Código: SST-OT02

Evaluación Inicial SG-SST INTELLICALL Versión: 01

Fecha: 31/01/2017

INFORMACIÓN GENERAL
Nombre de la Empresa NIT
Dirección Correo electrónico
Teléfono (s) Celular
Ciudad Localidad
Actividad Económica Nivel de riesgo

INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL SG-SSTA

Responsable Calificación global BAJO

Cargo Porcentaje de 11.2%

cumplimiento
Fecha:
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL SG-SSTA
Objetivo
Identificar las prioridades en Seguridad y Salud en el Trabajo para establecer el plan de trabajo anual o para la actualización del
existente.

Para la clasificación se debe tener en cuenta los siguientes rangos: A. Cumple completamente con el criterio enunciado (10 puntos);
B. Cumple parcialmente con el criterio enunciado (5 puntos); C. No cumple con el criterio enunciado (0 puntos).
Para su diligenciamiento debe poner el número correspondiente.

Calificación
A Política y Objetivos
A B
1 Se tiene establecida la política de Seguridad y Salud en el Ttrabajo. 10
2 La política de Seguridad y Salud en el Ttrabajo ha sido comunicada a todos los niveles de la organización. 5
3 La política y los objetivos del SG-SSTA han sido revisados por lo menos una vez al año.
4 La organización tiene objetivos para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Ttrabajo.
5 Se tienen metas cuantificables para el cumplimiento de los objetivos.
SUBTOTAL 10 5
Porcentaje de cumplimiento 30.0%

Calificación
B Compromiso Gerencial
A B
1 La gerencia evalúa el SG-SSTA por lo menos una vez al año.
Se llevan a cabo reuniones periódicas generales de nivel gerencial en donde se tenga en cuenta el tema de
2
Seguridad y Salud en el Trabajo al menos semestralmente.
Se tiene un programa de inspecciones a nivel gerencial donde se evalúe todos los centros de trabajo en
3
cuanto a Seguridad y Salud en el Trabajo.
4 Se ejecutan las inspecciones gerenciales de acuerdo al programa establecido.
5 Se tiene asignado presupuesto para el desarrollo del SG- SSTA.
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SUBTOTAL 0 0
Porcentaje de cumplimiento 0.0%
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Calificación
C Identificación de requisitos legales y de otra índole en cuanto a Seguridad ySalud en el Trabajo
A B
1 La organización cuenta con un procedimiento para la identificación de requisitos legales y de otra índole.
La organización cuenta con la matriz legal actualizada donde contemplan los requisitos legales y de otra
2
índole.
La información pertinente de requisitos legales en materia de SSTA se ha comunicado a las personas que
3
trabajan en la organización y a sus partes interesadas.
4 Se evidencian planes para el cumplimiento de los requisitos legales en SSTA analizados.
5 Se evidencia la revisión y actualización de los requisitos legales por lo menos una vez al año.
SUBTOTAL 0 0
Porcentaje de cumplimiento 0.0%

Calificación
D Identificación de peligros
A B
Se tiene un procedimiento para la continua identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de
1
controles.
Se identifican continuamente los peligros en SST teniendo en cuenta cambios de procesos, instalaciones,
2
equipos, maquinarias, etc.
3 Se valoran continuamente los riesgos en SST identificados teniendo en cuenta los controles existentes.
4 Se realiza continuamente la priorización de los riesgos en SST.
5 Conocen los trabajadores los riesgos a los cuales están expuestos.
Participan los trabajadores en la identificación de peligros, valoración y determinación de controles de los
7
riesgos de su actividad.
SUBTOTAL 0 0
Porcentaje de cumplimiento 0.0%

Calificación
E Identificación de aspectos e impactos ambientales
A B
Se tiene definido un procedimiento donde se identifiquen continuamente los aspectos ambientales de sus
1
actividades
2 Se valoran continuamente los impactos identificados
3 Se ha realizado la continua priorización de los impactos ambientales
4 Existen medidas de para controlar los aspectos ambientales
Conocen los colaboradores los aspectos e impactos ambientales que se generan en el desarrollo de sus
5
actividades laborales
SUBTOTAL 0 0
Porcentaje de cumplimiento 0.0%
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Calificación
F Identificación de amenazas y análisis de la vulnerabilidad
A B
1 Se ha realizado la identificación de amenazas. 5
2 Se tiene el análisis de la vulnerabilidad. 5
3 Se tiene registros de simulacros realizados. 5
4 Se tiene establecido un plan de emergencias. 5
5 Los trabajadores conocen el plan de emergencias. 5
6 Conocen los trabajadores sus funciones y responsabilidades en caso de una emergencia. 5
7 Conocen los trabajadores las salidas de emergencia, rutas de evacuación y los puntos de encuentro. 5
8 Se encuentra conformada las brigadas de emergencia. 5
SUBTOTAL 0 40
Porcentaje de cumplimiento 50.0%

