alta prevalencia
en la población y dentro de sus determinantes de riesgo se hallan: inadecuada alimentación, bajo
peso al nacer, deficiente estado de salud, inadecuado acceso a alimentos de alto valor
nutricional, inadecuado tamaño y estructura familiar, prácticas no adecuadas en el cuidado del
niño, mala infraestructura socioeconómica, pobre acceso y calidad a servicios educativos, de
salud, agua y saneamiento.

Se ha observado que en los años 2009 y 2010 tienen mayor prevalencia de desnutrición crónica en
niños y niñas menores de cinco años de los distritos de Ccorca, Santiago y San Sebastián, y se
evidencia una considerable disminución, debido en algunos casos a la presencia de los programas
sociales de recuperación nutricional provenientes de los diferentes niveles de gobierno nacional,
regional y locales,

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CUADRO N°3, 20 DESNUTRICION CRONICA EN LA PROVINCIA DE CUSCO Y DISTRITOS 2011

Fuente: INEI-Mapa de Desnutrición Crónica en Niñas y niños Menores de 5 años.

- Esperanza de vida al Nacer

Un indicador resumen de la calidad de vida, es el número de años que en promedio vivirá un


recién nacido, el cual es medido por la Esperanza de Vida al Nacer.

En este aspecto, la provincia de Cusco ha avanzado de manera importante, dado que al año 2007
registra 74.12 años de vida al nacer, habiendo el 2002 registrado 70.7 años de vida al nacer.

Sin embargo, conviene remarcar que este incremento de años de vida al nacer en la provincia de
Cusco, sería el resultado de la severa disminución de la mortalidad infantil, que como
consecuencia de la mayor cobertura de la tecnología médica (Vacunas, complementos
nutricionales, etc.), se ha dado a partir del año 2000. Por ello que, inclusive, distritos con alto
componente de población rural como Ccorca o Poroy registran Esperanzas de Vida promedio de
73 años al nacer.

CUADRO N°3, 21 ESPERANZA DE VIDA AL NACER PROVINCIA CUSCO Y DISTRITOS

INFORME DE DESARROLLO HUMANO 2002-


2005-2009
Esperanza de Vida al
PROVINCIA/DISTRIT Nacer
O
2002 2005 2007

Provincia Cusco 70.7 71.4 74.12

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Cusco Dist s.i 72.8 74.15

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Ccorca s.i 64.5 72.68

Poroy s.i 67.1 73.25

San Jerónimo s.i 68.8 74.01

San Sebastián s.i 70.5 74.08

Santiago s.i 70.3 74.01

Saylla s.i 65 73.51

Wanchaq s.i 72.7 74.48


Fuente: PNUD: Informes sobre Desarrollo Humano Perú 2002-2005-2009

DISCAPACIDADES

La principal discapacidad física de la población de la Provincia de Cusco es la dificultad de ver,


donde el 45% de la población tienen esta discapacidad aun utilizando lentes; la segunda es alguna
otra discapacidad o limitación con 22%, seguido de un 17% de la discapacidad para utilizar brazos,
manos, piernas y pies, un 10% de aquellos que tienen la discapacidad de oír y el 6% tienen la
discapacidad de hablar y/o vocalizar,

Con la ley Nº 29973 de las personas con discapacidad, se viene incorporando la presencia y
participación de las personas con habilidades diferentes en todos los aspectos que busque su
inclusión en los procesos de desarrollo, así como en la promoción de los procesos de planificación
que involucre el equipamiento urbano adecuado para la accesibilidad y desplazamiento de esta
población vulnerable, en la ciudad de Cusco.

CUADRO N°3, 22 PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA DE LA PROVINCIA DE CUSCO

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VIVIENDA, AGUA, DESAGUE Y ELECTRICIDAD

A. Aspectos sobre Vivienda

- Número de viviendas en la Provincia y Distritos al 2007

En la Provincia del Cusco, según el registro realizado por el Censo Nacional de Población de 2007 se
tiene 95,039 viviendas, cifra ligeramente mayor al número de familias de la provincia que alcanza a
91,947 unidades promedio2.

Por otro lado, la distribución de concentra en los distritos de Cusco, Santiago y San Sebastián, que
en conjunto registran el 72% de las viviendas de la provincia.

CUADRO N°3, 23 NUMERO DE VIVIENDAS EN LA PROVINCIA DE CUSCO Y DISTRITOS AÑO 2007

PROVINCIA/DISTRIT N° %
O VIVIENDAS

Provincia Cusco 95,039 100

Cusco Dist 28,809 30.31

Ccorca 716 0.75

Poroy 1,590 1.67

San Jerónimo 8,943 9.41

San Sebastián 18,154 19.10

Santiago 21,176 22.28

Saylla 861 0.91

Wanchaq 14,790 15.56


Fuente: INEI CENSOS 2007

- Material de Construcción de viviendas

En cuanto al material de construcción de las viviendas, a nivel de la provincia del Cusco se


constata que predomina el adobe con el 68% de las viviendas. Sin embargo es importante

2
La estimación del número de familias se ha hecho teniendo en cuenta que el número de miembros promedio por
familia son 4.
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constatar que las construcciones con ladrillo o bloque de cemento ya representan el 31% de las
viviendas en la provincia, siendo a nivel de distritos Wanchaq el que alcanza a 60% de sus viviendas
con estos materiales de ladrillo o bloques de cemento

CUADRO N°3, 24 MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PREDOMINANTE EN PAREDES DE VIVIENDAS DE LA PROVINCIA


CUSCO Y DISTRITOS 2007

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PREDOMINANTE


Ladrillo
PROVINCIA/DISTRIT Adob
o % % Otros %
O eo
bloque
Tapia
de
cemento

Provincia Cusco 27009 30.60% 68.10% 1.30%

Cusco Dist 6972 26.10% 19368 72.50% 370 1.40%

Ccorca 2 0.30% 662 97.50% 15 2.20%

Poroy 46 4.30% 1022 95.50% 2 2.00%

San Jerónimo 2115 26.70% 5692 71.90% 115 1.50%

San Sebastián 4830 28.40% 12014 70.50% 192 1.10%

Santiago 4512 22.30% 15414 76.10% 323 1.60%

Saylla 76 11.80% 560 87.10% 7 1.10%

Wanchaq 845 60.30% 5408 28.60% 16 1.20%


6 4

Fuente: INEI: Censo Nacional de Población y Vivienda 2007

B. Aspectos sobre abastecimiento de Agua


- Abastecimiento de Agua para Consumo Humano

El abastecimiento de agua en la vivienda mediante Red Pública, es la modalidad más importante


de provisión de este líquido elemento, porque garantiza de alguna manera que se está entregando
agua potable. Sin embargo este abastecimiento mediante red pública dentro de la vivienda, sólo
es significativa en los distritos de Cusco y Wanchaq que registran porcentajes de 70% y 85%,
respectivamente, a los cuales podemos calificar de bueno. En cambio, en los distritos de San
Jerónimo, San Sebastián, Santiago y Saylla, esta forma de abastecimiento sólo cubre en promedio
a cerca de la mitad de viviendas, lo cual puede calificarse de regular. Mientras que en los distritos
de Ccorca y Poroy este abastecimiento por red pública dentro de la vivienda sólo cubre el 13% y
26%, respectivamente, lo cual puede calificarse como de malo.

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CUADRO N°3, 25 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LAS VIVIENDAS

Provincia/Distri
Abastecimiento de tos
agua en la Provincia
vivienda Cusco Dist Ccorca Poroy San San Santiago Saylla Wanchaq
Cusco Jerónimo Sebastián

Red Pública dentro de


66.20% 70.30% 12.50% 26.10% 65.10% 58.80% 59.10% 50.20% 84.80%
la Viv. (Agua Potable)

Red Pública fuera de 23.00% 21.70% 3.40% 2.40% 19.50% 30.00% 27.40% 31.60% 14.40%
la Viv.

Pilon de uso publico 2.70% 2.10% 20.50% 0.90% 4.90% 4.20% 2.50% 2.60% 0.40%

Camion cisterna u otro 0.20% 0.10% 0.30% 0.00% 0.20% 0.50% 0.10% 0.00% 0.10%
similar
Pozo 0.60% 0.50% 9.70% 2.10% 1.70% 0.60% 0.40% 0.20% 0.10%

Rio, acequia,
5.20% 4.00% 48.00% 65.00% 4.90% 2.60% 8.10% 4.40% 0.00%
manantial o similar

Vecino 1.50% 0.90% 5.40% 2.90% 2.20% 2.30% 1.70% 7.30% 0.20%
Otro 0.60% 0.40% 0.10% 0.60% 1.40% 0.90% 0.70% 3.70% 0.10%
Total por Distrito 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Fuente: INEI: Censo Nacional de Población y Vivienda 2007

- Población con Agua Clorada


La población urbana que accede a agua clorada a nivel de la provincia alcanza al 85%, siendo los
más beneficiados los distritos de Wanchaq (100%), San Jerónimo (100%), Santiago (90%) y Cusco
(69%). Los distritos más carenciados en este aspecto son Ccorca, Poroy y Saylla.

CUADRO N°3, 26 POBLACIÓN CON AGUA CLORADA PROVINCIA CUSCO Y DISTRITOS SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA
2008

ÁREA DE
RESIDENCIA
PROVINCIA/DISTRI
URBAN RURA
TO
A L
Población Población
Població Servida % Població Servida %
n n

Provincia Cusco 374782 32132 85.74% 23169 881 38.60%


7 7

Cusco Dist 100378 69273 69.01% 2916 0 0.00%

Ccorca 0 0 0.00% 2426 620 25.56%

Poroy 0 0 0.00% 2974 130 43.78%


2

San Jerónimo 33884 33884 100.00 3844 0 0.00%


%

San Sebastián 97455 82862 85.03% 2870 128 44.60%


0

Santiago 77488 69731 89.99% 5713 368 64.43%


1

Saylla 0 0 0.00% 2426 193 79.72%


4

Wanchaq 65577 65577 100% 0 0 0.00%

Fuente: Plan Regional concertado de Saneamiento Básico Cusco 2021-Gobierno Regional Cusco.
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C. Aspectos sobre Desagüe

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- Red Pública de Desagüe

En la provincia del Cusco, la proporción de red pública de desagüe dentro de la vivienda sólo
alcanza a 64.4% del total de viviendas. Esta proporción es ligeramente mayor en los distritos de
Cusco (69%) y Wanchaq (84%); en tanto que en los distritos de Ccorca y Poroy es muy pequeña, 3%
y 13%, respectivamente.

Por otro lado, un 23 % de las vivienda a nivel provincial cuentan con red pública de desagüe fuera
de la vivienda; persisten estas proporciones en los distritos de Cusco (22%), San Jerónimo (18%) y San
Sebastián (28%).

El número de viviendas que reportan no tener absolutamente en servicio higiénico a nivel provincial
alcanza a 7.4%, donde la cifra más alarmante lo proporciona el distrito de Ccorca con el 85%.

CUADRO N°3, 27 SERVICIOS HIGIÉNICOS EN LAS VIVIENDAS DE LA PROVINCIA DE CUSCO Y DISTRITOS 2007 (%)

RED RED POZO


PÚBLIC PÚBLIC CIEG
SERVICIOS RIO
A DE A DE POZO O O
HIGIENICOS EN ACEQU NO TOTAL
DESAG DESAG SEPTIC NEGR
LA VIVIENDA IA O TIENE
UE UE O O
CANAL
DENTRO FUERA /LETRI
DE LA DE LA N A
VIV. VIV.

Provincia Cusco 64.40 23.10 1.90% 2.10% 1.00% 7.40% 100.00


% % %

Cusco Dist 68.50% 22.80% 1.30% 1.40% 0.50% 5.40% 100.00%

Ccorca 2.80% 0.70% 1.90% 5.20% 4.40% 85.00% 100.00%

Poroy 13.10% 2.00% 8.60% 25.00% 4.70% 46.70% 100.00%

San Jerónimo 60.70% 18.10% 5.30% 3.70% 0.90% 11.30% 100.00%

San Sebastián 56.90% 28.20% 2.90% 2.70% 0.90% 8.50% 100.00%

Santiago 58.80% 28.70% 1.40% 2.00% 2.10% 7.10% 100.00%

Saylla 40.60% 12.60% 3.90% 1.60% 1.60% 37.80% 100.00%

Wanchaq 84.20% 15.30% 0.10% 0.10% 0.10% 0.20% 100.00%

Fuente: INEI Censo Nacional de Población y Vivienda 2007.

- Producción y Tratamiento de Aguas Residuales


El volumen de aguas residuales registrada por SEDA Cusco S.A. es del orden de 9.8 millones de m3 el
año 2007, 14.4 millones de m3 en el 2008, 10.7 millones de m3 en el 2009 y 12.2 millones de m3 en el
2010.

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Por otro lado, en el tratamiento de aguas residuales no se utiliza ningún insumo químico,
realizándose de forma natura-biológica. Al finalizar el año 2011 el volumen de aguas residuales fue
de 12´122,460 m3, siendo equivalente a un caudal promedio anual de 384.4 litros/seg. El nivel
máximo alcanzado fue en el mes de abril con 407 litros/seg.

Así mismo, se realiza los análisis bacteriológicos y físico-químicos en cada una de las unidades de
tratamiento, como son afluente, sedimentador primario, ingreso y salida del biofiltro, sedimentador
secundario y efluente, evaluando las variables de coliformes totales termo tolerantes, sólidos, DFBO,
OD, cloruros, alcalinidad, PH y temperatura3.

D. Servicio de energía Eléctrica

Los servicios de energía eléctrica para alumbrado en las viviendas de la provincia de Cusco, es
buena, alcanza al 94%. El déficit de este servicio, básicamente se focaliza en el distrito de Ccorca
que sólo reporta un 17 % de sus viviendas con alumbrado eléctrico.

CUADRO N°3, 28 ALUMBRADO ELECTRICO EN LAS VIVIENDAS DE LA PROVINCIA DEL CUSCO Y DISTRITOS

Un dato interesante que alcanza el Censo de Población del 2007, es que las familias de la provincia
del Cusco prácticamente no utilizan la energía eléctrica para cocinar sus alimentos, habiéndose
generalizado el uso del gas. Sin embargo en distritos como Ccorca, Poroy y Saylla, las familias aún
siguen haciendo uso de la leña para preparar sus alimentos, en proporciones de 96%, 70% y 55%,
respectivamente

3
EPS Seda Cusco S.A- Memorial Anual 2011 Cap. IV Gestion Operativa”
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CUADRO N°3, 29 ENERGÍA MÁS UTILIZADA PARA COCINAR EN LOS HOGARES DE LA PROVINCIA CUSCO Y DISTRITO (%)

TIPO DE
SAN SAN
ENERGÍA CUSCO CCORCA POROY SANTIAG SAYLLA WANCHAQ
JERÓNI SEBASTI
QUE DIST O
UTILIZA MO ÁN
Electricidad 2.60% 0.10% 0.10% 1.10% 1.10% 1.00% 0.90% 3.40%
Gas 73.90% 1.00% 25.60% 63.20% 73.00% 69.80% 39.60% 87.10%
Kerosene 4.90% 0.10% 1.60% 1.60% 3.40% 5.60% 1.60% 2.80%
Carbón 0.90% 0.10% 1.20% 2.00% 1.60% 1.90% 1.20% 0.50%
Leña 13.30% 95.90% 70.50% 28.90% 17.70% 17.20% 54.90% 1.50%

Bosta, 0.10% 2.00% 0.10% 0.10% 0.10% 0.60% 0.00% 0.00%


estiércol
Otro 0.10% 0.00% 0.00% 0.10% 0.10% 0.10% 0.00% 0.10%

No cocinan 4.30% 0.60% 0.90% 3.00% 3.10% 3.80% 1.90% 4.50%

Total 100.00% 100.00% 100.00% 100.00 100.00 100.00% 100.00% 100.00%


% %
Fuente: INEI Censo Nacional de Población y Vivienda 2007

ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS:
- Población económicamente activa
Según el indicador de la Tasa Bruta de participación total, en la provincia del Cusco, sólo el 49% de
la población está involucrada en la producción de bienes y servicios transables de la economía. Un
51% de la población simplemente está al margen de la generación de la riqueza provincial,
aproximadamente 169 mil individuos, lo cual es inaudito en un territorio donde la pobreza es uno de
sus rasgos más característicos. Este patrón de participación se repite en todos los distritos de la
provincia.

CUADRO N°3, 30 TASA BRUTA DE ACTIVIDAD ECONOMICA PROVINCIA Y DISTRITOS DE CUSCO - 2007

Provincia/ Distritos Población PEA Total 6 y TBA


Total 6 y más más años
años
Provincia Cusco 329333 160409 48.7
Distrito Cusco 98361 47619 48.4
Distrito Ccorca 1990 912 45.8
Distrito Poroy 3825 1631 42.6
Distrito San Jerónimo 28013 12993 46.4
Distrito San Sebastián 66436 31725 47.8
Distrito Santiago 74030 37046 50.0
Distrito Saylla 2585 1141 44.1
Distrito Wanchaq 54093 27342 50.5

Fuente: INEI –www.inei.gob.pe


Elaboración: Propia del Equipo Técnico Actualización PDPC Cusco al 2021 en
Base al Censo Nacional de Población y Vivienda 2007-Sistema de Consulta de
Resultados Censales
La incidencia de la pobreza y la extrema pobreza en la Provincia del Cusco es aún muy
preocupante. Así, a este nivel, una cuarta parta parte de la población provincial aún vive en la
pobreza; mientras que en la extrema pobreza se encuentra cerca al 4.1% de la población. A nivel
distrital, existen tres patrones diferenciados: por un lado el distrito de Ccorca con incidencias muy
severas de pobreza (86%) y extrema pobreza (53%). Por otro lado, los distritos de Cusco, Poroy, San
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Jerónimo, San Sebastián, Santiago y Saylla con una incidencia promedio de pobreza que oscila

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entre 26% y 39%; y extrema pobreza de 5% a 10%. Un tercer caso es el distrito de Wanchaq que
registra sólo un 4.8% de pobreza y un 0.3% de extrema pobreza. Mayores detalles véase en Gráfico
Nº 5 (PDPC 2021).4

3 ANÁLISIS DE PELIGROS QUE PUEDEN AFECTAR A LA UNIDAD PRODUCTORA.


La unidad productora se encuentra en el distrito de cusco es por esta razón que se ha tomado en
cuenta el Mapa de Peligros de la Ciudad del Cusco aprobado por Ordenanza Municipal (OM-032-
2013-MPC). Toda esta información proviene de trabajos conjuntos realizados por el Centro Guamán
Poma de Ayala en colaboración con el INGEMMET y la Universidad Nacional de San Antonio Abad.
En el cual se llega a las siguientes conclusiones y recomendaciones:

Conclusiones

✓ para el presente proyecto, no se presenta procesos de geodinámica externa ni presencia de


deslizamiento, y el emplazamiento de viviendas en zona de pendiente, no identificándose
ningún otro peligro para su respectivo análisis.
Recomendaciones.

✓ El proyecto por no encontrarse emplazado en una topografía de pendiente regular, no se


recomienda la construcción de estructuras de protección como muros de contención.
✓ Se tiene como recomendación general ejecutar el proyecto de acuerdo a las normas y
procedimientos técnicos vigentes garantizando la calidad y vida útil de la infraestructura, a fin
de que cumpla los objetivos principales y específicos y constituyéndolo como una inversión
viable.
Peligros naturales y socio-naturales del área de influencia y área de estudio

Sismicidad

El Cusco se encuentra en una Zona II considerada de Alta Sismicidad a nivel nacional y ha


registrado dos terremotos devastadores en la historia republicana con el siguiente historial de sismos
relevantes

: 31/03/1650: son derribados los templos y la mayor parte de las edificaciones, extendiéndose los
daños a Abancay y Andahuaylas. Se estima de grado VII en la escala Ritchter.

18/09/1941: con daños en iglesias, capillas, edificios públicos y viviendas.

4
Texto literal del PDPC al 2021
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21/05/1950: destrucción de más de la mitad de las viviendas y una intensidad de 7 grados en la


escala de Mercalli.

04/04/1986: afecta a la ciudad y sus alrededores, con una intensidad de 5,4 grados de la escala de
Richter.

Los estudios geológicos llevados a cabo principalmente por Cabrera (1998) muestran la existencia
de fallas activas que inciden directamente en los problemas sísmicos de la ciudad del Cusco y de
todo el Valle del Huatanay y que constituyen las fuentes o focos sismos génicos. Dentro de este
sistema son importantes por la poca distancia entre ellas como fuentes sísmicas las fallas activas de
Tambomachay, Qoricocha, Tamboray, Pachatusan y una falla poco estudiada denominada falla
Cusco que se interpreta como una falla tectónica antigua lo que demostraría la existencia de una
fuente sismo génica dentro del valle del Cusco y aumentaría el riesgo sísmico de la ciudad del
Cusco de las poblaciones del Bajo Huatanay.

Así, el Bajo Huatanay se ha zonificado en:

Zona de riesgo alto - medio: que corresponde al piso de valle, tanto por la presencia de la falla
Tambomachay como la falla Cusco y cuyas poblaciones serían afectadas como Cusco, Saylla,
Oropesa y Lucre.

Zona de riesgo medio - bajo: se han considerado ladera norte, las mesetas norte y las montañas de
Pachatusan y son calificados así básicamente debido a la presencia de construcción o
poblaciones de Huaccoto por la cercanía al Pachatusan.

Zona de riesgo bajo: está un poco alejada de las fuentes sismogénicas y sobre todo hay poco
poblamiento, se trata de ladera sur, la ladera norte de Cusco y pequeñas comunidades existentes
asentadas prácticamente sobre afloramientos rocosos de areniscas del Grupo Cusco.

Se realizó la visita al área de estudio y se recogió información de fuente primaria, En la zona de


intervención, no existen peligros de alto riesgo que representen un peligro para el desarrollo del
proyecto.

Conocimiento local.- No se tiene conocimiento que se haya suscitado un deslizamiento en el sector


se ha revisado la data histórica del municipio y se consultado con los vecinos denominados en el
ámbito como los antiguos los que han indicado que no se tiene ningún evento en los últimos 60
años.

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Mapas de peligros.- elaborado por la Municipalidad provincial del Cusco en este mapa la zona de
intervención se encuentra en riesgo bajo.

IMAGEN 3, 4 MAPA DE PELIGROS DE LA CIUDAD DEL CUSCO

CUADRO N°3, 31 RESUMEN DEL ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD

EXPOSICIÓN FRAGILIDAD RESILIENCIA

El parque infantil URPICHA, está expuesta a lluvias El grado de resiliencia de la


intensas en una proporción media, heladas y El grado de fragilidad es bajo. infraestructura que resultara
sismos en baja frecuencia y severidad. afectada sería media.

Fuente: Elaboración del equipo formulador

3.1.2. La Unidad Productora del servicio (UP) en los que intervendrá el PIP:

La infraestructura tiene un Área total 6,843.18 m2, según documento emitido por la SUNARP con
número de partida 11156685 por lo que es propiedad de la Municipalidad Provincial del Cusco
siendo esta un área Publica,el parque no tenido intervención a través de algún proyecto de
inversión pública,

En actualidad el parque se encuentra en mal estado de conservación, se viene brindando servicio


al público, con los juegos recreativos que fueron implementados desde la época de su
construcción esto quiere decir que los juegos e infraestructura actual tienen 23 años , los cuales se
encuentran en su mayoría en mal estado de conservación,

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Las intervenciones fueron a nivel de mantenimiento por parte de la Administradora EMUFEC no


siendo consistentes en el largo plazo por lo que se ha deteriorado el servicio del parque Urpicha, Sin
embargo se siguen usando, todos estos juegos se encuentran desfasados. Los pisos de todo el
parque no son los más adecuados para los niños. En general el parque recreativo en la situación
actual no brinda un adecuado servicio.

A) DIAGNÓSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Está conformada por contando con una infraestructura que con el paso de los años no ha tenido el
debido mantenimiento así como ha tenido las más mínimas mejoras, cuenta con un área
construida de 203.10 m2 teniendo entre sus instalaciones:

1. Portería y Guardianía: 19.65 m2

2. Servicios Higiénicos diferenciados y sala de Reuniones. 73.18 M2

3. Servicios Higiénicos diferenciados Norte . 34.15 M2

4. Snacks y Servicios Higiénicos diferenciados Este. 40.20 M2

5. Ex Sala de Reuniones Sociales (Administración). 201.75 M2

6. Juegos

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IMAGEN 3, 5 PLANO DE DISTRIBUCIÓN DEL PARQUE URPICHA ESTRUCTURA ACTUAL

BLOQUE 3
BLOQUE 1

BLOQUE 2

BLOQUE 4

BLOQUE 5
BLOQUE 6

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BLOQUE 1

1.- PORTERÍA Y GUARDIANÍA 19.65 m2

Edificación de concreto armado con muros de ladrillo, de techo de teja sobre estructura de
madera en mal estado de conservación.

En dicha área con una adecuada área de ingreso, la puerta metálica de un metro de ancho sirve
como ingreso y salida para los usuarios del parque generando en horas punta en espacial los
sábados y domingos un aglomeramiento innecesario que incomoda tanto a los que ingresan al
parque como a los que egresan, esto también genera el control no adecuado al momento de la
venta de entradas al parque

IMAGEN 3, 6 ZONA DE INGRESO

Zona de ingreso y egreso de los


usuarios del parque

A pesar de que el parque cuenta con dos puertas de entrada en la fachada principal estas se
mantienen cerradas por falta de personal. Solo son habilitadas los fines de semana y dependiendo
de la afluencia del publico

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IMAGEN 3, 7 VISTA DEL INTERIOR DE LA BOLETERIA

Vista del interior de boletaría

Inadecuada implementación
Instalaciones inadecuadas de la boletería

La boletería es un espacio que no tiene las comodidades e implementación mínimas para la venta
de entradas como se puede observar la silla queda por debajo del espacio de la boletería y el
escritorio impide la adecuada circulación del personal de venta de boletos ante la incomodidad el
personal opta por vender los boletos en la puerta de ingreso incrementando la dificultad para el
ingreso y egreso de las personas al

Parque por lo que este espacio es subutilizado. Esta área no cuenta con el espacio adecuado
para que el personal encargado del cuidado del parque realice su labor en este espacio reducido
es imposible implementar con elementos de vigilancia como una central de video vigilancia, o
contra incendios, equipos de radio comunicación , monitores entre otros

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IMAGEN 3, 8 VISTA DE LA GUARDIANIA

Espacio reducido que es


usado como guardianía

La guardianía también es utilizada como almacén es reducido espacio no permite realizar un


adecuado Control e inventario, distribución de materiales de limpieza y disposición de equipos
eléctricos. Puesto que existe hacinamiento y se encuentra mesclados elementos de limpieza y
equipos mecánicos

IMAGEN 3, 9 VISTA DEL ALMACEN

Hacinamiento de materiales

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Elementos de limpieza fuera


del área de guardianía

BLOQUE 2

2 SERVICIO HIGIÉNICOS DIFERENCIADOS Y SALA DE REUNIONES. 73.18 M2

Los módulos de servicios higiénicos con los que cuenta el parque Urpicha son 3, el primero de ellos
el más próximo al ingreso es para niños menores el cual muestra deterioro en pisos inodoros e
urinarios así como en las instalaciones eléctricas ,también se tiene el problema del abastecimiento
de agua a falta de un tanque elevado de agua que provea a los módulos, los cuidadores del
parque ha implementado depósitos de agua para su limpieza lo cual constituye un riesgo para la
salud de los niños puesto que estos envases por no tener un tratamiento adecuado en su uso por
parte de los usuarios generan que estas siempre estén sucias y con presencia de elementos
extraños.

IMAGEN 3, 10 ESTADO ACTUAL DE LOS SERVICIOS HIGENICOS

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TuPbIPe: “rM
íaesjooraxmidieand
toaysampliación del parque infantil recreacional Urpicha de la ciudad del Cusco, Provincia del Cusco, Cusco”

Inodoro en mal estado

IMAGEN 3, 11 ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA LOS SERVICIOS HIGENICOS

Depósitos de agua que generan


focos de infección

Presencia de Humedad

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IMAGEN 3, 12 ESTADO DE LAS CONEXIONES ELECTRICAS EN LOS SERVICIOS HIGENICOS

Instalaciones eléctricas en
mal estado

BLOQUE 3 SERVICIOS HIGIÉNICOS DIFERENCIADOS NORTE 34.15 M2

Servicios Higiénicos diferenciados Norte 34.15 M2 Edificación es estructura de concreto con muros
de ladrillo y cubierta de tejas sobre torta de barro Se encuentran de regular estado de
conservación, teniendo que cerrar estos ambientes para su conservación.

IMAGEN 3, 13 VISTA DE BATERÍA DIFERENCIADA

Edificación es estructura
de concreto con muros
de ladrillo y cubierta de

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tejas sobre torta de barro. Quiosco cerrado se encuentra en la parte interna a espaldas del pasaje
Urpicha.

IMAGEN 3, 14 VISTA DE KIOSKO

BLOQUE 4 SNACKS Y SERVICIOS HIGIÉNICOS DIFERENCIADOS ESTE 40.20 M2.


Edificación adosada al muro perimétrico de concreto armado con muros de ladrillo presencia de
aleros en mal estado lo cual conforma un riesgo para los usuarios del parque
El parque cuenta con tres ambientes destinado a Kioscos de los cuales actualmente viene
funcionando dos los ambientes que funcionan piso de cemento con revestimiento de concreto y
cielo raso de yeso estos quioscos, son reducidos por lo que los arrendatarios sacan sus productos
fuera del quiosco obstaculizando la transitabilidad de los usuarios del parque.
IMAGEN 3, 14 VISTA DE QUIOSCO

IMAGEN 3, 15 KIOSKO QUE NO SE ENCUENTRA EN FUNCIONAMIENTO

BLOQUE 5 Ex Sala de Reuniones Sociales (Administración) 201.75 M2

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refrigerios o eventuales comidas que son llevadas por ellos mismos o compradas por los alrededores
en vista que el parque no cuenta con patio a área de comidas.

IMAGEN 3, 44 VISTA DE USO DE ÁREAS VERDES

Ingesta de alimentos en lugares inapropiados

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En cuanto a la infraestructura se cuenta con informe N° 08-2016-ITSE-ODC/MPC-DDC de inspección


técnica de seguridad en edificaciones en cuyo contenido se observa que la edificación no cumple
con el reglamento nacional de edificaciones y la NFPA

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Ver informe completo en anexos

CONCLUSIONES GENERALES
En términos generales en el parque Urpicha no se han tomado algunas consideraciones para la
seguridad de los usuarios o en su momento estas no eran necesarias pero por la afluencia y
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aceptación del público se hace necesario tomar en cuenta las siguientes consideraciones que se
encuentran especificadas y desarrolladas en el Manual de seguridad para parques infantiles
públicos que se ha considerado pertinente tomar en cuenta.

-En parques infantiles para niños de todas las edades, la distribución de caminos y el diseño del
paisaje del parque deben mostrar distintas áreas para los distintos grupos de edades. Las áreas
deben estar separadas por al menos una zona neutral, que puede ser un área con arbustos o
bancos. Esta zona de separación neutral ayudará a reducir la probabilidad de lesiones causadas
por niños mayores que corran en áreas llenas de niños más pequeños con movimientos y tiempo de
reacción mucho más lentos.

-Equipos que se mueven, como columpios y tiovivos (ruedas giratorias) deben colocarse hacia una
esquina, lado o borde del área de juego, garantizando que se mantengan las zonas de uso
apropiadas alrededor del equipo.

- Las señalizaciones y/o los carteles en el área del parque infantil o en los equipos deben servir
como guía para los supervisores respecto a cuáles equipos son apropiados para las diferentes
edades así como para los padres de familia.

- El uso de sombras existentes (por ej. árboles), el diseño de estructuras de juego como un medio
para proporcionar sombra (por ej. plataformas elevadas con espacios sombreados debajo), o
crear más sombra (por ej. estructuras artificiales) son formas posibles de diseñar un parque infantil
que ayude a proteger del sol la piel de los niños. Cuando los árboles se utilizan para sombra, surgen
otras cuestiones de mantenimiento, como la necesidad de limpiar deshechos y podar ramas.

- La exposición al sol es tal que pueda calentar toboganes, plataformas, peldaños y superficies de
metal como para quemar a los niños, estos no deben no estar ubicados a pleno sol. Proporcionar
avisos de que los equipos y las superficies expuestas a sol intenso que pueden quemar, si se emplea
metal no revestido o pintado en plataformas, peldaños y toboganes, deben orientarse de forma tal
que la superficie no esté expuesta directamente al sol durante todo el año.

- La pintura y otros acabados deben ser mantenidos para prevenir la oxidación de metales
expuestos y para minimizar que los
Niños jueguen con pintura descascarada y pedacitos de pintura.

-El revestimiento de superficie debajo y alrededor de los equipos es uno de los factores más
importantes para disminuir la probabilidad de lesiones mortales en la cabeza. Es menos probable
que una caída en una superficie amortiguadora cause una lesión grave en la cabeza que una
caída en una superficie dura.
- ofrecer equipos de juego que sean accesibles a niños con discapacidades y que promuevan la
integración dentro del parque infantil.
- Columpios de metal pesado (por ej. figuras de animales) , Estos no se recomiendan porque su
armazón de metal rígido y pesado constituye un riesgo de lesiones por impacto.

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C) LAS CAPACIDAD DE GESTIÓN.

En cuanto a la capacidad de gestión se entienden por la habilidad que tiene la persona o las
instituciones para gestionar las tareas y procesos a su cargo en forma rápida y confiable; haciendo
uso de la recursividad y dinamismo que requiere el hacer que las cosas resulten. Por tanto la
Municipalidad Provincial del Cusco busca contribuir con la mejora de la calidad de vida de la
población y del cuidado del medio ambiente; así como con el incremento en la calidad y
cobertura de nuestro servicio; mediante la mejora continua de nuestros procesos y de la
capacitación permanente del personal en beneficio del desarrollo económico y social de nuestro
ámbito de trabajo”

La Municipalidad Provincial del Cusco cuenta con la EMUFEC para la administración del parque

La cual en la actualidad a destinado Para el mantenimiento y operación del parque, con 4


personas, quienes tienen que distribuirse todo el trabajo del parque de la siguiente manera: 1
boletería, 1 vigilancia nocturna, 2 hacen limpieza, vigilan el parque, cuidan de los niños. Este
personal recibe bajos salarios, sin embargo cumplen horarios de trabajo más de las ocho horas.

D) GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN EL PARQUE URPICHA

El presidente del directorio es el actual alcalde electo Dr Carlos Moscoso Perea y 14 integrantes del
directorio, se tiene un gerente de la cual depende la jefatura de parques la cual Mediante
Acuerdo Municipal Nº086 – 1993, de sesión extraordinaria de 12 de mayo de 1993, se acuerda
“Aprobar la transferencia de la administración y conservación del Monumento Pachacuteq;
Complejo Cultural y Deportivo Sapantiana, Umanchata, Fuentes Ornamentales, contenidos en el
informe Nº 022-DMA/MQ-93 de la Dirección Municipal Administrativa”. La Municipalidad Provincial
del cusco, otorga en cesión en uso, diferentes parque y complejos recreacionales, brindando sus
instalaciones y espacios de esparcimiento al público usuario infantil y asistentes quienes practican
diferentes disciplinas deportivas, mencionando los:

• Complejo Deportivo Umanchata,

• Parque Infantil Urpicha

• Complejo deportivo Pachacutec

• Complejo Deportivo sapantiana

• Playa de Estacionamiento.

LABORES DE MANTENIMIENTO REALIZADOS

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• Se realiza mantenimiento general como son: engrasados de los juegos giratorios y las
argollas de los columpios, enmasillado de los rodaderos, soldado de las fierros de los Juegos,
mantenimiento y cercado de las áreas verdes o jardines, (corte de los pastos, y plantación
de flores y arbustos), arreglo de las jaulas del mini zoológico y otros trabajos adicionales en
la rueda de chicago.

• Mantenimiento constante con el cambio de las bases de madera de los sube y baja arreglo,
pintado y cambio de los techos de las bancas y de la conejera.

• Retejado de los 03 módulos de servicios higiénicos y de la boletería.

• Limpieza constante y cuidado del aérea Chincana.

Entre sus 6 objetivos estratégicos cuenta con el referido al servicio de parques

OBJETIVO ESTRATEGICO 5: GESTIONAR LOS CENTROS RECREACIONALES Y DEPORTIVOS DE LA


MUNICIPALIDAD.

OBJETIVO ESPECIFICO ESTRATEGIAS RESULTADOS


Convenio con la Caja municipal del Cusco,
Promover y fomentar la inversión pública y
respecto a instalación de panel publicitario
privada para modernizar la infraestructura
en contra partida de apoyo económico
Fortalecer y modernizar la deportiva y logística de acuerdo al avance (Mantenimiento de un sector del cerco
gestión de los servicios en tecnológico. interno del parque urpicha).
los centros recreativos y
deportivos que administra Mantener los centros recreativos y Mantenimiento constante de los juegos
EMUFEC S.A deportivos para satisfacer las necesidades del infantiles, cambio de bases de madera,
usuario que garanticen el bienestar y calidad soldadura de juegos, delineado de canchas
en los servicios. de fulbito, remallado de las divisiones y
mantenimiento de las áreas verdes.
Colocación de luminarias en los complejos
Iluminar los centros deportivos para la
de Pachacuteq, Umanchata y Playa de
atender la demanda nocturna.
Estacionamiento del Terminal Terrestre.
Crear nuevas alternativas Ejecución de programas deportivos y
de esparcimiento, recreativos en los complejos de Pachacuteq
promoviendo la práctica Desarrollar programas deportivos y y Umanchata como son: Vacaciones útiles
regular de la actividad física recreativos masivos en los diferentes ámbitos 2014, Campeonato Intermercados,
y recreacional. sociales y laborales de nuestra ciudad en Campeonato inter-comités del programa
coordinación con el gobierno local y regional. vaso de leche y el evento “Ciclo Vía” todos
organizados por la Municipalidad Provincial
del Cusco.

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Presentación gratuita en el parque Urpicha


del show de payasitos del Cusco, Función
teatral del III Festival de Artes Escénicas
por la inclusión social 2014 organizado
conjuntamente con el Ministerio de Cultura
y apoyo a los niños de los centros
educativos de CONCHACALLA e ILLARY,
quienes tuvieron la oportunidad de utilizar
gratuitamente los juegos del parque
Urpicha.
Fuente: http://www.emufec.gob.pe/es/auspiciadores/estructura-organica

En cuanto a la gestión administrativa Como se aprecia en el área de intervención se ha hecho


mantenimiento por parte de la administradora ya sea rutinario o periódico en forma reactiva
(cuando ocurre la falla), mas no preventivo ( antes de que ocurra la falla) lo que ha provocado el
deterioro progresivo tanto de la infraestructura del parque así como de la implementación que
vienen a ser los juegos esto desde el año 1993 cuando empezó a operar el parque no se ha
incrementado o renovado ningún juego, además que se ha dejado de brindar el servicio del salón
de cumpleaños, así como el cambio de algunos atractivos como la laguna artificial por otro, no
sean realizado señalizaciones .

A continuación presentamos como funciona los procesos para el funcionamiento del Parque
Urpicha .

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Como opera

Primero.-El requerimiento nace de la necesidad del mantenimiento

Como ya se menciona se ha venido trabajando en forma reactiva la cual es canalizado por el jefe
del parque hacia la Gerencia

Segundo.- La gerencia canaliza el requerimiento del Jefe del parque derivándola a la jefatura de
administración

Tercero.- La jefatura de administración deriva al área de logística el requerimiento

Cuarto.- el área de logística realiza la convocatoria a través del marco legal de la Ley de
Contrataciones del estado

Quinto.- Una vez que la empresa ganadora cumple con la prestación del servicio el área usuaria da
el visto bueno al servicio de mantenimiento.

*Como anteriormente se mencionó las reparaciones menores son realizadas por los mismos
trabajadores del parque.

* El mismo procedimiento se realiza para el requerimiento de boletaje.

Deficiencias en la gestión del parque Urpicha

* En cuanto a la fijación de tarifas no se ha hecho ningún estudio por lo que las tarifas son las
mismas desde hace más de 15 años, el único medio utilizado para fijar las tarifas es a través del
mercado es decir se cobra en promedio lo que otros parques de la Ciudad del Cusco.

El sistema de boletaje es el tradicional es decir la impresión de boletos y la venta directa lo cual


conlleva a un reconteo diario de boletos que no permite agiliza la contabilidad y control de aforos
en el parque.

*Por otro lado el personal que se encuentra laborando en el parque Úrpicha no cuenta con
capacitaciones en cuanto a atención al cliente, cuidado del niño, seguridad y salud manejo de
espacios recreativos entre otros necesarios para un manejo adecuado

*El mantenimiento del parque Urpicha se ha manejado de forma correctiva en los últimos 5 años ya
que se esperaba el presente proyecto sea ejecutado por lo que no hubo un las reparaciones

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menores son realizadas por los mismos trabajadores del parque y las que necesitan mayor
experiencia son licitadas lo que conlleva a tiempos de espera mayor para la atención del evento.

*No hubo adecuado manejo en la gestión del parque en cuanto al servicio de la sala de
cumpleaños ya que se permitió que se perdiera un servicio que se brindaba que por lo que las
encuestas realizadas en el parque Urpicha este servicio tiene una gran aceptación y expectativa
ante la posibilidad de volverse a brindar .

E) JUSTIFICACION DEL USO DEL PARQUE URPICHA .


Por las características del parque y por la falta de espacios de recreación en la ciudad del cusco
este área es bastante utilizada por la población de los diferentes distritos del cusco, sobre todo por
el área del parque que en comparación con otros parque es uno de los más grandes de la ciudad
del Cusco hecho que hace que la población cusqueña asista en grandes números sobre todo los
fines de semana, esto es corroborado por las encuestas aplicadas que se encuentran en anexos.

2014 2015

TOTAL TOTAL
BOLETOS IMPORTE BOLETOS IMPORTE
VENDIDO TARIFA S/. S/. VENDIDO TARIFA S/. S/.
363,156.00 0.50 181,578.00 353,974.00 0.50 176,987.00
41,858.00 0.50 20,929.00 45,068.00 0.50 22,534.00
52,804.00 0.50 26,402.00 80,036.00 0.50 40,018.00
44,942.00 1.00 44,942.00 51,399.00 1.00 51,399.00
36,402.00 1.00 36,402.00 43,938.00 1.00 43,938.00

539,162.00 310,253.00 574,415.00 334,876.00

Fuente: Cantidad estimada de usuarios por complejo 2014: Informe Anual de Ingresos EMUFEC

IMAGEN 3, 45 CANTIDAD DE USUARIOS DEL PARQUE URPICHA AÑO 2014-2015

Fuente: Cantidad estimada de usuarios por complejo 2014: Informe Anual de Ingresos EMUFEC

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ANÁLISIS DE RIESGO DE DESASTRES DE LA UNIDAD PRODUCTORA


LA EXPOSICIÓN Y VULNERABILIDAD FRENTE A LOS PELIGROS IDENTIFICADOS EN EL DIAGNÓSTICO DEL
ÁREA DE ESTUDIO
Como se desarrolló en el diagnostico la zona de intervención presenta las siguientes características
A) Exposición: Relacionada con decisiones y prácticas que ubican a una unidad social en las zonas
de influencia de un peligro. Este factor explica la vulnerabilidad porque expone a dicha unidad
social al impacto negativo del peligro.
B) Fragilidad: Se refiere al nivel o grado de resistencia y/o protección frente al impacto de un
peligro-amenaza, es decir las condiciones de desventaja o debilidad relativa de una unidad social.
En la práctica, se refiere a las formas constructivas, calidad de materiales, tecnología utilizada entre
otros.
C) Resiliencia: Está asociada al nivel o grado de asimilación y/o recuperación que pueda tener la
unidad social o económica después de la ocurrencia de un peligro-amenaza.
Sobre los peligros antrópicos que puedan generar los pobladores de la zona no se ha identificado
ningún peligro grande o que tenga un impacto de mayor magnitud salvo los desechos sólidos que
se arrojan en las calles de las asociaciones. En el cuadro N° 05 (Formato N° 01 de Análisis de Riesgo),
se puede observar que existe una relación de peligros naturales como las lluvias intensas, heladas,
sismos, derrumbes/deslizamientos y/o huaycos en la zona donde se localizara el proyecto.
FORMATO N°1: IDENTIFICACION DE PELIGROS EN LA ZONA DE EJECUCION DEL PROYECTO

Parte A: Aspectos generales sobre la ocurrencia de peligros en la zona.

