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Macroproceso: Idrun!

Proceso:
Fecha de la 05/07/2019 Nombre del Nombre del
auditoria: auditado: auditor:
Problemas detectados
Descripción del problema Plan de acción Responsable Fecha estimada
de ejecución
Existencia de personal del Definición de roles y Damián Castrejón 05/07/2019
equipo de trabajo, sin que responsabilidades de todos Abad
tenga establecida su los miembros de equipo de
participación en el acuerdo al plan de trabajo
proyecto. definido

Falta de compromiso del Validar el plan de trabajo Estupiñán Álvarez 05/07/2019


cliente para el proyecto. con el cliente, estableciendo Víctor Antonio
compromisos del cliente
para el proyecto y
definiendo su participación
dentro del mismo.
Oportunidades de Mejora Detectadas
Descripción de la Plan de acción Responsable Fecha estimada
oportunidad de ejecución
Retroalimentando las metas Verificar en los diferentes Cruz Flores Eduardo 05/07/2019
que no han sido alcanzados hitos si los resultados son
o han tenido pobre coherentes, completos,
desempeño. consistentes y correctos, así
como si se cumplen los
requisitos y se siguen los
estándares establecidos.
Análisis de la Realizar encuestas sobre el Pacheco Gómez José 08/07/2019
retroalimentación del servicio ofrecido al client. Omar
cliente

Observaciones
Dado que los proyectos nunca se desarrollan exactamente como se habían planificado, hace falta una
gestión rigurosa y continua de las desviaciones, de forma que el plan de gestión de proyecto, el enunciado
de alcance de proyecto o los productos entregables se mantengan perfectamente actualizados.
Firmas y aprobaciones
Nombre y firma Nombre y firma Revisado por: Aprobación final por:
auditado auditor Morales Altamirano Morales Altamirano Carlos
Carlos