Calificación
G Programa de capacitación, inducción y re inducción
A B
1 Existe un programa de capacitación y entrenamiento en SSTA dirigido a los trabajadores. 5
2 Se tiene un programa de inducción y reinducción en SSTA para los trabajadores.
3 Se lleva registro de los trabajadores que han recibido inducción y reinducción.
4 Se tiene registro de las capacitaciones, entrenamiento, inducción y reinducción. 5
5 Se tiene indicador de efectividad para las capacitaciones e inducciones.
SUBTOTAL 0 10
Porcentaje de cumplimiento 10.0%

Calificación
H Medicina preventiva y del trabajo
A B
1 Se tiene el diagnostico de condiciones de salud y/o autor reporte.
2 Se tiene el soporte de exámenes de ingreso. 5
3 Se tiene soporte de exámenes periódicos ocupacionales.
Se realizan exámenes clínicos, paraclínicos y pruebas funcionales relacionados con los principales factores
4
de riesgo
5 Se tiene soporte de los exámenes médicos de retiro
La empresa cuenta con programas de vigilancia epidemiológica que controlen la exposición a los principales
6
factores de riesgo
7 La empresa desarrolla programas de estilos de vida saludable acordes con su perfil sociodemográfico.
8 La empresa desarrolla campañas de alcoholismo- farmacodependencia y tabaquismo soportadas 5
Se han analizado los puestos de trabajo determinando las medidas a corregir o adaptar para lograr la
9
adecuación del mismo.
SUBTOTAL 0 10
Porcentaje de cumplimiento 11.1%
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Calificación
I Seguridad industrial
A B
1 Se identifican actividades críticas en los trabajos realizados por la empresa. 5
2 Se tiene registro de divulgación de los procedimientos. 5
3 Se evidencia la implementación de los procedimientos para el tratamiento de los riesgos.
Se tienen establecidos procedimientos para gestionar los riesgos para otras actividades se encuentran
4
disponibles, legibles y vigentes en los sitios de trabajo.
5 Se tiene establecido un programa de mantenimiento de instalaciones, redes eléctricas y equipos.
6 Se tiene un inventario de equipos y herramientas, incluyendo su identificación. 10
7 Se lleva control del estado y uso de los equipos y herramientas
8 Se realizan y se tienen registros de las inspecciones pre operacionales de los equipos y herramientas
9 Se tienen establecidas las necesidades de los EPP de acuerdo a los factores de riesgo existentes 5
10 Se tiene registro de entrega de los EPP a los trabajadores 5
11 Los EPP están acordes con los riesgos existentes en la realización de la actividad 5
SUBTOTAL 10 25
Porcentaje de cumplimiento 20.6%

Calificación
J Gestión ambiental
A B

1 Se tienen definidos programas ambientales de acuerdo a la identificación de aspectos e impactos ambientales.

2 Se tiene establecido un plan de manejo integral de residuos.

3 Se realizan capacitaciones en cuanto a los impactos y aspectos significativos de la empresa.
SUBTOTAL 0 0
Porcentaje de cumplimiento 0.0%

Calificación
K Incidentes (accidentes y casi accidentes) de trabajo y ambientales
A B
Se tiene establecido un procedimiento para realizar la investigación de los accidentes y casi accidentes según
1
lo establecido en la resolución 1401 de 2007.
3 Existen registros y análisis estadísticos de accidentes de trabajo.
4 Existen registros y análisis estadísticos de las investigaciones de los accidentes de trabajo. 5
Existe registro y análisis estadístico del cumplimiento del cronograma del sistema de gestión de seguridad y
5 5
salud en el trabajo. Se llevan controles de pagos a sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
6 El resultado de las lecciones aprendidas se da a conocer a todos los niveles de la organización.
SUBTOTAL 0 10
Porcentaje de cumplimiento 16.7%
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Calificación
L Auditorias internas
A B
Se tiene diseñado e implementado un procedimiento documentado de auditoría interna que permita evaluar el
1
Sistema.
2 Se realiza una auditoría anual y se tiene registro.
3 Se tiene establecido un programa de auditorías.
4 Se analizan los resultados de las auditorías y se divulgan.
5 Se realiza seguimiento al plan de acción.
SUBTOTAL 0 0
Porcentaje de cumplimiento 0.0%