CUADRO N°3, 32 PRINCIPALES CONCEPTOS DE VULNERABILIDAD

1. Existen antecedentes de Peligros en la zona en la cual 2. Existen estudios que pronostican la probable
se pretende ejecutar el proyecto? ocurrencia de peligros en la zona bajo analisis? Que

Peligros Si No Comentarios Peligros Si No Comentarios

Inundaciones X Inundaciones X
meses de diciembre a
Lluvias intensas X marzo
Lluvias intensas X
Heladas X Heladas X
Friaje/Nevada X Friaje/Nevada X
registro de
terremotos y
Sismos x sismos Sismos X
Sequias X Sequias X
Huaycos X Huaycos X

Derrumbes/Deslizamientos x Derrumbes/Deslizamientos X
Tsunami X Tsunami X
Incendios Urbanos X Incendios Urbanos X
Incendios Rurales X Incendios Rurales X
Derrames Toxicos X Derrames Toxicos X
Otros X Otros X
3. Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los Si No
peligros señalados en las preguntas anteriores durante
X
la vida util del proyecto?
4. La informacion existente sobre la ocurrencia de Si No
peligros naturales en la zona. Es suficiente para tomar
X
decisiones para la formulacion y evaluacion de

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Fuente: Pautas para la Incorporación del Análisis de Riesgo en PIP

• El domingo 21 de mayo de 1950 en una magnitud de 6,0 grados en la escala de Richter se


registró un terremoto.
• El 5 de abril de 1986 a las 15:15 horas ocurrió un sismo de Magnitud Richter 5.8 en la ciudad
del Cusco
• En el año 2010, la región Cusco fue azotada por fuertes lluvias entre los meses de enero a
marzo, llegando a registrare 140 mm/cm2 de precipitación Pluvial.
Formato N°1: IDENTIFICACION DE PELIGROS EN LA ZONA DE EJECUCION DEL PROYECTO Parte B:
Preguntas sobre características específicas de peligros. Instrucciones: a) Para definir el grado de
peligro se requiere utilizar los siguientes conceptos:_ Frecuencia se define de acuerdo con el
periodo de recurrencia de cada uno de los peligros identificados, lo cual se puede realizar sobre la
base de información histórica o en estudios de prospectiva. _Intensidad se define como el
grado de impacto de un peligro especifico, el cual aunque tiene una connotación científica
generalmente se evalúa en función al valor de las pérdidas económicas, sociales y ambientales
directas, indirectas y de largo plazo ocasionadas por la ocurrencia del peligro. Es decir, se basa
generalmente en el historial de pérdidas ocurridas.
Para definir el grado de Frecuencia (a) e Intensidad (b), utiliza la siguiente escala: B = Bajo: 1 ;
M = Medio: 2 ; Alto = Alto: 3 ; S.I. = Sin Información: 4.
Fuente: Pautas para la Incorporación del Análisis de Riesgo en PIP

Formato N°2: Lista de Verificación sobre la generación de vulnerabilidades por Exposición,


Fragilidad o Resiliencia en el proyecto.

CUADRO N°3, 32 PRINCIPALES CONCEPTOS DE VULNERABILIDAD


Frecue ncia (a) Intensi dad (b) Resultado (c) =
Peligros Si No
B M A S.I. B M A S.I. (a)*(b)
Inundacion: X
Existen zonas con problemas de
X
inundacion?
Existen sedimentacion en el rio o
X
quebrada?
Cambia el flujo del rio o acequia
X
principal que estara involucrado con el
Lluvias Intensas: X 2 1 2
Derrumbes/Deslizamientos: X
Existen procesos de erosion? X
Existe mal drenaje de suelos? X
Existen antecedentes de inestabilidad o
X
fallas geologicas en las laderas?
Existen antecedentes de
deslizamientos? x
Existen antecedentes de derrumbes? x
Heladas: X
Friajes/Nevadas: X
Sismos: X 1 3 3
Sequias: X
Huaycos: X
Existen antecedentes de huaycos? X
Incendios Urbanos X
Incendios Rurales X
Derrames Toxicos X
Otros X

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CUADRO N°3, 33 VULNERABILIDAD

Fuente: Pautas para la Incorporación del Análisis de Riesgo en PIP

Formato N°3: Identificación del Grado de Vulnerabilidad por factores de exposición, fragilidad y
resiliencia.
Preguntas Si No Comentarios

A. Analisis de Vulnerabilidades por Exposicion (localizacion)


1. La localizacion escogida para la ubicación del proyecto evita
X
su exposicion a peligros?
2. Si la localizacion prevista para el proyecto lo expone a
la localizacion no la expone a
situaciones de peligro. Es posible, tecnicamente, cambiar la X
peligros
ubicación del proyecto a una zona menos expuesta?
B. Analisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (tamaño,
Si No Comentarios
tecnologia)
1. La construccion de la infraestructura sigue la normativa
reglamento nacional de
vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura de que se X
edificaciones .
trate? Ejemplo: norma antisismica.

2. Los materiales de construccion consideran las caracteristicas X


geograficas y fisicas de la zona de ejecucion del proyecto?
3. El diseño toma en cuenta las caracteristicas geograficas y
X
fisicas de la zona de ejecucion del proyecto?
4. La decision de tamaño del proyecto considera las
caracteristicas geograficas y fisicas de la zona de ejecucion del X
proyecto?
5. La tecnologia propuesta para el proyecto considera las
caracteristicas geograficas y fisicas de la zona de ejecucion del X
proyecto?

6. Las decisiones de fecha de inicio y de ejecucion del proyecto La fecha de inicio y ejecucion de
toman en cuenta las caracteristicas geograficas, climaticas y X obra sera en los meses no lluviosos
fisicas de la zona de ejecucion del proyecto? (abril-noviembre)

C. Analisis de Vulnerabilidades por Resiliencia Si No Comentarios

1. En la zona de ejecucion del proyecto. Existen mecanismos


X
tecnicos (por ejm, sistemas alternativos para la provision del
servicio) para hacer frente a la ocurrencia de peligros?
2. En la zona de ejecucion del proyecto. Existen mecanismos
financieros (por ejm, fondos para atencion de emergencias) por parte del gobierno local y
x
para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de regional
peligros?

3. En la zona de ejecucion del proyecto. Existen mecanismos


x
organizativos (por ejm, planes de contingencia), para hacer
frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros?

Las 3 preguntas anteriores sobre resiliencia se refirieron a la zona de ejecucion del proyecto, ahora la idea es
saber si el PIP, de manera especifica, esta incluyendo mecanismos para hacer frente a una situacion de riesgo.
4. El proyecto incluye mecanismos tecnicos, financieros y/o
organizativos para hacer frente a los daños ocasionados por la X
ocurrencia de peligros?
5. La poblacion beneficiaria del proyecto conoce los
potenciales daños que se generarian si el proyecto se ve x
afectado por una situacion de peligro?

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Se buscara la promoción de mecanismos de difusión de los daños que ocurrirían si no se toman medidas
para reducir las condiciones de riesgo (como áreas de evacuación, y zonas de seguridad en caso de un
evento de sismo)

CUADRO N°3, 34 VULNERABILIDAD, (EXPOSICIÓN, FRAGILIDAD Y RESILENCIA)

Factor de Grado de Vulnerabilidad


Variable
Vulnerabilidad Bajo Medio Alto
(A) Localizacion del proyecto respecto
x
Exposicion de la condicion de peligro.
(B) Caracteristicas del terreno x
(C) Tipo de construccion X
Fragilidad (D) Aplicación de normas de
X
construccion
(E ) Actividad economica de la zona X
(F) Situacion de pobreza de la zona X
(G) Integracion institucional de la zona X
(H) Nivel de organización de la
X
poblacion
Resiliencia (I) Conocimiento sobre ocurrencia de
x
desastres por parte de la poblacion
(J) Actitud de la poblacion frente a la
x
ocurrencia de desastres
(K) Existencia de recursos financieros
X
para respuesta ante desastres

Fuente: Pautas para la Incorporación del Análisis de Riesgo en PIP

Por tanto la zona de intervención del proyecto el parque Urpicha presenta Vulnerabilidad Baja.

3.1.3 LOS INVOLUCRADOS EN EL PIP:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO.- Como Gobierno Local es la principal entidad


involucrada, quien a través del Alcalde asume funciones de Órgano Resolutivo, es decir tiene
facultades para decidir sobre la prioridad de ejecución de los proyectos y velar por la aplicación
del Ciclo del proyecto, así como en la elaboración del estudio a cargo de la Oficina de Proyectos
Especiales para la elaboración del proyecto a nivel de perfil y la entidad encargada de la tarea
técnica de la evaluación en la Fase de la pre-inversión de los proyectos, corresponde a la Oficina
de Programación e Inversiones (OPI), determina si la intervención a programarse se enmarca en las
normas y metodología del SNIP.
Así mismo a través de la ley Orgánica de municipalidades Ley Nº 27972, la Municipalidad Provincial
de Cusco está en su función y competencia dotar de una adecuada infraestructura urbana y
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promover el desarrollo social y económico de los pobladores de su distrito, por lo tanto viene a ser
una Institución de carácter público quien administra los recursos económicos del Estado y los
distribuye en actividades, apoyos y proyectos, en este caso como obra de gestión, permitiéndose
de esta forma que los recursos sean utilizados eficiente y eficazmente y con un carácter de
equidad.
EMUFEC.-

La Empresa Municipal de Festejos del Cusco, EMUFEC S.A. es considerada como Entidad de
Tratamiento Empresarial, constituida como Sociedad Anónima con autonomía administrativa,
técnica y económica.
Realiza todas las actividades directamente relacionadas, afines o conexas como promocionar y
difundir la identidad cultural y costumbres del Cusco, organizar espectáculos y actividades
recreacionales, turísticas, administrar bienes culturales y recreativos de propiedad de la
Municipalidad del Cusco. Entre sus objetivos sociales se tiene Administrar bienes culturales
recreativos de propiedad de la Municipalidad, que por acuerdo del Concejo Municipal se
encargue a EMUFEC S.A.

POBLACION.- la población es aquella que está directamente relacionada con el proyecto es decir
que está directamente afectada por las actuales condiciones recreativas del parque Urpicha , la
cual está conformada por las poblaciones del distrito de Cusco ,San jerónimo, san Sebastián
,Santiago, Wanchaq y otros que se encuentran fuera de la Ciudad del Cusco .

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CUADRO N°3, 35 MATRIZ DE INVOLUCRADOS

Problemas Recursos y/o


Organización Intereses Estrategia Compromisos
percibidos Mandatos
-Cuenta con los
-Contar con recursos
El servicio que infraestructura financieros,
presta el parque moderna. personal técnico y
infantil URPICHA, es -Incrementar en con la
Deficiente, en cantidad y calidad la implementación
cuanto a su infraestructura Crear e de maquinaria y -Apoyo en la
capacidad de recreativa de todo el implementar las equipo búsqueda de
MUNICIPALIDAD normativas de su necesarios. financiamiento de la
infraestructura y parque.
PROVINCIAL DEL competencia que - Ley 27972 – Ley Inversión.
equipamiento, para -Mejorar el
CUSCO permita que el Orgánica de
que los niños equipamiento del
parque Urpicha Municipalidades.
puedan realizar sus parque para la
Cumpla con el - Plan de la
-Con la población, por
actividades realización adecuada la ejecución oportuna
recreativas de las actividades objetivo previsto. Gestión actual
Apoyar en la Pre 2015-2018. del proyecto.
adecuadamente en recreativas de los
la ciudad del Cusco. niños. Inversión. - Plan de
Desarrollo Urbano
. 2013-2023

Administra bienes
Realización de las Ofrecer espacios de culturales y
actividades esparcimiento y recreativos de
recreativas de los recreación, con propiedad, su
Administración del
niños en instalaciones trabajo se
parque infantil,
condiciones modernas, con concentra en
operación y
EMUFEC inadecuadas de servicios de calidad y aspectos
mantenimiento del
infraestructura y que ofrezcan recreacionales,
parque infantil
mobiliario, por lo que seguridad a los culturales,
Urpicha.
no permite brindar niños, que desempeñando una
un servicio de contribuyan al función social y de
calidad bienestar social proyección a la
sociedad.
Área recreativa
con infraestructura
Realización de Mantener en
y mobiliario
actividades buenas
deteriorados,
recreativas y de condiciones la
POBLACIÓN escasa seguridad
esparcimiento de infraestructura,
USUARIA DEL en los diferentes
los niños en darle buen uso a Participación de la
PARQUE juegos por población
RECREATIVO espacios los diferentes
encontrarse
URPICHA cómodos, seguros juegos y demás
deteriorados y
y limpios, con servicios que
malogrados,
infraestructura y presta el parque.
inadecuados
equipamiento Respetar las
servicios
modernos que áreas verdes, los
higiénicos, mala
brinde un servicio horarios y
distribución de las
de calidad tiempos de
áreas de juego.
atención.

ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS DEL ÁREA DE INFLUENCIA

POBLACIÓN AFECTADA

La población afectada del presente estudio se ha determinada de acuerdo a la encuesta de


sondeo que se realizó en el parque infantil Urpicha, se determinó que del total encuestado, el 13 %
corresponde a usuarios provenientes del distrito de Cusco, 10 % corresponde al distrito de San
Jerónimo, 13 % al distrito de San Sebastián, 29 % al distrito de Santiago, 16 % al distrito de Wanchaq,
y un 19 % al resto de personas que asisten al parque que corresponde fuera del ámbito de la
ciudad del Cusco.

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MOTIVOS QUE GENERARON LA PROPUESTA DEL PROYECTO


Uno de los grandes roles del sector público es la eficiente administración de los recursos de la
población y lograr el desarrollo plasmado en bienestar de todos los ciudadanos, la empresa estatal
busca el bienestar social y su sostenibilidad en el tiempo; la Municipalidad busca brindar servicios
de calidad que sean sostenibles en el tiempo con una eficiente operación y mantenimiento de los
proyectos de beneficio social. El “Parque Recreativo Urpicha” forma parte de los servicios que
brinda la Municipalidad Provincial del Cusco , el parque se encuentra ubicado físicamente en el
Distrito de Santiago Provincia de Cusco, siendo este predio inscrito en registros públicos como
propiedad de la Comuna Provincial la administración está a cargo de la empresa Municipal de
Festejos EMUFEC dedicada a la prestación de servicios recreacionales de esparcimiento; El
problema principal para el Parque es que no cuenta con un plan de operación y mantenimiento,
ocasionando deficiencia en su óptimo funcionamiento, problema que se

Denota en su infraestructura y escaso personal, por lo cual sino se le pone la debida atención al
mismo este podría dejar de brindar los servicios adecuados a la población cusqueña.
-El porcentaje de accidentes que se registran en el parque
-La opinión de mal servicio que se ofrece por parte de los beneficiarios
-La situación descrita brinda motivos suficientes para desanimar a los padres de familia a llevar a sus
hijos al parque, quienes ante tal eventualidad se verán obligados cada vez que se pueda a buscar
otros sitios aledaños o en su defecto dejar de brindar horas de esparcimiento a sus hijos
- De acuerdo a la normativa vigente del reglamento nacional de edificaciones.

- Poca accesibilidad hacia lugares con adecuada infraestructura recreativa para la población
involucrada. Los pocos espacios recreativos disponibles en su gran mayoría son lozas
multideportivas dejando poca opción para la recreación de los menores otros lugares de visita son
los parques de sin embargo el servicio de estos tampoco es el más optimo
CALCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA
SUSTENTO DEL CÁLCULO DE LA MUESTRA PARA ENCUESTAS SOCIOECONOMICAS En estadística,
una muestra es un subconjunto de casos o individuos de una población estadística.
Las muestras se obtienen con la intención de inferir propiedades de la totalidad de la población,
para lo cual deben ser representativas de la misma. Para efectos del proyecto se ha encuestado a
la población en el rango de edades de 0 a más años de edad de los distritos del área de
influencia que incluye a cinco sectores por lo que se ha considerado representativa una muestra de
196 encuesta como se muestra en el cuadro Nº 4.16 tomando en cuenta porcentaje de error, nivel
de confianza, tamaño de muestra y distribución de muestra
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CUADRO N°3, 36 TAMAÑO DE LA MUESTRA

Fuente: Equipo formulador OEPE 2016.

DIAGNÓSTICO DE LOS BENEFICIAROS POTENCIALES AFECTADO POR EL PROBLEMA


POBLACIÓN TOTAL
La población total del área de estudio está conformada por aquel segmento poblacional que está
directamente afectada por las actuales condiciones recreativas del parque Urpicha, la cual está
conformada por las poblaciones del distrito de Cusco, San jerónimo, san Sebastián, Santiago,
Wanchaq y denominamos como otros a aquellos que provienen de la provincia del Cusco con
una participación del 19% que se encuentran fuera de la Ciudad del Cusco. Por lo que se concluye
que el área de estudio es la Provincia del Cusco. Con sus respectivas tasas de crecimiento por
distrito

CUADRO N°2, 7 POBLACIÓN TOTAL DEL ÁREA DE ESTUDIO

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AÑO AÑO CUSCO SAN JERÓNIMO SAN SEBASTIAN SANTIAGO WANCHAC OTROS

2007 0 108,798 31,687.00 74,712.00 83,721.00 59,134.00 9,739


2008 1 110,008 33,399.42 79,353.05 84,533.81 59,713.78 9,956
2009 2 111,232 35,204.39 84,282.40 85,354.52 60,299.24 10,177
2010 3 112,470 37,106.90 89,517.95 86,183.19 60,890.45 10,403
2011 4 113,721 39,112.23 95,078.73 87,019.91 61,487.45 10,635
2012 5 114,986 41,225.93 100,984.95 87,864.75 62,090.30 10,871
2013 6 116,265 43,453.85 107,258.05 88,717.79 62,699.07 11,113
2014 7 117,558 45,802.18 113,920.83 89,579.12 63,313.80 11,360
2015 8 118,866 48,277.42 120,997.50 90,448.81 63,934.56 11,612
2016 9 120,189 50,886.42 128,513.77 91,326.94 64,561.41 11,871

Fuente: Equipo formulador OEPE 2016.

CUADRO N°2, 8 PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN TOTAL DEL ÁREA DE ESTUDIO A PARTIR DEL AÑO CERO

SAN
AÑO AÑO CUSCO SAN SEBASTIAN SANTIAGO WANCHAC OTROS
JERÓNIMO
2016 0 120,189 50,886 128,514 91,327 64,561 9,739
2017 1 121,526 53,636 136,497 92,214 65,194 9,956
2018 2 122,878 56,535 144,976 93,109 65,834 10,177
2019 3 124,244 59,590 153,982 94,013 66,479 10,403
2020 4 125,627 62,811 163,547 94,926 67,131 10,635
2021 5 127,024 66,205 173,706 95,847 67,789 10,871
2022 6 128,437 69,783 184,497 96,778 68,454 11,113
2023 7 129,866 73,554 195,958 97,717 69,125 11,360
2024 8 131,311 77,529 208,130 98,666 69,803 11,612
2025 9 132,772 81,719 221,059 99,624 70,487 11,871
2026 10 134,249 86,135 234,791 100,591 71,178 12,135

Fuente: INEI Censo 2007, Equipo formulador OEPE 2016. |

POBLACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA


La población total del área de influencia se determinó del total encuestado, el 13 % corresponde a
usuarios provenientes del distrito de Cusco, 10 % corresponde al distrito de San Jerónimo, 13 % al
distrito de San Sebastián, 29 % al distrito de Santiago, 16 % al distrito de Wanchaq, y un 19 % al resto
de personas que asisten al parque que corresponde fuera del ámbito de la ciudad del Cusco.

CUADRO N°2, 9 PROYECCION DEL AREA DE INFLUENCIA

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SAN
AÑO AÑO CUSCO SAN SEBASTIAN SANTIAGO WANCHAC OTROS
JERÓNIMO
2016 0 11,826 3,169 8,395 20,772 7,746 1,473
2017 1 11,957 3,340 8,917 20,974 7,822 1,506
2018 2 12,090 3,520 9,470 21,177 7,898 1,539
2019 3 12,224 3,710 10,058 21,382 7,976 1,574
2020 4 12,360 3,911 10,683 21,590 8,054 1,609
2021 5 12,497 4,122 11,346 21,799 8,133 1,644
2022 6 12,636 4,344 12,051 22,011 8,212 1,681
2023 7 12,776 4,579 12,799 22,224 8,293 1,718
2024 8 12,918 4,826 13,594 22,440 8,374 1,756
2025 9 13,061 5,087 14,438 22,657 8,456 1,795
2026 10 13,206 5,362 15,335 22,877 8,539 1,835
Fuente: INEI Censo 2007, Equipo formulador OEPE 2016.

• ASPECTOS DEMOGRAFICOS DEL AREA DE INFLUENCIA


Se ha realizado encuestas socioeconómicas en el área de influencia del proyecto cuyos resultados
se muestran a continuación

E) ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS
❖ Genero

El estudio, él 74% de los entrevistados está representado por el género femenino y solo el 26%
representa el género masculino.

CUADRO N°2, 10 GÉNERO

Fuente: Encuestas aplicadas, Equipo formulador OEPE 2016.

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❖ Promedio de edades

El 54.6% de los entrevistados tienen de 30 a 39 años de edad, seguido del 30.1% que tienen 20 a 29
años de edad, 13.3% tienen de 40 a 49 años de edad y solo un 1% de los entrevistados de 50 a 59
años y de 60 años a más.
CUADRO N°2, 11 PROMEDIO DE EDADES

Fuente: Encuestas aplicadas, Equipo formulador OEPE 2016.

❖ Estado civil

El 46.9% de los entrevistados son convivientes, seguido de un 40.8% que son casados, 11.2% de los
entrevistados son solteros y un 1% de los entrevistados tienen otro tipo de relación.
CUADRO N°2, 12 Estado Civil

Fuente: Encuestas aplicadas, Equipo formulador OEPE 2016.

❖ Miembros que conforman la familia

El núcleo familiar está compuesta de la siguiente forma, el 44.4% de los entrevistados de la


población en su núcleo familiar está compuesta por 4 personas, seguido de un 31.1% que está
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integrada de 3 personas, 12.8% de los entrevistados afirman que su núcleo familiar está compuesto
por 5 personas y el 5.6% de la población estas conformada su familia por 6 personas y el resto en
menores proporciones como se observa en el cuadro.

CUADRO N°2, 13 MIEMBROS POR FAMILIA

Fuente: Encuestas aplicadas, Equipo formulador OEPE 2016.

❖ Número de Hijos

El 44% de los entrevistados tiene al menos 2 hijos, seguido del 36.3% que tiene 1 hijo, 13.5% de los
entrevistados tiene 3 hijo y solo un 4.1% de los entrevistados afirma que tiene 4 hijos y un 1% indica
que tiene 5 hijos pero también se percibe que 1% de los entrevistados no tiene hijos.

CUADRO N°2, 14 NÚMERO DE HIJOS

Fuente: Encuestas aplicadas, Equipo formulador OEPE 2016.

CUADRO N°2, 15 NÚMERO DE HIJOS POR EDADES

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Fuente: Encuestas aplicadas, Equipo formulador OEPE 2016.

la población entrevistada, del 14.2% tiene 1 hijo de un año, 15.2% tiene hijos de dos años, del total
el 21.8% tiene hijos de 3 años, el 12.2% de la población tienen al menos hijos de 4 años, del total el
15.2% de la población tienen hijos de 5 años, 10.7% del total de la población tiene al menos hijos de
6 años, el 14.2% de la población total tiene hijos de 8 años, 7.6% del total tiene hijos de 9 años, 15.2%
de la población total tiene hijos de 10 años, 6.1% del total tiene hijos de 11 años, 8.6% de la
población total tiene hijos de 12 años y un 20.8% de la población total tiene hijos de 12 años a más.

❖ Nivel educativo

El 29.9% de los entrevistados indicaron que tiene un nivel educativo superior completo, 26.9%
afirman que tienen secundaria completa, seguido de un 26.4% que tiene nivel educativo de
técnica completa y un 6.6% de la población tiene nivel educativo superior incompleto y el 6.1%
tiene nivel educativo técnica incompleta y en menores proporciones como primaria incompleta y
completa, secundaria completa.
CUADRO N°2, 16 NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO

Fuente: Encuestas aplicadas, Equipo formulador OEPE 2016.

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❖ Actividad económica principal que usted realiza.

El 35% de los entrevistados indicaron que la actividad principal económica del jefe de hogar es
técnico independiente, 30% indican que tienen otra actividad económica el jefe de hogar, seguido
del 15% que son profesional independiente y un 10% de los entrevistados son profesionales
dependiente y técnico dependiente.
CUADRO N°2, 17 ACTIVIDAD ECONÓMICA

Fuente: Encuestas aplicadas, Equipo formulador OEPE 2016.

❖ Nivel de ingreso familiar


El 4,7 de los entrevistados indico que sus ingresos son de o a 500 nuevos soles ,el 24.9 % indica que
sus ingresos fluctúan entre 500 a 1000 nuevos soles el 40,4% de la población usuaria del parque
indica que sus ingresos mensuales están entre 1000 y 2000 soles y un 30.1 % indico que sus ingresos
son más de 2000 nuevos soles
CUADRO N°2, 18 NIVEL DE INGRESO FAMILIAR

Fuente: Encuestas aplicadas, Equipo formulador OEPE 2016.

El 32% indica que vive en una vivienda alquilada y solo un 15% de la población indican que tienen
otro tipo de tenencia de su vivienda

CUADRO N°2, 19 TENENCIA DE LA PROPIEDAD

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Fuente: Encuestas aplicadas, Equipo formulador OEPE 2016.

❖ Material predominante de su vivienda y otros:

Del total, el 57% de la población tiene su vivienda de adobe, 37% de la población indicaron que su
vivienda es de material de ladrillo y un 6% manifestaron que su vivienda está construida de otro tipo
de material.
CUADRO N°2, 20 MATERIAL PREDOMINANTE DE LA VIVIENDA

Fuente: Encuestas aplicadas, Equipo formulador OEPE 2016.

❖ Cuántas habitaciones tiene la vivienda


El 23.5% de los pobladores afirmaron que su vivienda tiene 2 habitaciones, seguido del 20.1%
indicaron que su vivienda tenía 6 habitaciones, 15.1% de los entrevistados respondieron que su
vivienda tiene 3 y 4 habitaciones y 12.3% indicaron que su vivienda tiene 5 habitaciones y como se
puede observar en el grafico los otros casos son en menores proporciones.

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CUADRO N°2, 21 NÚMERO DE HABITACIONES POR VIVIENDA

Fuente: Encuestas aplicadas, Equipo formulador OEPE 2016.

❖ Con qué servicios cuenta

EL 99% de los entrevistados cuenta o posee con el servicio de desagüe y solo el 1% no tiene dicho
servicios, del población total el 99.5% tiene el servicio de electricidad, tiene el servicio de teléfono el
35.2% de la población y un 64.8% no tiene el servicio de teléfono, del total posee con el servicio de
cable-TV un 39.2% y no tiene dichos servicios el 60.8% y posee otros servicios del total un 0.8%.

El gasto promedio por el consumo de agua-desagüe es de 27.2 soles, además el 25% los pobladores
pagan menos19.5 soles por consumo de agua, y el 50% pagan menos de 25 soles y un 25% paga
más de 30 nuevo soles por el consumo de agua. El gasto promedio por consumo de electricidad es
de 51.9 soles, además el 25% paga menos de 30 soles y el 50% de la población paga menos de 40
soles y un 25% paga más de 65 soles. El gasto promedio por consumo de servicios de teléfono es de
84.8 soles, pero el 25% de la población paga menos de 39 soles, y el 50% paga menos de 49 soles y
el 25% paga más de 49 soles. El gasto promedio por los servicios de internet, es de 45.1 soles, pero el
25% de la población paga menos de 33.3 soles y el 50% paga 45 soles y el 25% paga más de 56.3m
soles. El gasto promedio por los servicios de cable, es de 41.7 soles, además el 25% de la población
paga menos de 22.3 soles y el 50% población paga menos de 40 soles, el 25 % paga más 50 soles
por dicho servicio.

F) PERCEPCION DEL USUARIO RESPECTO AL SERVICIOS RECIBIDO

❖ Ante la pregunta ¿Alguna vez trajo a su hijo(s) al parque infantil URPICHA?

El 89% de la población manifestaron que si llevaron alguna vez a sushijos al parque infantil Urpicha,
y un 11% no lo hizo.

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CUADRO N°2, 22 ALGUNA VEZ LLEVO A SU HIJO AL PARQUE URPICHA

Fuente: Encuestas aplicadas, Equipo formulador OEPE 2016.

❖ Ante la pregunta ¿Cómo calificaría los juegos del parque Urpicha ?.

De las personas entrevistadas, el 84% opinaron que la infraestructura del parque que es regular y un
8% indicaron que es buena. Y un 8% indica que es En general la percepción de los usuarios en
cuanto a los juegos es que estos se encuentran en regular estado de conservación y que estos
deberían ser renovados y mantenidos, también indicaron en las entrevistas que los juegos deberían
ser más modernos ya que los jóvenes se cansan rápidamente de los juegos tradicionales esto
ocurre entre los jóvenes de 9 años a más.
En cuanto al control del ingreso no se tiene ningún inconveniente por parte de los usuarios lo que si
se manifiesta es que no hay un control para el uso de los juegos es decir un niño puede estar el
tiempo que le plazca en juego limitando el uso del mismo a los demás esta incomodidad de
manifiesta sobre todo los fines de semana.
CUADRO N°2, 23 COMO CALIFICARIA LOS JUEGOS DEL PARQUE URPICHA

Fuente: Encuestas aplicadas, Equipo formulador OEPE 2016.

❖ Ante la pregunta Le gustaría que mejoraran los juegos del parque Urpicha?

Solo el 1% de los encuestados respondieron que no le gustarían mejoras en los juegos del parque, es
decir casi todos están de acuerdo con que haya mejoras en el parque en Esta pregunta la
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población se mostró, preocupada por el tiempo de construcción que demoraría este proyecto
puesto que este es uno de los parques de mayor preferencia y afluencia por la colectividad por lo
que quería que se interviniera en el tiempo más corto posible
❖ Ante la pregunta ¿Le gustaría que mejoraran los juegos del parque Urpicha?
El 1% de los encuestados respondieron que no le gustarían mejoras en los juegos del parque. Es
decir casi todos están de acuerdo con que haya mejoras en el parque, la población mostro su
preocupación ante el tiempo de ejecución ya que este es parque es un lugar de mucha afluencia
y uno sino el de mayor preferencia de la población por lo que esperan que la ejecución sea en el
tiempo menor posible.
CUADRO N°2, 24 LE GUSTARÍA QUE MEJORARAN EL PARQUE

Fuente: Encuestas aplicadas, Equipo formulador OEPE 2016

❖ . Ante la pregunta ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por la entrada al parque Urpicha ?
Como mínimo los encuestados piensan que deberían pagar s/.0.50 por la entrada
y como máximo en su mayoría piensan que el precio adecuado por la entrada seria s/.2.00 ,El 75%
de los encuestados opinan que una buena tarifa por la entrada al parque seria entre s/.1.5 a s/.2.00
. Y El 60% de los encuestados opinan que estarían dispuestos a pagar s/.2.0 por la entrada al
parque.
❖ . Ante la pregunta ¿Qué juegos le gustaría que se conservaran en el parque?
varios mencionaron que todos los juegos deberían ser reparados y que son impresindibles para un
parque, Sucede algo curioso con los rodaderos gigantes pues muchos de los encuestados
mencionaron durante la encuesta que solo vienen para poder disfrutar de este juego esta es la
máxima atracción .Varios de los encuestados recomendaron hacer de todo un circuito la sala de
espejos, para hacer de este un atractivo más para el parque pues muchos de los visitantes al
parque nunca han entrado a esta sala. Como podemos observar en el diagrama inferior todos los

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juegos tienen una aprobación mayor al 60%. Los juegos que tienen aprobación mayor 90% son:
rodaderos gigantes, rodaderos, carrusel, sube y baja y columpio.
CUADRO N°2, 25 JUEGOS QUE LE GUSTARÍA CONSERVAR EN EL PARQUE

Fuente: Encuestas aplicadas, Equipo formulador OEPE 2016

En cuanto a la seguridad de los juegos, los usuarios tienen la percepción que la mayoría de los
juegos no son seguros en especial han identificado, los carros voladores, la rueda de chicago.

❖ . Ante la pregunta Por la sala de espejos ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar?

Fuente: Encuestas aplicadas, Equipo formulador OEPE 2016

Las personas encuestadas opinaron que como máximo deberían S/.5.00 por la entrada a la sala
de espejos y también que no se debería cobrar nada por él. Más del 25% y menos del 75% del
encuestado piensan que un buen precio por la entrada a la sala de espejos seria entre s/.1.00 y
s/.3.00.El mayor porcentaje de los encuestados (22%) piensa que un buen precio por la entrada a
esta sala seria s/.1.00.
❖ Ante la pregunta Por la sala la cama saltarina ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar?,
Como máximo se debería pagar entre el 25% y el 75% de todos los encuestados piensan que el
costo por este servicio debería estar entre s/.1.00 y s/.2.00 y como un máximo se podría pagar por el
servicio s/.3.5. Debemos tomar en cuenta que en este servicio el costo es por el tiempo de uso,

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algunos de los encuestados comentaron que se debería aumentar el tiempo de uso .Ademas de
haber varias camas saltarinas en las que se diferencien a los niños por edad para evitar
accidentes. Algunos de los encuestados opinaron que el servicio debería ser gratis
❖ Ante la pregunta ¿Le gustaría que el parque tuviera juegos electromecánicos?.
El 78% de los encuestados opinaron que si deberían haber juegos electromecánicos.
Mas el porcentaje de los que no están de acuerdo es un (22%) En su mayoría se observó que los
que no estuvieron de acuerdo fueron madres de niños menores de 7 años, se les consulto el porqué
de su respuesta y nos dieron las siguientes razones:
“El parque perdería su propósito que es de la diversión al aire libre”,” esta clase de juegos se
volvería adictivo para algunos niños”, “los juegos son peligros y prefieren los juegos clásicos:
matachola ,tiros ,plicplac ,trompos”,”…los niños se están mecanizando con los celulares y las
computadoras y esos juegos lo agravaran”, etc. sin embargo el 78 % de madres que tienen hijos en
edades mayores a los 7 años opinan que los niños se aburren de los juegos en poco tiempo de
permanencia por tanto ellas piensan que el que exista tanto juegos tradicionales como modernos
es una opción que permitirá interesar a los más jóvenes permanecer en un parque donde se tenga
ambas opciones.

CUADRO N°2, 26 LE GUSTARÍA QUE EL PARQUE TUVIERA JUEGOS ELECTROMECÁNICOS

Fuente: Encuestas aplicadas, Equipo formulador OEPE 2016

❖ Ante la pregunta ¿Qué tipo de juegos electromecánicos le gustaría que tuviera el parque?
Del 78% de los encuestados que estuvieron de acuerdo con que el parque tuviera juegos
electromecánicos estos son los resultados acerca de la preferencia del tipo de juegos, Todos los
juegos mencionados tienen un alto porcentaje de aprobación, siendo más del 50%, El juego que
tiene la menor aprobación es el escalador de muro (54%) y escalador metálico (63%),En general
todos los demás juegos tuvieron un porcentaje de aprobación mayor a 84% y menor a 98%., el
piano gigante fue el juego que porcentaje de aprobación tuvo con un 98%.

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UADRO N°2, 27 LE GUSTARÍA QUE EL PARQUE TUVIERA JUEGOS ELECTRO MECÁNICOS

Fuente: Encuestas aplicadas, Equipo formulador OEPE 2016

Uno de los juegos que también tuvo mayor aceptación es el de los carritos chocones con un 90%
de aceptación al momento de realizar las encuestas este fue uno de los juegos en el que más
tiempo se detenía los encuestados para comentar en forma positiva acerca de este juego.
❖ ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por juego?

Respecto al costo que según los encuestados deberían tener los juegos electromecánicos tenemos
las siguientes conclusiones:
Como mínimo los encuestados piensan que deberían pagar s/.1.00 y como máximo hasta s/.4.00,
entre el 25% y el 75% de los encuestados opinaron que debería cobrar por los juegos entre s/.2.00 a
s/.3.00,La distribución de los datos es simétrica es decir que existe la misma cantidad de personas
que piensan que el cobro por estos juegos debería estar entre 2 a 2.5 nuevos soles y los que piensan
que debería estar entre 2.5 a 3 nuevos soles ,Tres personas opinaron que el cobro debería ser
s/.5.00,solo una persona opino que etaria de acuerdo si cobraran s/.8.00 por cada juego. La
mayoría de los encuestados opinaron que se debería cobrar s/.3.00 por este servicio.
Observamos que en este ítem ninguno de los encuestados pensó que el servicio debería ser
gratuito.

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❖ Ante la Pregunta ¿Le gustaría una sala de cumpleaños?

CUADRO N°2, 28 LE GUSTARÍA QUE HUBIERA SALA DE CUMPLEAÑOS

Fuente: Encuestas aplicadas, Equipo formulador OEPE 2016

❖ ¿Cuánto pagaría por la sala de cumpleaños?


Algunos de los entrevistados sugirieron que no debería tener el costo este servicio aunque
aclararemos que fue una pequeña cantidad de ellos, Como la distribución de los datos es simétrica
podemos afirmar que hay igual cantidad de personas que opinaron que el costo debería estar
entre s/.200.00 a s/.300.00 y lo que opinaron que debería estar entre s/.300ª s/.400.00, entre el 25% y
el 75% de los encuestados pensaron que el costo de este salón debería ser entre s/.200 a s/.300 ,
Solo una persona opino que un precio justo debería ser de s/.800 ,Una gran parte de los
encuestados (35%) pensó que el costo debería ser de s/.300.
❖ Ante la pregunta ¿Le gustaría que el parque tuviera un patio de comida?

Es claro que la aprobación es muy alta con respecto a la implementación de patio de comidas en
el parque, siendo este porcentaje un 90% de todos los encuestados.
Muchas de las mamas nos sugieren que si se iba permitir el expendo de comida debería ser comida
saludable y rica incluso sugirieron comida tradicional preparada con grados como la quinua, para
de esa manera incentivar a los niños a consumir estos productos ,además nos sugieren que se
venda más fruta y que no se permita la venta comida chatarra. No existen muchas bancas o
mesas para poder disfrutar de alimentos que muchas veces ellos llevan por lo que utilizan las áreas
verdes la cuales resultan incomodas Todas estas opiniones fueron vertidas a los encuestadores al
momento de realizar las encuestas
CUADRO N°2, 29 LE GUSTARÍA QUE HUBIERA PATIO DE COMIDAS

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Fuente: Encuestas aplicadas, Equipo formulador OEPE 2016

❖ Ante la pregunta ¿Si habría estacionamiento ¿Traería su vehículo?

No todos los encuestados contestaron a este ítem pues comentaron que no tenían vehículo o que
viven muy cerca, ese porcentaje de todos los encuestados fue del 13%.
El 94% de los encuestados opinaron que si traerían su vehículo si el parque contara con este servicio.
Solo el 6% de ellos comentaron que no lo harían, aunque no dieron mayor explicación por la
respuesta brindada.

CUADRO N°2, 30 USO DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO

Fuente: Encuestas aplicadas, Equipo formulador OEPE 2016.

❖ ¿Estaría dispuesto a pagar por el estacionamiento


Entre el 25% y el 75% de los encuestados piensa que la tarifa debería ser entre s/.1.00 a s/.2.30, Una
persona opino que debería ser s/.4.00, La media de las tarifas sugeridas es s/.1.80, Se les explico a los
encuestados que la tarifa se refería a el costo por

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hora, algunos nos comentaron que el costo debería ser único por todo el tiempo que
permanezcan en el parque, la accesibilidad al parque,
esta colinda con la avenida Pachacuteq por la cual transitan varias líneas de servicio de
transporte urbano siendo de fácil acceso para los usuarios sin embargo cuando cuentan con
transporte particular no existe facilidades para estacionar sus vehículos y es probable que el
vehículo sea robado por la falta de vigilancia externa
. Podemos concluir que La expectativa de la población beneficiaria es contar con un parque
donde se encuentre juegos modernos y seguros con servicios adicionales que permitan pasar un
momento agradable en familia.
LA DISPOSICIÓN O LAS POSIBILIDADES DE PARTICIPAR EN EL CICLO DEL PROYECTO.

La población colindante al parque recreativo Urpicha es decir los vecinos de la Urbanización


Bancopata han demostrado que no se encuentran involucrados de manera favorable al proyecto
ya que los dirigentes en reunión manifestaron que deseaban recuperar los terrenos del parque
Urpicha, pretensión que es imposible ya que el parque pertenece a la Municipalidad Provincial del
Cusco y este es un bien público sin embargo este proyecto tiene un impacto y alcance a nivel de
siete distritos de la ciudad del cusco y esta población al momento de realizarse las encuestas
mostro sus expectativas positivas ante una intervención en el parque Urpicha quedando esto
registrado en las encuestas antes mencionadas.

LA POSIBILIDAD DE QUE EL PROYECTO SE VEA IMPACTADO POR PELIGROS.


La población tiene la percepción que esta zona no se encuentra en zona de peligro ya que no
tiene registros de que haya sucedido algún evento por lo menos en los últimos 60 años.

NO EXISTEN AFECTADOS POR EL PIP.


Por la naturaleza del proyecto no debería existir afectados por el proyecto ya que las viviendas
aledaños al área recreativa verán que sus predios incrementan de valor, asi como el incremento de
las actividades comerciales ,seguridad de las zonas aledañas a proyecto, sin embargo algunos
vecinos representados por sus directivos de la Urbanización Bancopata, manifestaron en una
reunión de sociabilización del proyecto , la pretensión de recuperar los terrenos y la administración
de este espacio público, lo cual queda descartado por aspectos legales como la pertenencia de
dicho espacio a la Municipalidad Provincial del Cusco , por tanto los vecinos de la Urb. Bancopata
serían los afectados por el PIP

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TRANSPORTE EN LA ZONA DE INTERVENCIÓN

El servicio de transporte público urbano que circula por la vía es constante se tiene diversas líneas
como el correcaminos cuyo paradero esta frente al parque Urpicha como; C4M , Ttio la florida
,Correcanimos ,Wimpillay etc. Por ser la alameda Pachacutec una vía principal que une el centro
del cusco con diferentes distritos de la ciudad.

ACCESIBILIDAD A LA ZONA DE INTERVENCIÓN

La zona de intervención tiene una buena articulación con la ciudad del Cusco y con el centro
histórico se articula mediante la Alameda Pachacuteq, el frentero o ingreso al parque actualmente
es colindante con la alameda.

FIGURA 3.3 ACCESIBILIDAD AL PARQUE URPICHA

Acceso peatonal

PARQUE INFANTIL
URPICHA

Acceso Alameda
Pachacuteq

TARIFA QUE SE PAGA POR EL INGRESO AL PARQUE


Actualmente el ingreso al parque del pueblo tiene una tarifa general no existe la diferenciación
entre adultos y niños por lo que el ingreso al parque es de 0.50 soles, y existen otros servicios por los
que el público paga como la sala de espejos y la cama saltarina 0.50 soles y por la rueda de
chicago y el carrusel por un sol.

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CUADRO N°2, 31 TARIFA DE INGRESO

RUBROS TARIFA S/.


ENTRADA GENERAL 0.50
SALA DE ESPEJOS 0.50
CAMA SALTARINA 0.50
RUEGA DE CHICAGO 1.00
CARRUSEL 1.00

Fuente: EMUFEC

ÁREAS RECREATIVAS DEL ÁREA DE INFLUENCIA


El área de influencia del proyecto es decir los distritos del Cusco, Wanchaq, San Jerónimo, San
Sebastián, Santiago y otros que son de fuera de la ciudad del Cusco
Como mencionaron en la encuesta realizada
CUADRO N°2, 32 ÁREAS RECREATIVAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA

Fuente: Encuestas aplicadas, Equipo formulador OEPE 2016.

Del total de los entrevistados solo un 3.6% llevo a sus hijos al parque La recoleta, un 0.5% de la
población visito al parque Ucchullo, del total el 39.6% Marianito Ferro, del total el 3% llevo a sus hijos
al parque Ttio, 19.3% llevo al parque Marca Valle, del total llevo al parque pukllaycancha el 18.4% y
no lo llevo un 81.6% y a otros parques llevaron el 63.1% y no lo hizo el 36.9%.

