PLAN DE AUDITORIA

FECHA: 06 /07/2019
OBJETIVO DE LA AUDITORIA:
Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto 1072 de 2015
capitulo 6 Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, Resolución 0312 de
2019 y demás requisitos legales aplicables a HR SEGUROS & MULTISERVICIOS
S.A.S
ALCANCE DE LA AUDITORIA:
Cubre todos los procesos del SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO de la organización.
CRITERIOS DE AUDITORIA:
Capítulo 6 Decreto 1072 de mayo 26 de 2015 Sistema de Gestión y Seguridad y Salud
en el Trabajo y la Resolución 0312 del 19 de febrero del 2019 en especial la conferida
en el capítulo III estándares mínimos para las empresas de más de cincuenta (50)
trabajadores clasificados con riesgo I,II,III, IV ó V y de cincuenta (50) ó menos
trabajadores con riesgo IV ó V.
EQUIPO AUDITOR:
Nombres y apellidos auditor líder: Juan Pablo Espinel Nova
Nombres y apellidos (auditor 1): N/A
Nombres y apellidos (auditor 2): N/A
Nombres y apellidos (auditor 3): N/A
FECHA DE EJECUCION DE LA AUDITORIA: miércoles 10 y jueves 11 de julio de
2019
REUNION DE APERTURA: Miércoles 10 HORA: 8:00 AM
REUNION DE CIERRE: Jueves 11 HORA: 4:00 PM

CRONOGRAMA DE AUDITORIA
Fecha Hora Proceso Requisito Auditor Auditado Lugar
Juan
10-07- 08:00 Pablo
Reunión de Apertura Todos HR
2019 a.m. Espinel
Nova
10-07- 2.2.4.6.16 Juan HR
2019 08:30 Resolución Pablo Líder SG-
Evaluación inicial
a.m. 0312 de Espinel SST
2019 Nova
10-07- 2.2.4.6.5 Juan HR
2019 2.2.4.6.6 Pablo
09:00
Política SST 2.2.4.6.7 Espinel Todos
a.m.
2.2.4.6.8 Nova
2.2.4.6.12
10-07- Identificación, prevención, 2.2.4.6.8 Juan HR
Integrantes
2019 9:30 evaluación, valoración y 2.2.4.6.12 Pablo
COPASST
a.m. control de los peligros y 2.2.4.6.15 Espinel
riesgos 2.2.4.6.23 Nova
 2.2.4.6.26 Coordinadora
de calidad
10-07- 2.2.4.6.8 Juan Líder SG- HR
Documentación ,conservación
2019 10:15 2.2.4.6.12 Pablo SST
de documentos y
a.m. 2.2.4.6.13 Espinel Coordinadora
comunicación
2.2.4.6.14 Nova de Calidad
10-07- 12:00
2019 Receso
p.m.
10-07- 2.2.4.6.8 Juan HR
2019 2.2.4.6.12 Pablo
Integrantes
2.2.4.6.17 Espinel
COPASST
02:00 Planificación e indicadores 2.2.4.6.18 Nova
p.m. del SG-SST 2.2.4.6.19
Coordinadora
2.2.4.6.20
De calidad
2.2.4.6.21
2.2.4.6.22
10-07- Juan HR
Integrantes
2019 04:00 2.2.4.6.11 Pablo
Capacitación en SST COPASST
p.m. 2.2.4.6.12 Espinel
Todos
Nova
2.2.4.6.8 Juan HR
2.2.4.6.35 Pablo
2.2.4.6.41 Espinel
Ley 1956 Nova
de 2008,
Ley 1335
de
2009.CST.
Res. 2400
de 1979,
Decreto
614 de
1984
Res. 652
11-07- 08:00 Obligaciones de los Líder SG-
de 2012,
2019 a.m. empleadores SST
Res 1356
de 2012
4.2 Ley
1010 de
2006, Res
2646 de
2008
Ley
1562/2012
art 2
Decreto
1295/1994
art 4, 16 y
21 Decreto
 723 de
2013 art 5
Resolución
1111 de
2017
11-07- Juan HR
Integrantes
2019 09:30 Medidas de prevención y Pablo
2.2.4.6.24 Brigada de
a.m. control Espinel
emergencias
Nova
11-07- Juan HR
2019 10:30 Prevención, preparación y Pablo Líder SG-
2.2.4.6.25
a.m. respuesta ante emergencias Espinel SST
Nova
11-07- Juan Coordinadora HR
2019 Pablo de calidad
11:30 Adquisiciones y 2.2.4.6.27
Espinel
p.m. Contrataciones 2.2.4.6.28
Nova Responsable
de compras
11-07- 12:00
2019 Receso
p.m.
11-07- Juan Líder SG- HR
2019 2.2.4.6.29 Pablo SST
2.2.4.6.30 Espinel
02:00 2.2.4.6.31 Nova Integrantes
Evaluación del SG-SST
p.m. 2.2.4.6.32 COPASST
2.2.4.6.33
2.2.4.6.34 Coordinadora
De calidad
11-07- Juan HR
2019 04:00 Pablo
Reunión de cierre NA Todos
p.m. Espinel
Nova

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AUDITOR LÍDER