Calificación
M Acciones correctivas y preventivas
A B
1 Se tiene un procedimiento de acciones correctivas y preventivas.
2 Se toman acciones preventivas y acciones correctivas.
3 Se realiza seguimiento al plan de acción.
4 Se mide la eficacia de la acción tomada.
5 Se han cerrado las no conformidades encontradas.
SUBTOTAL 0 0
Porcentaje de cumplimiento 0.0%

Calificación
N Inspecciones
A B
1 Se tiene establecido un programa de inspecciones. 5
2 Se tiene registro de las inspecciones realizadas. 5
5 Se evalúa periódicamente el programa de inspecciones. 5
SUBTOTAL 0 15
Porcentaje de cumplimiento 30.0%

Calificación
Ñ Registro y seguimiento a los indicadores definidos en el SG-SSTA
A B
1 Se tiene establecidos indicadores en el SG-SSTA.
3 Los indicadores se han publicado y divulgado en todos los niveles de la organización.
4 Se ha realizado el seguimiento al SG-SSTA.
0 0
0.0%
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RESULTADOS DEL ANÁLISIS INICIAL

No. COMPONENTES % META % Obtenido Calificación

A Política y Objetivos mayor o igual 85% 30% BAJO

B Compromiso Gerencial mayor o igual 85% 0% BAJO

Identificación de requisitos legales y de otra índole en cuanto a

C mayor o igual 85% 0% BAJO
Seguridad ySalud en el Trabajo
D Identificación de peligros mayor o igual 85% 0% BAJO
E Identificación de aspectos e impactos ambientales mayor o igual 85% 0% BAJO
F Identificación de amenazas y análisis de la vulnerabilidad mayor o igual 85% 50% MEDIO
G Programa de capacitación, inducción y re inducción mayor o igual 85% 10% BAJO
H Medicina preventiva y del trabajo mayor o igual 85% 11% BAJO
I Seguridad industrial mayor o igual 85% 21% BAJO
J Gestión ambiental mayor o igual 85% 0% BAJO
K Incidentes (accidentes y casi accidentes) de trabajo y ambientales mayor o igual 85% 17% BAJO
L Auditorias internas mayor o igual 85% 0% BAJO
M Acciones correctivas y preventivas mayor o igual 85% 0% BAJO
N Inspecciones mayor o igual 85% 30% BAJO
Ñ Registro y seguimiento a los indicadores definidos en el SG-SSTA mayor o igual 85% 0% BAJO

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO GLOBAL 11.22%

CALIFICACIÓN GLOBAL BAJO

CONTROL DE CAMBIOS
FECHA CAMBIO VERSIÓN
 SST-OT02

sión: 01

31/01/2017

ación del

0 puntos);

ficación
C

0
0
0
0
0.0%

ficación
C
0

0
 SST-OT02

sión: 01

31/01/2017

0
.0%
 SST-OT02

sión: 01

31/01/2017

ficación
C
0
0

0
0
0
.0%

ficación
C

0
.0%

ficación
C

0
.0%
 SST-OT02

sión: 01

31/01/2017

ficación
C

0
0.0%

ficación
C

0
0

0
0
0.0%

ficación
C
0

0
1.1%
 SST-OT02

sión: 01

31/01/2017

ficación
C

0
0

0
0.6%

ficación
C

0
0
0
.0%

ficación
C

0
0
6.7%
 SST-OT02

sión: 01

31/01/2017

ficación
C

0
0
0
0
0
.0%

ficación
C
0
0
0
0
0
0
.0%

ficación
C

0
0.0%

ficación
C
0
0
0
0
.0%
 SST-OT02

sión: 01

31/01/2017

ficación

AJO

AJO

AJO

AJO
AJO
EDIO
AJO
AJO
AJO
AJO
AJO
AJO
AJO
AJO
AJO
10
5
0