3.2. Definición del problema, sus causas y efectos


3.2.1 Problema Central:
El diagnóstico de la situación actual del ámbito de intervención, explica las condiciones y estado
del parque ha permitido establecer el problema principal que afecta a la población en general
que hace uso del espacio deportivo.

“INADECUADO ACCESO AL SERVICIO RECREATIVO EN EL PARQUE URPICHA DE LA


CIUDAD DEL CUSCO”

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Causas Directa:
• Inadecuada infraestructura recreativa.
• Adecuadas capacidades del recurso Humano.
Causas Indirectas
• Infraestructura recreativa en pésimo estado
• Equipamiento recreativo en pésimas condiciones.
• Pésima gestión y promoción recreativa

A continuación se muestra la elaboración del árbol de causas en base a lo expuesto anteriormente:


Seguidamente se desarrollara los efectos relacionados con el problema central:
Efectos:
• Para la elaboración del árbol de efectos, como directos e indirectos siendo el orden el
siguiente:
Efectos Directos:
• Práctica recreativa en espacios Inadecuados
• Incremento de actividades extradeportivas como videojuegos y alcoholismo
Efectos Indirectos:
• Disminución del ánimo por las actividades recreativas.
• Riesgo de accidentes durante prácticas recreativas
• Inadecuada distribución de las áreas de esparcimiento

• Predisposición de los pobladores al ocio y actividades poco saludables


Todos estos efectos contribuyen a un efecto final expresado como: “Baja calidad de vida en

la ciudad del Cusco”.


Todos estos efectos contribuyen a un efecto final expresado como :

“BAJA Á
CRALBIO
DALDDD
EEPVRID
OABLEN
EMLAASCI(UCDAAUDSDAESL - CEUFSECCOT”O
. S)

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EFECTO FINAL

BAJA CALIDAD DE VIDA EN LA CIUDAD DEL CUSCO

Efecto Indirecto 1: Efecto Indirecto 2:

Prácticas recreativas en espacios Incremento de actividades


inadecuados extra recreativas como
videojuegos y alcoholismo

Efecto directo Efecto Directo Efecto Efecto Directo 4:


1: 2: Directo3
Predisposición
Disminución del Riesgo de Inadecuada
de los
ánimo por las accidentes distribución de
las áreas de pobladores al
actividades durante prácticas ocio y
esparcimiento
recreativas recreativas actividades poco
saludables

PROBLEMA CENTRAL:
“INADECUADO ACCESO AL SERVICIO RECREATIVO EN EL PARQUE URPICHA DE LA CIUDAD DEL CUSCO”

Causa Directa 1: Causa Directa 2 •

Inadecuada Inadecuadas gestión


infraestructura recreativa
recreativa

Causa Iindirecta 1: Causa Indirecta 3:


Causa indirecta 2:
Infraestructura recreativa Equipamiento recreativo en Inadecuadas
en pésimo estado pésimas condiciones capacidades del recurso
Humano

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2.3.- Definición Del Objetivo


2.3.1.- Objetivo Central

OBJETIVO DEL PROYECTO

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

INADECUADO ACCESO AL SERVICIO ADECUADO ACCESO AL SERVICIO


RECREATIVO EN EL PARQUE RECREATIVO EN EL PARQUE URPICHA
URPICHA DE LA CIUDAD DEL DE LA CIUDAD DEL CUSCO
CUSCO,
El objetivo del presente proyecto se ha determinado a través del diagnóstico situacional y las
características de la zona afectada, surgiendo como consecuencia de la propuesta de solución de
la problemática:

“ADECUADO ACCESO AL SERVICIO RECREATIVO EN EL PARQUE URPICHA DE LA CIUDAD DEL


CUSCO”

Por lo que el objetivo del proyecto será el de dotar al espacio recreativo existente áreas en buen
estado, equipamiento, capacidades fortalecidas entre otros
Medios Fundamentales:
• Adecuada infraestructura recreativa
• Equipamiento recreativo en óptimas condiciones
• Adecuadas capacidades del recurso Humano.
Medios Directo:
• Adecuadas condiciones físicas para el servicio recreativo
• Capacidad del personal del área Administrativa y operativa del Espacio recreativo

A continuación se presenta el árbol de medios:


Fines Indirecto:
Los fines que se persigue son:
• Prácticas recreativas en espacios adecuados
• Disminución de actividades extradeportivas como videojuegos y alcoholismo.
Fines Indirectos:
• Incremento del ánimo por las actividades recreativas.
• Disminución de accidentes durante prácticas recreativas.
• Adecuada distribución de las áreas de esparcimiento.

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• Predisposición de los pobladores a actividades saludables


Todos estos Fines conllevan a un Fin Ultimo expresado como: “MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA EN
LA CIUDAD DEL CUSCO”.
ÁRBOL DE OBJETIVOS (CAUSAS - EFECTOS)
FIN ÚLTIMO

MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA EN LA CIUDAD


DEL CUSCO

Fin Indirecto Fin Indirecto 2:


1:
Prácticas recreativas en espacios Disminución de actividades
adecuados extradeportivas como
videojuegos y alcoholismo

Efecto Efecto Efecto Efecto


directo 1: Directo 2: Directo3 Directo 4:
Incremento del Disminución de Adecuada Predisposición
ánimo accidentes distribución de
de los
por las durante las áreas de
esparcimiento pobladores a
actividades prácticas actividades
recreativas recreativas saludables

OBJETIVO
CENTRAL:
ADECUADO ACCESO AL SERVICIO RECREATIVO EN EL PARQUE URPICHA DE LA CIUDAD
DEL CUSCO

Medio Directo 1: Medio


Directo 2:
Adecuada Adecuadas gestión y promoción
infraestructura recreativa
recreativa

Medio Fundamental Medio Fundamental Medio Fundamental 3:


3.2.2 MEDIOS Y ACC IONES
1: Infraestructura 2: Equipamiento
recreativa en optimo recreativo en óptimas Adecuadas capacidades del
estado condiciones recurso Humano.

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Las acciones planteadas para alcanzar el objetivo central del proyecto están dadas por los medios
fundamentales, de los cuales obtenemos las alternativas de solución, cuyo cumplimiento de las
acciones será una condición necesaria para la solución integral del problema.

Medio fundamental 1: Medio fundamental 2: Medio fundamental 3:


INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO ADECUADAS
RECREATIVA EN RECREATIVO EN CAPACIDADES DEL
ÓPTIMO ESTADO ÓPTIMAS RECURSO HUMANO.
CONDICIONES

Acción 1.1 Acción 4.1


Acción 2.1 CAPACITACION EN
-demolición de infraestructuras
y Adquisición de GESTION
retiro de juegos recreativos equipamiento y RECREATIVA Y
existentes mobiliario CUIDADO DEL NIÑO
recreativo
.

Acción
1.2 Acción 4.2
d edificacion d CAPACITACION
Construcci
Concreto Armadoe esuna de las e EN ATENCION AL
cuales con cubierta de losa de
ón Acción 2.2 CLIENTE
concreto (con tratamiento de
terraza con área verde) y las otras Adquisición de
con cubierta metálica y plancha de equipamiento y
teja andina, los bloques separados mobiliario
Acción 4.3
destinados a la prestación de Administrativo
CAPACITACION
diferentes tipos de servicios. EN SEGURIDAD Y
SALUD

Acción 1.3
Construcción de áreas verdes o
de recreación Acción 4.4
CAPACITACION EN
RELACIONES PÚBLICAS
HUMANAS
Acción 1.4
Suministro de energía a Acción 4.5
través de una subestación CAPACITACION EN
eléctrica
GESTION
ADMINISTRATIVA DE
ESPACIOS
RECREATIVOS
Acción 1.5
Suministro de energía a
través de paneles solares
ACCIONES
COMPLEMENTARIAS
1.1, 1.2, 1.3 ,1.4, 2.1, 2.2, 4.1, 4.2, 4.3,
4.4
151
ACCIÓN EXCLUYENTE 1.5
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3.2 ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN

Alternativa “1”:

A) INFRAESTRUCTURA RECREATIVA EN ÓPTIMO ESTADO

El Proyecto tiene dos tipos de zonas una de ellas las edificaciones y la otra compuesta de áreas
verdes y/o de recreación, ya sea a nivel de piso donde se instalaran juegos de tipo mecánico y otras
en edificaciones con áreas aterrazadas.

• EDIFICACIONES: Constituido por 04 edificaciones de Concreto Armado una de las cuales con
cubierta de losa de concreto (con terraza con piso de poliuretano) y las otras con cubierta metálica
y plancha de onduline clásica de 10 ondas, los bloques separados destinados a la prestación de
diferentes tipos de servicios según el uso en sus diferentes niveles, siendo las edificaciones las
siguientes:

Bloque 1: (SALKANTAY). Edificación de concreto armado y las otras con cubierta metálica y
plancha de onduline clásica de 10 ondas de muros de ladrillo tarrajeados con mortero cemento
arena, piso interior de poliupropileno, de accesos en pisos de terrazo; de 04 niveles destinados a:
SÓTANO, con capacidad de parqueo para 38 vehículos con piso de cemento pulido; PRIMER Y
SEGUNDO: nivel destinado al uso de juegos infantiles de tipo electromecánico (que serán
supervisados desde las salas de control electrónico y eléctrico) y mecánicos, para los niños de 5 a
8 años y de 9 a 12 años, instalados sobre piso de poliupropileno, con terrazas para juegos
externos mecánicos con piso de poliuretano, TERCER NIVEL: contará con 04 snacks con deposito
cada uno, patio cubierto de comida con piso en terrazo y una terraza de área de juegos mecánicos
instalados sobre piso de poliuretano, esta edificación cuenta con accesos mediante rampas en
cemento pulido bruñado y 01 escalera integrada que une los niveles (desde el sótano hasta el
tercer piso), cuenta con servicios higiénicos diferenciados en cada nivel. Energía eléctrica
alimentada por subestación tipo compacta
Bloque 2: (WAWAKUNA), Edificación de Concreto armado de 01 nivel destinado a una sala de
juegos de tipo electromecánico (que serán supervisados desde las salas de control electrónico y
eléctrico) y mecánicos para niños de 2 a 4 años instalados sobre piso de poliupropileno, de
veredas de concreto que rodean la edificación, con 02 servicios higiénicos diferenciados equipados
para usuarios de estas edades y 02 snacks. Su cubierta es una terraza donde se encuentran
ubicados juegos infantiles de tipo mecánico al aire libre para los niños de 2 a 4 años con piso de
poliuretano.

Bloque 3: (AUSANGATE), Consta de una edificación de 03 pisos de concreto armado con


cubierta en estructura Metálica y cobertura de placa onduline, con capacidad para 01 salón para
cumpleaños por nivel estos son aterrazados cuentan con un hall, con pisos de terrazo, cada nivel
cuenta con 02 Servicios higiénicos diferenciados por nivel al igual que 01 cabina de sonido y luces,
un oficio y un deposito, además cuenta con un montacargas para personas con discapacidad.

Bloque 4: (SERVICIOS COMPLEMENTARIOS), Consta de una edificación de 02 pisos de


concreto armado y con cubierta en estructura Metálica y cobertura de placa onduline, en su primer
piso cuenta con 02 servicios higiénicos diferenciados y 01 Tópico y 02 depósitos para herramientas
y un patio, en el segundo piso se encuentran los vestidores y servicio higiénico diferenciados para

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el personal, 01 oficina de administración con secretaría el que cuenta con servicio higiénico y un
archivo, además en este piso se encuentra la sala de telecomunicaciones de seguridad desde
donde se hará el monitoreo y vigilancia de todo el complejo mediante un circuito de comunicación
de circuito cerrado.

El complejo además cuenta con: cerco perimétrico y accesos con boletería, desde donde se
Boletaje electrónico con impresión de código de barras, lo que permitirá el Control de aforo,
reporte e informes y cortes de caja rápidos con la validación de boletos por día, hora, pases por un
intervalo de tiempo y para evitar que un boleto sea reutilizado, además podrá permitir la compra y
reservación por taquilla tradicional, taquilla automática y venta por internet así como el manejo de
promociones.

• ÁREAS VERDES Y/O DE RECREACIÓN: En estas áreas se colocaran los juegos mecánicos los
que estarán distribuidos en tres zonas que serán diferenciadas en tres grupos por edades de los
niños:

o De 2 a 4 años: Ubicado en la parte nororiental rodeado del cerco perimétrico y del


bloque de Wawakuna el que cuenta con 02 snack para la atención de esta zona.
o De 5 a 8 años: Ubicado en la parte Suroriental rodeado del cerco perimétrico, el
bloque Ausangate y la Zona para los niños de 9 a 12 años.
o De 9 a 12 años: Ubicado en la parte Suroccidental rodeado de la Zona de niños de 9
a 12 años la caseta de Fuerza y el Pasaje Urpicha.

Cabe mencionar también que se el tren será reubicado además de ser acondicionado para que
cada hora suene como si este estuviera funcionando y pueda echar humo dando la idea de que
este está en funcionamiento, también se adecuara los pisos para que este pueda ser visitado en su
interior por los niños.

En esta zona también se cuenta la ubicación de 02 módulos de 02 snacks para la atención a las
zonas de juego al aire libre.

• CUADRO DE AREAS:

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b) EQUIPAMIENTO RECREATIVO EN ÓPTIMAS CONDICIONES


En equipamiento tenemos:
DESCRIPCION UNID CANT.

COLUMBIO DE 02 A 04 AÑOS - NIÑOS und 1.00


COLUMBIO DE 05 A 08 AÑOS - NIÑOS und 2.00
CARRUSEL ELECTRONICO und 2.00
MUNDO GIRADOR NIÑOS DE 02 A 04 AÑOS und 2.00
MUNDO GIRADOR NIÑOS DE 05 A 08 AÑOS und 2.00
MUNDO GIRADOR NIÑOS DE 09 A 12 AÑOS und 2.00
MAQUINA DE BASQUET NIÑOS DE 02 A 04 AÑOS und 3.00
PORTERIA PARA NIÑOS DE 05 A 08 AÑOS und 2.00
CASTILLO PARA NIÑOS DE 05 A 08 AÑOS und 3.00
5D RALLY SIMULADOR PARA NIÑOS DE 09 A 12 AÑOS und 2.00
MAQUINA PARA BAILE NIÑOS DE 09 A 12 AÑOS und 1.00
MAQUINA TAMBOR PARA NIÑOS DE 09 A 12 AÑOS und 1.00
MURO TREPADOR PARA NIÑOS DE 09 A 12 AÑOS und 1.00
CARROS CHOCONES und 5.00
CAMA ELASTICA PARA NIÑOS DE 02 A 04 AÑOS und 3.00
CAMA ELASTICA PARA NIÑOS DE 04 A 08 AÑOS und 3.00
CAMA ELASTICA PARA NIÑOS DE 09 A 12 AÑOS und 3.00
TREPADOR METALICO PARA NIÑOS DE 09 A 12 AÑOS und 1.00
HOCKEY DE AIRE und 2.00
TROQUELADORA und 3.00
CASTILLO PARA NIÑOS DE 02 A 04 AÑOS und 1.00
MAQUINA DE BASQUET NIÑOS DE 05 A 08 AÑOS und 3.00
MAQUINA DE JUEGO DE MONEDAS NIÑOS DE 02 A 04 AÑOS und 4.00
TREPADOR METALICO PARA NIÑOS DE 02 A 04 AÑOS und 1.00
BALANCINES PARA NIÑOS DE 02 A 04 AÑOS und 5.00
TREPADOR METALICO PARA NIÑOS DE 05 A 08 AÑOS und 5.00
TOBOGAN und 1.00
PIANO GIGANTE PARA NIÑOS DE 02 A 04 AÑOS und 1.00
PIANO GIGANTE PARA NIÑOS DE 05 A 08 AÑOS und 1.00
PIANO GIGANTE PARA NIÑOS DE 09 A 12 AÑOS und 1.00
GOLPE DE MARTILLO PARA NIÑOS DE 02 A 04 AÑOS und 3.00
GOLPE DE MARTILLO PARA NIÑOS DE 05 A 08 AÑOS und 3.00
REY DEL MARTILLO PARA NIÑOS DE 09 A 12 AÑOS und 3.00
BOLICHE GIGANTE PARA NIÑOS DE 05 A 08 AÑOS und 3.00
MAQUINA DE BOLOS PARA NIÑOS DE 09 A 12 AÑOS und 3.00
TOBOGAN GIGANTE und 3.00
RODADERO PARA NIÑOS DE 02 A 04 AÑOS und 3.00
MAQUINA DE BOLOS PARA NIÑOS DE 02 A 04 AÑOS und 3.00
BOTECITO PARA NIÑOS DE 02 A 04 AÑOS und 1.00

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En amueblamiento tenemos:

DESCRIPCION UNID CANT.

MESA CIRCULAR DE 0.90 m DE DIAMETRO DE MELAMINA SOBRE und 22.00


MESA CIRCULAR DE 1.20 m DE DIAMETRO DE MELAMINA SOBRE und 1.00
MESA DE MELAMINA DE 0.60x 1.20 M und 7.00
MESA DE MELAMINA PLEGABLES DE 0.60x 1.20 M und 6.00
SILLAS DE OFICINA und 19.00
ESCRITORIO DE OFICINA und 4.00
SILLAS DE PLASTICO APILABLES und 264.00
CAMILLA und 2.00
BASUREROS DE PLASTICO PARA OFICINA und 6.00
CONTENEDORES DE PLASTICO PARA BASURA und 3.00
BASUREROS CON RUEDAS DE PLASTICO und 5.00
BANCO DE FIERRO PARA SNAKCS und 18.00
BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS und 2.00
MUEBLE SOFA MODULAR 0.90x 0.90x 0.80 m und 33.00
ANDAMIOS DE MADERA DE 03 CUERPOS und 6.00
LOCKERS METALICOS DE 0.45x 0.60x 1.20M und 6.00

C) ADECUADAS CAPACIDADADES DEL RECURSO HUMANO


Se realizaran talleres por especialidad, las que son:

• Administración.
✓ ADECUADA GESTION RECREATIVA Y CUIDADO DEL NIÑO.
ADECUADA GESTION DE ESPACIOS RECREATIVOS.
SERVICIO DE CAPACITACION EN PSICOLOGIA LABORAL-CLIMA ORGANIZACIONAL-TRABAJO EN EQUIPO.
✓ SERVICIO DE CAPACITACION EN RELACIONES PÚBLICAS HUMANAS.
ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO.

• Personal de Juegos.
SERVICIO DE CAPACITACION EN ATENCION AL CLIENTE.
CHARLA DE CAPACITACION (EDUCACION AMBIENTAL).
CHARLA DE CAPACITACION EN EL MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS SOLIDOS.
CHARLA DE CAPACITACION EN DESASTRES NATURALES Y SIMULACRO INSTRUCTOR.
CAPACITACION EN PRIMEROS AUXILIOS.

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IV- IDENTIFICACION

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4.1 HORIZONTE DE EVALUACION

El horizonte de evaluación del proyecto está determinado para diez años, debido a que se
encuentra dentro de las especificaciones técnicas del SNIP, considerando que la inversión en
infraestructura física es el componente más importante de la inversión fija.

Durante este periodo (10 años) se estima que el proyecto en un inicio cumplirá sus objetivos y ciclo
de vida sin problemas, por lo que se estima que no se tendrá ningún requerimiento y tampoco
intervención que no sea de mantenimiento regular dentro de lo normal. Horizonte De Evaluación
Del Proyecto

CUADRO N°4, 1 HORIZONTE DE EVALUACIÓN

ETAPAPREOPERATIVAAÑOCERO ETAPAPOSTOPERATIVA
FACES
MES1 MES2 MES3 MES4 MES5 MES6 MES7 MES8 MES9 MES10 MES11 MES12 AÑOS( 1 AL 10 )
EXPEDIENTETECNICO
ADECUADAYSUFICIENTEINFRAESTRUCTURARECREATIVA
ADECUADOEQUIPAMIENTORECREATIVO
ADECUADOMANEJOYUSODELPARQUEINFANTILTEMATICO

INVERSION
GASTOSGENERALES
GASTOSDEEVALUACIONEXPEDIENTETECNICO(0.20%)
SUPERVISION
GASTODEGESTIONDELPROYECTO(1.22%)
LIQUIDACION
POST
INVERSION OPERACIÓNYMANTENIMIENTO

Fase de Pre Inversión.- Elaboración del perfil del proyecto de Inversión Pública en la Unidad
Formulador de Proyectos en un tiempo de 01 mes o el equivalente a 30 días calendarios

Fase de Inversión.- En esta fase se considera la elaboración del estudio definitivo o expediente
técnico del proyecto que será 02 mes; se considera la ejecución de metas del proyecto que para
este proyecto se estima la ejecución de la obra en 9 meses Y para la liquidación de obra en 30
días calendarios. Lo que suma 12 meses o 365 dias calendarios

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Fase de Post Inversión.- En esta etapa se considera la puesta en marcha del servicio ejecutado que
se estima un promedio de 10 años en las cuales se considera la operación y mantenimiento de la
obra anual y periódica.

En el caso del proyecto se presenta dos alternativas de solución, el horizonte de evaluación para
cada una de ellas; es el mismo

4.2 DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA DEMANDA

4.2.1 SERVICIOS QUE SE PROVEERÁN EN LA FASE DE POST INVERSIÓN


Los servicios que brindara el proyecto se mencionan a continuación
➢ INFRAESTRUCTURA RECREATIVA EN ÓPTIMO ESTADO.- que consiste en la dotación de un
servicio adecuado reglamentario, áreas y servicios complementarios.
➢ EQUIPAMIENTO RECREATIVO EN ÓPTIMAS CONDICIONES.- Equipamiento y material
recreativo para el parque.
➢ ADECUADAS CAPACIDADES DEL RECURSO HUMANO. fortalecimiento de la gestión
Administrativa busca fomentar la capacitación de los involucrados para el éxito del
proyecto a través de talleres en administración y gestión recreativa
4.2. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA – DEMANDA

4.2.1. ANALISIS DE DEMANDA

POBLACIÓN TOTAL
Para el presente proyecto, la demanda lo constituye la necesidad de satisfacer los servicios de
recreación y esparcimiento (R&E).

La población total está conformada por aquel segmento poblacional que está directamente
afectada por las actuales condiciones recreativas del parque Urpicha, la cual está conformada por
las poblaciones del distrito de Cusco, San jerónimo, san Sebastián, Santiago, Wanchaq y
denominamos como otros a aquellos que provienen de otros distritos de la provincia del Cusco
cuya participación es del 19% y se encuentran alejados del parque Urpicha. Por lo que se concluye
que el área de influencia es la Provincia del Cusco. Con sus respectivas tasas de crecimiento por
distrito

Para el año 2007 según datos del INEI se cuenta con las poblaciones que se consignan en el
siguiente cuadro los cuales han sido proyectados al año 2016 cada una con su propia tasa de
crecimiento que le corresponde a excepción de los denominados como otros que han sido
proyectados con la tasa de crecimiento Provincial.
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CUADRO N°4, 2 POBLACIÓN TOTAL

AÑO AÑO CUSCO SAN JERÓNIMO SAN SEBASTIAN SANTIAGO WANCHAC OTROS

2007 0 108,798 31,687.00 74,712.00 83,721.00 59,134.00 9,739


2008 1 110,008 33,399.42 79,353.05 84,533.81 59,713.78 9,956
2009 2 111,232 35,204.39 84,282.40 85,354.52 60,299.24 10,177
2010 3 112,470 37,106.90 89,517.95 86,183.19 60,890.45 10,403
2011 4 113,721 39,112.23 95,078.73 87,019.91 61,487.45 10,635
2012 5 114,986 41,225.93 100,984.95 87,864.75 62,090.30 10,871
2013 6 116,265 43,453.85 107,258.05 88,717.79 62,699.07 11,113
2014 7 117,558 45,802.18 113,920.83 89,579.12 63,313.80 11,360
2015 8 118,866 48,277.42 120,997.50 90,448.81 63,934.56 11,612
2016 9 120,189 50,886.42 128,513.77 91,326.94 64,561.41 11,871

Fuente: INEI Censo 2007, Equipo formulador OEPE 2016

CUADRO N°4, 3 PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN TOTAL DEL ÁREA DE INFLUENCIA A PARTIR DEL AÑO CERO

SAN
AÑO AÑO CUSCO SAN SEBASTIAN SANTIAGO WANCHAC OTROS
JERÓNIMO
2016 0 120,189 50,886 128,514 91,327 64,561 9,739
2017 1 121,526 53,636 136,497 92,214 65,194 9,956
2018 2 122,878 56,535 144,976 93,109 65,834 10,177
2019 3 124,244 59,590 153,982 94,013 66,479 10,403
2020 4 125,627 62,811 163,547 94,926 67,131 10,635
2021 5 127,024 66,205 173,706 95,847 67,789 10,871
2022 6 128,437 69,783 184,497 96,778 68,454 11,113
2023 7 129,866 73,554 195,958 97,717 69,125 11,360
2024 8 131,311 77,529 208,130 98,666 69,803 11,612
2025 9 132,772 81,719 221,059 99,624 70,487 11,871
2026 10 134,249 86,135 234,791 100,591 71,178 12,135

Fuente: INEI Censo 2007, Equipo formulador OEPE 2016

POBLACIÓN DE REFERENCIA
La población referencial Es el segmento de la población total que se encuentra en el rango de
edad que fluctúa entre los 1 y 59 años de edad de la Provincia del Cusco. Se considera estas
edades por las características del parque Urpicha el cual es un parque de atracción familiar en el
cual accede toda la familia
A continuación se muestra el cuadro desagregado por edades y por distritos
CUADRO N°4, 4 DESAGREGADO POR EDADES Y DISTRITOS DE LA POBLACIÓN DE REFERENCIA
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DISTRITO DISTRITO DE DISTRITO DE SAN DISTRITO DE DSITRITO DE


POBLACIÓN DE REFERENCIA POR EDADES CUSCO SAN JERONIMO SEBASTIAN SANTIAGO WANCHAQ OTROS

DE 1 a 4 años 7034 2517 5604 6569 3413 905


De 5 a 9 años 9276 3304 7358 8533 4471 1114

De 10 a 14 años 10202 3634 7883 8919 4829 1220


De 15 a 19 años 12031 3556 8578 9058 5974 888

De 20 a 24 años 12093 3145 8259 9086 5791 695

De 25 a 29 años 10339 2701 7008 7916 5758 642


De 30 a 34 años 8709 2494 5935 6657 5170 657
De 35 a 39 años 7529 2270 5061 5904 4617 646

De 40 a 44 años 6523 1844 4444 4949 3805 11

De 45 a 49 años 5452 1518 3715 3876 3213 428


De 50 a 54 años 4643 1275 2957 2920 2974 303

De 55 a 59 años 3657 906 2217 2186 2197 245

TOTAL 97488 29164 69019 76573 52212 7754

Fuente: INEI Censo 2007, Equipo formulador OEPE 2016


CUADRO N°4, 5 PROYECCION DE LA POBLACION DE REFERENCIA POR EDADES ( 1-59 AÑOS )

AÑO AÑO CUSCO SAN JERÓNIMO SAN SEBASTIAN SANTIAGO WANCHAC OTROS
2016 0 97,488 29,164 69,019 76,573 52,212 7,754
2017 1 98,570 30,739 73,305 77,316 52,724 7,926
2018 2 99,664 32,399 77,857 78,066 53,240 8,102
2019 3 100,771 34,148 82,692 78,823 53,762 8,282
2020 4 101,889 35,992 87,827 79,588 54,289 8,466
2021 5 103,020 37,936 93,282 80,360 54,821 8,654
2022 6 104,164 39,984 99,074 81,139 55,358 8,846
2023 7 105,320 42,144 105,227 81,926 55,901 9,042
2024 8 106,489 44,419 111,761 82,721 56,449 9,243
2025 9 107,671 46,818 118,702 83,523 57,002 9,448
2026 10 108,866 49,346 126,073 84,333 57,560 9,658

Fuente: INEI Censo 2007, Equipo formulador OEPE 2016

POBLACION DEMANDANTE POTENCIAL.- De acuerdo al trabajo de campo, en primer lugar se realizó


una encuesta de sondeo al interior del parque, para determinar el porcentaje de participación de
los distritos de la provincia del Cusco, dando como resultado que del total de la población
referencial por edades de cada distrito que acude al parque Urpicha se tiene los siguientes
porcentajes Distrito de Cusco 13 %, San Jerónimo 10 %, San Sebastián 13 %, Santiago 29 %,
Wanchaq 12%,%, otros (población fuera del ámbito de la provincia del Cusco) 19 %,, tal como se
muestra en el cuadro siguiente:
CUADRO N°4, 6 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN POR DISTRITOS

161
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% 13.00% 10.00% 13.00% 29.00% 16.00% 19.00%


DISTRITOS
SAN SAN
AÑO CUSCO SANTIAGO WANCHAQ OTROS
JERONIMO SEBASTIÁN
Fuente: Encuestas aplicadas, Equipo formulador OEPE 2016

A partir del cual se calculó la población que hace uso del parque y se realizó la proyección para
los 10 años de vida del proyecto dando el siguiente resultado de la población demandante.

CUADRO N°4, 7 PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE POTENCIAL

SAN
AÑO AÑO CUSCO SAN SEBASTIAN SANTIAGO WANCHAC OTROS
JERÓNIMO
2016 0 12,673 2,916 8,972 22,206 8,354 1,473
2017 1 12,814 3,074 9,530 22,422 8,436 1,506
2018 2 12,956 3,240 10,121 22,639 8,518 1,539
2019 3 13,100 3,415 10,750 22,859 8,602 1,574
2020 4 13,246 3,599 11,418 23,080 8,686 1,609
2021 5 13,393 3,794 12,127 23,304 8,771 1,644
2022 6 13,541 3,998 12,880 23,530 8,857 1,681
2023 7 13,692 4,214 13,679 23,759 8,944 1,718
2024 8 13,844 4,442 14,529 23,989 9,032 1,756
2025 9 13,997 4,682 15,431 24,222 9,120 1,795
2026 10 14,153 4,935 16,390 24,457 9,210 1,835
Fuente: INEI Censo 2007, Equipo formulador OEPE 2016

La población demandante potencial está conformada por la población que vive en los siguiente
distritos: Cusco, Santiago, Wanchaq, San Jerónimo, San Sebastián y otros (ámbito fuera de la
provincia del Cusco); que haciende a un total de 70,978 BENEFICIARIOS para el año 10, cuya
proyección se calculó con la tasa de crecimiento distrital de cada distrito en el caso de otros por
ser fuera de la ciudad del cusco se utilizó la tasa provincial.

POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA

A) ESTIMACION DE LA POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA SIN PROYECTO


Es un segmento de la población potencial que ha realizado actividades deportivas y recreativas
en el parque Urpicha que hacen uso del servicio de acuerdo a los resultados de la encuesta
aplicada se tiene que la población que hace uso del servicio del recinto deportivo se encuentra
entre las edades de 5 a 49 años

162
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CUADRO N°4, 8 POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA SIN PROYECTO

AÑO CUSCO SAN JERÓNIMO SAN SEBASTIAN SANTIAGO WANCHAC OTROS

0 11,406 2,625 8,075 19,986 7,519 1,326


1 11,533 2,766 8,577 20,179 7,592 1,355
2 11,661 2,916 9,109 20,375 7,667 1,385
3 11,790 3,073 9,675 20,573 7,742 1,416
4 11,921 3,239 10,276 20,772 7,818 1,448
5 12,053 3,414 10,914 20,974 7,894 1,480
6 12,187 3,599 11,592 21,177 7,972 1,513
7 12,322 3,793 12,312 21,383 8,050 1,546
8 12,459 3,998 13,076 21,590 8,129 1,581
9 12,597 4,214 13,888 21,800 8,208 1,616
10 12,737 4,441 14,751 22,011 8,289 1,652

B) POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA CON PROYECTO


Ante una eventual mejora de los servicios prestados por el parque Urpicha según las encuestas
aplicadas un porcentaje de la población por no hace uso del servicio que es de un 10%, estarían
dispuesto a hacer uso del servicio del polideportivo en caso de existir mejoras de estos un
40%.segun encuestas
CUADRO N°4, 9 POBLACION POTENCIAL QUE NO HACE USO DEL SERVICIO DEL PARQUE RECREATIVO

AÑO CUSCO SAN JERÓNIMO SAN SEBASTIAN SANTIAGO WANCHAC OTROS

0
1,267 292 897 2,221 835 147
1 1,281 307 953 2,242 844 151
2 1,296 324 1,012 2,264 852 154
3 1,310 341 1,075 2,286 860 157
4 1,325 360 1,142 2,308 869 161
5 1,339 379 1,213 2,330 877 164
6 1,354 400 1,288 2,353 886 168
7 1,369 421 1,368 2,376 894 172
8 1,384 444 1,453 2,399 903 176
9 1,400 468 1,543 2,422 912 180
10 1,415 493 1,639 2,446 921 184

Fuente: Estadísticas EMUFEC Elaboración: Equipo formulador OEPE 2016

CUADRO N°4, 10 POBLACIÓN POTENCIAL DISPUESTA A HACER USO DE LOS SERVICIO DEL POLIDEPORTIVO
UMANCHATA EN CASO DE EXISTIR MEJORAS

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AÑO CUSCO SAN JERÓNIMO SAN SEBASTIAN SANTIAGO WANCHAC OTROS


0 507 117 359 888 334 59
1 513 123 381 897 337 60
2 518 130 405 906 341 62
3 524 137 430 914 344 63
4 530 144 457 923 347 64
5 536 152 485 932 351 66
6 542 160 515 941 354 67
7 548 169 547 950 358 69
8 554 178 581 960 361 70
9 560 187 617 969 365 72
10 566 197 656 978 368 73

Fuente: INEI Censo 2007, Equipo formulador OEPE 2016

A continuación se presenta el cuadro de la población demandante efectiva con proyecto que


resulta de sumar la población demandante efectiva sin proyecto y la población demandante
potencial que actualmente no hace uso del servicio del parque Urpicha y en caso de existir
mejoras si haría uso de los servicios del polideportivo.
CUADRO N°4, 11 POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA CON PROYECTO

AÑO CUSCO SAN JERÓNIMO SAN SEBASTIAN SANTIAGO WANCHAC OTROS TOTAL
0 11,913 2,741 8,434 20,874 7,853 1,385 53,200
1 12,045 2,889 8,958 21,076 7,930 1,416 54,314
2 12,179 3,045 9,514 21,281 8,007 1,447 55,474
3 12,314 3,210 10,105 21,487 8,086 1,479 56,681
4 12,451 3,383 10,733 21,696 8,165 1,512 57,939
5 12,589 3,566 11,399 21,906 8,245 1,546 59,251
6 12,729 3,759 12,107 22,118 8,326 1,580 60,618
7 12,870 3,961 12,859 22,333 8,407 1,615 62,046
8 13,013 4,175 13,657 22,550 8,490 1,651 63,536

9 13,157 4,401 14,505 22,768 8,573 1,687 65,093

10 66,719
13,303 4,639 15,406 22,989 8,657 1,725

Fuente: INEI Censo 2007, Equipo formulador OEPE 2016

4.2.2. ANÁLISIS DE LA OFERTA

En el presente proyecto, dada la naturaleza de provisión de los servicios de recreación y


esparcimiento (R&E) medido en número de personas o asistentes al parque URPICHA, la oferta es la
capacidad de producción del servicio en términos de cantidad y calidad; y, está en función a la
capacidad de los recursos de producción del servicio.

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Habiendo revisado la normatividad relacionada al presente proyecto, estos hacen alusión


principalmente a estándares relacionados a la cantidad de personas según el RNE es de 4m2 por
persona en general (niños y adultos) dando como resultado que el parque podría albergar a 1711
usuarios a la vez, por lo que el presente análisis se concentrará en ésta variable.
En este análisis se detallan todas las características actuales (oferta sin proyecto) de la actual área
destinada al mejoramiento y ampliación del parque recreativo infantil Urpicha de la ciudad del
Cusco, para lo cual se despliegan los items que son desarrollados de acuerdo a la situación del
estudio. Más adelante nos ocuparemos de la demanda por preferencia de juegos de la población.

A) INFRAESTRUCTURA ACTUAL DEL ESPACIO DEPORTIVO SIN PROYECTO.


- La infraestructura tiene un Área total 6,843.18 m2, área donde se brinda el servicio recreativo la
cual carece de una infraestructura adecuada

INFRAESTRUCTURA:

CUADRO N°4, 12 OFERTA ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA

Unida
d de
Bloques Denominación Descripción Observación
medi
da m2

- puertas metálicas -las puertas utilizada de


enrejadas, ingreso es muy pequeña
están siendo
- están siendo subutilizadas
Ingreso - buen estado
las puertas de ingreso

-Material adobe
-puerta de madera
-3 ventanas de madera.
BLOQUE 1 Portería y
19.65
Guardianía -piso de cemento. -No tiene las condiciones
m2 Boletería adecuadas para la venta y
-revestimiento control de ingresos
interior de cemento.
-regular estado del piso
-cuenta con
instalaciones
eléctricas en mal
estado.
-Material adobe
-puerta de madera. -No tiene las
Guardianía
-2 ventanas de madera. condiciones
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adecuadas para guardianía

-piso de cemento.

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-revestimiento
interior de cemento.
- buen estado del piso.
- cuenta con
instalaciones eléctricas
en mal estado.
-las instalaciones no tienen
-Material Adobe las
condiciones para funcionar
como almacén
-puerta de madera. .
-2 ventanas.
Almacén -piso de cemento.
-revestimiento
interior de cemento.
-Cuenta con
instalaciones
eléctricas.

-Material adobe -Ambientes en mal estado


muestra
-División con
-No cuentan con servicio de
respectiva puerta
agua
interior de madera.
-Inodoro completo de -
servicios loza color blanco. Lavatorios,inodoros,acces
higiénicos -Lavatorio orios deteriorados
diferenciados equipo y -Paredes
accesorios. muestran
desprendimient
o.
BLOQUE 2 Servicios -Piso mayólica.
73.18 Higiénicos diferenciados
m2 y sala de Reuniones
No adecuado para el uso
material noble
actual de almacén
utilizado como almacén
sala de
reuniones

edificación adosada a
muro
de concreto
alero en mal estado
BLOQUE 3 Servicios una puerta una ventana
34.15 quiosco
Higiénicos
m2
diferenciados Norte

-Material adobe -Ambientes en mal estado


muestra

167
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-División con
-No cuentan con servicio de
respectiva puerta
agua
interior de madera.
-Inodoro completo de -
BLOQUE 4 Snacks y loza color blanco. Lavatorios,inodoros,acces
40.20 baños y
servicios -Lavatorio orios deteriorados
m2 snack
diferenciados este equipo y -Paredes
accesorios. muestran
desprendimient
-Piso mayólica.
o.
-Actualmente están en
-Cuenta con
funcionamiento 02
instalaciones
quioscos.
eléctricas
- son reducidos por lo que
inoperativas
los arrendatarios sacan sus
productos fuera del quiosco
obstaculizando la

168
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transitabilidad.

Material Adobe

-3 puertas de madera.
-3 ventanas.
-Piso de cemento.
-Revestimiento
interior de cemento.
-EL espacio era usado como
sala de cumpleaños el cual
-Material de concreto resultó ser un espacio
reducido para realizar
eventos de tipo social.
-Puerta de vidrio.
- En la actualidad es usado
como almacén
-12 ventanas. Al exterior
-revestimiento de
cemento y cielo razo
de yeso.
201.75 BLOQUE 5 Sala de Sala de -2 armarios.
M2 reuniones cumpleaños
- Un estante
empotrado grande.
-Un pupitre.
-Cuenta con
instalaciones
eléctricas.
2do piso cuenta techo
de calamina con vigas
de tronco (apoyado a
columnas de concreto)

-Espejos Normales
15 Ambiente de en la entrada -Ambiente en regular estado
m2 espejos -Espejos de conservación
distorsionadores

-Pabellón Norte cerco


enmallado con en mal estado
bloque 6 pasajes y soportes de estructura
áreas de tubular 11 piezas
juego
-Pabellón Sur cerco
416.76 Cerco enmallado con
ml perimétrico soportes de estructura
tubular 12 piezas.
- Pabellón Este .cerco
con estructura de
adobe y techo de teja
_Pabellón Oeste cerco
enmallado con
soportes de estructura
tubular 46 piezas

Fuente, Equipo formulador OEPE 2016

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C) OFERTA DE EQUIPAMIENTO Y MATERIAL RECREATIVO

CUADRO N°4, 13 OFERTA DE EQUIPAMIENTO Y MATERIAL DEPORTIVO

Unidad de Denominación Descripci Observacion


medida ón es
Unidad

-Circular de 3 vías, asentada sobre


estructura metálica de concreto. -No cumple con la normativa
-Gradas metálicas en caracol
01 Tobogán -existen tablas flotantes con
riesgo de desafuero y la
estructura metálica para
rodamiento en mal estado con
aberturas en planchas electro
soldadas.
-Doble para túnel en “Y” de 42 mts.
-2 vías de soporte. -No cumple con la normativa
-estructura metálica armada.
01 Tobogán -barandas tubulares de fierro
galvanizado para acceso en
escalera caracol
-falta reforzamiento en las
hendiduras y espacios libres en
las gradas ascendentes al
tobogán, estructura soldada de
uniones en mal estado.
-Triple con 3 vías individuales.
-Base de estructura metálica. -No cumple con la normativa
-Graderías de concreto con
01 Tobogán barandas metálicas.
-Escalera metálica de
caracol, para acceso.
-Se encuentra operativa.
-La vía de color amarillo se
encuentra inoperativa por existir
desperfectos en la pista de
aterrizaje, las 2 restantes se
encuentran en mal estado de
conservación en la estructura
electrosoldada (plancha).
-piso en estado deterioro, con
existencia de rajaduras y mal
acabado.
-Estructura pétrea de 03 Se encuentra clausurada por
01 Chincana accesos o salidas. falta de seguridad.
-sin iluminación

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-estructura de concreto ciclópeo. -esta área es actualmente utilizada


01 Laguna artificial -0.60 cms. De profundidad. para las camas saltarinas.
-barandas metálicas. .
-Area

JUEGOS GIRATORIOS

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-4 piezas de policarbonato -juegos en mal estado


01 Helicópteros -base de concreto -No ofrecen seguridad a los usuarios
-escalinata metálica de 5 pasos.
-contorno cerco de postes
pequeños de eucalipto
torneados.
-tubos de sostén de puertas con
averías y desoldándose.
-asientos sin seguridad para su
uso
-Estructura Metálica. - juego con más de 20 años de
01 Rueda de Chicago -con motor 3.5 H.P. (operativa). servicio.
-8 canastillas metálicas giratorias.
-verjas de madera para protección.
-escalinatas con 11 pasos de
concreto.
-cerco de postes de eucalipto
pequeños de 0.65 cms. En
contorno de 0.65 de h.
-tablero de control sin funcionar
por falta de engranajes en las
ruedas de fricción.
-Material policarbonato _Juego deteriorado con presencia de
01 Carrusel de Aviones y -sentados sobre estructura partes rotas
helicópteros metálica sobre base de _No brinda seguridad a los usuarios
concreto.
-escalera metálica de 5 pasos
para acceso.
-Cerco de postes metálicos
-Falta piezas componentes del
mismo como hélices y timones
,puertas de seguridad en los
helicópteros
-Falta repintado en las estructura.
-4 carros pequeños de -No brinda seguridad a los usuarios
01 Carrusel de animalitos sobre eje metálico. -Juego deteriorado con presencia de
animalitos -presenta desgaste general en partes rotas
toda su base.
-falta repintado en estructura.
-mediano con 4 asientos y -Falta repintado
01 Columpio cadenas metálicas - No brinda seguridad a los usuarios
-se encuentra operativo

Argollas y -con cadenas metálicas. .


01 barras -se encuentra operativa. -falta repintado
movibles -No brinda seguridad a los usuarios
-con 4 asientos cada uno.
04 Columpios pequeños -cadenas metálicas. -falta repintado
-se encuentran operativas. -No brinda seguridad a los usuarios
-falta repintado.

-uno con 6 asientos y 3 brazos. - No tienen asientos en general.


06 Sube y baja -dos con 4 brazos cada uno con -Los juegos que poseen figuras de
asientos de madera. animales poseen estructura de
-3 con asientos en figura de madera maciza.
animales. -Esta inoperativa por su peso excesivo.
-una con 4 brazos (no tienen
asientos en general).

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-metálico con escalera respectiva. -deterioro en estructura y


01 Rodadero grande mantenimiento en pintura.
-metálico con escalera. -deterioro en estructura y
01 Rodadero mediano mantenimiento en pintado.

