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FORMATO PARA LA EVALUACION DE RIESGOS - MATRIZ RAM Versión: 02


Fecha: 29-05-2015
DD MM AAAA EQUIPO DE TRABAJO:
FECHA ELABORACIÓN PAGINA DE He entendido claramente el alcance y peligros del trabajo
NOMBRES COMPLETOS FIRMA NOMBRES COMPLETOS FIRMA

PERMISO DE TRABAJO

RESPONSABLE DE LA ER:

UBICACIÓN DEL TRABAJO:

TRABAJO A REALIZAR:

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
UTILIZADOS:
2

DESCRIPCIÓN DEL
TRABAJO:
APROBACION AA O GERENCIA DE
OPERACIONES

DESCRIPCION DEL MEDIDAS DE CONTROL CONTROLES


CONSECUENCIAS RIESGO RIESGO RESIDUAL STATUS RESPONSA
PELIGRO EXISTENTE ADICIONALES

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MEDIDAS DE CONTROL CONTROLES


PELIGROS CONSECUENCIAS RIESGO RIESGO RESIDUAL STATUS RESPONSA
EXISTENTE ADICIONALES

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EQUIPO DE TRABAJO:
He entendido claramente el alcance y peligros del trabajo
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CONSECUENCIAS - IMPACTO PROBABILIDAD

SEVERIDAD
A B C D E

Personas Económica Ambiental Clientes Imagen Empresa


Ha ocurrido Ha ocurrido Ha ocurrido Ha sucedido
No ha ocurrido
alguna vez en la alguna vez en la varias veces en varias veces en
nunca
industria empresa el mismo frente la empresa

Una o más Catastrófica Veto como Impacto


Efecto masivo 5 Medio Medio Alto Alto Muy Alto
fatalidades > U$100K proveedor internacional

Incapacidad Grave Pérdida de


permanente U$50k a Efecto mayor participación en el Impacto nacional 4 Bajo Medio Medio Alto Alto
(parcial o total) U$100K mercado

Pérdidas de clientes
Incapacidad Severo
Efecto localizado y/o Impacto regional 3 Ninguno Bajo Medio Medio Alto
temporal >1 día U$25 a U$50
desabastecimiento

Lesión menor Importante


(sin U$25k a Efecto menor Quejas o/y reclamos Impacto local 2 Ninguno Ninguno Bajo Bajo Medio
incapacidad) U$10K
Lesión leve
Marginal Incumplir
(primeros Efecto leve Impacto interno 1 Ninguno Ninguno Ninguno Bajo Bajo
< U$10K especificaciones
auxilios)

Ninguna Ninguna Ninguno Ninguno Ninguno 0 Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno

COLOR RIESGO TOMANDO DECISIONES

VH Muy Alto Intolerable para asumir. Requiere buscar alternativa y decide la alta dirección.

Deben buscarse alternativas que presenten menor riesgo. Si se decide realizar la actividad se requiere
H Alto
demostrar como se controla el riesgo y la alta dirección se involucra en la decisión.

No son suficientes los sistemas de control establecido, se deben tomar medidas que controlen el riesgo y
M Medio
la alta dirección se involucra en la decisión

Se debe gestionar mejoras a los sistemas de control establecidos (procedimientos, listas de chequeo,
L Bajo
responsabilidades, protocolos, etc.).

Riesgo muy bajo, usar los sistemas de control y calidad establecidos (procedimientos, listas de chequeo,
N Ninguno
responsabilidades, protocolos, etc.)

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