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-metálicos y respectiva escalera. -operativos.


01 Rodadero pequeño -deterioro de estructura y
mantenimiento en pintado.
-estructura metálica -en buen estado.
04 Sombrilla -techo de calamina
-empotrado
-de madera con soporte metálico.
16 Banca corrida
-metálicos, empotrados, -deteriorados
10 Basureros desarmables
-de madera con soporte metálico. -deteriorados
4 Banca corrida
-de cemento.
1 Buzón -tapa circular para desagüe.
-12 álamos, 4 quehuñas y 1 pino.
Arborización

Fuente: Equipo formulador OEPE 2016

C) OFERTA DE RECURSOS HUMANOS

En el parque Urpicha se cuenta con personal que consiste en un jefe de parque un personal
encargado de la boletería y control de ingreso, dos personas encargadas del mantenimiento y
limpieza y un guardián para la noche sin embargo no se tiene registros de capitaciones en
gestión administrativa y al personal en cuanto a temas como atención al cliente, manejo de
parques entre otros.

CUADRO N°4, 14 PERSONAL PERMANENTE QUE ATIENDE DE MARTES A DOMINGO

Unidad de Medida /Persona Función


01 Jefe de parque
01 Limpieza
01 Mantenimiento
01 Guardianía
Fuente: Equipo formulador OEPE 2016

CUADRO N°4, 15 PERSONAL CONTRATADO QUE TRABAJA LOS SÁBADOS Y DOMINGOS

Unidad de Medida /Operador Personal


01 Rueda de chicago
01 Sala de espejos
01 Camas saltarinas
Fuente: Equipo formulador OEPE 2016

ESTIMACIÓN DE LA OFERTA EN LA SITUACIÓN” SIN PROYECTO” POR PREFERENCIA DE JUEGOS

170
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Los recursos de producción del servicio


El área de circulación (área libre) en el cual se encuentran distribuidos los diferentes juegos con los
que cuenta el parque URPICHA es de 6,843.18 m2, considerando lo estipulado por el Registro
Nacional de edificaciones (RNE) en su Anexo 6, el aforo correspondiente a Parques de Diversiones y
de Recreo es de 4 m2 por persona; en tal sentido el parque URPICHA en su capacidad máxima
podría albergar a 1711 usuarios.
Considerando la información recogida en el trabajo de campo por medio de las encuestas, se ha
determinado que el tiempo promedio de permanencia de los usuarios del parque es de dos horas,
por lo que el aforo por día es 7699 usuarios; el parque no atiende los días lunes, lo que nos indica
que se ofrece el servicio 313 días al año.
Esta oferta se mantiene constante a lo largo del horizonte de evaluación del proyecto; en resumen,
esta información se puede ver en el siguiente cuadro:
CUADRO N°4, 16 OFERTA ACTUAL

Horas de
Promedio de Aforo por
AÑO Aforo* Atención/Dí Días/Año Total
permanencia día
a
0 1711 9 2 7699 313 2,409,655
1 1711 9 2 7699 313 2,409,655
2 1711 9 2 7699 313 2,409,655
3 1711 9 2 7699 313 2,409,655
4 1711 9 2 7699 313 2,409,655
5 1711 9 2 7699 313 2,409,655
6 1711 9 2 7699 313 2,409,655
7 1711 9 2 7699 313 2,409,655
8 1711 9 2 7699 313 2,409,655
9 1711 9 2 7699 313 2,409,655
10 1711 9 2 7699 313 2,409,655
* Aforo Número de usuarios que el parque alberga a la vez.
Elaboración: Equipo formulador OEPE 2016
*Aforo Número de usuarios que el parque alberga a la vez.

- Capacidades de Producción

Los juegos de recreación (recursos de producción del servicio), para las diferentes edades son:

CUADRO N°4, 17 OFERTA ACTUAL POR RECURSOS

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PIP: “Mejoramiento y ampliación del parque infantil recreacional Urpicha de la ciudad del Cusco, Provincia del Cusco, Cusco”

Cantidad de
Aforo/área Total/Aforo x
juegos Aforo/juego Días/Año
de juego juego
preferencia Juego ofertados

8.33% Col umpi o 200,805 7 28,686 313 92


8.33% Sube y ba ja 200,805 7 28,686 313 92
8.33% Ca rrus el 200,805 2 100,402 313 321
8.33% Roda dero 200,805 2 100,402 313 321
Mundo
8.33% Gi ra tori o 200,805 1 200,805 313 642
8.33% Tobogá n 200,805 8 25,101 313 80
Roda dero
8.33% Gi ga ntes 200,805 3 66,935 313 214
Ca rros
8.33% Vol a dores 200,805 1 200,805 313 642
Rul eta de
ca na s ta s
(rueda de
8.33% Chi ca go) 200,805 1 200,805 313 642
Ca ma s
8.33% s a l ta ri na s 200,805 1 200,805 313 642
Sa l a de
8.33% ba i l e 200,805 1 200,805 313 642
Sa l a de
8.33% es pejos 200,805 1 200,805 313 642
100.00% Tota l 2,409,655
Elaboración: Equipo formulador OEPE 2016

Para la distribución presentada en el cuadro anterior se ha considerado el supuesto de una


distribución proporcional por recurso ofertado en el parque.
Sin embargo, como lo expresado en el diagnóstico del presente proyecto, ninguno de los recursos
se encuentran en óptimas condiciones por el tiempo de uso, pues la mayoría de ellos datan a más
de 20 años de antigüedad, tampoco han sido diseñados acorde a los estándares internacionales,
por tanto sería cero (0), debemos también añadir que como se observa en el cuadro la oferta
actual es insuficiente puesto como parte del análisis de la oferta podemos observar que el total de
aforo por juego nos indica la cantidad de juegos que se debería contar para atender a la
población
CUADRO N°4, 18 OFERTA ACTUAL

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Aforo/área Cantidad de Total/Aforo x


Aforo/juego Días/Añ o
Juego de juego juegos juego
Col umpi o 200,805 0 0 313 0

Sube y ba ja
200,805 0 0 313 0
Ca rrus el 200,805 0 0 313 0
Roda dero 200,805 0 0 313 0
Mundo
Gi ra tori o 200,805 0 0 313 0
Tobogá n 200,805 0 0 313 0
Roda dero
Gi ga ntes 200,805 0 0 313 0
Ca rros
Vol a dores 200,805 0 0 313 0
Rul eta de
ca na s ta s
(rueda de
Chi ca go) 200,805 0 0 313 0
Ca ma s
s a l ta ri na s 200,805 0 0 313 0

Sa l a de
ba i l e
200,805 0 0 313 0
Sa l a de
es pejos 200,805 0 0 313 0
Tota l 2,409,655 0 0

Elaboración: Equipo formulador OEPE 2016

OFERTA OPTIMIZADA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

De acuerdo a las descripciones en el diagnóstico y la oferta actual, podemos determinar que es


imposible optimizar el servicio actual recreativo. Por lo tanto no se optimiza, por no cumplir con
ningún estándar técnico de calidad y seguridad.
La oferta optimizada es el máximo volumen de producción que se puede lograr con los recursos
disponibles actualmente, luego de realizar pequeñas intervenciones, como adecuaciones en la
infraestructura y mejoras en la gestión, que no involucren gastos significativos, los cuales puedan ser
cubiertos por el presupuesto de gastos corrientes de la UP o de la entidad
Como ya se mencionó anteriormente los recursos con los cuales se viene prestando el servicio de
recreación y esparcimiento en el parque URPICHA se encuentran funcionando aproximadamente a
un 60% esto por la cantidad de años de servicio que tienen los juegos existentes (más de 20 años)

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Inversiones menores serían poco significativas para garantizar la prestación del servicio de
recreación y esparcimiento con indicadores de cantidad y calidad acorde a los estándares
internacionales, por lo tanto nuestra oferta optimizada también sería igual a cero (0) a lo largo del
horizonte de evaluación del proyecto; el mismo que lo podemos ver en el siguiente cuadro.
CUADRO N°4, 19 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA OFERTA OPTIMIZADA

Unida 1
d
de
medi
da
Cantida Descripción M 201
d 2 6
03 Ingreso 0 0
01 Boletería 0 0

01 Guardianía 0 0
01 Almacén 0 0
03 Kioskos 0 0
01 Sala de cumpleaños 0 0
03 Servicios higiénicos 0 0
01 Ambiente de 0 0
espejos
01 Cerco perimétrico 0 0

Fuente: equipo formulador

OFERTA OPTIMIZADA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEPORTIVO

El parque Urpicha actualmente no cuenta con un adecuado equipamiento y mobiliario


recreativo por lo que la optimización es CERO.
CUADRO N°4, 20 OFERTA DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO OPTIMIZADA

Unida 0
d de
medi
da
Cantida Descripción Materi 201
d al 6
01 Tobogán 0 0
01 Tobogán 0 0
01 Tobogán 0 0
01 Chincana 0 0
01 Laguna artificial 0 0
01 Helicópteros 0 0
01 Rueda de Chicago 0 0
01 Carrusel de Aviones y 0 0
helicópteros

01 Carrusel de animalitos 0 0

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01 Columpio 0
01 Argollas y barras 0
movibles
04 Columpios 0
pequeños

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06 Sube y baja 0
01 Rodadero grande 0
01 Rodadero mediano 0
01 Rodadero pequeño 0
04 Sombril 0
la
16 Banca corrida 0
10 Basureros 0
4 Banca corrida 0
1 Buzón 0

Fuente: equipo formulador

OFERTA OPTIMIZADA DE RECURSOS HUMANOS

El Espacio recreativo de Urpicha actualmente cuenta con recursos humanos respecto jefe de
parque, personal de boletería, mantenimiento y los que se mantendrán y posteriormente serán
capacitados
CUADRO N°4, 21 RECURSOS HUMANOS OPTIMIZADO

Unidad 0
de
medi
da
Cantidad Descripcion Person 201
al 6
01 Jefe de parque 1 1
01 Limpieza 1 1
01 Mantenimiento 1 1
01 Guardianía 1 1

Fuente: equipo formulador

Se debe de tomar en cuenta que el jefe de parque es una persona directamente ligada a EMUFEC
por lo que este cumple funciones de jefe en otros parques como el de Umanchata, Sapantiana
entre otros.

A) OFERTA CON PROYECTO

Tomando en cuenta que no se puede optimizar ningún elemento del parque el equipo formulador
propone la implementación de juegos de mayor preferencia de los usuarios y juegos modernos
que pretender captar la atención de los jóvenes y de la población en general.
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Para esta propuesta se ha tomado en cuenta la preferencia de los juegos que arrojan las
encuestas ,donde se ha conservado los juegos tradicionales de mayor preferencia como columbios
,toboganes, rodaderos ,subibajas, camas saltarinas, así como la sala de espejos esto por la
aceptación y pedido de los usuarios del parque, en cuanto a la propuesta de implementar juegos
modernos también se ha tomado en cuenta así como la recuperación del servicio de sala de
cumpleaños a continuación presentamos el resumen del cuadro de oferta con proyecto.

CUADRO N°4, 22 OFERTA CON PROYECTO

Unidad
Juego Usuarios/Año Usuarios/Día Usuarios/juego x hora Aforo/juego Total
es

COLUMPIO 59311 189 16 8 JUEGO 24


SUBE Y BAJA 59928 191 16 8 JUEGO 24
CARRUSEL 57457 184 15 12 JUEGO 15
RODADERO 56839 182 15 20 JUEGO 9
MUNDO GIRATORIO 41394 132 11 30 JUEGO 4
TOBOGÁN 54986 176 15 30 JUEGO 6
RODADERO GIGANTES 56839 182 15 30 JUEGO 6
CARROS VOLADORES 42630 136 11 30 JUEGO 5
RULETA DE CANASTAS (RUEDA DE 37687 120 10 30 JUEGO 4
CAMAS SALTARINAS 53132 170 14 10 JUEGO 17
SALA DE BAILE 59311 1141 95 200 SALA 6
SALA DE ESPEJOS 46336 148 12 30 SALA 5

BASQUET (TIRO BALONCESTO) 58075 186 15 20 JUEGO 9


MARTILLO 56222 180 15 20 JUEGO 9
PIANO GIGANTRE 60546 193 16 20 JUEGO 10
JUEGOS DE PASEO (MOTOS BALANCIN 53132 170 14 20 JUEGO 8
CARRUSEL 56222 180 15 20 JUEGO 9
B OLOS 58075 186 15 20 JUEGO 9
PORTERIA (TIRO AL ARCO) 58075 186 15 20 JUEGO 9
BOLICHE GIGANNTE 54986 176 15 20 JUEGO 9
TAMBOR ELECTRONICO 55604 178 15 20 JUEGO 9
MAQUINA DE BAILE 55604 178 15 20 JUEGO 9
SIMULADOR DE COCHE 54986 176 15 20 JUEGO 9
CARROS CHOCONES 56222 180 15 10 MODULO 18
REY DEL MARTILLO 56222 180 15 20 JUEGO 9
TROQUELADORA (PERA DE BOXEO) 49426 158 13 20 JUEGO 8

Fuente: equipo formulador

A continuación consideramos conveniente ahondar en algunos de los motivos que generaron el


planteamiento de la recuperación del servicio de sala de reuniones y del planteamiento de alternar
juegos electro mecánico con los juegos mecánicos tradicionales.
SALA DE REUNIONES

Como parte de la oferta se plantea recuperar el servicio que se daba a la población cusqueña
que era el servicio de sala de cumpleaños.

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Anteriormente la población contaba con un espacio al alcance de las economías para celebrar a
los más pequeños han quedado en el olvido los días en los que la celebración del cumpleaños
demandaba una torta, una piñata y dulces.
Los tiempos han cambiado y los festejos de nuestros niños pueden resultar más costosos de lo que
se piensa. La oferta de servicios y productos se ha expandido tanto que es fácil ver en los diferentes
centros comerciales como el molino, confraternidad y tiendas ubicadas en los diferentes distritos
especializadas en la venta de artículos para fiestas infantiles y en los últimos años el número de ellas
ha venido creciendo lo que confirma la creciente demanda de estos servicios, entonces la
decisión del cómo y dónde puede complicarse para los padres de la familia cusqueña.
En su mayoría los encuestados dijeron estar de acuerdo con la sala de cumpleaños siendo este
porcentaje el 96% solo un 6% nos contestaron de que con esta de acuerdo con la implementación
de la sala de juegos.
Se nos sugirió que al igual que en otros lugares donde se presta este servicio, se adicione el show
para los niños.
Debemos agregar que la sala de cumpleaños era un servicio que ya se prestaba a la población
cusqueña este servicio era considerado como una opción más económica y alcance de las
familias.
Es por esta razón que se plantea en el presente proyecto recuperar y ampliar este servicio con el
que ya contaban las familias cusqueñas de acuerdo a la aceptación y sugerencia de los usuarios
datos obtenidos de la encuesta realizada..
Por otro lado La percepción del usuario es que este servicio debería darse ya que los costos son
elevados en la salas particulares además que a los niños les gustaba el hecho una vez terminada la
fiesta poder acceder a los juegos del parque hecho que se sigue proponiendo
Se ha calculado la cantidad de salas en base a la preferencia del 96% de la población que asiste,
también se toma en cuenta que la preferencia de alquilar las salas de cumpleaños son los fines de
semana es decir sábados y domingos previendo esta demanda es que se calcula la población
demandante entre las 52 semana es por esta razón que la demanda nos da un total de 6 salas
para atender al total de personas en estos fines de semana sin embargo por temas de restricción
de oferta es decir espacio en m2 del parque Urpicha es que solamente se pudo plantear 3 salas

JUEGOS MECÁNICOS

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Los días en que los niños esperaban con ansias que el reloj marcara las cuatro de la tarde para salir
al parque del barrio a jugar con sus amiguitos son cosas que están quedando en el pasado. No solo
por el factor de seguridad, sino porque los jóvenes de hoy encuentran mayor diversión a través de
un teclado, una pantalla y un grupo de cables que los conecta a “otra dimensión”. En la
actualidad, entretener a un niño o niña con un juego de mesa, como por ejemplo de ajedrez o
damas, jugar a las escondidas, montar una patineta o la bicicleta, juegos tradicionales parques
infantiles son actividades que, poco a poco, están siendo reemplazadas por otros juegos más
sofisticados y complejos, que en otra época serían considerado cosas de adultos, pero en pleno
siglo XXI no es así. Ahora, los pequeños nacen “con el chip” tecnológico en la sangre. Por tanto
muchos de los juegos que ha ciertas edades nos parecían divertidos y peligrosos ya sea por la
altura o tamaño del mismo a cierta edad son considerados aburridos por lo jóvenes
Muchos padres se quejan de que sus hijos no se inmutan ante nada cuando se encuentran
sentados ante la computadora, cuando toman prestado el teléfono móvil para manipularlo con
increíble destreza o cuando durante una actividad familiar toman su PSP (un PlayStation portátil)o
se conecta los audífonos y se olvidan de compartir con sus seres queridos. Esto puede resultar un
problema si los adultos no saben inculcarles un balance a los niños, ya que puede dar pie a un
aislamiento emocional y social.
“En general nuestra sociedad es cada vez más tecnológica y los juegos no han sido la excepción.
Siempre este tipo de juegos tendrán factores que llamarán la atención de los niños; temáticas,
estímulos visuales inmediatos, facilidad del juego en relación al espacio, entre otras cosas. Todo, en
gran medida, depende del mundo tecnológico en el que vivimos.
El 78% de los encuestados opinaron que si deberían haber juegos electromecánicos.
Mas el porcentaje de los que no están de acuerdo es un (22%) En su mayoría se observó que los
que no estuvieron de acuerdo fueron madres de niños menores de 7 años, se les consulto el porqué
de su respuesta y nos dieron las siguientes razones:
“El parque perdería su propósito que es de la diversión al aire libre”,” esta clase de juegos se
volvería adictivo para algunos niños”, “los juegos son peligros y prefieren los juegos clásicos:
matachola ,tiros ,plicplac ,trompos”,”…los niños se están mecanizando con los celulares y las
computadoras y esos juegos lo agravaran”, etc. sin embargo el 78 % de madres que tienen hijos en
edades mayores a los 7 años opinan que los niños se aburren de los juegos en poco tiempo de
permanencia por tanto ellas piensan que el que exista tanto juegos tradicionales como modernos
es una opción que permitirá interesar a los más jóvenes permanecer en un parque donde se tenga
ambas opciones
Por tanto se ha considera en el proyecto brindar juegos electromecánicos que resulten un atractivo
moderno que capte a jóvenes de todas las edades y sea una alternativa de entretenimiento que
179
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promueva la actividad física el compartir las horas de diversión con adultos y jóvenes de su edad
en este parque temático Urpicha. Asi como de conservar los juegos mecánicos tradicionales
La manera de calcular el número de juegos tradicionales y electromecánicos fue por la preferencia
en las encuestas y el número de aforo por hora que soportaría este juego en el caso de los juegos
electromecánicos se ha calculado en base que cada juego programado es de alrededor de tres
minutos por tanto un juego podría atender a veinte usuarios en una hora.
ESTACIONAMIENTOS PARA VEHÍCULOS.

Se ha previsto estacionamiento para vehículos livianos. Por la ubicación y la afluencia de la


población de diferentes distritos del Cusco, que accede al parque, muchos de los usuarios cuentan
con movilidad particular por lo que las calles aledañas son mal utilizadas como zona de
estacionamiento provocando la molestia en vecinos y de los propios dueños de los vehículos en el
sentido de que no pueden pasar un momento sana y en sosiego puesto que deben tener un ojo
siempre pendiente en su movilidad para que este no sea victimizado por los delincuentes
Por lo que proyecto ha previsto la construcción de un estacionamiento para vehículos livianos con
el fin de brindar seguridad a los usuarios que deseen llevar su vehículo particular. La aceptación de
esta propuesta Es de un 94% de los encuestados opinaron que si traerían su vehículo si el parque
contara con este servicio. Entre el 25% y el 75% de los encuestados piensa que la tarifa debería ser
entre s/.1 a s/2.30 Nuevos soles.
4.2.4. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA
Para efectuar el balance y estimar la brecha entre la demanda y la oferta sin proyecto es
necesario que ambas variables se expresen en la misma unidad de medida.
La comparación de la oferta actual y la demanda proyectada, nos muestra que en el parque
Urpicha existe un déficit entre la demanda y la oferta, por lo que con el proyecto dicho déficit se
reducirá con el planteamiento del proyecto.
CUADRO N°4, 23 BRECHA OFERTA – DEMANDA

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RESTRICCION DE BALANCE OFERTA


OFERTA SIN PYTO DEMANDA OFERTA DEMANDA
UNIDAD DE MEDIDA descripcion UNIDADES DESCRIPCION UNIDADES UNIDADES UNIDADES
JUEGO COLUMPIO 7 COLUMPIO 26 3 -23
JUEGO SUBE Y BAJA 7 SUBE Y BAJA (BALANCINES) 26 5 -21
JUEGO CARRUSEL 2 CARRUSEL 17 4 -13
JUEGO RODADERO 2 RODADEROS 10 8 -2
JUEGO MUNDO GIRATORIO 1 MUNDO GIRATORIO 5 1 -4
JUEGO TOBOGÁN 8 CASTILLOS 6 4 -2
JUEGO RODADERO GIGANTES 3 TOBOGAN 7 4 -3
JUEGO CARROS VOLADORES 1 TREPADOR 5 5 0
JUEGO RULETA DE CANASTAS (RUEDA DE CHICAG 1 BARCO CANOA 4 1 -3
JUEGO CAMAS SALTARINAS 1 CAMAS SALTARINAS 18 9 -9
SALA SALA DE BAILE 1 SALA DE BAILE 6 3 -3
SALA SALA DE ESPEJOS 1 SALA DE ESPEJOS 5 1 -4

JUEGO BASQUET (TIRO BALONCESTO) 10 3 -7


JUEGO MARTILLO 10 9 -1
JUEGO PIANO GIGANTRE 10 3 -7
JUEGO JUEGOS DE PASEO (MOTOS BALANCIN FIJ 9 4 -5
JUEGO CARRUSEL 10 2 -8
JUEGO B OLOS 10 9 -1
JUEGO PORTERIA (TIRO AL ARCO) 10 2 -8
JUEGO BOLICHE GIGANNTE 9 3 -6
JUEGO TAMBOR ELECTRONICO 10 1 -9
JUEGO MAQUINA DE BAILE 10 1 -9
JUEGO SIMULADOR DE COCHE 9 3 -6
JUEGO CARROS CHOCONES 19 5 -14
JUEGO REY DEL MARTILLO 10 3 -7
JUEGO TROQUELADORA (PERA DE BOXEO) 9 3 -6
JUEGO HOCKEY DE AIRE 10 2 -8

Fuente: equipo formulador OEPE

4.3. ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS


IMÁGENES DE LA PROPUESTA TECNICA

IMAGEN N° 4, 1 CONJUNTO DE PARQUE INFANTIL URPICHA.

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IMAGEN N° 4, 2 BLOQUE SALKANTAY DE TRES PISOS EL QUE INCLUYE UN ESTACIONAMIENTO EN SÓTANO

IMAGEN N° 4, 3 BLOQUES AUSANGATE Y ADMINISTRATIVO, CONJUNTAMENTE QUE LAS ÁREAS DE JUEGO AL AIRE
LIBRE.

Alternativa “1”:

A) INFRAESTRUCTURA RECREATIVA EN ÓPTIMO ESTADO


181
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El Proyecto tiene dos tipos de zonas una de ellas las edificaciones y la otra compuesta de áreas
verdes y/o de recreación, ya sea a nivel de piso donde se instalaran juegos de tipo mecánico y otras
en edificaciones con áreas aterrazadas.
• EDIFICACIONES: Constituido por 04 edificaciones de Concreto Armado una de las
cuales con cubierta de losa de concreto (con terraza con piso de poliuretano) y las otras
con cubierta metálica y plancha de onduline clásica de 10 ondas, los bloques separados
destinados a la prestación de diferentes tipos de servicios según el uso en sus diferentes
niveles, siendo las edificaciones las siguientes:
Bloque 1: (SALKANTAY). Edificación de muros de ladrillo tarrajeados con mortero
cemento arena, piso interior de polipropileno, de accesos con pisos en terrazo; 04 niveles
destinados a: sótano, con capacidad de parqueo para 38 vehículos con piso de
cemento pulido y muro de contención de 1140.78 m2, al que se accede mediante una
rampa de concreto limitada por un muro de contención de concreto ciclópeo de 61.71
m2; primer y segundo nivel destinado al uso de juegos infantiles internos, para los niños de
5 a 8 años y de 9 a 12 años con piso de polipropileno, con terrazas para juegos externos
con piso de poliuretano y parapetos de policarbonato solido de 10mm en soporte de
estructura metálica en tubo de Ø 2” de e=2mm, tercer nivel contará con 04 snacks con
deposito cada uno, patio cubierto de comida con piso en terrazo y una terraza de área
de juegos pon piso de poliuretano y parapetos de policarbonato solido de 10mm en
soporte de estructura metálica en tubo de Ø 2” de e=2mm, esta edificación tiene como
envolvente un muro cortina de 486.80 m2, cuenta con acceso mediante rampas de piso
en cemento pulido bruñado y 01 escalera integrada que une los niveles, cuenta con
servicios higiénicos diferenciados en cada nivel. Energía eléctrica alimentada por
subestación
Bloque 2: (WAWAKUNA), Edificación de Concreto armado de 01 nivel destinado a una
sala de juegos para niños de 2 a 4 años con piso de polipropileno, de veredas de
concreto que rodean la edificación, con 02 servicios higiénicos diferenciados equipado
para usuarios de estas edades, 02 snacks, en su cubierta se encuentran ubicados juegos
infantiles al aire libre para los niños de 2 a 4 años con piso de poliuretano y parapetos de
policarbonato solido de 10mm en soporte de estructura metálica en tubo de Ø 2” de
e=2mm,.
Bloque 3: (AUSANGATE), Consta de una edificación de 03 pisos, con capacidad para 03
salones para cumpleaños aterrazados con parapetos de policarbonato solido de 10mm
en soporte de estructura metálica en tubo de Ø 2” de e=2mm, y un hall en cada piso
con pisos de terrazo a los que se accede mediante una escalera de concreto y
pasamanos de policarbonato solido de 10mm en soporte de estructura metálica en tubo
de Ø 2” de e=2mm, el que se ilumina mediante una envolvente de muro cortina de
113.66 m2; cada nivel cuenta con 02 Servicios higiénicos diferenciados por nivel al igual
que 01 cabina de sonido y luces, un oficio un depósito y un montacarga para personas
con discapacidad. Bloque 4: (SERVICIOS COMPLEMENTARIOS), Consta de una edificación
de 02 pisos, en su primer piso cuenta con 02 servicios higiénicos diferenciados, 01 Tópico,
01 depósito de herramientas y 01 otro general, un patio, en el segundo piso se
encuentran los vestidores y servicio higiénico para el personal, 01 oficina de
administración con secretaría con un muro cortina de 19.62 m2, con servicio higiénico y
un archivo, además en este piso se encuentra la sala de telecomunicaciones y seguridad
equipada con 02 monitores de 32” que permiten la difusión de imágenes de las 34
cámaras de seguridad instaladas en el complejo por circuito cerrado, con 04
computadoras para toda la data de información del parque. Se cuenta con: cerco
perimétrico y accesos con boletería en donde se emitirá boletaje electrónico.

Bloque 4: (SERVICIOS COMPLEMENTARIOS), Consta de una edificación de 02 pisos, en


su primer piso cuenta con 02 servicios higiénicos diferenciados, 01 Tópico, 01 depósito de
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herramientas y 01 otro general, un patio, en el segundo piso se encuentran los vestidores y


servicio higiénico para el personal, 01 oficina de administración con secretaría con un
muro cortina de 19.62 m2, con servicio higiénico y un archivo, además en este piso se
encuentra la sala de telecomunicaciones y seguridad equipada con 02 monitores de 32”
que permiten la difusión de imágenes de las 34 cámaras de seguridad instaladas en el
complejo por circuito cerrado, con 04 computadoras para toda la data de información
del parque. Se cuenta con: cerco perimétrico y accesos con boletería en donde se
emitirá boletaje electrónico..

ÁREAS VERDES Y/O DE RECREACIÓN: En estas áreas se colocaran los juegos mecánicos
los que estarán distribuidos en tres zonas que serán diferenciadas en tres grupos por
edades de los niños:

o De 2 a 4 años: Ubicado en la parte nororiental rodeado del cerco perimétrico


y del bloque de Wawakuna el que cuenta con 02 snack para la atención de
esta zona.
o De 5 a 8 años: Ubicado en la parte Suroriental rodeado del cerco
perimétrico, el bloque Ausangate y la Zona para los niños de 9 a 12 años.
o De 9 a 12 años: Ubicado en la parte Suroccidental rodeado de la Zona de
niños de 9 a 12 años la caseta de Fuerza y el Pasaje Urpicha.

Cabe mencionar también que se el tren será reubicado además de ser acondicionado
para que cada hora suene como si este estuviera funcionando y pueda echar humo
dando la idea de que este está en funcionamiento, también se adecuara los pisos para
que este pueda ser visitado en su interior por los niños.

Se distribuirán bancas metálicas con cubiertas en estructura Metálica, además se


colocaran 02 módulos de snacks con 02 stand de venta cada uno.

• CUADRO DE AREAS:

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DESCRIPCION AREA CONST. AREA NETA AREA INTERIOR AREA JUEGOS


BLOQUE SALKANTAY
ESTACIONAMIENTO 1,228.09 1,171.48 1,171.48
SOTANO

PUESTO DE ACCESO VEHICULAR 7.42 3.20 3.20


SERVICIO HIGIENICO 1.28 1.28
RAMPA DE ACCESO VEHICULAR 221.13 221.13
RAMPA DE ACCESO PEATONAL 28.16 28.16
ESCALERA
VEREDAS 35.26 35.26
AREA VERDE 101.25 101.25

BLOQUE SALKANTAY
SALA DE JUEGOS 05 A 08 533.70 302.70 431.86 129.16
SALA DE JUEGOS 09 A 12 717.75 225.70 322.35 96.65
SERVICIOS HIGIENICOS (M) 15.95 15.95
SERVICIOS HIGIENICOS (V) 22.41 22.41
TERRAZA 117.40 139.80 22.40
PASADISO Y ESCALERAS 172.12 172.12
RAMPA DE ACCESO PEATONAL 36.92 36.92
SALA DE ESPEJOS 33.00 33.00
SALA DE CONTROL DE SISTEMA ELECTRICO 15.00 15.00

BLOQUE WAWAKUNA
SALA DE JUEGOS 02 A 04 452.50 249.35 326.30 76.95
SERVICIOS HIGIENICOS (M) 12.80 12.80
SERVICIOS HIGIENICOS (V) 16.00 16.00
SNACKS 01 8.70 8.70
SNACKS 02 8.70 8.70
AREA VERDE 16.05 16.05
FUENTE DE AGUA 8.75 8.75
SALA DE CONTROL DE SISTEMA ELECTRICO 15.70 15.70

AREA VERDE PARA JUEGOS MECANICOS

AREA DE JUEGOS MECANICOS NIÑOS DE 02 A 04 309.91 413.96 104.05


AREA DE JUEGOS MECANICOS NIÑOS DE 05 A 08 218.73 248.88 30.15
PRIMER PISO

VEREDAS 87.10 87.10 10.00


AREA DE JUEGOS MECANICOS NIÑOS DE 08 A 12 556.70 622.70 66.00
VEREDAS 62.90 62.90
SNAKCS 17.70 17.70
AREAS VERDES 415.40 499.40 84.00
VEREDAS 982.64 982.64

BLOQUE AUSANGATE 144.75


HALL 78.35 78.35
SALA DE FIESTA 01 320.25 155.40 155.40
TERRAZA 134.75 134.75
SERVICIOS HIGIENICOS (M) 10.40 10.40
SERVICIOS HIGIENICOS (V) 12.50 12.50
DEPOSITO 7.25 7.25
OFICIO 7.50 7.50
CUARTO DE SERVICIO 4.15 4.15
SALA DE CONTROL DE SISTEMA ELECTRICO 7.00 7.00
DEPOSITO 2.30 2.30
BOLETERIA C/SERVIC. HIGIEN. 11.60 5.30 5.30
SUB ESTACION 27.70 18.70 18.70

BLOQUE ADMINISTRACION
HALL 39.60 39.60
TOPICO 8.50 8.50
DEPOSITO 01 7.90 7.90
DEPOSITO 02 32.65 32.65
PATIO 34.50 34.50 184
SERVICIOS HIGIENICOS (M) 19.85 19.85
SERVICIOS HIGIENICOS (V) 23.00 23.00
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BLOQUE SALKANTAY
SALA DE JUEGOS 09 A 12 62.50 172.00 109.50
SALA DE JUEGOS 09 A 12 154.00 206.70 52.70
SERVICIOS HIGIENICOS (M) 15.95 15.95
SERVICIOS HIGIENICOS (V) 22.41 22.41
TERRAZA 202.05 224.45 22.40
PASADISO Y ESCALERA 172.12 172.12
RAMPA DE ACCESO PEATONAL 73.25 73.25
SALA DE CONTROL DE SISTEMA ELECTRICO 15.00 15.00
BLOQUE WAWAKUNA
PATIO DE JUEGOS 02 A 04 298.22 385.77 87.55
AREA VERDE 203.65 203.65
LOCOMOTORA 53.30 53.30
PASADISO Y ESCALERA RAMPA DE ACCESO PEATONAL 421.15 421.15
SEGUNDO PISO

CASETA DE INGRESO C/SERV. HIGIEN. 6.70 4.35 4.35


BLOQUE AUSANGATE
HALL 14.00 14.00
SALA DE FIESTA 02 55.30 55.30
TERRAZA 97.80 97.80
SERVICIOS HIGIENICOS (M) 10.40 10.40
SERVICIOS HIGIENICOS (V) 12.50 12.50
DEPOSITO 7.45 7.45
OFICIO 7.25 7.25
MANTENIMIENTO 4.12 4.12
SALA DE CONTROL DE SISTEMA ELECTRICO 7.00 7.00
BLOQUE ADMINISTRACION
HALL 7.43 7.43
ADMINISTRACION 25.25 25.25
ESTAR DE TRABAJADORES 27.00 27.00
SERV. HIGIEN. , DUCHAS Y VESTIDORES (M) 10.35 10.35
SERV. HIGIEN. , DUCHAS Y VESTIDORES (V) 14.90 14.90
ARCHIVO 14.05 14.05
SERVICIO HIGIENICO 3.30 3.30
CENTRO DE MONITOREO 18.70 18.70
BLOQUE SALKANTAY
SNACKS 01 C/DEPOSITO 10.55 10.55
SNACKS 02 C/DEPOSITO 9.80 9.80
SNACKS 03 C/DEPOSITO 12.30 12.30
SNACKS 04 C/DEPOSITO 13.80 13.80
COMEDOR 120.00 120.00
SERVICIOS HIGIENICOS (M) 15.95 15.95
SERVICIOS HIGIENICOS (V) 22.41 22.41
PATIO DE COMIDAS 250.00 250.00
TERCERPISO

PASADISO Y ESCALERA 172.12 172.12


RAMPA DE ACCESO PEATONAL 73.25 73.25
ESTAR DE JUEGO 47.20 47.20
SALA DE MANTENIMIENTO 7.30 7.30
BLOQUE AUSANGATE
HALL 15.00 15.00
SALA DE FIESTA 03 55.50 55.50
SERVICIOS HIGIENICOS (M) 6.50 6.50
SERVICIOS HIGIENICOS (V) 7.15 7.15
DEPOSITO 3.50 3.50
OFICIO 6.90 6.90
SALA DE MANTENIMIENTO 4.10 4.10
SALA DE CONTROL DE SISTEMA ELECTRICO 4.90 4.90 185
TOTAL AREAS 3,450.46 8,992.67 9,874.18 891.51
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B) EQUIPAMIENTO RECREATIVO EN ÓPTIMAS CONDICIONES.


En equipamiento tenemos:
DESCRIPCION UNID CANT.

COLUMBIO DE 02 A 04 AÑOS - NIÑOS und 1.00


COLUMBIO DE 05 A 08 AÑOS - NIÑOS und 2.00
CARRUSEL ELECTRONICO und 2.00
MUNDO GIRADOR NIÑOS DE 02 A 04 AÑOS und 2.00
MUNDO GIRADOR NIÑOS DE 05 A 08 AÑOS und 2.00
MUNDO GIRADOR NIÑOS DE 09 A 12 AÑOS und 2.00
MAQUINA DE BASQUET NIÑOS DE 02 A 04 AÑOS und 3.00
PORTERIA PARA NIÑOS DE 05 A 08 AÑOS und 2.00
CASTILLO PARA NIÑOS DE 05 A 08 AÑOS und 3.00
5D RALLY SIMULADOR PARA NIÑOS DE 09 A 12 AÑOS und 2.00
MAQUINA PARA BAILE NIÑOS DE 09 A 12 AÑOS und 1.00
MAQUINA TAMBOR PARA NIÑOS DE 09 A 12 AÑOS und 1.00
MURO TREPADOR PARA NIÑOS DE 09 A 12 AÑOS und 1.00
CARROS CHOCONES und 5.00
CAMA ELASTICA PARA NIÑOS DE 02 A 04 AÑOS und 3.00
CAMA ELASTICA PARA NIÑOS DE 04 A 08 AÑOS und 3.00
CAMA ELASTICA PARA NIÑOS DE 09 A 12 AÑOS und 3.00
TREPADOR METALICO PARA NIÑOS DE 09 A 12 AÑOS und 1.00
HOCKEY DE AIRE und 2.00
TROQUELADORA und 3.00
CASTILLO PARA NIÑOS DE 02 A 04 AÑOS und 1.00
MAQUINA DE BASQUET NIÑOS DE 05 A 08 AÑOS und 3.00
MAQUINA DE JUEGO DE MONEDAS NIÑOS DE 02 A 04 AÑOS und 4.00
TREPADOR METALICO PARA NIÑOS DE 02 A 04 AÑOS und 1.00
BALANCINES PARA NIÑOS DE 02 A 04 AÑOS und 5.00
TREPADOR METALICO PARA NIÑOS DE 05 A 08 AÑOS und 5.00
TOBOGAN und 1.00
PIANO GIGANTE PARA NIÑOS DE 02 A 04 AÑOS und 1.00
PIANO GIGANTE PARA NIÑOS DE 05 A 08 AÑOS und 1.00
PIANO GIGANTE PARA NIÑOS DE 09 A 12 AÑOS und 1.00
GOLPE DE MARTILLO PARA NIÑOS DE 02 A 04 AÑOS und 3.00
GOLPE DE MARTILLO PARA NIÑOS DE 05 A 08 AÑOS und 3.00
REY DEL MARTILLO PARA NIÑOS DE 09 A 12 AÑOS und 3.00
BOLICHE GIGANTE PARA NIÑOS DE 05 A 08 AÑOS und 3.00
MAQUINA DE BOLOS PARA NIÑOS DE 09 A 12 AÑOS und 3.00
TOBOGAN GIGANTE und 3.00
RODADERO PARA NIÑOS DE 02 A 04 AÑOS und 3.00
MAQUINA DE BOLOS PARA NIÑOS DE 02 A 04 AÑOS und 3.00
BOTECITO PARA NIÑOS DE 02 A 04 AÑOS und 1.00

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En amueblamiento tenemos:

DESCRIPCION UNID CANT.

MESA CIRCULAR DE 0.90 m DE DIAMETRO DE MELAMINA SOBRE und 22.00


MESA CIRCULAR DE 1.20 m DE DIAMETRO DE MELAMINA SOBRE und 1.00
MESA DE MELAMINA DE 0.60x 1.20 M und 7.00
MESA DE MELAMINA PLEGABLES DE 0.60x 1.20 M und 6.00
SILLAS DE OFICINA und 19.00
ESCRITORIO DE OFICINA und 4.00
SILLAS DE PLASTICO APILABLES und 264.00
CAMILLA und 2.00
BASUREROS DE PLASTICO PARA OFICINA und 6.00
CONTENEDORES DE PLASTICO PARA BASURA und 3.00
BASUREROS CON RUEDAS DE PLASTICO und 5.00
BANCO DE FIERRO PARA SNAKCS und 18.00
BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS und 2.00
MUEBLE SOFA MODULAR 0.90x 0.90x 0.80 m und 33.00
ANDAMIOS DE MADERA DE 03 CUERPOS und 6.00
LOCKERS METALICOS DE 0.45x 0.60x 1.20M und 6.00

C ) ADECUADAS CAPACIDADADES DEL RECURSO HUMANO


Se realizaran talleres por especialidad, las que son:

• Administración.
✓ ADECUADA GESTION RECREATIVA Y CUIDADO DEL NIÑO.
ADECUADA GESTION DE ESPACIOS RECREATIVOS.
SERVICIO DE CAPACITACION EN PSICOLOGIA LABORAL-CLIMA ORGANIZACIONAL-TRABAJO EN EQUIPO.
✓ SERVICIO DE CAPACITACION EN RELACIONES PÚBLICAS HUMANAS.
ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO.

• Personal de Juegos.
SERVICIO DE CAPACITACION EN ATENCION AL CLIENTE.
CHARLA DE CAPACITACION (EDUCACION AMBIENTAL).
CHARLA DE CAPACITACION EN EL MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS SOLIDOS.
CHARLA DE CAPACITACION EN DESASTRES NATURALES Y SIMULACRO INSTRUCTOR.
CAPACITACION EN PRIMEROS AUXILIOS.

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ALTERNATIVA “2”:

A) INFRAESTRUCTURA RECREATIVA EN ÓPTIMO ESTADO


El Proyecto tiene dos tipos de zonas una de ellas las edificaciones y la otra compuesta de
áreas verdes y/o de recreación, ya sea a nivel de piso donde se instalaran juegos de tipo
mecánico y otras en edificaciones con áreas aterrazadas.

• EDIFICACIONES: Constituido por 04 edificaciones de Concreto Armado una de las


cuales con cubierta de losa de concreto (con terraza con piso de poliuretano) y las otras
con cubierta metálica y plancha de onduline clásica de 10 ondas, los bloques separados
destinados a la prestación de diferentes tipos de servicios según el uso en sus diferentes
niveles, siendo las edificaciones las siguientes:

Bloque 1: (SALKANTAY). Edificación de muros de ladrillo tarrajeados con mortero


cemento arena, piso interior de polipropileno, de accesos con pisos en terrazo; 04 niveles
destinados a: sótano, con capacidad de parqueo para 38 vehículos con piso de
cemento pulido y muro de contención de 1140.78 m2 al que se accede mediante una
rampa de concreto limitada por un muro de contención de concreto ciclópeo de 61.71
m2; primer y segundo nivel destinado al uso de juegos infantiles internos, para los niños de
5 a 8 años y de 9 a 12 años con piso de polipropileno, con terrazas para juegos externos
con piso de poliuretano y parapetos de policarbonato solido de 10mm en soporte de
estructura metálica en tubo de Ø 2” de e=2mm, tercer nivel contará con 04 snacks con
deposito cada uno, patio cubierto de comida con piso en terrazo y una terraza de área
de juegos pon piso de poliuretano y parapetos de policarbonato solido de 10mm en
soporte de estructura metálica en tubo de Ø 2” de e=2mm, esta edificación tiene como
envolvente un muro cortina de 486.80 m2, cuenta con acceso mediante rampas de piso
en cemento pulido bruñado y 01 escalera integrada que une los niveles, cuenta con
servicios higiénicos diferenciados en cada nivel su cubierta es una losa de concreto en la
que se colocaran paneles fotovoltaicos para la iluminación nocturna del complejo
Bloque 2: (WAWAKUNA), Edificación de Concreto armado de 01 nivel destinado a una
sala de juegos para niños de 2 a 4 años con piso de polipropileno, de veredas de
concreto que rodean la edificación, con 02 servicios higiénicos diferenciados equipado
para usuarios de estas edades, 02 snacks, en su cubierta se encuentran ubicados juegos
infantiles al aire libre para los niños de 2 a 4 años con piso de poliuretano y parapetos de
policarbonato solido de 10mm en soporte de estructura metálica en tubo de Ø 2” de
e=2mm,.
Bloque 3: (AUSANGATE), Consta de una edificación de 03 pisos, con capacidad para 03
salones para cumpleaños aterrazados con parapetos de policarbonato solido de 10mm
en soporte de estructura metálica en tubo de Ø 2” de e=2mm, y un hall en cada piso
con pisos de terrazo a los que se accede mediante una escalera de concreto y
pasamanos de policarbonato solido de 10mm en soporte de estructura metálica en tubo
de Ø 2” de e=2mm, el que se ilumina mediante una envolvente de muro cortina de
113.66 m2; cada nivel cuenta con 02 Servicios higiénicos diferenciados por nivel al igual
que 01 cabina de sonido y luces, un oficio un depósito y un montacarga para personas
con discapacidad..

Bloque 4: (SERVICIOS COMPLEMENTARIOS), Consta de una edificación de 02 pisos, en


su primer piso cuenta con 02 servicios higiénicos diferenciados, 01 Tópico, 01 depósito de
herramientas y 01 otro general, un patio, en el segundo piso se encuentran los vestidores y
servicio higiénico para el personal, 01 oficina de administración con secretaría con un
muro cortina de 19.62 m2, con servicio higiénico y un archivo, además en este piso se
encuentra la sala de telecomunicaciones y seguridad equipada con 02 monitores de 32”
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que permiten la difusión de imágenes de las 34 cámaras de seguridad instaladas en el


complejo por circuito cerrado, con 04 computadoras para toda la data de información
del parque. Se cuenta con: cerco perimétrico y accesos con boletería en donde se
emitirá boletaje electrónico.
ÁREAS VERDES Y/O DE RECREACIÓN: En estas áreas se colocaran los juegos mecánicos
los que estarán distribuidos en tres zonas que serán diferenciadas en tres grupos por
edades de los niños:

o De 2 a 4 años: Ubicado en la parte nororiental rodeado del cerco perimétrico


y del bloque de Wawakuna el que cuenta con 02 snack para la atención de
esta zona.
o De 5 a 8 años: Ubicado en la parte Suroriental rodeado del cerco
perimétrico, el bloque Ausangate y la Zona para los niños de 9 a 12 años.
o De 9 a 12 años: Ubicado en la parte Suroccidental rodeado de la Zona de
niños de 9 a 12 años la caseta de Fuerza y el Pasaje Urpicha.

Cabe mencionar también que se el tren será reubicado además de ser acondicionado
para que cada hora suene como si este estuviera funcionando y pueda echar humo
dando la idea de que este está en funcionamiento, también se adecuara los pisos para
que este pueda ser visitado en su interior por los niños.

Se distribuirán bancas metálicas con cubiertas en estructura Metálica, además se


colocaran 02 módulos de snacks con 02 stand de venta cada uno..

B) EQUIPAMIENTO RECREATIVO EN ÓPTIMAS CONDICIONES.


En equipamiento tenemos:

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En amueblamiento tenemos:

C) ADECUADAS CAPACIDADADES DEL RECURSO HUMANO Se realizaran talleres por


especialidad, las que son:

• Administración.
✓ ADECUADA GESTION RECREATIVA Y CUIDADO DEL NIÑO.
ADECUADA GESTION DE ESPACIOS RECREATIVOS.
SERVICIO DE CAPACITACION EN PSICOLOGIA LABORAL-CLIMA ORGANIZACIONAL-TRABAJO EN EQUIPO.
✓ SERVICIO DE CAPACITACION EN RELACIONES PÚBLICAS HUMANAS.
ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO.

• Personal de Juegos.
SERVICIO DE CAPACITACION EN ATENCION AL CLIENTE.
CHARLA DE CAPACITACION (EDUCACION AMBIENTAL).
CHARLA DE CAPACITACION (MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS SOLIDOS).
CHARLA DE CAPACITACION EN DESASTRES NATURALES Y SIMULACRO (INSTRUCTOR).
CAPACITACION EN PRIMEROS AUXILIOS

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A ) ANÁLISIS DE LOCALIZACIÓN.
Identificación de las normas técnicas y los factores condicionantes
❖ La población objetivo se encuentra se encuentra en las diferentes distritos de la
población Cusco, Santiago, San Sebastian, Wanchaq San Jerónimo y en un menor
porcentaje de otros distritos y provincias del Cusco.
❖ En cuanto a las vías de comunicación en el parque Urpicha este cuenta con calle
pavimentadas en todas sus áreas colindantes
❖ Vía de acceso.- en la zona del proyecto se encuentra conectada al centro histórico de
la ciudad del cusco a través de la Av. Pachacutec ,la cual a la vez la conecta con
otros distritos esta es una vía bastante transitada por lo que se propone un espacio para
implementar estacionamiento

❖ Facilidades para la provisión de recursos e insumos en el proyecto no se necesita


habilitar ninguna estructura adicional para el transporte de materiales.
❖ Por las características del terreno y ubicación del espacio recreativo se propone rampas
para discapacitados en todos los accesos e infraestructuras que permite su
implementación
❖ Por ser esta una zona en amplio crecimiento y crecimiento se dispone de servicios
básicos como (agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, telecomunicaciones,
entre otros)
❖ Exposición a peligros (en función al área de impacto) el área de intervención no está
expuesta a peligros se tiene un mapa de peligros de la ciudad del cusco donde la zona
es catalogada con riesgo Bajo
❖ El parque Urpicha se encuentra dentro los Planes reguladores de ordenamiento urbano y
de acondicionamiento territorial de la Municipalidad provincial del Cusco puesto que
esta cuenta con habilitación Urbana.

CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS REFERENTES A LOCALIZACIÓN

NORMAS TÉCNICAS Y LOS FACTORES CONDICIONANTES


❖ En cuanto a la Compatibilidad con el uso del suelo se encuentra en la habilitación
urbano como área de aporte recreativo
❖ El proyecto tendrá impactos ambientales negativos como demolición movimiento de
tierras, desinstalación de juegos de fibra y metal, entre otros sin embargo se está

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tomando medidas de implementación de impacto ambiental, en cuanto a impactos


sociales existen afectados por la ejecución del proyecto operación y el cierre temporal
del parque por lo que la población se verá en la necesidad de recurrir a otros centros de
esparcimiento y recreación.
❖ En la zona no se tiene registros de patrimonio arqueológico, cultural y monumental de la
zona sin embargo se considera plan de monitoreo arqueológico en el presupuesto.

B) ANÁLISIS DE TECNOLOGÍA.

❖ Se garantiza el servicio de mantenimiento al mobiliario y equipo planteado en el


proyecto estará a cargo de la municipalidad Provincial del Cusco a través de la
empresa municipal de festejos EMUFEC la cual es administradora del parque. ( la cual
ser compromete con carta de operación y mantenimiento
❖ Se dará un Grado de dependencia del proveedor en la implementación de algunos
elementos como grass sintético , juegos infantiles mecánicos y electromecánicos ya que
estos insumo proviene de lima los demás materiales se encuentran en el mercado local
para su mantenimiento
❖ Se requerirá Entrenamiento del proveedor. Para el manejo de equipos
❖ Obsolescencia tecnológica. este factor puede determinar reposiciones continuas, por lo
que es importante evaluar el periodo de vigencia tecnológica de los equipos que se
provean.
C) TAMAÑO
❖ La brecha es el primer criterio que se ha tomado en cuenta para la determinación del
tamaño del PIP el presente proyecto presenta restricciones en cuanto a la demanda de
horas año se necesita implementar juegos diversos la limitante son los metros cuadrados
del área de intervención.
❖ EL Periodo de la brecha al plantear según el tamaño del proyecto a partir del año1 se
tiene una demanda de juegos e implementación y capacitaciones por lo que desde el
primer año se considera la construcción de infraestructura, implementación de mobiliario
y capacitación de los trabajadores para la pronta atención de la población
demandante.
❖ Periodo óptimo de diseño se plantea la construcción del espacio recreativo en un
periodo de 6 meses de ejecución y un mes de expediente técnico y un mes de
liquidación lo que hace un total de 8 meses , La atención no puede ser gradual por las
características del proyecto este periodo es independiente al plazo que tomara dar la
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buena Pro a la empresa que ejecutara el proyecto por obra por impuestos. La cual es de
aproximadamente
.
D) GESTIÓN DEL RIESGO
❖ en el diagnóstico del área de estudio se determinó que el área de intervención no
presenta peligros que pudieran impactar en la UP por lo que los componentes propuestos
en el proyecto no están expuestos en el área de impacto del peligro, por lo que no es
necesario desarrollar o analizar las medidas que permitan reducir la exposición de la área
de intervención.
E) MOMENTO
❖ El momento o periodo planteado para que se inicie la ejecución es el apropiado. Ya que
en la brecha oferta demanda ha reflejado la necesidad de un espacio recreativo
adecuado.
❖ El Costo de oportunidad seria renunciar a la ejecución del parque para poder realizar otra
proyecto dejando de lado a la población demandante sin posibilidades de recibir un
adecuado servicio de recreación

4.3.2. METAS DEL PROYECTO


El Proyecto tiene dos tipos de zonas una de ellas las edificaciones y la otra compuesta de áreas
verdes y/o de recreación, ya sea a nivel de piso donde se instalaran juegos de tipo mecánico y otras
en edificaciones con áreas aterrazadas.

A) INFRAESTRUCTURA RECREATIVA EN ÓPTIMO ESTADO

• EDIFICACIONES: Constituido por 04 edificaciones de Concreto Armado una de las cuales con
cubierta de losa de concreto (con terraza con piso de poliuretano) y las otras con cubierta metálica
y plancha de onduline clásica de 10 ondas, los bloques separados destinados a la prestación de
diferentes tipos de servicios según el uso en sus diferentes niveles, siendo las edificaciones las
siguientes:

Bloque 1: (SALKANTAY). Edificación de concreto armado y las otras con cubierta metálica y
plancha de onduline clásica de 10 ondas de muros de ladrillo tarrajeados con mortero cemento
arena, piso interior de poliupropileno, de accesos en pisos de terrazo; de 04 niveles destinados a:
SÓTANO, con capacidad de parqueo para 38 vehículos con piso de cemento pulido; PRIMER Y
SEGUNDO: nivel destinado al uso de juegos infantiles de tipo electromecánico (que serán
supervisados desde las salas de control electrónico y eléctrico) y mecánicos, para los niños de 5 a
8 años y de 9 a 12 años, instalados sobre piso de poliupropileno, con terrazas para juegos
externos mecánicos con piso de poliuretano, TERCER NIVEL: contará con 04 snacks con deposito
cada uno, patio cubierto de comida con piso en terrazo y una terraza de área de juegos mecánicos
instalados sobre piso de poliuretano, esta edificación cuenta con accesos mediante rampas en

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cemento pulido bruñado y 01 escalera integrada que une los niveles (desde el sótano hasta el
tercer piso), cuenta con servicios higiénicos diferenciados en cada nivel.

Bloque 2: (WAWAKUNA), Edificación de Concreto armado de 01 nivel destinado a una sala de


juegos de tipo electromecánico (que serán supervisados desde las salas de control electrónico y
eléctrico) y mecánicos para niños de 2 a 4 años instalados sobre piso de poliupropileno, de
veredas de concreto que rodean la edificación, con 02 servicios higiénicos diferenciados equipados
para usuarios de estas edades y 02 snacks. Su cubierta es una terraza donde se encuentran
ubicados juegos infantiles de tipo mecánico al aire libre para los niños de 2 a 4 años con piso de
poliuretano.

Bloque 3: (AUSANGATE), Consta de una edificación de 03 pisos de concreto armado con


cubierta en estructura Metálica y cobertura de placa onduline, con capacidad para 01 salón para
cumpleaños por nivel estos son aterrazados cuentan con un hall, con pisos de terrazo, cada nivel
cuenta con 02 Servicios higiénicos diferenciados por nivel al igual que 01 cabina de sonido y luces,
un oficio y un deposito, además cuenta con un montacargas para personas con discapacidad.

Bloque 4: (SERVICIOS COMPLEMENTARIOS), Consta de una edificación de 02 pisos de


concreto armado y con cubierta en estructura Metálica y cobertura de placa onduline, en su primer
piso cuenta con 02 servicios higiénicos diferenciados y 01 Tópico y 02 depósitos para herramientas
y un patio, en el segundo piso se encuentran los vestidores y servicio higiénico diferenciados para
el personal, 01 oficina de administración con secretaría el que cuenta con servicio higiénico y un
archivo, además en este piso se encuentra la sala de telecomunicaciones de seguridad desde
donde se hará el monitoreo y vigilancia de todo el complejo mediante un circuito de comunicación
de circuito cerrado.

El complejo además cuenta con: cerco perimétrico y accesos con boletería, desde donde se
Boletaje electrónico con impresión de código de barras, lo que permitirá el Control de aforo,
reporte e informes y cortes de caja rápidos con la validación de boletos por día, hora, pases por un
intervalo de tiempo y para evitar que un boleto sea reutilizado, además podrá permitir la compra y
reservación por taquilla tradicional, taquilla automática y venta por internet así como el manejo de
promociones.

• ÁREAS VERDES Y/O DE RECREACIÓN: En estas áreas se colocaran los juegos mecánicos los
que estarán distribuidos en tres zonas que serán diferenciadas en tres grupos por edades de los
niños:

o De 2 a 4 años: Ubicado en la parte nororiental rodeado del cerco perimétrico y del


bloque de Wawakuna el que cuenta con 02 snack para la atención de esta zona.

195
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o De 5 a 8 años: Ubicado en la parte Suroriental rodeado del cerco perimétrico, el


bloque Ausangate y la Zona para los niños de 9 a 12 años.
o De 9 a 12 años: Ubicado en la parte Suroccidental rodeado de la Zona de niños de 9
a 12 años la caseta de Fuerza y el Pasaje Urpicha.

B) EQUIPAMIENTO RECREATIVO EN ÓPTIMAS CONDICIONES

Se hará una renovación de los juegos mecánicos y se implementaran también juegos


electromecánicos para los diferentes grupos de edades. Se hará un amueblamiento de los
diversos ambientes para un mejoramiento en el funcionamiento del parque.
¡Error! Vínculo no válido.C ) ADECUADAS CAPACIDADADES DEL RECURSO HUMANO
La cantidad de personas que se ha tomado en cuenta para la asistencia a los talleres es de
entre 5 a 10 personas las cuales tendrán que hacer el efecto multiplicador a los demás
trabajadores, se propone este número para que el servicio y atención al usuario no se vea
afectada, el incremento o disminución del personal a capacitar dependerá del administrador
del parque y de las necesidades en cada área.
CUADRO N°4, 24 CAPACITACIÓN EN GESTIÓN RECREATIVA Y CUIDADO DEL NIÑO

Cantidad de talleres 4 (1 Planeamiento y Organización y 1 Asistencia Técnica)


Duración de cada taller 1 día
Participantes 10 Personas administrativos
Materiales para cada participante del Taller 1 (impresión de la presentación del ponente, lapiceros, carpetas y papel)

Talleres de Capacitación Unidad de Medida Cantidad


Ponente talleres (5 talleres de 1 día c/u incluye viáticos) Días de Consultoría 4
Materiales para cada participante taller Global 4
Refrigerio Global 4

CUADRO N°4, 25 CAPACITACIÓN EN ATENCIÓN AL CLIENTE

Cantidad de talleres 3 (1 Planeamiento y Organización y 1 Asistencia Técnica)


Duración de cada taller 1 día
Participantes 10 Personas administrativos
Materiales para cada participante del Taller 1 (impresión de la presentación del ponente, lapiceros, carpetas y papel)

Talleres de Capacitación Unidad de Medida Cantidad


Ponente talleres (5 talleres de 1 día c/u incluye viáticos) Días de Consultoría 3
Materiales para cada participante taller Global 3
Refrigerio Global 3

CUADRO N°4, 26 CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD

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Cantidad de talleres 3 (1 Planeamiento y Organización y 1 Asistencia Técnica)


Duración de cada taller 1 día
Participantes 10 Personas administrativos
Materiales para cada participante del Taller 1 (impresión de la presentación del ponente, lapiceros, carpetas y papel)

Talleres de Capacitación Unidad de Medida Cantidad


Ponente talleres (5 talleres de 1 día c/u incluye viáticos) Días de Consultoría 3
Materiales para cada participante taller Global 3
Refrigerio Global 3

CUADRO N°4, 27 CAPACITACIÓN EN RELACIONES PÚBLICAS HUMANAS

Cantidad de talleres 2 (1 Planeamiento y Organización y 1 Asistencia Técnica)


Duración de cada taller 1 día
Participantes 10 Personas administrativos
Materiales para cada participante del Taller 1 (impresión de la presentación del ponente, lapiceros, carpetas y papel)

Talleres de Capacitación Unidad de Medida Cantidad


Ponente talleres (5 talleres de 1 día c/u incluye viáticos) Días de Consultoría 2
Materiales para cada participante taller Global 2
Refrigerio Global 2

CUADRO N°4, 28 CAPACITACIÓN EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE ESPACIOS RECREATIVOS

Cantidad de talleres 3(1 Planeamiento y Organización y 1 Asistencia Técnica)


Duración de cada taller 1 día
Participantes 10 Personas administrativos
Materiales para cada participante del Taller 1 (impresión de la presentación del ponente, lapiceros, carpetas y papel)

Talleres de Capacitación Unidad de Medida Cantidad


Ponente talleres (5 talleres de 1 día c/u incluye viáticos) Días de Consultoría 3
Materiales para cada participante taller Global 3
Refrigerio Global 3

CUADRO N°4, 28 CAPACITACIÓN EN PSICOLOGÍA LABORAL CLIMA ORGANIZACIONAL –TRABAJO EN EQUIPO

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Cantidad de talleres 2 (1 Planeamiento y Organización y 1 Asistencia Técnica)


Duración de cada taller 1 día
Participantes 5 Personas de Mantenimiento
Materiales para cada participante del Taller

Talleres de Capacitación Unidad de Medida Cantidad


Ponente talleres (5 talleres de 1 día c/u incluye viáticos) Días de Consultoría 2
Materiales para cada participante taller Global 2
Refrigerio Global 1

4.4COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

4.4.1 COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO


❖ Todos los costos planteados mano de obra e insumos tiene como referencia las
cotizaciones y precios manejados por el área de logística de la municipalidad Provincial del Cusco
no se prevé cambios significativos durante la fase de inversión (elaboración de los estudios
definitivos y ejecución) que lleven a verificaciones de viabilidad.
❖ Los costos de inversión hallados se sustentan en cotizaciones y en proyectos ya
ejecutados y en plena ejecución en la Municipalidad Provincial del Cusco. Por lo que la
Oficinas de estudios y proyectos Especiales, dispone de una base de costos unitarios de
la entidad en costos de construcción, costos de O&M que la entidad posee, entre otros.
Son los necesarios para dotar la capacidad operativa de los componentes principales del
proyecto, y corresponden a los rubros siguientes:
• Maquinarias y Equipos.
• Servicios profesionales.
• Mano de Obra Calificada y No Calificada.
• Otros.
En la situación con proyecto se plantea dos alternativas de inversión que tratan de solucionar la
misma carencia. Se ha calculado una inversión expresados en nuevos soles y a precios de mercado
se presentan en los siguientes cuadros:
CUADRO N°4, 29 DESAGREGADO DE LOS COSTOS DE OBRA POR TIPO DE BIEN O SERVICIO

PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 01

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REMUNERACIONES MATERIALES
EQUIPOS Y
ITEM COMPONENTES Mano de Obra Mano de Obra TOTAL
O. Nacional O. Importado HERRAMIENTAS
Calificada No Calificada

1 INFRAESTRUCTURA RECREATIVA EN ÓPTIMO ESTADO 2,003,853.07 949,056.90 6,095,059.26 1,164,930.98 10,212,900.21


2 EQUIPAMIENTO RECREATIVO EN ÓPTIMAS CONDICIONES 393,157.36 41,129.40 434,286.76
3 ADECUADAS CAPACIDADADES DEL RECURSO HUMANO 54,000.00 11,476.00 65,476.00
COSTO DIRECTO (S/.) 2,057,853.07 949,056.90 6,106,535.26 393,157.36 1,206,060.38 10,712,662.97
GASTOS GENERALES (13.93%) 1,491,758.69
UTILIDAD (5.00%) 535,633.15
SUBTOTAL 12,740,054.80
I.G.V. (18%) 2,293,209.86
PRESUPUESTO DE OBRA 15,033,264.67
GASTO EXPEDIENTE TECNICO (1.37%) 205,272.08
GASTO DE GESTION DEL PROYECTO (1.22%) 183,691.60
SUPERVISION (3.84%) 577,056.16
GASTOS DE EVALUACION EXPEDIENTE TECNICO (0.20%) 29,337.11
LIQUIDACIÓN (0.19%) 29,186.33
TOTAL PRESUPUESTO 2,057,853.07 949,056.90 6,106,535.26 393,157.36 1,206,060.38 16,057,807.95

Fuente: elaboración propia en base a los datos técnicos del proyecto

El proyecto alternativo “1” muestra una inversión de S/. 16,057,807.95 Nuevos Soles
CUADRO N°4, 30 DESAGREGADO DE LOS COSTOS DE OBRA POR TIPO DE BIEN O SERVICIO

PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 02


REMUNERACIONES MATERIALES
EQUIPOS Y
Mano de
ITEM COMPONENTES Mano de Obra HERRAMIENT TOTAL
Obra No O. Nacional O. Importado
Calificada AS
Calificada
1 INFRAESTRUCTURA RECREATIVA EN ÓPTIMO ESTADO 2,027,421.87 949,056.90 6,145,209.26 148,750.00 1,165,638.18 10,436,076.21
2 EQUIPAMIENTO RECREATIVO EN ÓPTIMAS CONDICIONES 393,157.36 41,129.40 434,286.76
3 ADECUADAS CAPACIDADADES DEL RECURSO HUMANO 54,000.00 11,476.00 65,476.00
COSTO DIRECTO (S/.) 2,081,421.87 949,056.90 6,156,685.26 541,907.36 1,206,767.58 10,935,838.97
GASTOS GENERALES (13.64) 1,491,758.69
UTILIDAD (5.00%) 546,791.95
SUBTOTAL 12,974,389.60
I.G.V. (18%) 2,335,390.13
PRESUPUESTO DE OBRA 15,309,779.73
GASTO EXPEDIENTE TECNICO (1.13) 205,272.08
GASTO DE GESTION DEL PROYECTO (1.20%) 183,691.60
SUPERVICION (3.77%) 577,056.15
GASTOS DE EVALUACION EXPEDIENTE TECNICO (0.19%) 29,337.11
LIQUIDACIÓN (0.19%) 29,186.33
TOTAL PRESUPUESTO 2,081,421.87 949,056.90 6,156,685.26 541,907.36 1,206,767.58 16,334,323.01

Fuente: elaboración propia en base a los datos técnicos del proyecto

El proyecto alternativo “1” muestra una inversión de S/. 16,334,323.01

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO


Son los insumos y recursos necesarios para utilizar y mantener la capacidad instalada de la
infraestructura recreativa.

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Corresponden a los gastos mínimos que los beneficiarios asumen básicamente para el tratamiento
de áreas verdes, repintado, soldaduras, etc. Para mantener la situación actual de la infraestructura
recreativa en niveles aceptables de servicio y seguridad.
Estos costos corresponden a una combinación de los costos de mantenimiento correctivo estimado
en un presupuesto anual, y costos de mantenimiento preventivo que se prevé ejecutar anualmente
y cada 4 años según las características de las alternativas planteadas. El desagregado de los costos
de mantenimiento correctivo y preventivo se encuentra adjunto en anexos, detallándose por
actividades y la descripción de los recursos desarrollados para cada actividad. (N° de anexo)
En la actualidad, el área recreativa, se encuentra sin ningún tratamiento aparente o visible por lo
que el mantenimiento que se realiza es en general a nivel de acciones básicas de limpieza que los
beneficiarios realizan mediante faenas esporádicas.

Las acciones correctivas contempladas y que serán aplicadas en la conservación de la


infraestructura son las siguientes:
Repintado general del centro recreativo
Refacción de pisos
Refacción de coberturas
Refacción de muros de protección

COSTOS DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

Se calcularon los gastos incurridos para el mantenimiento en una situación en la cual no se ha


intervenido por el proyecto los gastos en mantenimiento son ínfimos como se dijo en el diagnostico
los gastos son solo de limpieza y, pintado,, pago de servicios y personal las cuales no son una
solución permanente.

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CUADRO N°4, 31 COSTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SIN PROYECTO (ANUAL)

OTROS
ACTIVIDAD CANTIDA UNIDA Nº DE PRECIO UNITARIO COSTO ENTIDAD
D D MESES (GRATIFICACIONES,E ANUAL RESPONSABLE
SCO
GASTOS DE OPERACIÓN 60676.74
AGUA POTABLE Y DESAGÜE GLB MES 12.00 374.01 4488.09 EMUFEC
ALIMENTO PARA ANIMALES DEL PARQUE GLB MES 12.00 110.42 1325 EMUFEC

ENERGÍA ELÉCTRICA GLB MES 12.00 457.40 5488.85


IMPRESIÓN DE BOLETOS DE VENTA GLB MES 12.00 4.83 58 EMUFEC
LIMPIEZA PÚBLICA GLB MES 12.00 125.00 1500 EMUFEC
MEDICAMENTOS PARA ANIMALES DEL PARQUE GLB MES 12.00 10 120 EMUFEC
MEDICAMENTOS PARA BOTIQUÍN GLB MES 12.00 9.8 117.8 EMUFEC
PERSONAL EVENTUAL (FINES DE SEMANA) 3 MES 9.00 750.0 229.51 7438.53 EMUFEC
PERSONAL PERMANENTE 3 12.00 825.0 9140.16 38840.16 EMUFEC
REFRIGERIOS POR TRABAJO CORRIDO GLB 12.00 5.34 64.06 EMUFEC
TELEFONÍA FIJA E INTERNET GLB 12.00 103.02 1236.25 EMUFEC
GASTOS DE 23888.2
MANTENIMIENTO
MATERIALES MANTENIMIENTO GLB MES 12 1248.183333 14978.2 EMUFEC
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GLB MES 12 742.5 8910 EMUFEC
COSTO TOTAL ANUAL 84564.94
COSTO TOTAL MES 7047.08

Fuente: EMUFEC , elaboración propia en base a los datos técnicos del proyecto

En la situación sin proyecto se tiene un costo de S/. 84564.94 anuales por la limpieza general,
pintura, pago de personal entre otros En la situación con proyecto se incrementará los costos de
mantenimiento en dos apartados, siendo una de ellas el mantenimiento preventivo que es anual y
el correctivo que es cada 4 años.
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
A continuación se presentan los resúmenes de cuadros de costos de operación y mantenimiento
para ambas alternativas

201
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CUADRO N°4, 32 COSTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (ANUAL) ALTERNATIVA 1 (A PRECIOS DE MERCADO)

CANT IDAD UNIDAD OT ROS


ACT IVIDAD Nº DE PRECIO UNIT ARIO COST O ENT IDAD
Y/0 MET DE VECES (GRAT ANUAL RESPONSABLE
IFICACIONES 9
RADO MEDIDA

GAST OS DE 364,277.96
OPERACIÓN
ADMINISTRADOR /JEFE DEL PARQUE 1 MES 12 1,500.00 1,299.25 19,299.25 EMUFEC
RECAUDADOR 2 MES 12 1,000.00 1,299.25 25,299.25 EMUFEC
PERSONAL DE MANTENIMIENTO 1 MES 12 1,000.00 1,299.25 13,299.25 EMUFEC
PERSONAL DE LIMPIEZA (AMBOS TURNOS) 2 MES 12 1,000.00 1,299.25 25,299.25 EMUFEC
GUARDIANIA (AMBOS TURNOS) 2 MES 12 1,000.00 1,299.25 25,299.25 EMUFEC
RECAUDADOR CONTROLADOR (ESTACIONAMIENTO ) 2 MES 12 1,000.00 1,299.25 25,299.25 EMUFEC
GASTOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ILUMINACION 1 MES 12 600.00 1,299.25 8,499.25 EMUFEC
GASTOS DE SERVICIO DE AGUA 1 MES 12 250.00 1,299.25 4,299.25 EMUFEC
UITILES DE ESCTRITORIO 1 MES 12 180.00 1,299.25 3,459.25 EMUFEC
UTILES DE ASEO DE LIMPIEZA 1 MES 12 100.00 1,299.25 2,499.25 EMUFEC

CORDINADOR 1 GLB 12 1,300.00 1,299.25 16,899.25 EMUFEC


SUPERVISOR DE OPERACIONES 1 GLB 12 1,300.00 1,299.25 16,899.25 EMUFEC
TECNICO ELECTRICISTA 1 GLB 12 1,300.00 1,299.25 16,899.25 EMUFEC
TECNICO ELECTRONICO 1 GLB 6 1,300.00 1,299.25 9,099.25 EMUFEC
TECNICO EN REFRIGERACION SUPERVISOR DE TURNO 1 GLB 6 1,300.00 1,299.25 9,099.25 EMUFEC
SUPERVISOR X TURNO 2 GLB 12 1,300.00 1,299.25 32,499.25 EMUFEC
ATENCION AL CLIENTE (2 X CADA TURNO) 2 GLN 12 1,300.00 1,299.25 18,191.00 EMUFEC

PERSONAL DE LIMPIEZA (AMBOS TURNOS) 2 GLB 12 1,000.00 1,299.25 17,591.00 EMUFEC

AGUA 1 MES 12 2,551.43 30,617.16 EMUFEC


ELECTRICIDAD 1 MES 12 3,660.90 43,930.80 EMUFEC

GAS TOS DE MANTENI MI 404,409.84


ENTO
CANT IDAD UNIDAD
Y/0 MET DE Nº DE PRECI O UNI COS TO ENTI DAD RES PONS
RADO MEDIDA VECES TARI O ANUAL ABLE

LIM PIEZ A GENERAL 6426.6 M2 1 2.30 14,781.32 EMUFEC


6
REPINT ADO EN INT ERIORES 1072.6 M2 1 12.01 12,881.93 EMUFEC
REPINT ADO EN EXT ERIORES 1504.9 M2 1 13.30 20,015.17 EMUFEC
RENOVACION EN CIELO RASOS 50 M2 1 33.20 1,660.00 EMUFEC
REPINT ADO DE CARPINT ERIA M ET ALICA 100 UNIDAD 1 15.78 1,578.00 EMUFEC
M ANT ENIM IENT O DE COM PUT ADORAS 4 UNIDAD 1 30.00 120.00 EMUFEC
M ANT ENIM IENT O DE JUEGOS ELECT ROM ECANICOS 6 UNIDAD 1 150.00 900.00 EMUFEC
M ANT ENIM IENT O DE JUEGOS M ECANICOS 6 M2 1 100.00 600.00 EMUFEC
M ANT ENIM IENT O M ONT ARGA (DISCAPACIT ADOS) 1 UNIDAD 12 100.00 1,200.00 EMUFEC
M ANT ENIM IENT O DE AREAS VERDES 850.45 M2 1 20.94 17,808.42 EMUFEC
M ANT ENIM IENT O DE CUBIERT AS DE ONDULINE 100 M2 1 61.50 6,150.00 EMUFEC
M ANT ENIM IENT O DE CUBIERT AS DE POLICARBONAT O 30 m2 1 458.00 13,740.00 EMUFEC
M ANT ENIM EINT O DE AREAS VERDES 1 MES 12 800.00 9,600.00 EMUFEC
M ANT ENIM IENT O DE M OBILIARIO RECREAT IVO ext erior (10% Del COST O ) 1 MES 12 8,160.00 97,920.00 EMUFEC
M ANT ENIM IENT O DE M OBILIARIO RECREAT IVO int erno (10% Del COST O ) 2 MES 12 13,155.00 157,860.00 EMUFEC
M ANT ENIM IENT O DE PISO SINT ET ICO
1 MES 12 250.00 3,000.00 EMUFEC
ASPIRADOR INDUST RIAL
1 UND 1 1,850.00 1,850.00 EMUFEC
ESCOBAS SINT ET ICAS
1 UND 2 20.00 40.00 EMUFEC
CEPILLOS T RIANGULOS PARA GRASS
1 UND 12 90.00 1,080.00 EMUFEC
M AQUINA DE CEPILLADO DE GRASS SINT ET ICO
1 UND 12 3,200.00 38,400.00 EMUFEC
M ANGUERA INDUST RIAL DOBLE PROT ECCION
50 M 1 14.50 725.00 EMUFEC
CAUCHO DE ROSEO PARA GRAS SINT ET ICO
100 KG 1 25.00 2,500.00 EMUFEC

TOTAL OPERACIÓN /ANUAL 768,687.


80
TOTAL OPERACIÓN /MES 64,057.3
2

fuente: elaboración propia en base a los datos técnicos del proyecto.

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CUADRO N°4, 33 COSTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (CADA 4 AÑOS) ALTERNATIVA 1 (A PRECIOS DE


MERCADO)

CANTIDAD
ACTIVIDAD Y/O UNIDA N° DE PRECIO UNITARIO COSTO ENTIDAD
D VECES ANUAL RESPONSABLE
METRADO
EMUFEC
REFACCION EN PISOS DE CEMENTO PULIDO 200.0 m2 1.00 124.57 325.57 EMUFEC
0
REFACCION EN PISOS POLIURETANO 100.0 m2 1.00 125.00 226.00 EMUFEC
0
REFACCION DE PISOS DE POLIPROPILENO 60.00 m2 1.00 140.00 201.00 EMUFEC
REFACCIÒN DE BARANDAS METÀLICAS 10.00 ml 1.00 95.00 106.00 EMUFEC
MANTENIMIENTO DE POLICARBONATO SOLIDO 20.00 m2 1.00 100.00 121.00 EMUFEC
REPOSICION DE ACCESORIOS EN INSTALACIONES SANITARIAS 1.00 glb 1.00 800.00 802.00 EMUFEC
MANTENIMIENTO DE SITEMAS DE AGUA 1.00 GLB 1.00 2,551.43 2,553.43 EMUFEC
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ELECTRICO 1.00 GLB 1.00 3,660.90 3,662.90 EMUFEC
MANTENIMEINTO DE AREAS VERDES 1.00 MES 1.00 3,200.00 3,202.00 EMUFEC
MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO RECREATIVO exterior 1.00 MES 1.00 32,640.00 32,642.00 EMUFEC
MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO RECREATIVO interno 2.00 MES 1.00 52,620.00 52,623.00 EMUFEC
MANTENIMIENTO DE PISO SINTETICO 1.00 MES 1.00 1,000.00 1,002.00 EMUFEC
ASPIRADOR INDUSTRIAL 1.00 UND 1.00 3,700.00 3,702.00 EMUFEC
MAQUINA DE CEPILLADO DE GRASS SINTETICO 1.00 UND 1.00 3,200.00 3,202.00 EMUFEC
MANGUERA INDUSTRIAL DOBLE PROTECCION 50.00 M 1.00 14.50 65.50 EMUFEC
CAUCHO DE ROSEO PARA GRAS SINTETICO 100.0 KG 1.00 25.00 126.00 EMUFEC
0

COSTO TOTAL 104,562.40


fuente: elaboración propia en base a los datos técnicos del proyecto

COSTOS DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO


A continuación se presentan los resúmenes de cuadros de costos de operación y mantenimiento
para la alternativa 2.

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Dirección de Estudios y Proyectos Especiales
PIP: “Mejoramiento y ampliación del parque infantil recreacional Urpicha de la ciudad del Cusco, Provincia del Cusco, Cusco”

CUADRO N°4, 34 COSTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (ANUAL) ALTERNATIVA 2 (A PRECIOS DE MERCADO)

CANT IDAD OT ROS


ACT IVIDAD UNIDAD Nº DE PRECIO UNIT COST O ENT IDAD
Y/O MET VECES ARIO (GRAT ANUAL RESPONSABLE
RADO IFICACIONES 9

GAST OS DE 364,277.96
OPERACIÓN
ADMINISTRADOR /JEFE DEL PARQUE 1 MES 12 1,500.00 1,299.25 19,299.25 EMUFEC
RECAUDADOR 2 MES 12 1,000.00 1,299.25 25,299.25 EMUFEC
PERSONAL DE MANTENIMIENTO 1 MES 12 1,000.00 1,299.25 13,299.25 EMUFEC
PERSONAL DE LIMPIEZA (AMBOS TURNOS) 2 MES 12 1,000.00 1,299.25 25,299.25 EMUFEC
GUARDIANIA (AMBOS TURNOS) 2 MES 12 1,000.00 1,299.25 25,299.25 EMUFEC
RECAUDADOR CONTROLADOR (ESTACIONAMIENTO ) 2 MES 12 1,000.00 1,299.25 25,299.25 EMUFEC
GASTOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ILUMINACION 1 MES 12 600.00 1,299.25 8,499.25 EMUFEC
GASTOS DE SERVICIO DE AGUA 1 MES 12 250.00 1,299.25 4,299.25 EMUFEC
UITILES DE ESCTRITORIO 1 MES 12 180.00 1,299.25 3,459.25 EMUFEC
UTILES DE ASEO DE LIMPIEZA 1 MES 12 100.00 1,299.25 2,499.25 EMUFEC
CORDINADOR 1 GLB 12 1,300.00 1,299.25 16,899.25 EMUFEC
SUPERVISOR DE OPERACIONES 1 GLB 12 1,300.00 1,299.25 16,899.25 EMUFEC
TECNICO ELECTRICISTA 1 GLB 12 1,300.00 1,299.25 16,899.25 EMUFEC
TECNICO ELECTRONICO 1 GLB 6 1,300.00 1,299.25 9,099.25 EMUFEC
TECNICO EN REFRIGERACION SUPERVISOR DE TURNO 1 GLB 6 1,300.00 1,299.25 9,099.25 EMUFEC
SUPERVISOR X TURNO 2 GLB 12 1,300.00 1,299.25 32,499.25 EMUFEC
ATENCION AL CLIENTE (2 X CADA TURNO) 2 GLN 12 1,300.00 1,299.25 18,191.00 EMUFEC
PERSONAL DE LIMPIEZA (AMBOS TURNOS) 2 GLB 12 1,000.00 1,299.25 17,591.00 EMUFEC
AGUA 1 ME 12 2,551.43 30,617.16 EMUFEC
S
ELECTRICIDAD 1 ME 12 3,660.90 43,930.80 EMUFEC
S

GAS TOS DE MANTENI MI 753,259.84


ENTO

LIMPIEZA GENERAL 6426.6 DIA 1 2.30 14,781.32 EMUFEC


6
REPINTADO EN INTERIORES 1072.6 M2 1 12.01 12,881.93 EMUFEC
REPINTADO EN EXTERIORES 1504.9 M2 1 13.30 20,015.17 EMUFEC
RENOVACION EN CIELO RASOS 50 M2 1 33.20 1,660.00 EMUFEC
REPINTADO DE CARPINTERIA METALICA 100 M2 1 15.78 1,578.00 EMUFEC
MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS 4 UNIDAD 1 30.00 120.00 EMUFEC
MANTENIMIENTO DE JUEGOS ELECTROMECANICOS 6 UNIDAD 1 150.00 900.00 EMUFEC
MANTENIMIENTO DE JUEGOS MECANICOS 6 UNIDAD 1 100.00 600.00 EMUFEC
MANTENIMIENTO MONTARGA (DISCAPACITADOS) 1 UNIDAD 12 100.00 1,200.00 EMUFEC
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES 850.45 M2 1 20.94 17,808.42 EMUFEC
MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS DE ONDULINE 100 M2 1 61.50 6,150.00 EMUFEC
MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS DE POLICARBONATO 30 M2 1 458.00 13,740.00 EMUFEC
LIMPIEZA DE PANELES FOTOVOLTAICOS 85 M2 1 10.00 850.00 EMUFEC
MANTENIMEINTO DE AREAS VERDES 1 ME 12 800.00 9,600.00 EMUFEC
S
MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO RECREATIVO exterior (10% Del COSTO ) 1 ME 12 8,160.00 97,920.00 EMUFEC
S
MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO RECREATIVO interno (10% Del COSTO ) 2 ME 12 13,155.00 157,860.00 EMUFEC
S
MANTENIMIENTO DE PISO SINTETICO 1 ME 12 250.00 3,000.00 EMUFEC
S
ASPIRADOR INDUSTRIAL 1 UND 1 1,850.00 1,850.00 EMUFEC
ESCOBAS SINTETICAS 1 UND 2 20.00 40.00 EMUFEC
CEPILLOS TRIANGULOS PARA GRASS 1 UND 12 90.00 1,080.00 EMUFEC
MAQUINA DE CEPILLADO DE GRASS SINTETICO 1 UND 12 3,200.00 38,400.00 EMUFEC
MANGUERA INDUSTRIAL DOBLE PROTECCION 50 M 1 14.50 725.00 EMUFEC
CAUCHO DE ROSEO PARA GRAS SINTETICO 100 KG 1 25.00 2,500.00 EMUFEC
MANTENIMIENTO DE PANELES SOLARES 1 UND 12 29,000.00 348,000.00 EMUFEC

TOTAL OPERACIÓN /ANUAL 1,117,537.


80
TOTAL OPERACIÓN /MES 93,128.15

Fuente: elaboración propia en base a los datos técnicos del proyecto.

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CUADRO N°4, 35 COSTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (CADA 4 AÑOS) ALTERNATIVA 2 (A PRECIOS DE


MERCADO)
OTROS
CANTIDAD N° DE VECES
ACTIVIDAD UNIDA PRECIO UNITARIO (GRATIFICACIONES, COSTO ENTIDAD
Y/O D AL AÑO ANUAL RESPONSABLE
ESCO LARIDAD )
METRAD
O
REFACCION EN PISOS 200 M2 1.00 124.57 24,914.00 EMUFEC
REFACCION EN PISOS POLIURETANO 100 M2 1.00 125.00 12,500.00 EMUFEC
REFACCION DE PISOS DE POLIPROPILENO 60 M2 1.00 140.00 8,400.00 EMUFEC
REFACCIÒN DE BARANDAS METÀLICAS 10 ML 1.00 95.00 950.00 EMUFEC
REPOSICION DE POLICARBONATO SOLIDO 20 M2 1.00 100.00 2,000.00 EMUFEC
REPOSICION DE ACCESORIOS EN INSTALACIONES SANITARIAS 1 GLB 1.00 800.00 800.00 EMUFEC
REPARACION DE PANELES FOTOVOLTAICOS 20.00 M2 1.00 600.00 12,000.00 EMUFEC
MANTENIMIENTO DE SITEMAS DE AGUA 1.00 GLB 1.00 2,551.43 2,551.43 EMUFEC
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ELECTRICO 1.00 GLB 1.00 3,660.90 3,660.90 EMUFEC
MANTENIMEINTO DE AREAS VERDES 1.00 MES 1.00 3,200.00 3,200.00 EMUFEC
MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO RECREATIVO exterior (10% Del COSTO ) 1.00 MES 1.00 32,640.00 32,640.00 EMUFEC
MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO RECREATIVO interno (10% Del COSTO ) 2.00 MES 1.00 52,620.00 105,240.00 EMUFEC
MANTENIMIENTO DE PISO SINTETICO 1.00 MES 1.00 1,000.00 1,000.00 EMUFEC
ASPIRADOR INDUSTRIAL 1.00 UND 1.00 3,700.00 3,700.00 EMUFEC
MAQUINA DE CEPILLADO DE GRASS SINTETICO 1.00 UND 1.00 3,200.00 3,200.00 EMUFEC
MANGUERA INDUSTRIAL DOBLE PROTECCION 50.00 M 1.00 14.50 725.00 EMUFEC
CAUCHO DE ROSEO PARA GRAS SINTETICO 100.00 KG 1.00 25.00 2,500.00 EMUFEC

COSTO TOTAL 219,981.33


FUENTE: ELABORACION PROPIA EN BASE A LOS DATOS TÉCNICOS DEL PROYECTO

4.4.2 COSTOS DE REPOSICIÓN

Por las características del proyecto no se requiere de reposiciones o remplazos durante la fase post
Inversión. Ya que se está planteando el mantenimiento preventivo y el personal adecuado para el
manejo del mobiliario del parque recreativo ,en cuanto por otro lado en cuanto a los juegos
electromecánicos consideramos que en un horizonte de vida del proyecto de 10 años por los
avances en la tecnología y preferencias de juego mal se haría en plantear la reposición de un
juego que podría ya no ser de la preferencia de los jóvenes , queda a la administración la decisión
de una vez cumplida su vida útil reponer o cambiar el juego por otro , por tanto no se plantea la
reposición de ningún activo.

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V. EVALUACIÓN

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5. EVALUACIÓN
5.1 EVALUACIÓN SOCIAL
5.1.1 BENEFICIOS SOCIALES

El principal beneficio que generará el proyecto es de tipo social, debido a la satisfacción que
tendrán la población usuraria en especial los niños y jóvenes que harán uso del espacio recreativo
en condiciones adecuadas para realizar las actividades propias de recreación con la finalidad de
que los niños jueguen, se divierten, disfruten, estimulen algunas de sus habilidades motoras y se
relacionan con los demás, este beneficio no puede ser valorizado cuantitavimante por lo que los
beneficios son cualitativos. La percepción de satisfacción y valoración de la misma depende de
cada persona

BENEFICIOS EN LA SITUACIÓN “SIN PROYECTO”


De acuerdo al análisis presentado en el diagnóstico y la capacidad de oferta actual, se
Identificaron restricciones en factores de la unidad de producción en Infraestructura, Recursos
Humanos, Equipamiento y Gestión por lo tanto no es posible determinar beneficios “sin proyecto”.
En esta situación sólo se continuará prestando el servicio recreativo sin la calidad requerida y sin
las medidas de seguridad necesarias

BENEFICIOS SOCIALES EN LA SITUACIÓN “CON PROYECTO”

Los beneficios obtenidos por el proyecto son de carácter incremental y atribuible solo a la
intervención. Los beneficios del proyecto permiten determinar con mayor certeza la relación causa
– efecto entre un proyecto dado y sus efectos directos sobre la población beneficiaria.
Las evaluaciones de impacto a punta a medir el grado de cambio que se puede atribuir a una
intervención, eliminando el sesgo de los factores ajenos al proyecto que podrían haber influido en
los resultados obtenidos. En tal sentido, seguidamente se menciona los beneficios sociales de
impacto que puede generar el proyecto.
Mejoramiento del servicio recreativo acorde a los estándares de calidad
✓ Se generaran condiciones favorables para motivar a la población a asistir a espacios
recreativos.
✓ Estimular el desarrollo de actividades recreativas , culturales y sociales ( unión de las familias
en las salas de cumpleaños )
Contribuir a estilos de vida saludables.

✓ Se adquieren habilidades motoras en los menores a 5 años


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✓ Proceso de sociabilización entre niños y jóvenes

BENEFICIO INCREMENTALES

Los beneficios incrementales se definen como la diferencia de los beneficios entre la situación “con
proyecto” y la situación “sin proyecto”, considerándose que para las dos alternativas” propuestas
se tendrá un igual impacto. Los beneficiarios incrementales anual serán los 490,769 beneficiarios
que harán uso del reciento en el tiempo de vida útil del proyecto

5.1.2 COSTOS SOCIALES


Estimación de los costos sociales

Los costos sociales se estiman en base a los parámetros enunciados en el anexo SNIP 10 para bienes
nacionales, mano de obra calificada y otros, los cuales se muestran a continuación.

CUADRO N°5, 1 FACTORES DE CORRECCION

FACTORES DE CORRECCCION
MANO DE OBRA 0.909
CALIFICADA
BIENES NACIONALES 0.847
BIENES TRANSABLES 0.967
GASTOS GENERALES 0.847
SUPERVISION 0.909
EXP TECNICO 0.909
LIQUIDACION 0.909

Fuente Anexo SNIP-10.

Costo de inversión y mantenimiento a precios sociales

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CUADRO N°5, 2 COSTO DE INVERSIÓN ALTERNATIVA 01 – A PRECIOS SOCIALES

REMUNERACIONES MATERIALES
EQUIPOS Y
ITEM COMPONENTES Mano de Obra Mano de Obra TOTAL
O. Nacional O. Importado HERRAMIENTAS
Calificada No Calificada

1 INFRAESTRUCTURA RECREATIVA EN ÓPTIMO ESTADO 1,821,502.44 569,434.14 5,162,515.19 986,696.54 8,540,148.31


2 EQUIPAMIENTO RECREATIVO EN ÓPTIMAS CONDICIONES 340,867.43 34,836.60 375,704.03
3 ADECUADAS CAPACIDADADES DEL RECURSO HUMANO 49,086.00 9,720.17 58,806.17
COSTO DIRECTO (S/.) 1,821,502.44 569,434.14 5,172,235.37 340,867.43 1,021,533.14 8,974,658.52
GASTOS GENERALES (15.94%) 1,263,519.61
UTILIDAD (5.00%) 453,681.28
SUBTOTAL 10,691,859.40
I.G.V. (18%) 1,942,348.76
PRESUPUESTO DE OBRA 12,634,208.16
GASTO EXPEDIENTE TECNICO (1.37%) 186,592.32
GASTO DE GESTION DEL PROYECTO (1.22%) 166,975.66
SUPERVISION (3.84%) 524,544.05
GASTOS DE EVALUACION EXPEDIENTE TECNICO (0.20%) 26,667.44
LIQUIDACIÓN (0.19%) 26,530.37
TOTAL PRESUPUESTO 1,821,502.44 569,434.14 5,172,235.37 340,867.43 1,021,533.14 13,565,518.00

El costo de inversión para la alternativa 1 es S/ 13,565,518.00 Nuevos soles

CUADRO N°5, 3 COSTO DE INVERSIÓN ALTERNATIVA 02 – A PRECIOS SOCIALES

REMUNERACIONES MATERIALES
EQUIPOS Y
ITEM COMPONENTES Mano de HERRAMIENT TOTAL
Mano de Obra
Obra No O. Nacional O. Importado AS
Calificada
Calificada
1 INFRAESTRUCTURA RECREATIVA EN ÓPTIMO ESTADO 1,842,926.48 569,434.14 5,204,992.24 128,966.25 987,295.54 8,733,614.65
2 EQUIPAMIENTO RECREATIVO EN ÓPTIMAS CONDICIONES 340,867.43 34,836.60 375,704.03
3 ADECUADAS CAPACIDADADES DEL RECURSO HUMANO 49,086.00 9,720.17 58,806.17
COSTO DIRECTO (S/.) 1,842,926.48 569,434.14 5,214,712.42 469,833.68 1,022,132.14 9,168,124.86
GASTOS GENERALES (13.64) 1,263,519.61
UTILIDAD (5.00%) 463,132.78
SUBTOTAL 10,894,777.24
I.G.V. (18%) 1,978,075.44
PRESUPUESTO DE OBRA 12,872,852.68
GASTO EXPEDIENTE TECNICO (1.13) 186,592.32
GASTO DE GESTION DEL PROYECTO (1.20%) 166,975.66
SUPERVICION (3.77%) 524,544.04
GASTOS DE EVALUACION EXPEDIENTE TECNICO (0.19%) 26,667.44
LIQUIDACIÓN (0.19%) 26,530.37
TOTAL PRESUPUESTO 1,842,926.48 569,434.14 5,214,712.42 469,833.68 1,022,132.14 13,804,162.52

El costo de inversión para la alternativa 2 es S/ 13,804,162.52 Nuevos soles

COSTOS DE MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES


Para los cuales también se usaran los factores de corrección dados en el Sistema de Inversión
Pública y el cual afecta a los costos correctivos y preventivos para ambas alternativas.
COSTOS DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

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Se calcularon los gastos incurridos para el mantenimiento en una situación en la cual no se ha


intervenido por el proyecto los gastos en mantenimiento son ínfimos como se dijo en el diagnostico
los gastos son solo de limpieza, repintado , soldadura , no se incurre a mayores costos y no es una
solución permanente

CUADRO N°5, 4 COSTO DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO (ANUAL) A PRECIOS SOCIALES

OTROS
ACTIVIDA CANTIDA UNIDA Nº DE COSTO COSTO ANUAL FACTOR DE PRECIOS ENTIDAD
D D D MESES ANUAL (GRATIFICACION CORRECCION SOCIALES RESPONSABLE
ES,
GASTOS DE OPERACIÓN 6781.164
AGUA POTABLE Y DESAGÜE GLB MES 12.00 374.01 4488.09 0.600 2692.854 EMUFEC
ALIMENTO PARA ANIMALES DEL PARQUE GLB MES 12.00 110.42 1325 0.600 795 EMUFEC
0.909 0 EMUFEC
ENERGÍA ELÉCTRICA GLB MES 12.00 457.40 5488.85 0.600 3293.31
IMPRESIÓN DE BOLETAS DE VENTA GLB MES 12.00 4.83 58 62041.24 EMUFEC
LIMPIEZA PÚBLICA GLB MES 12.00 125.00 1500 0.8475 1271.25 EMUFEC
MEDICAMENTOS PARA ANIMALES DEL GLB MES 12.00 10 120 0.8475 101.7 EMUFEC
PARQUE
MEDICAMENTOS PARA BOTIQUÍN GLB MES 12.00 9.8 117.8 0.8475 99.8355 EMUFEC
PERSONAL EVENTUAL (FINES DE SEMANA) 3 MES 9.00 750.0 229.51 7438.53 0.8475 6304.154175 EMUFEC
PERSONAL PERMANENTE 3 12.00 825.0 9140.16 38840.16 0.8475 32917.0356 EMUFEC
REFRIGERIOS POR TRABAJO CORRIDO GLB 12.00 5.34 64.06 0.8475 54.29085 EMUFEC
TELEFONÍA FIJA E INTERNET GLB 12.00 103.02 1236.25 0.8475 1047.721875 EMUFEC
GASTOS DE MANTENIMIENTO EMUFEC
MATERIALES MANTENIMIENTO GLB MES 12 1248.183333 14978.2 0.8475 12694.0245 EMUFEC
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GLB MES 12 742.5 8910 0.8475 7551.225 EMUFEC
COSTO TOTAL ANUAL 68822.40
COSTO TOTAL MES 5735.20

FUENTE: ELABORACION PROPIA EN BASE A LOS DATOS TÉCNICOS DEL PROYECTO

En la situación sin proyecto se tiene un costo de S/. 68822.40 anuales por la limpieza general. En la
situación con proyecto se incrementará los costos de mantenimiento en dos apartados, siendo una
de ellas el mantenimiento preventivo que es anual y lo correctivo que es cada 4 años.
COSTOS DE MANTENIMIENTO A PRESIOS SOCIALES CON PROYECTO
A continuación se presentan los resúmenes de cuadros de costos de operación y mantenimiento
para ambas alternativas a precios sociales.

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CUADRO N°5, 5 COSTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (ANUAL) ALTERNATIVA 1 (A PRECIOS SOCIALES)

OT ROS
CANT IDAD Y/O PRECIO
ACT IVIDAD UNIDA Nº DE (GRAT COST O ANUAL FACT OR DE PRECIOS SOCIALES ENT IDAD
MET RADO D VECES UNIT ARIO CORRECCION RESPONSABLE
IFICACIONES
9
GAST OS DE 247,286
OPERACIÓN
ADMINISTRADOR /JEFE DEL PARQUE 1 MES 12 1,500.00 1,299.25 19,299.25 0.909 17543.01825 EMUFEC
RECAUDADOR 2 MES 12 1000 1299.25 25,299.25 0.909 22997.01825 EMUFEC
PERSONAL DE MANTENIMIENTO 1 MES 12 1000 1299.25 13,299.25 0.60 7979.55 EMUFEC
PERSONAL DE LIMPIEZA (AMBOS TURNOS) 2 MES 12 1000 1299.25 25,299.25 0.60 15179.55 EMUFEC
GUARDIANIA (AMBOS TURNOS) 2 MES 12 1000 1299.25 25,299.25 0.60 15179.55
RECAUDADOR CONTROLADOR (ESTACIONAMIENTO ) 2 MES 12 1000 1299.25 25,299.25 0.60 15179.55
GASTOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ILUMINACION 1 MES 12 600 1299.25 8,499.25 0.847 7198.86475 EMUFEC
GASTOS DE SERVICIO DE AGUA 1 MES 12 250 1299.25 4,299.25 0.847 3641.46475 EMUFEC
UITILES DE ESCTRITORIO 1 MES 12 180 1299.25 3,459.25 0.847 2929.98475 EMUFEC
UTILES DE ASEO DE LIMPIEZA 1 MES 12 100 1299.25 2,499.25 0.847 2116.86475 EMUFEC
0 0 0 0 0 0
CORDINADOR 1 GLB 12 1300 1299.25 16,899.25 0.909 15361.41825 EMUFEC
SUPERVISOR DE OPERACIONES 1 GLB 12 1300 1299.25 16,899.25 0.60 10139.55 EMUFEC
TECNICO ELECTRICISTA 1 GLB 12 1300 1299.25 16,899.25 0.60 10139.55 EMUFEC
TECNICO ELECTRONICO 1 GLB 6 1300 1299.25 9,099.25 0.60 5459.55 EMUFEC
TECNICO EN REFRIGERACION SUPERVISOR DE TURNO 1 GLB 6 1300 1299.25 9,099.25 0.847 7707.06475 EMUFEC
SUPERVISOR X TURNO 2 GLB 12 1300 1299.25 32,499.25 0.847 27526.86475 EMUFEC
ATENCION AL CLIENTE (2 X CADA TURNO) 2 GLN 12 1300 1299.25 18,191.00 0.847 15407.777 EMUFEC
0 0 0 0 0 0 0.00 0.847 0 EMUFEC
0 0 0 0 0 0 0 EMUFEC
PERSONAL DE LIMPIEZA (AMBOS TURNOS) 2 GLB 12 1000 1299.25 0 EMUFEC
0 0 0 0 0 0 0 EMUFEC
AGUA 1 MES 12 2551.43 0 30,617.16 0.847 25932.73452 EMUFEC
ELECTRICIDAD 1 MES 12 3660.9 0 43,930.80 0.847 37209.3876 EMUFEC
0 0 0 0 0 0 0 EMUFEC
GAS TOS DE MANTENI MI 208,828
ENTO

CANTI DAD Y/0 UNI DAD PRECI O FACTOR DE


METRADO DE MEDI Nº DE UNI TARI COS TO ANUAL CORRECCI ON PRECI OS S OCI ALES ENTI DAD RES PONS
VECES ABLE
DA O

LIMPIEZA GENERAL 6426.66 M2 1 2.30 14,781.32 0.847 12519.77635 EMUFEC


REPINTADO EN INTERIORES 1072.6 M2 1 12.01 12,881.93 0.847 10910.99132 EMUFEC
REPINTADO EN EXTERIORES 1504.9 M2 1 13.30 20,015.17 0.847 16952.84899 EMUFEC
RENOVACION EN CIELO RASOS 50 M2 1 33.20 1,660.00 0.847 1406.02 EMUFEC
REPINTADO DE CARPINTERIA METALICA 100 UNIDA 1 15.78 1,578.00 0.847 1336.566 EMUFEC
D
MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS 4 UNIDA 1 30.00 120.00 0.847 101.64 EMUFEC
D
MANTENIMIENTO DE JUEGOS ELECTROMECANICOS 6 UNIDA 1 150.00 900.00 0.847 762.3 EMUFEC
D
MANTENIMIENTO DE JUEGOS MECANICOS 6 M2 1 100.00 600.00 0.847 508.2 EMUFEC
MANTENIMIENTO MONTARGA (DISCAPACITADOS) 1 UNIDA 12 100.00 1,200.00 0.847 1016.4 EMUFEC
D
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES 850.45 M2 1 20.94 17,808.42 0.847 15083.73428 EMUFEC
MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS DE ONDULINE 100 M2 1 61.50 6,150.00 0.847 5209.05 EMUFEC
MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS DE POLICARBONATO 30 m2 1 458.00 13,740.00 0.847 11637.78 EMUFEC
MANTENIMEINTO DE AREAS VERDES 1 MES 12 800.00 9,600.00 0.847 8131.2 EMUFEC
MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO RECREATIVO exterior (10% Del COSTO ) 1 MES 12 8,160.00 97,920.00 0.847 82938.24 EMUFEC
MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO RECREATIVO interno (10% Del COSTO ) 2 MES 12 13,155.0 0.847
0
MANTENIMIENTO DE PISO SINTETICO 1 MES 12 250.00 3,000.00 0.847 2541 EMUFEC

ASPIRADOR INDUSTRIAL 1 UND 1 1,850.00 1,850.00 0.847 1566.95 EMUFEC

ESCOBAS SINTETICAS 1 UND 2 20.00 40.00 0.847 33.88 EMUFEC

CEPILLOS TRIANGULOS PARA GRASS 1 UND 12 90.00 1,080.00 0.847 914.76 EMUFEC

MAQUINA DE CEPILLADO DE GRASS SINTETICO 1 UND 12 3,200.00 38,400.00 0.847 32524.8 EMUFEC

MANGUERA INDUSTRIAL DOBLE PROTECCION 50 M 1 14.50 725.00 0.847 614.075 EMUFEC

CAUCHO DE ROSEO PARA GRAS SINTETICO 100 KG 1 25.00 2,500.00 0.847 2117.5 EMUFEC

TOTAL OPERACIÓN /ANUAL 456,114.01


TOTAL OPERACIÓN /MES 38,009.5
0

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PIP: “Mejoramiento y ampliación del parque infantil recreacional Urpicha de la ciudad del Cusco, Provincia del Cusco, Cusco”

CUADRO N°5, 6 COSTO DE MANTENIMIENTO PERIODICO (CADA 4 AÑOS) ALTERNATIVA 1 (A PRECIOS


SOCIALES)
ACTIVIDA CANTIDAD UNIDA N° DE PRECIO COSTO ANUAL FACTOR DE PRECIOS ENTIDAD
D D VECES UNITARIO CORRECCION SOCILAES RESPONSABLE

REFACCION EN PISOS DE CEMENTO PULIDO 200.00 m2 1.00 124.57 325.57 0.847 275.76 EMUFEC
REFACCION EN PISOS POLIURETANO 100.00 m2 1.00 125.00 226.00 0.847 191.42 EMUFEC
REFACCION DE PISOS DE POLIPROPILENO 60.00 m2 1.00 140.00 201.00 0.847 170.25 EMUFEC
REFACCIÒN DE BARANDAS METÀLICAS 10.00 ml 1.00 95.00 106.00 0.847 89.78 EMUFEC
MANTENIMIENTO DE POLICARBONATO SOLIDO 20.00 m2 1.00 100.00 121.00 0.847 102.49 EMUFEC
REPOSICION DE ACCESORIOS EN INSTALACIONES SANITARIAS 1.00 glb 1.00 800.00 802.00 0.847 679.29 EMUFEC
MANTENIMIENTO DE SITEMAS DE AGUA 1.00 GLB 1.00 2,551.43 2,553.43 0.847 2,162.76 EMUFEC
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ELECTRICO 1.00 GLB 1.00 3,660.90 3,662.90 0.847 3,102.48 EMUFEC
MANTENIMEINTO DE AREAS VERDES 1.00 MES 1.00 3,200.00 3,202.00 0.847 2,712.09 EMUFEC
MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO RECREATIVO exterior (10% Del COSTO ) 1.00 MES 1.00 32,640.00 32,642.00 0.847 27,647.77 EMUFEC
MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO RECREATIVO interno (10% Del COSTO ) 2.00 MES 1.00 52,620.00 52,623.00 0.847 44,571.68 EMUFEC
MANTENIMIENTO DE PISO SINTETICO 1.00 MES 1.00 1,000.00 1,002.00 0.847 848.69 EMUFEC
ASPIRADOR INDUSTRIAL 1.00 UND 1.00 3,700.00 3,702.00 0.847 3,135.59 EMUFEC
MAQUINA DE CEPILLADO DE GRASS SINTETICO 1.00 UND 1.00 3,200.00 3,202.00 0.847 2,712.09 EMUFEC
MANGUERA INDUSTRIAL DOBLE PROTECCION 50.00 M 1.00 14.50 65.50 0.847 55.48 EMUFEC
CAUCHO DE ROSEO PARA GRAS SINTETICO 100.00 KG 1.00 25.00 126.00 0.847 106.72 EMUFEC
EMUFEC
COSTO TOTAL 88,564.35

FUENTE: ELABORACION PROPIA EN BASE A LOS DATOS TÉCNICOS DEL PROYECTO

Costos de mantenimiento con proyecto alternativa 2


A continuación se presentan los resúmenes de cuadros de costos de operación y mantenimiento
para de la alternativa 2.

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CUADRO N°5, 7 COSTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (ANUAL) ALTERNATIVA 2 (A PRECIOS SOCIALES)

OT ROS
PRECIO
ACT IVIDAD CANT IDAD UNIDAD Nº DE VECES (GRAT COST O ANUAL FACT OR DE PRECIOS SOCIALES ENT IDAD
UNIT ARIO CORRECCION RESPONSABLE
IFICACIONES
9
GAST OS DE 247,286.29
OPERACIÓN
ADMINISTRADOR /JEFE DEL COMPLEJO DEPORTIVO 1 MES 12 1,500.00 1,299.2 19,299.25 0.909 17543.01825 EMUFEC
5
RECAUDADOR 2 MES 12 1000 1299.2 25,299.25 0.909 22997.01825 EMUFEC
5
PERSONAL DE MANTENIMIENTO 1 MES 12 1000 1299.2 13,299.25 0.60 7979.55 EMUFEC
5
PERSONAL DE LIMPIEZA (AMBOS TURNOS) 2 MES 12 1000 1299.2 25,299.25 0.60 15179.55 EMUFEC
5
GUARDIANIA (AMBOS TURNOS) 2 MES 12 1000 1299.2 25,299.25 0.60 15179.55
5
RECAUDADOR CONTROLADOR (ESTACIONAMIENTO ) 2 MES 12 1000 1299.2 25,299.25 0.60 15179.55
5
GASTOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ILUMINACION 1 MES 12 600 1299.2 8,499.25 0.847 7198.86475 EMUFEC
5
GASTOS DE SERVICIO DE AGUA 1 MES 12 250 1299.2 4,299.25 0.847 3641.46475 EMUFEC
5
UITILES DE ESCTRITORIO 1 MES 12 180 1299.2 3,459.25 0.847 2929.98475 EMUFEC
5
UTILES DE ASEO DE LIMPIEZA 1 MES 12 100 1299.2 2,499.25 0.847 2116.86475 EMUFEC
5
PERSONAL (salvataje, ) 1 GLB 12 1300 1299.2 16,899.25 0.909 15361.41825 EMUFEC
5
CONTROLADORES (AMBOS TURNOS) 1 GLB 12 1300 1299.2 16,899.25 0.60 10139.55 EMUFEC
5
PERSONAL DE MANTENIMIENTO 1 GLB 12 1300 1299.2 16,899.25 0.60 10139.55 EMUFEC
5
PERSONAL DE LIMPIEZA 1 GLB 6 1300 1299.2 9,099.25 0.60 5459.55 EMUFEC
5
GASTOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA- BOMBAS - E ILUMINACION 1 GLB 6 1300 1299.2 9,099.25 0.847 7707.06475 EMUFEC
5
GASTOS DE SERVICIO DE AGUA 2 GLB 12 1300 1299.2 32,499.25 0.847 27526.86475 EMUFEC
5
PAGO DE SERVICIO DE GAS 2 GL 12 1300 1299.2 18,191.00 0.847 15407.777 EMUFEC
N 5
2 GLB 12 1000 1299.2 0 EMUFEC
5
AGUA 1 MES 12 2551.43 0 30,617.16 0.847 25932.73452 EMUFEC
ELECTRICIDAD 1 MES 12 3660.9 0 43,930.80 0.847 37209.3876 EMUFEC
0 0 0 0 0 0 EMUFEC
GASTOS DE MANTENI MI 638,011.08
ENTO

LIMPIEZA GENERAL 6426.66 DIA 1 2.30 14,781.32 0.847 12519.77635 EMUFEC


REPINTADO EN INTERIORES 1072.6 M2 1 12.01 12,881.93 0.847 10910.99132 EMUFEC
REPINTADO EN EXTERIORES 1504.9 M2 1 13.30 20,015.17 0.847 16952.84899 EMUFEC
RENOVACION EN CIELO RASOS 50 M2 1 33.20 1,660.00 0.847 1406.02 EMUFEC
REPINTADO DE CARPINTERIA METALICA 100 M2 1 15.78 1,578.00 0.847 1336.566 EMUFEC
MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS 4 UNIDAD 1 30.00 120.00 0.847 101.64 EMUFEC
MANTENIMIENTO DE JUEGOS ELECTROMECANICOS 6 UNIDAD 1 150.00 900.00 0.847 762.3 EMUFEC
MANTENIMIENTO DE JUEGOS MECANICOS 6 UNIDAD 1 100.00 600.00 0.847 508.2 EMUFEC
MANTENIMIENTO MONTARGA (DISCAPACITADOS) 1 UNIDAD 12 100.00 1,200.00 0.847 1016.4
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES 850.45 M2 1 20.94 17,808.42 0.847 15083.73428 EMUFEC
MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS DE ONDULINE 100 M2 1 61.50 6,150.00 0.847 5209.05 EMUFEC
MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS DE POLICARBONATO 30 M2 1 458.00 13,740.00 0.847 11637.78 EMUFEC
LIMPIEZA DE PANELES FOTOVOLTAICOS 85 M2 1 10.00 850.00 0.847 719.95 EMUFEC
MANTENIMEINTO DE AREAS VERDES 1 MES 12 800.00 9,600.00 0.847 8131.2 EMUFEC
MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO RECREATIVO exterior (10% Del COSTO ) 1 MES 12 8,160.00 97,920.00 0.847 82938.24 EMUFEC
MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO RECREATIVO interno (10% Del COSTO ) 2 MES 12 13,155.0 157,860.00 0.847 133707.42
0
MANTENIMIENTO DE PISO SINTETICO 1 MES 12 250.00 3,000.00 0.847 2541 EMUFEC
ASPIRADOR INDUSTRIAL 1 UND 1 1,850.00 1,850.00 0.847 1566.95 EMUFEC
ESCOBAS SINTETICAS 1 UND 2 20.00 40.00 0.847 33.88 EMUFEC
CEPILLOS TRIANGULOS PARA GRASS 1 UND 12 90.00 1,080.00 0.847 914.76 EMUFEC
MAQUINA DE CEPILLADO DE GRASS SINTETICO 1 UND 12 3,200.00 38,400.00 0.847 32524.8 EMUFEC
MANGUERA INDUSTRIAL DOBLE PROTECCION 50 M 1 14.50 725.00 0.847 614.075 EMUFEC
CAUCHO DE ROSEO PARA GRAS SINTETICO 100 KG 1 25.00 2,500.00 0.847 2117.5 EMUFEC
MANTENIMIENTO DE PANELES SOLARES 1 UND 12 29,000.0 348,000.00 0.847 294756 EMUFEC
0

TOTAL OPERACIÓN /ANUAL 885,297.38


TOTAL OPERACIÓN /MES 73,774.7
8

FUENTE: Elaboración Propia En Base A Los Datos Técnicos Del Proyecto.


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COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se calculan como la diferencia entre los costos en la situación con proyecto y la situación sin
proyecto. En base a la proyección de los costos de operación y mantenimiento preventivo que es
anual, mantenimiento correctivo que es cada 04 años a precios sociales; se ha elaborado el flujo
de costos incrementales en el horizonte del proyecto Esta información servirá de base para el
cálculo del valor actual y los indicadores de rentabilidad social del proyecto.

CUADRO N°5, 8 COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES (ALTERNATIVA 01)

A precios privados (Nuevos Soles)

RUBRO TOTAL PERIODO


0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. Costos de Inversión 16,057,807.95 16,057,807.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ACCION 1A:INFRAESTRUCTURA RECREATIVA EN ÓPTIMO ESTADO
1.1 Construcción de Infraestructura Recreativa y Complementaria 10,212,900 10,212,900.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ACCION 2A:EQUIPAMIENTO RECREATIVO EN ÓPTIMAS CONDICIONES

Equipamiento y Mobiliario dela Infraestructura Administrativa y recreativa 434,287 434,287 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


ACCION 3A: ADECUADA CAPACIDAD DEL RECURSO HUMANO
talleres de capacitacion 65,476 65,476
B. Costos de Operación y Mantenimiento 7,896,003 768,688 768,688 768,688 873,250 768,688 768,688 768,688 873,250 768,688 768,688
Costos de Operación 0 0 364,278 364,278 364,278 364,278 364,278 364,278 364,278 364,278 364,278 364,278

Costo de Operación por reposición 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Costos de Mantenimiento 0 404,410 404,410 404,410 508,972 404,410 404,410 404,410 508,972 404,410 404,410
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO 23,953,811 16,057,808 768,688 768,688 768,688 873,250 768,688 768,688 768,688 873,250 768,688 768,688

COSTOS SIN PROYECTO 84,564.94 84,564.94 84,564.94 84,564.94 84,564.94 84,564.94 84,564.94 84,564.94 84,564.94 84,564.94
D. Costos de Operación y Mantenimiento 84,564.94 84,564.94 84,564.94 84,564.94 84,564.94 84,564.94 84,564.94 84,564.94 84,564.94 84,564.94
Costos de Operación 60,676.74 60,676.74 60,676.74 60,676.74 60,676.74 60,676.74 60,676.74 60,676.74 60,676.74 60,676.74
Costos de Mantenimiento 23,888.20 23,888.20 23,888.20 23,888.20 23,888.20 23,888.20 23,888.20 23,888.20 23,888.20 23,888.20
COSTOS INCREMENTALES 16,057,807.95 684,123 684,123 684,123 788,685 684,123 684,123 684,123 788,685 684,123 684,123
Tasa de Descuento Social = 9% 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
16057808 627636 575813 528268 558725 444633 407920 374239 395815 314989 288981

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CUADRO N°5, 9 COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES (ALTERNATIVA 02)

A precios privados (Nuevos Soles)

RUBRO TOTAL PERIODO


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. Costos de Inversión 16,334,323.01 16,334,323.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ACCION 1A:INFRAESTRUCTURA RECREATIVA EN ÓPTIMO ESTADO
ACCION 2A:EQUIPAMIENTO RECREATIVO EN ÓPTIMAS CONDICIONES

Equipamiento y Mobiliario de la Infraestructura Administrativa y 434,287 434,287 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


ACCION 3A: ADECUADA CAPACIDAD DEL RECURSO HUMANO
talleres de capacitacion 65,476 65,476
B. Costos de Operación y Mantenimiento 0 1,117,538 1,117,538 1,117,538 873,250 1,117,538 1,117,538 1,117,538 873,250 1,117,538 1,117,538
Costos de Operación 0 364,278 364,278 364,278 364,278 364,278 364,278 364,278 364,278 364,278 364,278

Costo de Operación por reposición 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Costos de Mantenimiento 753,260 753,260 753,260 508,972 753,260 753,260 753,260 508,972 753,260 753,260
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO 16,334,323 1,117,538 1,117,538 1,117,538 873,250 1,117,538 1,117,538 1,117,538 873,250 1,117,538 1,117,538

COSTOS SIN PROYECTO 84,564.94 84,564.94 84,564.94 84,564.94 84,564.94 84,564.94 84,564.94 84,564.94 84,564.94 84,564.94
D. Costos de Operación y Mantenimiento 84,564.94 84,564.94 84,564.94 84,564.94 84,564.94 84,564.94 84,564.94 84,564.94 84,564.94 84,564.94
Costos de Operación 60,676.74 60,676.74 60,676.74 60,676.74 60,676.74 60,676.74 60,676.74 60,676.74 60,676.74 60,676.74
Costos de Mantenimiento 23,888.20 23,888.20 23,888.20 23,888.20 23,888.20 23,888.20 23,888.20 23,888.20 23,888.20 23,888.20
COSTOS INCREMENTALES 16,334,323.01 1,032,973 1,032,973 1,032,973 788,685 1,032,973 1,032,973 1,032,973 788,685 1,032,973 1,032,973
Tasa de Descuento Social = 9% 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
16334323 947682 869433 797645 558725 671361 615928 565072 395815 475609 436339

5.1.3 INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO


Para la evaluación del presente proyecto aplicaremos la metodología Costo Efectividad, debido a
que no es posible efectuar una cuantificación o valorización adecuada de los beneficios sociales
en términos monetarios, o su medición es muy compleja. El Ratio de rentabilidad social a obtener
será el Ratio Costo – Eficacia, dado que se dividirá el VACS
(Valor Actual de Costos Sociales) por un indicador de eficacia (indicador de resultado) que es el
número de beneficiarios promedio anual atendidos adecuadamente durante el horizonte del PIP.
El Ratio Costo – Eficacia nos indicará en este caso el costo social promedio por año por beneficiario
atendido adecuadamente, en el Parque Urpicha que forman parte del presente estudio.
Las fórmulas de cálculo son las siguientes:

VACT= INV + …………..Ec. (1) …………………Ec. (1)

VAE = Anualidad (TSD, N,-VACT) …………… Ec. (2)


ICE = VAE ……………………………… ……Ec. (3)
X Beneficiarios

Donde:
ICE = Índice de costo efectividad

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PIP: “Mejoramiento y ampliación del parque infantil recreacional Urpicha de la ciudad del Cusco, Provincia del Cusco, Cusco”

VACT = Valor Actualizado del Costo Total incremental


VAE= Valor Anual Equivalente
TSD = Tasa Social de Descuento
INV = Costo de inversión a precios sociales
X Beneficiarios= Nº de beneficiarios promedio anual
C i = Costo anual del período i a precios sociales
N = Horizonte del proyecto en años
Los datos numéricos son los siguientes:
N = 10 años
TSD = 9%
Nº beneficiarios Total de todo el horizonte de Evaluación = 107,196 pobladores entre las.
C i = flujo de costos incrementales anuales correspondiente a cada Alternativa.

En los cuadros siguientes se muestra el flujo de costos incrementales incluyendo el Costo de


inversión a precios sociales en el año cero. Aplicando la tasa social de descuento del 9% al flujo, así
como, la fórmula de cálculo financiero descrito en la Ec. (1), nos permite calcular el Valor

CUADRO N°5, 10 EVALUACIÓN ECONÓMICA ALTERNATIVA 1 – PRECIOS SOCIALES

VACT 16,158,211.63
VAE 2,517,773.99
PROMEDIO DE POBLACIÓN BENEFICIARIA 65,487
INDICE COSTO EFECTIVIDAD (S/.X POBLACIÓN) BENEFICIARIA 246.74

Para la evaluación económica de la alternativa 1 a precios sociales se tiene un VACT de S/ 16,158,211.63


los cuales divididos entre los 65,487 beneficiarios, obtenemos un índice Costo Efectividad de S/ 246.74 Por
beneficiario.

CUADRO N°5, 11 EVALUACIÓN ECONÓMICA ALTERNATIVA 2 – PRECIOS SOCIALES

VACT 19,449,745.54
VAE 3,030,661.10
PROMEDIO DE POBLACIÓN BENEFICIARIA 65,487
INDICE COSTO EFECTIVIDAD (S/.X POBLACIÓN) BENEFICIARIA 297.00

Para la evaluación económica de la alternativa 2 a precios sociales se tiene un VACT de S/ 19,449,745.54


los cuales divididos entre los 65487 beneficiarios se tiene, obtenemos un índice Costo Efectividad de S/
297.00 por beneficiario

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CUADRO N°5, 12 EVALUACION DEL PROYECTO MEDIANTE EL INDICADOR COSTO EFECTIVIDAD

ALTERNATIVA 01- 02
CONCEPTO UNIDAD ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
INVERSION A PRECIOS
SOCIALES SOLES (S/) 13,565,518.00 13,804,162.52

TSD % 9 9

VACS SOLES (S/) 16,158,211.63 19,449,745.54


INDICADOR
BENEFICIARIOS=poblacio
n demandante efectivacon
proyecto en el horizonte de
evaluacion poblacion 65,487 65,487
SOLES/POBLAC
RATIO CE ION 246.74 297.00

ALTERNATIVA
SELECCIONADA
VACT = Valor Actual del Costo Total incrementales
VAE = Valor Actual Equivalente anual
Costo Efectividad (CE) = VAE/Número de Beneficiarios

Esta alternativa es elegida por haberse utilizado la metodología Costo –Efectividad, se elige la
alternativa por que posee el menor índice al momento de realizar La comparación de alternativas

5.1.4 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD


Los factores inciertos que podrían afectar los indicadores de rentabilidad social y la sostenibilidad
del presente proyecto están referidos a un escalamiento de precios, factores demográficos que
inciden en la demanda del proyecto, incertidumbre en los supuestos para la cuantificación de
ingresos y beneficios, y situaciones de riesgo o peligro para el proyecto. La variación de cualquiera
de estos factores finalmente afectará a algunas de las variables
Analizadas a precios sociales como son: los costos de inversión, los costos de operación y
mantenimiento y los beneficios. En tal sentido, se analizará los efectos en los indicadores de
evaluación social del proyecto (ICE), calculando cada nuevo valor ante el incremento o
disminución de cada variable incierta identificada. En tal sentido se hará un análisis de
comparación de alternativas según los siguientes
Escenarios
D) Variación de los montos de inversión en +(20)y –(20) de inversión para ambas alternativas

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Resumen análisis de sensibilidad de la Inversión a precios sociales

CUADRO N°5, 13 VARIACIÓN DEL MONTO DE INVERSIÓN ALTERNATIVA 1 A PRECIOS SOCIALES

Alternativa 1
Valor Factor de
VACT VAE CE
Porcentu variación
al
20% 1.20 18,871,315.23 2,940,530.04 288.17
15% 1.15 18,193,039.33 2,834,841.02 277.81
10% 1.10 17,514,763.43 2,729,152.01 267.45
5% 1.05 16,836,487.53 2,623,463.00 257.10
0% 0.00 16,158,211.63 2,517,773.99 246.74
-5% 0.95 15,479,935.73 2,412,084.98 236.38
-10% 0.90 14,801,659.83 2,306,395.97 226.02
-15% 0.85 14,123,383.93 2,200,706.95 215.67
-20% 0.80 13,445,108.03 2,095,017.94 205.31
CUADRO N°5, 14 VARIACIÓN DEL MONTO DE INVERSIÓN EN PORCENTAJES +20 -20

COSTOS INCREMENTALES ALT 1

Costo de Costo de Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos
AÑOS
Inversión oper. Y mant. mantenimien incrementales incrementales incrementales incrementales incrementales incrementales incrementales incrementales incrementales
SIN PY to CON PY -20% -15% -10% -5% 0% +5% +10% +15% +20%

0 13,565,518.00 10,852,414.40 11,530,690.30 12,208,966.20 12,887,242.10 13,565,518.00 14,243,793.90 14,922,069.80 15,600,345.70 16,278,621.60

1 68,822.40 456,114.01 387,291.60 387,291.60 387,291.60 456,114.01 387,291.60 387,291.60 387,291.60 387,291.60 387,291.60 387,291.60

2 68,822.40 456,114.01 387,291.60 387,291.60 387,291.60 456,114.01 387,291.60 387,291.60 387,291.60 387,291.60 387,291.60 387,291.60

3 68,822.40 456,114.01 387,291.60 387,291.60 387,291.60 456,114.01 387,291.60 387,291.60 387,291.60 387,291.60 387,291.60 387,291.60
4 68,822.40 544,678.36 475,855.96 475,855.96 475,855.96 544,678.36 475,855.96 475,855.96 475,855.96 475,855.96 475,855.96 475,855.96

5 68,822.40 456,114.01 387,291.60 387,291.60 387,291.60 456,114.01 387,291.60 387,291.60 387,291.60 387,291.60 387,291.60 387,291.60

6 68,822.40 456,114.01 387,291.60 387,291.60 387,291.60 456,114.01 387,291.60 387,291.60 387,291.60 387,291.60 387,291.60 387,291.60

7 68,822.40 456,114.01 387,291.60 387,291.60 387,291.60 456,114.01 387,291.60 387,291.60 387,291.60 387,291.60 387,291.60 387,291.60

8 68,822.40 544,678.36 475,855.96 475,855.96 475,855.96 544,678.36 475,855.96 475,855.96 475,855.96 475,855.96 475,855.96 475,855.96

9 68,822.40 456,114.01 387,291.60 387,291.60 387,291.60 456,114.01 387,291.60 387,291.60 387,291.60 387,291.60 387,291.60 387,291.60

10 68,822.40 456,114.01 387,291.60 387,291.60 387,291.60 456,114.01 387,291.60 387,291.60 387,291.60 387,291.60 387,291.60 387,291.60

TSD 9%
VALOR ACTUAL DE COSTOS NETOS (VACT) 13,445,108.03 14,123,383.93 14,801,659.83 15,479,935.73 16,158,211.63 16,836,487.53 17,514,763.43 18,193,039.33 18,871,315.23

VALOR ANUAL EQUIVALENTE (VAE) 2,095,017.94 2,200,706.95 2,306,395.97 2,412,084.98 2,517,773.99 2,623,463.00 2,729,152.01 2,834,841.02 2,940,530.04

PROM EDIO DE POBLACIÓN BENEFICIARIA 65,487 65,487 65,487 65,487 65,487 65,487 65,487 65,487 65,487 65,487

INDICE COSTO EFECTIVIDAD (S/.X POBLACIÓN BENEFICIARIA) 205.31 215.67 226.02 236.38 246.74 257.10 267.45 277.81 288.17

CUADRO N°5, 15 VARIACIÓN DEL MONTO DE INVERSIÓN ALTERNATIVA 2

Valor Factor de
VACT VAE CE
Porcentu variación
al
20% 1.20 22,210,578.05 3,460,854.27 339.16
15% 1.15 21,520,369.92 3,353,305.98 328.62
10% 1.10 20,830,161.80 3,245,757.68 318.08
5% 1.05 20,139,953.67 3,138,209.39 307.54
0% 0.00 19,449,745.54 3,030,661.10 297.00
-5% 0.95 18,759,537.42 2,923,112.81 286.46
-10% 0.90 18,069,329.29 2,815,564.52 275.92
-15% 0.85 17,379,121.17 2,708,016.22 265.38
-20% 0.80 16,688,913.04 2,600,467.93 254.84

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Dirección de Estudios y Proyectos Especiales
PIP: “Mejoramiento y ampliación del parque infantil recreacional Urpicha de la ciudad del Cusco, Provincia del Cusco, Cusco”

CUADRO N°5, 16 VARIACIÓN DEL MONTO DE INVERSIÓN EN PORCENTAJES +20 -20

COSTOS INCREMENTALES ALT 2

Costo de Costo de Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos
AÑOS
Inversión oper. Y mant. mantenimien incrementales incrementales incrementales incrementales incrementales incrementales incrementales incrementales incrementales
SIN PY to CON PY -20% -15% -10% -5% 0% +5% +10% +15% +20%

0 13,804,162.52 11,043,330.01 11,733,538.14 12,423,746.27 13,113,954.39 13,804,162.52 14,494,370.64 15,184,578.77 15,874,786.89 16,564,995.02
1 68,822.40 885,297.38 816,474.97 816,474.97 816,474.97 816,474.97 816,474.97 816,474.97 816,474.97 816,474.97 816,474.97 816,474.97
2 68,822.40 885,297.38 816,474.97 816,474.97 816,474.97 816,474.97 816,474.97 816,474.97 816,474.97 816,474.97 816,474.97 816,474.97
3 68,822.40 885,297.38 816,474.97 816,474.97 816,474.97 816,474.97 816,474.97 816,474.97 816,474.97 816,474.97 816,474.97 816,474.97
4 68,822.40 1,220,527.46 1,151,705.06 1,151,705.06 1,151,705.06 1,151,705.06 1,151,705.06 1,151,705.06 1,151,705.06 1,151,705.06 1,151,705.06 1,151,705.06
5 68,822.40 885,297.38 816,474.97 816,474.97 816,474.97 816,474.97 816,474.97 816,474.97 816,474.97 816,474.97 816,474.97 816,474.97
6 68,822.40 885,297.38 816,474.97 816,474.97 816,474.97 816,474.97 816,474.97 816,474.97 816,474.97 816,474.97 816,474.97 816,474.97
7 68,822.40 885,297.38 816,474.97 816,474.97 816,474.97 816,474.97 816,474.97 816,474.97 816,474.97 816,474.97 816,474.97 816,474.97
8 68,822.40 1,220,527.46 1,151,705.06 1,151,705.06 1,151,705.06 1,151,705.06 1,151,705.06 1,151,705.06 1,151,705.06 1,151,705.06 1,151,705.06 1,151,705.06
9 68,822.40 885,297.38 816,474.97 816,474.97 816,474.97 816,474.97 816,474.97 816,474.97 816,474.97 816,474.97 816,474.97 816,474.97
10 68,822.40 885,297.38 816,474.97 816,474.97 816,474.97 816,474.97 816,474.97 816,474.97 816,474.97 816,474.97 816,474.97 816,474.97
TSD 9%
VALOR ACTUAL DE COSTOS NETOS (VACT) 16,688,913.04 17,379,121.17 18,069,329.29 18,759,537.42 19,449,745.54 20,139,953.67 20,830,161.80 21,520,369.92 22,210,578.05
VALOR ANUAL EQUIVALENTE (VAE) 2,600,467.93 2,708,016.22 2,815,564.52 2,923,112.81 3,030,661.10 3,138,209.39 3,245,757.68 3,353,305.98 3,460,854.27
PROM EDIO DE POBLACIÓN BENEFICIARIA 65,487 65,487 65,487 65,487 65,487 65,487 65,487 65,487 65,487
INDICE COSTO EFECTIVIDAD (S/.X POBLACIÓN BENEFICIARIA) 254.84 265.38 275.92 286.46 297.00 307.54 318.08 328.62 339.16

E) Variación de los montos de costos de operación y mantenimiento en +(20)y –(20). Para


ambas alternativas
Resumen análisis de sensibilidad de los Costos de Operación y Mantenimiento a
precios sociales

En los siguientes cuadros se muestran los distintos escenarios de variación porcentual de los costos
de operación y mantenimiento así como los distintos valores del indicador ICE. En el cuadro se
observa que a medida que los costos de operación y mantenimiento se incrementan en forma
porcentual respecto a su valor base, los valores ICE también aumentan.

CUADRO N°5, 17 VARIACIÓN DE COSTOS OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERANTIVA 1

Valor Factor de
VACT VAE CE
Porcentu variación
al
20% 1.20 16,158,219.33 2,517,775.19 246.74
15% 1.15 16,246,547.36 2,531,538.47 248.09
10% 1.10 16,158,218.69 2,517,775.09 246.74
5% 1.05 16,158,218.37 2,517,775.04 246.74
0% 0.00 16,158,218.05 2,517,774.99 246.74
-5% 0.95 16,158,217.73 2,517,774.94 246.74
-10% 0.90 16,158,217.41 2,517,774.89 246.74
-15% 0.85 16,158,217.09 2,517,774.84 246.74
-20% 0.80 16,246,547.36 2,531,538.47 248.09

219
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 2016
Dirección de Estudios y Proyectos Especiales
PIP: “Mejoramiento y ampliación del parque infantil recreacional Urpicha de la ciudad del Cusco, Provincia del Cusco, Cusco”

CUADRO N°5, 18 VARIACIÓN EN LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN PORCENTAJES +20 -20

COSTOS INCREMENTALES ALT 1

Costo de Costo de Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos
AÑOS
Inversión oper. Y mant. mantenimien incrementales incrementales incrementales incrementales incrementales incrementales incrementales incrementales incrementales
SIN PY to CON PY -20% -15% -10% -5% 0% +5% +10% +15% +20%

0 13,565,518.00 13,565,518.00 13,565,518.00 13,565,518.00 13,565,518.00 13,565,518.00 13,565,518.00 13,565,518.00 13,565,518.00 13,565,518.00
1 68,822.40 456,114.01 401,056.08 387,292.45 387,292.50 387,292.55 387,292.60 387,292.65 387,292.70 387,292.75 387,292.80
2 68,822.40 456,114.01 401,056.08 387,292.45 387,292.50 387,292.55 387,292.60 387,292.65 387,292.70 387,292.75 387,292.80
3 68,822.40 456,114.01 401,056.08 387,292.45 387,292.50 387,292.55 387,292.60 387,292.65 387,292.70 387,292.75 387,292.80
4 68,822.40 544,678.36 489,620.44 475,856.81 475,856.86 475,856.91 475,856.96 475,857.01 475,857.06 475,857.11 475,857.16
5 68,822.40 456,114.01 401,056.08 387,292.45 387,292.50 387,292.55 387,292.60 387,292.65 387,292.70 387,292.75 387,292.80
6 68,822.40 456,114.01 401,056.08 387,292.45 387,292.50 387,292.55 387,292.60 387,292.65 387,292.70 387,292.75 387,292.80
7 68,822.40 456,114.01 401,056.08 387,292.45 387,292.50 387,292.55 387,292.60 387,292.65 387,292.70 387,292.75 387,292.80
8 68,822.40 544,678.36 489,620.44 475,856.81 475,856.86 475,856.91 475,856.96 475,857.01 475,857.06 475,857.11 475,857.16
9 68,822.40 456,114.01 401,056.08 387,292.45 387,292.50 387,292.55 387,292.60 387,292.65 387,292.70 387,292.75 387,292.80
10 68,822.40 456,114.01 401,056.08 387,292.45 387,292.50 387,292.55 387,292.60 387,292.65 387,292.70 387,292.75 387,292.80
TSD 9%
VALOR ACTUAL DE COSTOS NETOS (VACT) 16,246,547.36 16,158,217.09 16,158,217.41 16,158,217.73 16,158,218.05 16,158,218.37 16,158,218.69 16,246,547.36 16,158,219.33
VALOR ANUAL EQUIVALENTE (VAE) 2,531,538.47 2,517,774.84 2,517,774.89 2,517,774.94 2,517,774.99 2,517,775.04 2,517,775.09 2,531,538.47 2,517,775.19
PROM EDIO DE POBLACIÓN BENEFICIARIA 65,487 65,487 65,487 65,487 65,487 65,487 65,487 65,487 65,487
INDICE COSTO EFECTIVIDAD (S/.X POBLACIÓN BENEFICIARIA) 248.09 246.74 246.74 246.74 246.74 246.74 246.74 248.09 246.74

CUADRO N°5, 19 VARIACIÓN DE COSTOS OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 2

Valor Factor de
VACT VAE CE
Porcentu variación
al
20% 1.20 19,449,753.25 3,030,662.30 297.00
15% 1.15 19,538,081.27 3,044,425.58 298.35
10% 1.10 19,449,752.60 3,030,662.20 297.00
5% 1.05 19,449,752.28 3,030,662.15 297.00
0% 0.00 19,449,751.96 3,030,662.10 297.00
-5% 0.95 19,449,751.64 3,030,662.05 297.00
-10% 0.90 19,449,751.32 3,030,662.00 297.00
-15% 0.85 19,449,751.00 3,030,661.95 297.00
-20% 0.80 19,538,081.27 3,044,425.58 298.35

CUADRO N°5, 20 VARIACIÓN EN LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN PORCENTAJES +20 -20

COSTOS INCREMENTALES ALT 2

Costo de Costo de Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos
AÑOS
Inversión oper. Y mant. mantenimien incrementales incrementales incrementales incrementales incrementales incrementales incrementales incrementales incrementales
SIN PY to CON PY -20% -15% -10% -5% 0% +5% +10% +15% +20%

0 13,804,162.52 13,804,162.52 13,804,162.52 13,804,162.52 13,804,162.52 13,804,162.52 13,804,162.52 13,804,162.52 13,804,162.52 13,804,162.52
1 68,822.40 885,297.38 830,239.45 816,475.82 816,475.87 816,475.92 816,475.97 816,476.02 816,476.07 816,476.12 816,476.17
2 68,822.40 885,297.38 830,239.45 816,475.82 816,475.87 816,475.92 816,475.97 816,476.02 816,476.07 816,476.12 816,476.17
3 68,822.40 885,297.38 830,239.45 816,475.82 816,475.87 816,475.92 816,475.97 816,476.02 816,476.07 816,476.12 816,476.17
4 68,822.40 1,220,527.46 1,165,469.54 1,151,705.91 1,151,705.96 1,151,706.01 1,151,706.06 1,151,706.11 1,151,706.16 1,151,706.21 1,151,706.26
5 68,822.40 885,297.38 830,239.45 816,475.82 816,475.87 816,475.92 816,475.97 816,476.02 816,476.07 816,476.12 816,476.17
6 68,822.40 885,297.38 830,239.45 816,475.82 816,475.87 816,475.92 816,475.97 816,476.02 816,476.07 816,476.12 816,476.17
7 68,822.40 885,297.38 830,239.45 816,475.82 816,475.87 816,475.92 816,475.97 816,476.02 816,476.07 816,476.12 816,476.17
8 68,822.40 1,220,527.46 1,165,469.54 1,151,705.91 1,151,705.96 1,151,706.01 1,151,706.06 1,151,706.11 1,151,706.16 1,151,706.21 1,151,706.26
9 68,822.40 885,297.38 830,239.45 816,475.82 816,475.87 816,475.92 816,475.97 816,476.02 816,476.07 816,476.12 816,476.17
10 68,822.40 885,297.38 830,239.45 816,475.82 816,475.87 816,475.92 816,475.97 816,476.02 816,476.07 816,476.12 816,476.17
TSD 9%
VALOR ACTUAL DE COSTOS NETOS (VACT) 19,538,081.27 19,449,751.00 19,449,751.32 19,449,751.64 19,449,751.96 19,449,752.28 19,449,752.60 19,538,081.27 19,449,753.25
VALOR ANUAL EQUIVALENTE (VAE) 3,044,425.58 3,030,661.95 3,030,662.00 3,030,662.05 3,030,662.10 3,030,662.15 3,030,662.20 3,044,425.58 3,030,662.30
PROM EDIO DE POBLACIÓN BENEFICIARIA 65,487 65,487 65,487 65,487 65,487 65,487 65,487 65,487 65,487
INDICE COSTO EFECTIVIDAD (S/.X POBLACIÓN BENEFICIARIA) 298.35 297.00 297.00 297.00 297.00 297.00 297.00 298.35 297.00

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PIP: “Mejoramiento y ampliación del parque infantil recreacional Urpicha de la ciudad del Cusco, Provincia del Cusco, Cusco”

Se han calculad los indicadores de rentabilidad social incorporando en los flujos de beneficios o
costos sociales los cambios esperados en las variables identificadas de inversión y costos , los cuales
no modifican sustancialmente la rentabilidad social, y el proyecto sigue siendo rentable, y la
alternativa 1 seleccionada es mejor que la alternativa 2

5.2 EVALUACION PRIVADA

En aquellos casos en los que el sector privado participe en la ejecución de las inversiones y/o en la
O&M (asociaciones público-privadas), y en los proyectos de empresas públicas se efectuará,
además de la evaluación para la sociedad en su conjunto, la evaluación de la rentabilidad desde
el punto de vista privado. Esta evaluación puede ser económica (sin considerar fuentes y
características del financiamiento) y financiera (considerando participación y condiciones del
financiamiento posible de obtener).
Para ello se elabora el flujo de ingresos y costos, expresados a precios de mercado, para las
alternativas analizadas. Se debe considerar que los ingresos para la evaluación privada (derivados
de la venta de bienes o servicios públicos) no son iguales a los beneficios estimados para la
evaluación social. Además, los costos de la evaluación privada corresponden a los precios de
mercado y no incluyen los costos sociales indirectos ni las externalidades. Con los flujos de ingresos y
los costos privados se estiman el valor actual neto (VAN) y la tasa interna de retorno (TIR) del
proyecto. Se utiliza como tasa de descuento el costo de oportunidad para los recursos de la
entidad promotora del proyecto
CUADRO N°5, 21 FLUJO DE CAJA PRIVADO

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INVERSION S/. 16,057,807.95
INGRESOS S/. 59,190,256.89 S/. 60,439,977.72 S/. 61,761,878.88 S/. 63,128,577.20 S/. 64,553,220.69 S/. 66,039,050.15 S/. 67,589,499.98 S/. 69,208,209.96 S/. 70,899,037.71 S/. 72,666,071.84
INGRESOS X ENTRADAS AL PARQUE URPICHA S/. 10,297,964.46 S/. 10,517,823.65 S/. 10,746,764.17 S/. 10,985,290.15 S/. 11,233,935.78 S/. 11,493,267.16 S/. 11,763,884.17 S/. 12,046,422.61 S/. 12,341,556.29 S/. 12,649,999.41
INGRESOS POR ALQUILER DE SALA DE CUMPLEAÑOS S/. 124,800.00 S/. 124,800.00 S/. 124,800.00 S/. 124,800.00 S/. 124,800.00 S/. 124,800.00 S/. 124,800.00 S/. 124,800.00 S/. 124,800.00 S/. 124,800.00
INGRESOS POR JUEGOS ELECTRO MECANICOS S/. 45,754,247.17 S/. 46,731,089.89 S/. 47,748,281.32 S/. 48,808,061.30 S/. 49,912,803.29 S/. 51,065,022.43 S/. 52,267,384.10 S/. 53,522,713.10 S/. 54,834,003.27 S/. 56,204,427.77
INGRESO POR JUEGOS ( cama saltarina, sala de espejos ) S/. 2,055,646.13 S/. 2,093,654.21 S/. 2,143,505.83 S/. 2,190,163.33 S/. 2,238,774.32 S/. 2,289,447.67 S/. 2,342,298.75 S/. 2,397,449.81 S/. 2,455,030.43 S/. 2,515,177.93
INGRESO POR ESTACIONAMIENTO S/. 957,599.13 S/. 972,609.97 S/. 998,527.56 S/. 1,020,262.42 S/. 1,042,907.29 S/. 1,066,512.89 S/. 1,091,132.96 S/. 1,116,824.45 S/. 1,143,647.72 S/. 1,171,666.74
COSTOS INCREMENTALES S/. 0.00 S/. 684,122.86 S/. 684,122.86 S/. 684,122.86 S/. 788,685.26 S/. 684,122.86 S/. 684,122.86 S/. 684,122.86 S/. 788,685.26 S/. 684,122.86 S/. 684,122.86
FLUJOS DE COSTOS Y BENEFICIOS S/. 16,057,807.95 S/. 58,506,134.03 S/. 59,755,854.87 S/. 61,077,756.02 S/. 62,339,891.95 S/. 63,869,097.84 S/. 65,354,927.29 S/. 66,905,377.12 S/. 68,419,524.71 S/. 70,214,914.85 S/. 71,981,948.99
VAN S/. 393,390,611.55
TIR #¡NUM!

El resultado indica que esta no sería una inversión atractiva para el privado ya que el objetivo es
obtener ganancia en un corto plazo y en esta es una inversión en la cual no recuperaría lo invertido
en un periodo de 10 años .
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.5.3 ANÁLISIS DE SOSTENBILIDAD


La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto para mantener su
operación, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto implica
considerar en el tiempo y el marco económico, social y político en que el proyecto se desarrolla.
El análisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado desde los siguientes puntos de vista:

• Pre Inversión.
En la etapa de pre inversión la Municipalidad se compromete para elaborar el presente perfil en
vista que es uno de los proyectos considerado como estratégico por la gestión Municipal actual.
• Inversión
La inversión para la ejecución del presente proyecto estará a cargo de la Municipalidad Provincial
del Cusco, pues cuenta con la disponibilidad presupuestal de Canon y sobre Canon. Se tiene en la
inversión la elaboración de expediente técnico el cual estará a cargo de la División de Expedientes
Técnicos de la Municipalidad Provincial del Cusco y la ejecución será por ADMINISTRACIÓN
INDIRECTA por este medio se asegura que el inicio de las obra se determine previa terminación y
aprobación de sus estudios definitivos Dentro del marco de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado y de la asignación presupuestal correspondiente
• Arreglos institucionales
Se cuenta con compromisos por parte de la municipalidad provincial del cusco a través de la
priorización del presente, se cuenta con el visto bueno del proyecto y el acta de compromiso de
operación y mantenimiento por parte de la empresa municipal EMUFEC la cual es la administradora
del parque Urpicha.
• Operación y mantenimiento
La operación y mantenimiento del proyecto estará a cargo de la Municipalidad Provincial del
Cusco a través de la empresa Municipal de Festejos EMUFEC la cual estará a cargo del control de
ingreso y uso de los juegos y cobros por el uso de los servicios con el único fin de cubrir los costos
de operación.
Según el anexo 05 Cuando los usuarios deban pagar una cuota, tarifa, tasa o similar por la
prestación del servicio, se realizará el análisis para determinar el monto y elaborará el flujo de caja
(ingresos y gastos). Se debe hacer explícito qué proporción de los costos de operación y
mantenimiento se podrá cubrir con tales ingresos.
No se ha identificado riesgos para la sostenibilidad del proyecto puesto que se cuenta
presentan opinión presupuestal favorable de la MPC a través de la administradora de
servicios EMUFEC para la disponibilidad de personal y costos operativos para la operación
del presente proyecto.

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Para el presente proyecto se ha hecho el cálculo de porcentaje o cálculo de tarifa para


cubrir los costos de operación y mantenimiento
La tarifa que se plantea esta de acorde a la disponibilidad que tiene la población usuaria
tomando en cuenta que este es un proyecto social se ha tomado en cuenta la opinión de
cuanto estarían dispuestos a pagar por el servicio planteándose para este proyecto las
tarifas muy por debajo de la disponibilidad de pago de los usuarios encuestas este dato se
ha obtenido de las encuestas realizadas en el ´presente estudio.
Primero tomamos en cuenta la preferencia el calculo de los asistentes al Parque Urpicha de
acuerdo a las encuestas obtenidas lo que nos da el siguiente resultado proyectado para los 10
años de vida del proyecto procede a realizar el cálculo de ingresos y egresos:

CUADRO N°5, 22 DISTRIBUCION DE LA POBLACION EFECTIVA CON PROYECTO

DISTRIBUCION DE LA POBLACION CON PROYECTO


2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CUSCO 11,913 12,045 12,179 12,314 12,451 12,589 12,729 12,870 13,013 13,157 13,303
SAN JERÓNIMO 2,741 2,889 3,045 3,210 3,383 3,566 3,759 3,961 4,175 4,401 4,639
SAN SEBASTIAN 8,434 8,958 9,514 10,105 10,733 11,399 12,107 12,859 13,657 14,505 15,406
SANTIAGO 20,874 21,076 21,281 21,487 21,696 21,906 22,118 22,333 22,550 22,768 22,989
WANCHAC 7,853 7,930 8,007 8,086 8,165 8,245 8,326 8,407 8,490 8,573 8,657
OTROS 1,385 1,416 1,447 1,479 1,512 1,546 1,580 1,615 1,651 1,687 1,725
TOTAL 53,200 54,314 55,474 56,681 57,939 59,251 60,618 62,046 63,536 65,093 66,719

Flujo de ingresos por la Entrada General

En segundo lugar se propone una sola tarifa para ingresos al espacio recreativo de S/ 1.00 soles
tanto para adulto como para niño, tomamos en cuenta la tendencia de asistencia en porcentajes
de adultos y niños dato obtenido de la contabilidad de boletos vendidos los últimos cinco años por
EMUFEC

CUADRO N°5, 23 TARIFA PROPUESTA PARA INGRESO AL PARQUE

TARIFA PROPUESTA ENTRADA GENERAL

HORARIO PORCENTAJ ASISTENC TARIF FRECUENCIA DE VISITA


E IA A ANUAL
70% ADULTO S/. 1.0

ENTRADA 30% NIÑOS S/. 1.0 24


GENERAL

Esto multiplicado por la población que realizar asistirá l por la tarifa tenemos el siguiente resultado

CUADRO N°5, 24 INGRESOS AL PARQUE URPICHA

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INGRESOS X ENTRADAS AL PARQUE URPICHA


2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ENTRADA GENERAL ADULTOS S/. 893,759.19 S/. 912,477.86 S/. 931,959.06 S/. 952,244.93 S/. 973,380.14 S/. 995,412.03 S/. 1,018,390.76 S/. 1,042,369.48 S/. 1,067,404.53 S/. 1,093,555.62 S/. 1,120,886.02
ENTRADA GENERAL NIÑOS S/. 9,192,951.64 S/. 9,385,486.60 S/. 9,585,864.59 S/. 9,794,519.24 S/. 10,011,910.01 S/. 10,238,523.75 S/. 10,474,876.40 S/. 10,721,514.69 S/. 10,979,018.07 S/. 11,248,000.67 S/. 11,529,113.39
TOTAL S/. 10,086,710.82 S/. 10,297,964.46 S/. 10,517,823.65 S/. 10,746,764.17 S/. 10,985,290.15 S/. 11,233,935.78 S/. 11,493,267.16 S/. 11,763,884.17 S/. 12,046,422.61 S/. 12,341,556.29 S/. 12,649,999.41

Por otro lado tenemos algunos servicios que han sido de especial preferencia dato que ha sido
obtenido de las encuestas realizadas para el servicio de alquiler de la sala de reuniones o de
cumpleaños el 96% de la población estaba dispuesta a hacer uso de este servicio ,el precio que se
propone está por debajo de lo ofrecido en el mercado por lo que esta es una opción que da una
gran posibilidad de acceso a la población de un buen servicio para realizar sus reuniones a un bajo
costo, según encuesta tarifa propuesta está por debajo de lo que estarían dispuestos a pagar.

CUADRO N°5, 25 TARIFA PROPUESTA PARA ALQUILER DE SALA DE REUNIONES O CUMPLEAÑOS

PORCENTAJ
E
HORARIO DE TARIFA POR 4 HORAS
PREFEREN
CIA

ALQUILER
SALON DE 96 S/. 300
CUMPLEAÑOS %

Para el siguiente servicio se ha tomado en cuenta la restricción de que se tiene la costumbre de


realizar los cumpleaños los fines de semana teniendo 52 días entre sábados y domingos por lo que
solo se podrá atender con 4 salas a dos atenciones por día nos da un resultado de 416 veces el
incremento de estas atenciones dependerá del gestor del parque. Por lo que tenemos
El siguiente cuadro
CUADRO N°5, 26 INGRESO POR ALQUILER DE LA SALA DE REUNIONES O CUMPLEAÑOS

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
S/. 124,800.00 S/. 124,800.00 S/. 124,800.00 S/. 124,800.00 S/. 124,800.00 S/. 124,800.00 S/. 124,800.00 S/. 124,800.00 S/. 124,800.00 S/. 124,800.00 S/. 124,800.00

De la misma manera se ha tomado en cuenta las preferencias de los encuestados por los juegos
electromecánicos arrojándonos el siguiente cuadro donde se aprecia que un 78% de los
encuestados está dispuesto a utilizar este servicio al igual que en los otros casos se tomó en cuenta
la disponibilidad de pago de los usuarios proponiendo la tarifa más baja que están dispuestos a
pagar
224
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CUADRO N°5, 27 TARIFA PROPUESTA PARA ALQUILER DE JUEGOS ELECTROMECANICOS

225
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TARIFA PROPUESTA PARA ALQUILER DE JUEGOS ELECTROMECANICOS

PORCENTAJE
HORARIO DE PROMEDIO GASTO POR TARIFA PROMEDIO POR FRECUENCIA DE
PREFERENCI VISITA JUEGO VISITA
A

JUEGOS
EXTERIORES 78 S/. 15 S/. 3 24
MECANICOS %

Por consiguiente obtenemos el siguiente resultado

CUADRO N°5, 28 INGRESOS POR JUEGOS ELECTRO MECÁNICOS

INGRESOS POR JUEGOS ELECTRO MECANICOS


2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TOTAL S/. 44,815,639.23 S/. 45,754,247.17 S/. 46,731,089.89 S/. 47,748,281.32 S/. 48,808,061.30 S/. 49,912,803.29 S/. 51,065,022.43 S/. 52,267,384.10 S/. 53,522,713.10 S/. 54,834,003.27 S/. 56,204,427.77

Para el servicio de camas saltarinas de igual manera se ha tomado en cuenta la preferencia según
encuestas y se plantea una tarifa asequible al público.
CUADRO N°5, 29 TARIFA PROPUESTA PARA LAS CAMAS ELÁSTICAS O SALTARINAS

TARIFA PROPUESTA PARA ALQUILER DE CAMAS ELASTICAS

PORCENTAJE
HORARIO DE PROMEDIO GASTO POR TARIFA POR JUEGO FRECUENCIA DE VISITA
PREFERENCI VISITA ANUAL
A
JUEGOS
EXTERIOR
ES 86 S/. 1.0 24
MECANIC %
OS

Obteniendo el siguiente resultado


CUADRO N°5, 30 INGRESO POR ALQUILER DE CAMAS SALTARINAS

INGRESOS POR ALQUILER DE CAMAS SALTARINAS


2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TOTAL S/. 1,098,047.00 S/. 1,121,044.23 S/. 1,144,978.27 S/. 1,169,900.91 S/. 1,195,867.03 S/. 1,222,934.78 S/. 1,251,165.79 S/. 1,280,625.37 S/. 1,311,382.71 S/. 1,343,511.19 S/. 1,377,088.54

Para el servicio de sala de espejos de igual manera se ha tomado en cuenta la preferencia según
encuestas y se plantea una tarifa asequible al público.
CUADRO N°5, 31 TARIFA PROPUESTA SALA DE ESPEJOS

TARIFA PROPUESTA PARA SALA DE ESPEJOS

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PORCENTA
JE DE
HORARIO PREFEREN TARIFA POR FRECUENCIA DE VISITA
CIA JUEGO ANUAL

SALA DE
ESPEJOS 75 S/. 1.0 24
%

227
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Obtenemos los siguientes ingresos

CUADRO N°5, 32 INGRESOS POR SALA DE ESPEJOS

INGRESOS POR SALA DE ESPEJOS


2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TOTAL S/. 957,599.13 S/. 972,609.97 S/. 998,527.56 S/. 1,020,262.42 S/. 1,042,907.29 S/. 1,066,512.89 S/. 1,091,132.96 S/. 1,116,824.45 S/. 1,143,647.72 S/. 1,171,666.74 S/. 1,915,077.45

Para el servicio de estacionamiento de igual manera se ha tomado en cuenta la preferencia


según encuestas y se plantea una tarifa asequible al público.
CUADRO N°5, 33 TARIFA PROPUESTA PARA EL ESTACIONAMIENTO

PORCENTAJE
DE TARIFA POR
PREFERENCI HORA
A

ESTACIONAMIENT 94% S/. 2.0


O

Obtenemos el siguiente cuadro

CUADRO N°5, 34 INGRESOS POR ESTACIONAMIENTO

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
S/. 166,440.00 S/. 166,440.00 S/. 166,440.00 S/. 166,440.00 S/. 166,440.00 S/. 166,440.00 S/. 166,440.00 S/. 166,440.00 S/. 166,440.00 S/. 166,440.00 S/. 166,440.00

Se debe recalcar que este no es un proyecto privado que busque el lucro más bien el beneficio
social; la municipalidad Provincial en caso de realizar cobros por el uso del polideportivo se basa
en el mercado es decir la tarifa de otros parques es por esto que se propone tarifas por debajo de
locales privados para que esté al alcance de todos los usuarios del parque con estos montos será
cubierto al 100% los costos de operación y mantenimiento, a continuación presentamos el cuadro
donde se muestra
Que los ingresos Cobertura los costos de operación y mantenimiento

CUADRO N°5, 35 COBERTURA DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMEINTO

Porcentaje de Pago de la Operación y Mantenimiento

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Operación y Mantenimiento del Complejo Deportivo Anual promedio 789,600.28 100%


Recaudación del Complejo Deportivo por la Administración de la Infraestructura 65,547,578.10 8301.4%

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La municipalidad no asumiría ningún costo de operación y mantenimiento ya wquye según los


cálculos estimados el parque Urpicha será auto sostenible.
ARREGLOS INSTITUCIONALES

Gestión

Etapa Pre operativa

La Municipalidad Provincial del Cusco será la encargada de dirigir todas las etapas relacionadas
con el ciclo del proyecto hasta su puesta en marcha. Las Unidades Formuladora y Ejecutora serán
las encargadas de gestionar la ejecución de los estudios de pre inversión e inversión del proyecto.
En la etapa de inversión, la institución responsable en su condición de Unidad Ejecutora es La
Gerencia de infraestructura de la Municipalidad Provincial del Cusco la cual por su experiencia en
la ejecución de proyectos similares garantiza la ejecución con la calidad requerida y en los plazos
previstos.

Justificación de Modalidad
Con el objetivo de tener el Parque Urpicha en funcionamiento de la manera más óptima, En la
etapa de inversión la Municipalidad Provincial del Cusco es la encargada de llevar a cabo la
ejecución del proyecto, la misma que cuenta con la experiencia necesaria, para ejecutar este tipo
de obra. El órgano técnico responsable de la ejecución del componente Infraestructura es la Sub
Gerencia de Obras así como de los componentes de Equipamiento y capacitación , dado que el
proyecto se ejecutará por ADMINISTRACIÓN INDIRECTA, por este medio se asegura que el inicio de
las obra se determine previa terminación y aprobación de sus estudios definitivos. Previa
terminación y aprobación de sus estudios definitivos y dentro del marco de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado y de la asignación presupuestal correspondiente
Etapa Operativa:
En esta etapa, la gestión de operación y mantenimiento del espacio Parque Urpicha estará a
cargo de la municipalidad provincial de Cusco, a través de la EMUFEC quien será la encargada de
la administración general y proveerá los recursos humanos, materiales y equipos que requerirá la
gestión del servicio operativo.
Los costos de operación y mantenimiento serán financiados con recursos directamente
recaudados por la EMUFEC la misma que es responsable de la operación y mantenimiento. Todo lo
dicho es avalado por la opinión presupuestal favorable del Directorio de EMUFEC .Por otro lado se

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tiene la disponibilidad de la población de incrementar el pago de tarifas para el ingreso y alquiler


de juegos si estos mejoraran
Por lo que La provisión de los servicios se prevé que no disminuirá en calidad y cantidad, a lo
esperado en cuanto se refiere a una inadecuada operación o un insuficiente mantenimiento

PARTICIPACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS

Los beneficiarios directos son la población que proviene de los distritos de Cusco, San Jerónimo, San
Sebastián, Santiago, Wanchaq y otros que son los beneficiario que provienen de distritos fuera de
la Ciudad del Cusco. En los porcentajes que se muestran a continuación:

POBLACION X EDADES
T.C. 0.0111 0.054 0.0621 0.0097 0.0098 0.0222
% Representación 13% 10% 13% 29% 16% 19% 100%
Columna1 Columna2 Columna3 Columna4 Columna5 Columna6 Columna7 Columna8

AÑO AÑO CUSCO SAN JERÓNIMO SAN SEBASTIAN SANTIAGO WANCHAC OTROS
2016 0 90,969 31,687 64,579 71,628 48,411 7,754
2017 1 91,979 33,398 68,589 72,323 48,885 7,926
2018 2 93,000 35,202 72,849 73,024 49,364 8,102
2019 3 94,032 37,102 77,372 73,732 49,848 8,282
2020 4 95,076 39,106 82,177 74,448 50,337 8,466
2021 5 96,131 41,218 87,280 75,170 50,830 8,654
2022 6 97,198 43,443 92,701 75,899 51,328 8,846
2023 7 98,277 45,789 98,457 76,635 51,831 9,042
2024 8 99,368 48,262 104,571 77,379 52,339 9,243
2025 9 100,471 50,868 111,065 78,129 52,852 9,448
2026 10 101,586 53,615 117,963 78,887 53,370 9,658

Para el cálculo de La población demandante y la demanda efectiva se ha utilizado


Información y parámetros y supuestos considerados dentro de la formulación de proyectos de
inversión pública, con una adecuada determinación del área de influencia, y la incorporación de
factores determinantes como preferencias opiniones de vertidas en encuestas
Financiamiento de los costos de inversión
La inversión requerida para el proyecto, asciende a S/ S/. 16,110,453.78 a precios privados, que
viene a ser el costo de la infraestructura, equipamiento y fortalecimiento de capacidades; dicha

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inversión será cubierta por la Municipalidad Provincial del Cusco atraves del pago en el tiempo por
ser su ejecución por obra por impuestos.

Etapa Post Operativa:

Financiamiento de los Costos Operativos y de Mantenimiento

Los costos operativos y de mantenimiento actuales, sin proyecto, son mínimos, son Íntegramente
cubiertos la administradora del parque la empresa de festejos EMUFEC por un monto promedio
anual de S/. 84564.94 que son básicamente de limpieza del parque, pagos de servicios y de
personal En la Situación Con Proyecto los costos de operación y mantenimiento tendrán un mayor
Incremento debido al mejoramiento de la infraestructura, equipamientos y mayores usuarios, lo que
generará mayor consumo de los servicios públicos (energía, agua y desagüe, comunicaciones),
personal administrativo y un mantenimiento adecuado. En este escenario se ha estimado que el
costo de operación y mantenimiento subirá a S/. 768,687.80 a precios privados promedio
anualmente. Estos costos serán cubiertos por la administrada empresa Municipal de festejos
EMUFEC. Se han estimado los costos con información de calidad y con la mayor certidumbre
posible. Se han identificado todos los recursos posibles que se requerirán tanto para la inversión
como para la O&M. Se prevé que se cumplirá con los plazos de ejecución previstos.

USO EFICIENTE DEL SERVICIO RECREATIVO POR PARTE DE LOS USUARIOS

De acuerdo a la demanda proyectada se prioriza el mejoramiento y ampliación del parque


Urpicha que brindará el presente espacio recreativo a la población del Cusco, para lo cual se ha
previsto las condiciones necesarias para garantizar la vigilancia a los usuarios en el uso adecuado
de los bienes, siendo las siguientes:

PERSONAL PROPUESTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE URPICHA JUEGOS RECREATIVOS.

Jefe de Parque Es el principal responsable del correcto funcionamiento de todas las áreas de
Parque, tiene total autonomía dentro del mismo y es el que toma las decisiones y lleva a cabo la
organización del personal para la eficiente calidad de los servicios; indispensable
Recaudadores.- Se contara con 2 personas para brindar atención al público para ambos turnos
que se propone en el parque, resolverán interrogantes, atenderán el boletaje y recaudaran el

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dinero, es una función propia y los encargados de esta área solo se dedicaran a esta función. Es
indispensable contar con dicho personal.
Mantenimiento.- Es los más importantes en cuanto a mantenimiento, esta persona se encargaran
de la mantención de las instalaciones en forma preventiva como reactiva y cuando no esté
haciendo estas labores pasara a la supervisión de juegos tanto por; es excepcionalmente
indispensable.
Limpieza.- son los encargados de realizar los trabajos de limpieza del parque en forma permanente
por las dimensiones del parque será en número de dos uno por turno, cuando no realice los trabajos
de limpieza pasara a realizar las labores de supervisión
Guardianes.- en número de 2 Se encargaran de vigilar, supervisar y apoyar en los requerimientos
propia de la seguridad del establecimiento. Es indispensable contar con el personal de guardianía
en número de dos para las noches en la mañana el personal de limpiezas y mantenimiento pueden
asumir este rol.
Controlador de estacionamiento.- Estas personas estarán encargados del control y cobro por el
estacionamiento de los vehículos serán dos para ambos turnos.
El supervisor.- las labores de los supervisores será de señalar a los usuarios la edad apropiada para
uso de los juegos, Verificar si un equipo está roto y asegurarse de que los niños no jueguen en este,
vigilar y prohibir juegos violentos peligrosos, supervisar que los más pequeños no sean empujados
por niños más grandes, asegurarse de la rotación de los niños en el uso de juegos. Entre otros

Personal Planteado en el proyecto Cantidad

Jefe de Parque 01
Recaudadores (Ambos turnos ) 02
Personal de mantenimiento/Supervisor 01
Personal de limpieza /supervisor (ambos turnos) 02
Guardianes (Turno Noche) 02
Recaudador Controlador del estacionamiento (ambos turnos) 02

PERSONAL PROPUESTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE URPICHA SALAS DE JUEGOS.

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Personal Planteado en el proyecto Sala de juegos Cantidad


Coordinador 01
Supervisor x turno 02
Técnico electricista 01
técnico electrónico 01
Técnico en refrigeración supervisor de turno 01

Atención al cliente (2 x cada turno) 04

Coordinador.- estará encargado del Arqueo y cuadre de caja, Control de inventarios.,


Cumplimiento de metas de venta. La Supervisión de personal y otra de sus funciones será
Garantizar el debido abastecimiento de productos.

Supervisor de turno.- estará encargado de Brindar asistencia y apoyo al gerente del Parque en
cuanto a temas de los juegos de entretenimiento electromecánicos.
Dirigiendo a sus colaboradores, con el propósito de garantizar el cumplimiento de las políticas,
normas y procedimientos establecidos, asegurando la rentabilidad del local y la satisfacción de los
clientes y del personal que trabajara en esta aérea del parque.

Técnico electricista.- estará encargado del Mantenimiento preventivo, correctivo de tableros,


eléctricos, contactores, variadores, PLC, motores Luminarias, etc, Reparación de climatización. Este
personal es requerido cuando la maquinaria así lo necesite por tanto es temporal
Técnico electrónico.- estará encargado de la Reparación de los juegos electrónicos activados por
fichas en los juegos que se implementen, reparación de tableros electrónicos. Actividades
preventivas y correctivas. Personal es requerido cuando la maquinaria así lo necesite por tanto es
temporal
Atención al cliente.-estará encargado de la atención a todos los visitantes con hospitalidad,
Operar los juegos que le sean asignados, atender en la sección de dulcería o puntos de venta
(manejo de caja registradora y dinero). Y otras funciones inherentes al puesto.
Sistema de boletaje
Se propone un Sistema básico: Gestión de reservas, ventas o reservas por internet, control de
accesos, control de aforos, informes estadísticos, centralización de la información y comunicación
con sistemas o programas externos (Aplicaciones de Control y Gestión). La Funcionalidad es a
través del Boletaje electrónico con impresión de código de barras. Compra y reservación por

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taquilla tradicional, taquilla automática y venta por internet. Manejo de promociones. Control de
aforo. Informes y cortes de caja. Validación de boletos por día, hora, pases por un intervalo de
tiempo y para evitar que un boleto sea reutilizado. Las Ventajas El boleto no existe hasta su
impresión, por lo que evita el manejo de formas valoradas y el control financiero y de inventario que
conlleva. Se pueden manejar distintos tipos de boletos y abonos según el tipo de público. Se puede
contar con dispositivos de acceso activados por el código de barras del boleto, el cual es único. Se
evita el re uso de los boletos a través de las distintas validaciones. Al instalar puntos de control se
puede conocer el comportamiento del público en cuanto al acceso a salas y contar con un
control de aforo para casos de protección civil.
Permite el manejo de horarios para manejo de grupos de usuarios. Genera los informes financieros
necesarios para el reporte de número y tipo de boletos emitidos y cortes de caja por turno y cajero
o configurar los informes para generar estadísticas personalizadas, gestión de cobros, control de
taquillas, etc. Evita malos manejos en la venta de boletaje.
Permite la entrega de boletos gratuitos, con lo que se puede tener una estadística de visitantes real.
Al ser una base de datos única, se cuenta en todo momento con un banco de información único y
estandarizado de todos los boletos emitidos y los datos de control respectivos.
Permite hacer reservaciones prepagadas, parcial o totalmente y su retiro en las taquillas
tradicionales o automáticas. a través del módulo de promociones se pueden crear bonos
promocionales por ejemplo: bono familiar, de agencias, etc.
Este sistema será aplicable para los ingresos al parque , alquiler de salas de cumpleaños alquiler de
estacionamientos.

CONFLICTOS SOCIALES

➢ FASE DE INVERSION:

De acuerdo al diagnóstico se ha demostrado que la zona donde se ubica el Parque Urpicha , se


caracteriza por ser zona urbana que no presenta mayor reporte de eventos adversos como asaltos
tanto en horas de la noche como en el día ,.
Así mismo respecto a los impactos posibles que ocasionará el proceso constructivo, se plantea las
medidas de Mitigación descritas en el Capítulo de Impacto Ambiental; las mismas que serán
asumidas por la Obra (considerada en el presupuesto) y por la empresa consultora que se
encargará de la ejecución de la Obra.

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➢ FASE DE POST INVERSION

Durante años casi desde el momento de su creación el Parque Urpicha ha sido administrado por
EMUFEC, por lo que se espera que esta empresa municipal siga siendo la administradora del servicio
y que incremente el personal que será necesario para garantizar que el servicio que se brinde sea
de calidad y eficiente para cumplir con el objetivo del proyecto.

CAPACIDAD Y DISPOSICIÓN DE PAGO DE LOS USUARIOS


La administración ha estado a cargo de la empresa Municipal EMUFEC por acuerdo Municipal
desde el año 1993, quienes realizan cobro por el uso de las instalaciones con el único fin de cubrir
los costos de operación y mantenimiento, así mismo se debe tener en cuenta que se han realizado
encuestas a la población beneficiaria en la cual se comprueba la disponibilidad de pago ante la
posibilidad de mejorar el servicio que se presta en el parque Urpicha.
Por lo que EMUFEC asumirá los costos de operación y mantenimiento por tanto en el presente
proyecto se garantizar la sostenibilidad del proyecto, por lo que no se realiza el análisis para
determinar el monto a pagar y el flujo de caja (ingresos y gastos). Para cubrir los costos de
operación y mantenimiento
VIABILIDAD SOCIOCULTURAL.-

Con la ejecución de la obra se mejorara las condiciones de recreación y contribuirá a mejorar las
condiciones de vida de los habitantes de la ciudad del cusco

INGRESOS GENERADOS POR INGRESO AL ESPACIO RECREATIVO


A pesar que la empresa Municipal EMUFEC se compromete a correr con los gastos de operación y
mantenimiento el 100% de los gastos de operación y mantenimiento serian cubiertos por las tarifas a
pagar se debe acotar que la población Usuaria ha sido consultada mediante encuestas y está
dispuesta a pagar una tarifa por el ingreso y alquiler de juegos por lo que se cuenta con la
disponibilidad de pago de tarifas

EVALUACIÓN DE LA RENTABILIDAD SOCIAL DE LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES


(MRRD)
De acuerdo a los diversos análisis de riesgo de desastre que se ha realizado en los capítulos de
identificación y formulación, se identificó los niveles de Desastre y a la vez se ha planteado las
medidas necesarias, las cuales se encuentran presupuestadas en el proyecto
➢ El proyecto por encontrarse emplazado en una topografía de pendiente regular, se
recomienda la construcción de estructuras de protección como muros de contención.

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➢ Revegetar los sectores que no presentan vegetación para evitar erosión de suelos, en
época de lluvias.
➢ Se tiene como recomendación general ejecutar el proyecto de acuerdo a las normas y
procedimientos técnicos vigentes garantizando la calidad y vida útil de la infraestructura, a
fin de que cumpla los objetivos principales y específicos y constituyéndolo como una
inversión viable.

CUADRO N°5, 36 MATRIZ DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

Riesgo Medidas Referencia en el Costos


adoptadas
estudio
No disponibilidad Sondeo en encuestas donde No se genera
Oportuna de recursos encuestas de se observa costos a la
para O&M predisposición de disponibilidad de prestadora del
pago de tarifas pago por parte de servicio
por parte de la la población
población usuaria
Desarrollo de Programación de S/. XXX XXX
capacidades de actividades del
gestión en el proyecto para la
operador para capacitación y
asumir las nuevas asimilación de
tecnologías nuevas
tecnologías
Incumplimiento de Seguimiento y Gestión del No genera costos
arreglos institucionales proyecto
monitoreo
No uso de los servicios La demanda del Dato obtenido en No genera costos
del proyecto servicio por parte las encuestas
de la población Programación de
garantiza el uso
actividades del
del servicio
proyecto
Uso ineficiente de los Personal Programación de No genera costos
servicios del proyecto capacitado es parte de las
actividades del
promoción del actividades de los
servicio proyecto trabajadores del
Parque
Desastres asociados a No es necesario Programación de No genera costos
peligro (la unidad optar Mecanismos
actividades del
Productora no se de
encuentra en zona de proyecto
protección frente
riesgo )
a

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peligros

5.4 EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL

Objetivos del EIA

Identificar, analizar y evaluar los posibles impactos socios ambientales que se generen en las
diferentes etapas del proyecto, a fin de prevenir, mitigar o minimizar los impactos negativos e
implementar medidos que refuercen los impactos positivos dentro del proyecto, para la protección
del medio ambiente y de la comunidad local.

Objetivos Específicos

• Establecer el Área de Influencia ambiental del Proyecto.


• Describir y diagnosticar la situación actual de la zona del proyecto mediante un estudio de
Línea Base Socioeconómico, Físico y Biótico.
Identificar, caracterizar y describir los probables impactos ambientales que causaran las
actividades del proyecto.
• Elaborar un Plan de Manejo Ambiental con el fin de proponer alternativas,
recomendaciones y soluciones que permitan evitar o minimizar la degradación del medio
ambiente así como acciones que permitan optimizar la contribución del proyecto con la
cálida de vida de la población.

Fases del Estudio

La elaboración del estudio se organizó en tres fases: preliminar de gabinete, fase de campo y final
de gabinete. En la fase preliminar de gabinete se estableció el contenido del EIA, en la fase de
campo se recopilo información de fuente primaria y secundaria y se revisaron mapas preliminares,
se realizó el registro fotográfico, y por último en la fase final de gabinete se desarrollaron los
capítulos correspondientes al contenido del EIA. A continuación se describe las características de
las secciones principales.
A continuación se presenta un resumen del impacto ambiental de la zona de intervención
documento que se encuentra en anexos

ACTIVIDADES DEL PROYECTO CON POTENCIAL DE CAUSAR IMPACTOS


Se han identificado actividades que se repiten recurrentemente durante toda la ejecución del
Proyecto. Por razones didácticas la duración o vida de cada Proyecto se ha dividido en dos fases,
las cuales consideran todas las actividades que podrían causar impactos tanto ambientales como
sociales.

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Para el Proyecto se han definido 15 actividades con potencial de causar impactos al medio. En el
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., se presenta los listados de las principales
actividades del Proyecto con potencial de causar impactos ambientales.

CUADRO N°5, 37 PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL PROYECTO

ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
GENERALES

Movilización de maquinaria y equipos

Instalación de campamento

Cercado del área y señalización


Planificación
Acarreo de material

Capacitación a personal en obra

Equipamiento

Operación de Maquinaria y equipos

Demolición de infraestructura

Excavaciones y remoción de estructuras

Operación Relleno y compactación

Acumulación de desperdicios

Acondicionamiento de áreas verdes

Sistema de evacuación de aguas pluviales

Abandono de instalaciones
Abandono
Limpieza de área

Fuente: estudio ambiental

COMPONENTES Y FACTORES AMBIENTALES POTENCIALMENTE AFECTABLES

Para la configuración de la Matriz de Evaluación de Impactos se ha recurrido a identificar los


componentes del ambiente, en el Cuadro N° 5,38 se presenta el listado de los 7 componentes
potencialmente afectables por el desarrollo de las actividades del Proyecto. Estas actividades se
presentan ordenadas según el sistema ambiental.

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CUADRO N°5, 38 FACTORES POTENCIALMENTE AFECTABLES

COMPONENTE
SISTEMA AMBIENTAL FACTORES AMBIENTALES
AMBIENTAL

Gases
Aire
Material particulado

Agua Aguas residuales

MEDIO ABIOTICO Estabilidad


Suelos
Erosión

Incidencia sonora
Paisaje
Calidad escénica

Flora Diversidad
MEDIO BIÓTICO
Fauna Hábitat

Salubridad
SOCIO-ECONÓMICO Población
Seguridad e integridad personal

TIPO DE IMPACTO
El objetivo de este análisis es el reconocimiento de la incidencia de los impactos y su naturaleza
como impactos directos o indirectos y positivos o negativos. Esta valoración cualitativa resulta del
análisis de la acción del proyecto sobre el medio ambiente, pretendiendo predecir el impacto
resultante de modo inmediato (directo) o como consecuencia posterior al cambio generado
(indirecto). Es decir, un impacto directo es aquel que tiene lugar en el momento en que ocurre la
acción impactante sobre el componente socio-ambiental afectado; por otro lado, un impacto
indirecto se da a consecuencia de la acción impactante pero no necesariamente sobre el
componente socio-ambiental sobre el cual ejerce el cambio, sino por consecuencias derivadas de
ésta. Es decir los impactos indirectos, a su vez, se derivan de los efectos secundarios de los impactos
directos. (véase Cuadro N°5,39)

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CUADRO N°5, 39 CALIFICACIÓN POR TIPO DE IMPACTO

COMPONENTE ELEMENTO ACTIVIDAD CALIFICACIÓN

EFECTO FISICO
Movilización de Maquinaria y equipos
Gases i
Instalaciones eléctricas y sanitarias
Demolición de infraestructura
Movilización de maquinaria y equipos
Aire
Material particulado Excavaciones y remoción de estructuras i
Acarreo de material
Obras de concreto
Agua Aguas residuales Instalación de almacén y campamento d
Excavaciones y remoción de estructuras

Estabilidad Relleno y compactación d


Suelos
Movilización de maquinaria y equipos
Erosión Excavaciones y remoción de estructuras d
Movilización de maquinaria y equipos

Incidencia sonora Instalación de almacén y campamento i

Paisaje Demolición de infraestructura


Acumulación de desperdicios
Calidad escénica d
Cercado del área y señalización

COMPONENTE ELEMENTO ACTIVIDAD CALIFICACIÓN

EFECTO BIÓTICO
Flora Diversidad Excavaciones y remoción de estructuras d
Excavaciones y remoción de estructuras
Fauna Hábitat d
Acumulación de desperdicios

COMPONENTE ELEMENTO ACTIVIDAD CALIFICACIÓN

EFECTO SOCIOECONOMICO
Salubridad Acumulación de desperdicios d

Población Instalaciones eléctricas y sanitarias


Seguridad e integridad personal i
Movilización de maquinaria y equipos

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Calificación de impactos

Una vez identificados los factores potencialmente impactados y las actividades que causen algún
tipo de impacto en el proyecto se procede a obtener la calificación del impacto que una
actividad cualquiera produce sobre un determinado elemento del medio ambiente, mediante una
evaluación comparativa y relativa de las modificaciones sufridas por elemento, componente y
sistemas ambientales del Impacto “C” que una actividad cualquiera genera sobre un determinado
elemento del medio ambiente, se expresa mediante la relación:

C= M * P * (0.5 * V + 0.5 * D)

Dónde::

M = Magnitud del impacto, la cual dará una idea de que tan débil o tan fuerte es el impacto, se
evalúa mediante la siguiente escala de valores:

a. Efecto grave 0.75 – 1.00


b. Efecto fuerte 0.50 – 0.75
c. Efecto moderado 0.25 – 0.50
d. Efecto leve 0.00 – 0.25
P = Probabilidad de ocurrencia del impacto, es decir, que la presencia del impacto sea:

a. Cierta: 1.00
b. Muy probable: 0.70 – 1.00
c. Probable: 0.30 – 0.70
d. Poco probable: 0.00 – 0.30
V = Velocidad con que se desarrolla el impacto, tiempo transcurrido desde su inicio hasta que
alcanza su máxima magnitud.

a. Muy rápida (horas): 0.80 – 1.00


b. Rápida (días): 0.60 – 0.80
c. Mediana (semanas): 0.40 – 0.60
d. Lenta (meses): 0.20 – 0.40
e. Muy lenta (años): 0.00 – 0.20

D = Duración de impacto. Tiempo trascurrido entre el inicio del impacto y el final del mismo, es decir
cuando se recuperan las condiciones iníciales.

a. Muy larga (lustros): 0.80 – 1.00


b. Larga (años): 0.60- 0.80
c. Media (meses): 0.40 – 0.60
d. Corta (semanas): 0.20 – 0.40
e. Muy corta (días): 0.00 – 0.20
5.6 Evaluación de los impactos ambientales

a.
b. Impactos muy leves: 00 – 0.25

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c. Impactos leves: 0.25 – 0.50


d. Impactos severos: 0.50 – 0.75
e. Impactos muy severos: 0.75 – 1.00

En el cuadro N° 5.27 se muestra la Matriz de Evaluación e Interacción de Impactos Potenciales–


Valoración de Impactos.

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CUADRO N°5, 40 MATRIZ DE EVALUACIÓN E INTERACCIÓN DE IMPACTOS POTENCIALES–VALORACIÓN DE IMPACTOS

Fuente: Estudio de impacto ambiental.


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Resultados
De acuerdo a las matrices de impactos se puede observar que los impactos negativos que se
generaran en el proyecto van de MUY LEVES A LEVES, mientras que los impactos positivos son
considerables para los objetivos del proyecto como son la seguridad de la población.

De acuerdo a la matriz de calificación de impactos se tiene que el elemento ambiental con mayor
probabilidad de ser afectado negativamente es la “Habitat de fauna” con un valor de 0.3183,
considerado como impacto leve, seguido de los elementos ambientales “Diversidad Florística“,
Calidad escénica”, ”Estabilidad” y “Material particulado” con valores que van desde .0.15 a 0.10
No se tienen impactos negativos de consideración, ya que no se encuentran valores que
correspondan a un rango severo o muy severo., por lo tanto serán impactos fácilmente mitigables.

En cuanto a las actividades del proyecto a causar mayor impacto en los componentes
ambientales factores ambientales, se tiene que la acumulación de desperdicios significaría un
mayor impacto negativo mientras que las actividades dentro de la fase de abandono como es el
caso de abandono de campamento y limpieza de área serían las actividades a ser consideradas
como positivas

Descripción y evaluación de factores impactados

En este componente se describen los posibles impactos socio-ambientales a generarse como


consecuencia de las actividades del Proyecto.

Incluye la definición del “impacto” para cada impacto identificado, en el cual se resume el
concepto teórico del mismo y sus efectos en forma general, así como también las actividades
asociadas al mismo. Es decir, se mencionan las actividades del Proyecto que podrían originarlo, la
descripción de sus efectos sobre el medio específico en el cual tienen la probabilidad de
presentarse y finalmente su calificación de acuerdo con la Matriz de Evaluación e Interacción de
Impactos Potenciales–Valoración de Impactos.

Susceptibilidad a la erosión

Definición
La erosión comprende el desprendimiento, transporte y posterior depósito de materiales de suelo o
roca por acción de la fuerza de un fluido en movimiento. La cobertura vegetal cumple un rol
principal frente a la erosión del suelo, ya que protege de muchos factores

Descripción del Impacto


Para la remoción de suelos, principalmente para la construcción del estacionamiento subterráneo,
existe una pendiente que podría ocasionar serios problemas con las viviendas aledañas al lugar en
mención.

Actividades asociadas
Excavaciones y remoción de estructuras
Calificación del impacto
Se ha calificado al impacto como negativo directo de efecto muy leve

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Estabilidad Geomorfológica

Definición
La estabilidad física se relaciona directamente con el grado de resistencia de los elementos líticos o
morfológicos y la presencia de procesos de geodinámica externa. Se pueden presentar
deslizamientos, derrumbes, desprendimientos, hundimientos u otros fenómenos, según el grado de
estabilidad geomorfológica del suelo.

Descripción del Impacto


Debido al movimiento de tierras para la nivelación del terreno durante la construcción de
infraestructura, podrían presentarse cambios que modifiquen la estabilidad natural del suelo.

Actividades asociadas
• Demolición de infraestructura
• Movilización de maquinaria y equipos
• Excavación y remoción de estructuras
Acarreo de material
Obras de concreto

Calificación del impacto


Se ha calificado al impacto como negativo indirecto de efecto muy leve

Gases y nivel de emisiones

Definición
El dióxido de carbono (CO2), el monóxido de carbono (CO), y otros derivados de la combustión de
hidrocarburos; así como los óxidos de nitrógeno (NOx), los óxidos de azufre (SO2) y el ozono son los
contaminantes gaseosos más comunes.

Descripción del Impacto


Gases como dióxido de azufre (SO2), monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2) y
óxidos de nitrógeno (NOx) son emisiones que inevitablemente serán producidas por el empleo de
motores de combustión, las emisiones pueden variar de acuerdo con el tipo de maquinaria y
estado del motor. El incremento de las concentraciones de gases contaminantes produce
impactos sobre el ambiente y la salud en proporciones considerables.

Actividades asociadas
• Movilización de maquinaria y equipos
• Instalaciones eléctricas y sanitarias.
Calificación del impacto
Se ha calificado al impacto como negativo indirecto de efecto muy leve

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Incidencia sonora

Definición
El nivel sonoro es provocado por una fuente externa o de origen humano, es decir, no se
considera dentro del nivel sonoro sonidos producidos por fuentes naturales a pesar de tener
un nivel elevado, como una caída de agua o un río.
Se entiende por contaminación acústica a la presencia de ruidos o vibraciones en el
ambiente, cualquiera que sea el emisor acústico que los origine, que impliquen riesgo, daño,
o molestia para las personas o causen efectos significativos sobre el medio ambiente.
Descripción del Impacto
La movilización de maquinaria y las demás actividades que se realicen en la obra afectaran
el nivel sonoro de manera negativa pero este impacto sera de manera temporal.

Actividades asociadas
• Movilización de maquinaria y equipos.
• Instalación de almacén y campamento
• Demolición de infraestructura
Calificación del impacto
Se ha calificado al impacto como negativo indirecto de efecto muy leve

Aguas residuales

Definición
La calidad de agua se refiere a las características físicas, químicas y biológicas de los cursos
y cuerpos de aguas superficiales y subterráneos. La alteración de estas características
afecta la capacidad del agua para sustentar tanto a las comunidades humanas como a la
vida vegetal y animal.
El agua cumple la función de transporte de nutrientes en la dinámica de los bosques
amazónicos y la alteración de su calidad está referida principalmente a la potencial
existencia de contaminantes en su composición y el aumento de la turbidez. Una acción
determinada afecta la calidad del agua cuando modifica su composición incorporando
elementos que resultan contaminantes, perjudicando por tanto a otros componentes
ambientales.
Descripción del impacto
Durante la instalación de campamento (inicio de obra) y durante las actividades en la
operación del proyecto se generar aguas residuales provenientes de diferentes
circunstancias.
Actividades asociadas
• Instalación de almacén y campamento
Calificación del impacto
Se ha calificado al impacto como negativo directo de efecto muy leve.

Calidad Escénica

Definición
La calidad escénica tiene un carácter subjetivo que dependerá de los criterios con los que
sea evaluada. Para efectos prácticos, es conveniente considerar una calidad escénica alta
a la naturaleza prístina del medio. Son parte de la calidad escénica: el paisaje, la

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percepción o efecto visual, el nivel sonoro, olores, y otras características que pueden ser
percibidas por los sentidos.
Descripción del Impacto
El paisaje, en forma global, presentará alteraciones temporales por la instalación de
campamento y la señalización en el proyecto que afectara de cierto modo la calidad
escénica de la zona, mientras que el tratamiento de áreas verdes favorecerá la calidad
escénica y el ornato de la zona.
Actividades asociadas
• Acumulación de desperdicios
• Cercado del área y señalización.
Calificación del impacto
Se ha calificado al impacto como negativo directo de efecto muy leve

Diversidad florística

Definición
La diversidad florística corresponde a la variedad de especies de flora en una determinada
superficie o zona.
Descripción del impacto
La nueva infraestructura del nuevo complejo recreacional Urpicha limita los espacios para
establecer diferente hábitats, por ende la flora existente en la actualidad no permanecerá
en el lugar que actualmente ocupa.
Actividades asociadas
• Excavación y remoción de estructuras.
Calificación del impacto
Se ha calificado al impacto como negativo directo de efecto muy leve.
Hábitat de fauna

Definición
Se entiende por fauna terrestre al conjunto de especies animales que habitan en una región
geográfica determinada, que son propios de un periodo geológico o que se pueden
encontrar en un ecosistema determinado.
Descripción del Impacto
El área del proyecto por estar muy cerca a la población humana, no es considerada como
una zona con presencia de fauna silvestre, sin embargo algunas especies de roedores e
insectos podrían aparecer en la zona en busca de fuentes de alimento si no se hace un
manejo adecuado de los residuos. Por otro lado el tratamiento de áreas verdes en la zona
favorecerá la aparición de comunidades de artrópodos que busquen refugio o un nicho
ecológico donde desarrollarse.
Actividades asociadas
• Excavaciones y remoción de estructuras
• Acumulación de desperdicios.
Calificación del impacto
Se ha calificado al impacto como negativo directo de efecto muy leve.

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Salud

Definición
La salud de una población está relacionada a la ocurrencia de enfermedades y reducción
o incremento de la morbilidad y, por lo tanto, a la mejora o al deterioro en la calidad de
vida.
Descripción del Impacto
El mal manejo de residuos sólidos, la falta de limpieza podría causar perjuicio en la salud de
los pobladores de la zona por la presencia de vectores de enfermedades.
Actividades asociadas
• Acumulación de desperdicios
Calificación del impacto
Se ha calificado al impacto como negativo directo de efecto muy leve

Seguridad e integridad personal

Definición
Conjunto de normas y procedimientos tendientes a la protección de la integridad física y mental
del trabajador, preservándolo de los riesgos de salud inherentes a las tareas del cargo y al
ambiente físico donde se ejecutan.

Descripción del Impacto


La movilización de maquinaria y podría afectar a las personas que transiten por la zona, lo que
pondría eventualmente en peligro la integridad de las mismas, pero con una correcta señalización
se evitara ese tipo de peligros.

Actividades asociadas
• Instalaciones eléctricas y sanitarias
• Movilización de equipos y maquinarias
Calificación del impacto
Se ha calificado al impacto como negativo indirecto de efecto muy leve

Costo del impacto ambiental s/ 167,430.23 soles

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.

• Los impactos identificados en el presente estudio no revisten carácter de ser potencialmente


negativos por lo que son impactos fácilmente mitigables.

• De acuerdo a la matriz de impactos se concluye que el componente ambiental con más


impacto negativo es el abiótico, puesto que numerosos factores serán impactados como es el caso
del aire.

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• La flora presente en el área del proyecto deberá ser reubicada e instalada en otras zonas o
primordialmente aprovechar los espacios verdes que se generaran en la nueva infraestructura del
complejo recreacional.

• Al momento de la remoción de estructuras quedará pendiente la disposición final,


principalmente en lo que se refiere a fierros y fibras que son parte de los actuales juegos, sin
embargo al notar que en la Provincia del Cusco aún no hay empresas dedicadas a la recolección
de estos residuos, es prescindible que se formen convenios con las personas conocidas como
chatarreros, quienes pueden permitir darle una adecuada disposición final de lo ya mencionado.

• Se recomienda que los animales que se encuentran en los lugares a manera de jaulas no se
mantengan en el nuevo complejo recreacional, puesto que son principales fuentes de proliferación
de roedores, ya sean como alimentos de ellos mismos o estarían alimentándose de las raciones
diarias que estos reciben.

• Es imprescindible elaborar un plan de manejo ambiental, en el que se indique todas las


acciones que puedan mitigar o prevenir los impactos identificados.

5.5 GESTION DEL PROYECTO


I. Los costos de gestión de proyecto Como se puede observar, se tienen procesos de
iniciación, que son los de arranque del proyecto, formado por los procesos de
planificación, de ejecución, de control y seguimiento, y por último el proceso de cierre
en este ítem se considera el personal a contratar al personal para dicho fin con el fin de
que se cumplan los plazos de los informes de la obra y el objetivo del proyecto ,para
evitar que la empresa incurra en penalidades o procesos de diversa índole que incluye
desde la elaboración de los términos de referencias seguimiento y monitoreo a la
ejecución de la obra
II. Dentro del marco de los roles y funciones que les toca cumplir a cada uno de los
actores, principalmente, en lo referente a sus capacidades técnicas administrativas y
financieras, tanto en la ejecución como en la operación de los diferentes componentes,
se tiene el siguiente esquema de organización:
:
CUADRO N°5, 41 ESQUEMA DE ORGANIZACIÓN Y GESTION

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CAPACIDADES
PROYECTO
FASES DEL

ACTORES
PROCEDIMIENTO
INVOLUCRADOS TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Municipalidad Provincial del Cusco MPC


Ejecución del estudio del PIP
Oficina de estudios sub gerencia de
El a bora ci ón de l os pl a ne s
y proyectos estudios y
Oficina de estudios y de tra ba jo
Especiales proyectos
proyectos Especiales
Sub gerencia de Sub gerencia de
Ejecución del es tudio PIP es tudios y proyectos es tudios y proyectos
aprobacion de plan de
OPI trabajo OPI OPI

Oficina de estudios y Oficina de es tudios y Oficina de es tudios y obtencion de cadena


elaboracion y aprobacion
proyectos Especiales proyectos Es peciales proyectos Es peciales funcional

MPC Gestion del Elaboracion de TDR s eguim iento y s eguim iento y


Financiam iento del PIP
proyecto Expediente tecnico m onitoreo m onitoreo
Liquidación de Obra
Sub Gerencia de
Recepción - Entrega de
Ejecucion turis m o educacion Financiam iento del PIP
Sub Gerencia de Obras Obra
cultura y recreacion
Liquidación de Obra Area Técnica Area adm nis trativa Financiam iento del PIP
INVERSION

MPC Gestion del s eguim iento y s eguim iento y


s eguim iento y m onitoreo Financiam iento del PIP
Proyecto m onitoreo m onitoreo
Equipamiento
Dirección de
Sub Gerencia de
Logis tica/Convocatori
Proces o de Selección turis m o educacion Financiam iento del PIP
a para el proces o de
cultura y recreacion t Selección
Com praConvocatoria
Oficina de estudios y
Adquis ición para el proces o de Financiam iento del PIP
proyectos Especiales
Selección
,Dirección de
Trans porte y Entrega Logis tica/Tras lado de Financiam iento del PIP
Bienes adquiridos

MPC Gestion del s eguim iento y s eguim iento y


Seguim iento y m onitoreo Financiam iento del PIP
Proyecto m onitoreo m onitoreo
Capacitación
Gerencia de
Logis tica/Convocatori
Sub Gerencia de Obras Proces o de Selección Infraes tructura/Reque Financiam iento del PIP
a para el proces o de
rim iento
Selección
Dirección de
Capacitacion al Area us uaria Logis tica /Firm a del
Adecuada capacitacion de
personal del Parque /Requerim iento del contrato para el Financiam iento del PIP
los recurs os Hum anos
Urpicha s ervicio s ervicio de
Capacitación
MPC Gestion del Seguimiento y Seguimiento y
Seguimiento y monitoreo Financiamiento del PIP
Proyecto monitoreo monitoreo

Operación

Administración del R.O. / Gastos de


Actividades Recreativas Personal de Servicio
POST INVERSION

Complejo Deportivo Inversion

Mantenimiento
EMUFEC Actividades y Materiales Personal de Servicio R.O. Y R.P.
Autoridades
EMUFEC Actividades y Materiales R.O. / Gastos Corrientes
Competentes
Monitoreo y Coordinación
con areas Administrativa
EMUFEC Personal Tecnico Logistico/ Compra R.O. / Gastos Corrientes
(Administrador del
Complejo Deportivo)

5.5.1 FASE DE EJECUCION.-


ORGANIZACIÓN PLANTEADA.-La Municipalidad Provincial del Cusco cuenta con La Empresa
Municipal de Festejos del Cusco, EMUFEC S.A. es considerada como Entidad de Tratamiento
Empresarial, constituida como Sociedad Anónima con autonomía administrativa, técnica y
económica.
Realiza todas las actividades directamente relacionadas, afines o conexas como promocionar y
difundir la identidad cultural y costumbres del Cusco, organizar espectáculos y actividades

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recreacionales, turísticas, administrar bienes culturales y recreativos de propiedad de la


Municipalidad del Cusco.
Entre sus políticas o líneas de acción se tiene:
1…
2…
3. Elaborar proyectos y programas para la remodelación integral de los complejos deportivos y
recreacionales, impulsando proyectos y programas a corto y largo plazo para el mantenimiento de
la infraestructura y juegos deportivos en los complejos y parques.

La empresa municipal EMUFEC cuenta con personal encargado de parques y centros


recreacionales en número de once personas de los cuales han sido asignados a la administración y
operación del parque 5 personas en forma permanente de martes a domingo.
CUADRO N°5, 42 PERSONAL PERMANENTE DEL PARQUE UMANCHATA

Personal permanente Cantidad

Jefe de Parque 01
Limpieza y Mantenimiento 02
Recaudador 01
Guardián 01

Y los fines de semana se tienen a tres personas contratadas que prestan servicio como operadores
en los juegos de la rueda de chicago, sala de espejos y camas saltarinas que son puestas al servicio
del público los fines de semana.
EMUFEC tiene su propio organigrama una Junta general de accionistas, directorio y Gerencia
General de la cual depende la jefatura de actividades y la jefatura de parques, la jefatura de
actividades está dividida en dos unidades la unidad de actividades culturales y la unidad de
actividades recreacionales, la jefatura de parques tiene en su administración entre otros parques
recreacionales el parque Urpicha.

CUADRO N°5, 43 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA EMUFEC

249
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La empresa municipal EMUFEC cumple actividades directamente relacionadas, afines o conexas


como promocionar y difundir la identidad cultural y costumbres del Cusco, organizar espectáculos
y actividades recreacionales, turísticas, administrar bienes culturales y recreativos de propiedad de
la Municipalidad del Cusco.
Por tanto es una empresa de proyección social entre sus múltiples actividades nos centraremos
solamente en lo que corresponde a actividades de tipo recreacional mencionamos las actividades
de proyección social en los parques porque los ingresos generados en el Urpicha así como en el
parque Umanchata son utilizados para el mantenimiento de los otros parques que son
administrados por la empresa Municipal EMUFEC.
PARQUE RECREACIONAL URPICHA

PROYECCION A LA COMUNIDAD

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• El tercer domingo de cada mes se realiza una presentación gratuita del Show de
Payasitos del Cusco para los niños asistentes a este parque
• El Ministerio de Cultura, conjuntamente que la EMUFEC, organizó la función teatral del III
Festival de Artes Escénicas por la Inclusión Social 2014 el 30 de Marzo del presente año
• Los alumnos del CE N° 50709 de CONCHACALLA, tuvieron a su disposición las
instalaciones del parque para su esparcimiento.
• Los alumnos del CE N° 50741 “ILLARY”, de la Margen Derecha del distrito de Santiago
tuvieron la oportunidad de gozar de los juegos infantiles existentes.

LABORES DE MANTENIMIENTO REALIZADOS

• Se realiza mantenimiento general como son: engrasados de los juegos giratorios y las
argollas de los columpios, enmasillado de los rodaderos, soldado de las fierros de los
Juegos, mantenimiento y cercado de las áreas verdes o jardines, (corte de los pastos, y
plantación de flores y arbustos), arreglo de las jaulas del mini zoológico y otros trabajos
adicionales en la rueda de chicago.
• Mantenimiento constante con el cambio de las bases de madera de los sube y baja
arreglo, pintado y cambio de los techos de las bancas y de la conejera.
• Retejado de los 03 módulos de servicios higiénicos y de la boletería.
• Limpieza constante y cuidado del aérea Chincana.
• Se mandó a reparar el motor de juego giratorio Rueda de Chicago

PROYECCION A LA COMUNIDAD EN EL PARQUE UMANCHATA

• La Municipalidad Provincial del Cusco realiza sus actividades del Día del Trabajador en
las instalaciones del parque Umanchata.
• La Gerencia de Cultura, Educación, Turismo, y Deporte, Proyecto “En Valores” de la
Municipalidad Provincial del Cusco, realiza la actividad de “Vacaciones Útiles 2014”, con
los niños inscritos en dicho proyecto.
• La Sub Gerencia de Programas Alimentarios y Vaso de Leche, realiza sus eventos de
campeonatos inter-comités del Programa del Vaso de Leche
• Apoyó al campeonato Intermercados organizado por la Municipalidad Provincial del
Cusco.
• Apoyo al Servicio de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial del Cusco para la
realización de actividades de confraternidad
• Apoyo a la empresa de Servicio de Limpieza Publica SELIP- Cusco para realizar sus
Actividades de confraternidad institucional
• Apoyo al Sindicato de Trabajadores Obreros Permanentes de la Municipalidad Provincial
del Cusco SITRAOMUNC en su Campeonato deportivo anual
• Apoyo al Instituto Superior Tecnológico KHIPU para su Campeonato deportivo anual.
• Apoyo al evento CICLOVIA organizado por la Municipalidad Provincial del Cusco, por
espacio de 03 meses

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LABORES DE MANTENIMIENTO REALIZADOS

• Se realiza el mantenimiento constante de los Juegos Infantiles, como son: cambio de


bases de madera de los juegos de sube y baja, puente de madera y de las bancas,
soldaduras de los juegos de silla voladora, columpios y otros, delineado de las canchas
de fulbito y el remallado de las divisiones y otros, así como el mantenimiento constante
de las áreas verdes.

COMPLEJO DEPORTIVO PACHAKUTEQ

DESCRIPCION

• El Complejo Deportivo de Pachacutec está ubicado en el Ovalo Pachacutec, cuenta


con 04 Canchas 02 de Fulbito, 02 de Vóley y pequeños juegos Infantiles como son: sube
y baja, rodaderitos y columpios también tiene 02 servicios higiénicos 01 de varones y 01
de damas.
• Segundo se realiza Mantenimiento y conservación de las áreas verdes (corte de pasto y
plantado de Arboles) y limpieza constante de las canchas deportivas, tribunas y sector
infantil este Trabajo se realiza con personal de los Parques Constantemente.
• Se logró conseguir la queja de los vecinos, mediante la reducción de actividades
extradeportivas.

PROYECCION A LA COMUNIDAD

• Se apoyó al XIII Campeonato Interno de Fulbito y Vóley 2014 de la Asociación de


Propietarios del Centro Comercial EL MOLINO I.
• Apoyo al campeonato del Centro Comercial de Confraternidad, por el X aniversario de
la creación Institucional.
• Se autorizó la Instalación de panel publicitario de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito
del Cusco S.A. mediante un Contrato de Contraprestación de Servicios.
• Se apoyó a la realización del Mega Evento del Vigésimo Segundo Torneo de Futsal en las
diferentes Categorías Organizado por “COPA INKA” en dos fases distintas.
• Apoyo al campeonato de la Asociación de Agencias de Turismo del Cusco AATC. que
se realiza en forma anual.
• Apoyo a la realización del campeonato de la Asociación Centro Artesanal Cusco.
• Apoyo al campeonato de la Asociación de Propietarios del Centro Comercial “EL
MOLINO – II.
• Apoyo al campeonato de TAXISTAS “AMIGOS DEL VOLANTE-CUSCO”.
• Apoyo a la Realización del XX CAMPEONATO INTER HOTELEROS 2014 desde el Mes de
Mayo hasta el Mes de julio con una duración de tres meses, según Convenio
Institucional.
• Apoyo a EDICIONES Y PRODUCCIONES EL SOL S.A. para el Campeonato organizado que
duro dos meses según Convenio Inter Institucional.

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LABORES DE MATENIMIENTO REALIZADOS

• Se realiza el mantenimiento y conservación de las áreas verdes (corte de pasto) y


limpieza constante de las canchas deportivas, tribunas y sector infantil.
• Se ha efectuado el cambio de tuberías de desagüé y colocado de nuevas letrinas en
los servicios higiénicos y cambio de una puerta de madera en la boletería.

COMPLEJO DEPORTIVO SAPANTIANA

PROYECCION A LA COMUNIDAD

• Se tiene realizado el mantenimiento de las áreas verdes, corte de pasto, limpieza de las
Instalaciones del Parque infantil.
LABORES DE MANTENIMIENTO POR REALIZAR

• Requiere de mejoras de los servicios higiénicos, porque no existe instalaciones de


desague dentro del complejo, así mismo es importante Implementar el uso
Segmentado del usuario turista, por estar ubicado en una zona turística, del Centro
Histórico.
OTRAS LABORES

LABORES ADICIONALES DEL PERSONAL:

• Apoyo en la construcción de barandas de seguridad de las tribunas para el Inti Raymi


2014.
• Apoyo en el traslado de Ordenadores durante las Fiestas del Cusco.
• Apoyo en la cobranza para Corpus Christi, y en el traslado y armado de los SS.HH. en la
Plaza San Francisco.
• Apoyo en la cobranza del evento Santurantikuy 2014.

UNIDAD EJECUTORA Y ORGANO TECNICO


La Municipalidad Provincial del Cusco, cumple con el rol principal en la implementación del
proyecto, cuenta con la asesoría jurídica, capacidad administrativa, plantel técnico en cuanto a
proyectos similares (Infraestructura) y los recursos para la ejecución del proyecto y supervisión del
mismo en cuanto la operación y mantenimiento Los costos de organización y gestión estarán a
cargo de la empresa Municipal EMUFEC.

Se plantea una unidad ejecutora y un administrador:


La unidad ejecutora:
➢ LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
Naturaleza Jurídica

FUNCIONES
A CONTINUACIÓN PRESENTAMOS ALGUNAS DE LA FUNCIONES DE LA GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA RELACIONADAS A LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS
Son funciones y atribuciones de la Gerencia de Infraestructura las siguientes:

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1. Programar, coordinar, conducir y evaluar las actividades inherentes al desarrollo de proyectos de


infraestructura urbana y rural acorde con la política de Acondicionamiento Territorial y el Plan de
Desarrollo Provincial Concertado;

2. Formular, ejecutar y evaluar su Plan Operativo, el Cuadro de Necesidades y la Programación


anual mensualizada de gastos.

4. Proponer y ejecutar la construcción, reconstrucción, ampliación, modificación o reforma de
la infraestructura e inmuebles públicos, en estricta sujeción de los requisitos que establezca
la Ley, el Reglamento Nacional de Edificaciones, las ordenanzas y otras disposiciones, o
reglamentos sobre seguridad de Defensa Civil, y otros organismos que correspondan, para

5. garantizar la salubridad y estética de la edificación; teniendo en cuenta los estudios de


impacto ambiental, conforme a ley.

6. Concertar y formular los convenios o contratos a suscribir con la población organizada e


instituciones, para la ejecución de proyectos de infraestructura de acuerdo a las disposiciones
legales vigentes.

7. Autorizar la ingeniería preliminar y la ingeniería de detalle necesaria para la construcción de


obras de infraestructura básica, vial, de mantenimiento y conservación de obras aprobadas,
encomendadas y ejecutadas por la Municipalidad Provincial del Cusco.
8. Autorizar las normas y especificaciones de construcción utilizados en las obras.
9. Solicitar oportunamente los equipos y materiales necesarios para la ejecución de las obras que se
le encomiende.
10. Dirigir la elaboración de expedientes técnicos de acuerdo al Sistema Nacional de Inversión
Pública.
11. Elaborar, analizar y priorizar los programas y proyectos de inversión pública sobre
acondicionamiento urbano a nivel provincial, en coordinación con entidades públicas y privadas.
12. Proponer la contratación de personal para la planeación, elaboración de los proyectos de
ejecución de obras, personal técnico para Equipo Mecánico, Planta Asfáltica y otros necesarios
para el cumplimiento de las funciones de la Gerencia, cautelando el correcto uso de los
presupuestos asignados para este fin.

15. Formular bases y especificaciones técnicas para Licitaciones y Contratos de servicios de
consultoría, de adquisición de materiales y de ejecución de obras.
16. Establecer, dar seguimiento y evaluar los índices de productividad y eficiencia de las obras
correspondientes;
18. Participar en los procesos de adquisición de materiales y equipos necesarios.
19. Participación en las acciones de formulación y elaboración del Plan de Desarrollo Provincial y en
el Programa de Inversiones concertado con la sociedad Civil.
20. Ejecutar en lo que le corresponda los Planes de Desarrollo Provincial.

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21. Participar en los procesos de formulación, ejecución y evaluación del Presupuesto Institucional,
dentro de los plazos y modalidades establecidas en la Ley Anual del Presupuesto de la República.
22. Proponer a la Gerencia Municipal, los proyectos de normas que sean necesarios para alcanzar
los objetivos institucionales y sus funciones de su competencia.

SUB GERENCIA DE OBRAS


Dependencia de la Gerencia de Infraestructura , calificada como unidad Ejecutora para el
componente de Infraestructura, la misma que cuenta con la experiencia demostrada a través de
las diversas obras ejecutadas por administración directa y por contrata , así mismo se encuentra
estipulado en sus funciones específicas en el MOF.

La Unidad Administradora

➢ EMUFEC

Naturaleza Jurídica

La Empresa Municipal de Festejos del Cusco Sociedad Anónima - EMUFEC S.A., fue creada por
Acuerdo Municipal 086/MC-SG-87 del 26 de Octubre de 1987.

Funciones Específicas
Son funciones y atribuciones de la Gerencia de Turismo, Cultura, Educación y Deporte las siguientes:

a) Promocionar y organizar espectáculos y actividades recreacionales y/o turísticas.


b) Promocionar y organizar visitas turísticas como medio de difusión de nuestra cultura e identidad,
particularmente en la niñez y juventud de nuestra localidad.
c) Administrar bienes culturales recreativos de propiedad de la Municipalidad, que por acuerdo del
Concejo Municipal se encargue a EMUFEC S.A.
d) Administrar bienes culturales recreativos de propiedad de otras instituciones públicas o privadas
que encarguen a EMUFEC S.A.
e) Otras actividades directamente relacionadas, afines o conexas a las anteriores, permitidas por
las leyes y compatibles con los fines de la sociedad y las que les sean expresamente encargadas
por la Junta General y/o el Concejo Municipal.
f) Todas estas actividades estarán destinadas a fortalecer la imagen del Cusco, como Patrimonio
Cultural de la Humanidad y Capital Histórica del Perú, a nivel local, nacional e internacional.

A) PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
El programa de actividades es un instrumento de gestión del proyecto que está orientado, a
quienes se encargarán de su ejecución, en el desarrollo de las actividades y la obtención de los
recursos.
El presente plan incluye la programación detallada de las actividades previstas en el cronograma
para el logro de los objetivos del proyecto, indicando las metas a lograrse, los responsables y
recursos necesarios para cada una de las actividades. Incluye todas las actividades necesarias
para cada acción, independientemente de si corresponden a la inversión o post-inversión y de
quién las financie.

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Incluye la programación de las actividades tanto para la fase de inversión los tiempos de duración
se establecen sobre la base de información confiable. Así mismo de acuerdo al cronograma Gantt
podemos visualizar la ruta crítica en la cual podemos visualizar que pude darse durante el proceso
del producto del expediente Técnico y la misma Ejecución de Obra.

CUADRO N°5, 44 PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
PERFIL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL PARQUE INFANTIL RECREACIONAL URPICHA DE LA CIUDAD DEL CUSCO, PROVINCIA DEL CUSCO, CUS CO
DEPARTAMENTO: CUSCO PROVINCIA: CUSCO

Año Año 0 (2016)


FASE /ACTIVIDADES DURACION Inversión (Meses)
RESPONSABLES
MES Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
FASE DE INVERSION
0._Elaboración de Expediente Tecnico
0.1 Elaboracion de terminos de referencia 03 DIAS Administración y Area Técnica
0.2 Proceso de Selección de Proveedores 05 DIAS Logistica
0.3 Estudio Definitivos y elaboración de Expedientes Técnicos 45 DIAS Administración y Area Técnica
0.4 Aprobación de Expedientes Técnicos y Financiamiento 05 DIAS Administración y Area Técnica
I. ADECUADA INFRAESTRUCTURA RECREATIVA
INFRAESTRUCTURA RECREATIVA EN ÓPTIMO ESTADO
1.1.1 Elaboracion de Terminos de Referencia 03 DIAS Administración y Area Técnica
1.1.2 Proceso de Selección de Proveedores 05 DIAS Logistica
1.1.3 Ejecucion de Obra 266 DIAS Municipalidad Provincial Cusco
EQUIPAMIENTO RECREATIVOEN ÓPTIMAS CONDICIONES
Equipamiento y Mobiliario Recreativo.
Equipamiento y Mobiliario de la Infraestructura Administrativa
2.1.1 Elaboracion de Terminos de Referencia 05 DIAS Administración y Area Técnica
2.1.2 Proceso de Selección de Proveedores 15 DIAS Logistica
2.1.3 Adquisicion de mobiliario Y Equipamiento 60 DIAS Administración y Area Técnica
ADECUADAS CAPACIDADADES DEL RECURSOHUMANO
Fortalecer Capacidad de Personal del areade Recreacion.
3.1.1 Elaboración de los terminos de referencias para la realización de
05 DIAS
los talleres de capacitación Administración y Area Técnica
3.1.2 Proceso de Selección de Proveedores 15 DIAS Logistica
3.1.3 Realización de los talleres 60 DIAS Administración y Area Técnica
Fortalecida Capacidad de Adminsitracion en Parques Recreativos
4.1.1 Elaboración de los terminos de referencias para la realización de
05 DIAS
los talleres de capacitación Administración y Area Técnica
4.1.2 Proceso de Selección de Proveedores 15 DIAS Logistica
4.1.3 Realización de los talleres 60 DIAS Administración y Area Técnica
SUPERVISION
Elaboracion de Terminos de Referencia 03 DIAS Administración y Area Técnica
Proceso de Selección de la supervision 05 DIAS Logistica
Supervision en campo 266 DIAS Administración y Area Técnica
LIQUIDACION
Elaboracion de Terminos de Referencia 03 DIAS Administración y Area Técnica
Proceso de Selección de la Liquidacion 05 DIAS Logistica
Liquidacion 25 DIAS Administración y Area Técnica

La Municipalidad Provincial del Cusco será la encargada de dirigir todas las etapas relacionadas
con el ciclo del proyecto hasta su puesta en marcha. Las Unidades Formuladora y Ejecutora, serán
las encargadas de gestionar la ejecución de los estudios de pre inversión e inversión del proyecto.
En la etapa de inversión, la Municipalidad Provincial del Cusco es responsable como Unidad
Ejecutora por lo que cuenta con la capacidad técnica y operativa para la ejecución de obras con
la calidad requerida y en los plazos previstos y sus áreas competentes técnicas para la supervisión.
En la etapa de Post- Inversión la Operación y Mantenimiento estará a cargo de la Empresa
Municipal EMUFEC.

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LA INSTITUCIÓN ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN:


Con el objetivo de tener el Parque Urpicha en funcionamiento de la manera más óptima
En la etapa de inversión la Municipalidad Provincial del Cusco busca que la ejecución sea por un
tercero a través de Obras por Impuestos cuya empresa ganadora o postora que será la encargada
de llevar a cabo la ejecución del proyecto, la misma que cuenta con la experiencia necesaria,
para ejecutar este tipo de obra. Ya que este sistema garantiza que las empresas postoras tengan
experiencia en la ejecución de obras.

El órgano técnico responsable de la ejecución del componente Infraestructura será la empresa


encargada de la ejecución así como los componentes de Equipamiento y capacitación , dado
que el proyecto se ejecutará por ADMINISTRACIÓN INDIRECTA, por este medio se asegura que el
inicio de las obra se determine previa terminación y aprobación de sus estudios definitivos
CONDICIONES PREVIAS PARA EL INICIO DE LA EJECUCION
Condicionantes previas para dar inicio a la ejecución del PIP son los siguientes:
• Contar con el saneamiento físico legal del terreno
• Contar con la Resolución de Aprobación del expediente Técnico (Previo Formato 15 y 16 de
ser el caso)
• contar con presupuesto por parte del área de planificación
• Contar con la licencia de Construcción por el área responsable.
• Contratación del Supervisor del Proyecto que garantizará se cumpla lo señalado en el
expediente técnico y las normas de calidad y seguridad para obras de infraestructura.

1.5.2 FASE DE POST INVERSIÓN


LA DISPONIBILIDAD DEL RECURSO:
La Municipalidad Provincial del Cusco cuenta con los recursos necesarios para la ejecución del
presente proyecto. Sin embargo el presente proyecto busca que la ejecución sea por obras por
impuestos.

D. FINANCIAMIENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO


En esta etapa, la gestión de operación y mantenimiento del Parque Urpicha estará a cargo de un
grupo humano que se encargará de la administración propia del recinto, y estará supervisado y
sostenido directamente por La Empresa Municipal EMUFEC quien proveerá los recursos humanos
calificados, materiales y equipos requeridos para la gestión del servicio operativo en representación
de la Municipalidad Provincial del Cusco.

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El personal estará encargado del correcto funcionamiento del parque, brindando un servicio
adecuado
Por lo tanto propone la siguiente organización.
CUADRO N°5, 45 PERSONAL PRPUESTO PARA EL PARQUE

Personal Planteado en el proyecto Cantidad


Jefe de Parque 01
Recaudadores (Ambos turnos ) 02
Personal de mantenimiento/Supervisor 01
Personal de limpieza /supervisor (ambos turnos) 02
Guardianes (Turno Noche) 02
Recaudador Controlador del estacionamiento (ambos turnos) 02

PERSONAL ROL Y FUNCIONES SEGÚN DIRECTIVA Y PARA EL PROYECTO


Administrador
➢ Ejercer la representación legal de la Municipalidad Provincial del Cusco
➢ Administra y asegura el uso adecuado de las Infraestructura.
➢ Seleccionar al personal calificado.
➢ Responsable de Gestión y administración del Espacio Deportivo para el
Correcto funcionamiento del sistema deportivo.
➢ Elaborar el Plan operativo Anual y de Presupuesto.
➢ Realizar reuniones de trabajo con la Administradora (EMUFEC)
➢ Coordinación para capacitaciones constantes

Personal Técnico
➢ Personal técnico capacitado en trabajo de centros recreacionales.
CONDICIONES PREVIAS PARA INICIO OPORTUNO DE LA OPERACIÓN
Una vez concluida la parte física de las obras civiles, el equipamiento es fundamental que se logre
cumplir con las siguientes condiciones previas y recién dar inicio a la operación del espacio
Deportivo:
➢ Unidad Ejecutora, de la conformidad de la conclusión de la Infraestructura.
➢ Asignación del personal calificado, descritos en organización del espacio Recreativo.
➢ Concluir con las Capacitaciones planteadas del personal que trabajara en el Parque.
➢ Programación de actividades, manuales de operación y mantenimiento, planes de
conting