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PLAN DE AUDITORIA

FECHA: 06 /07/2019
OBJETIVO DE LA AUDITORIA:
Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto 1072 de 2015
capitulo 6 Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, Resolución 0312 de
2019 y demás requisitos legales aplicables a HR SEGUROS & MULTISERVICIOS
S.A.S
ALCANCE DE LA AUDITORIA:
Cubre todos los procesos del SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO de la organización.
CRITERIOS DE AUDITORIA:
Capítulo 6 Decreto 1072 de mayo 26 de 2015 Sistema de Gestión y Seguridad y Salud
en el Trabajo y la Resolución 0312 del 19 de febrero del 2019 en especial la conferida
en el capítulo III estándares mínimos para las empresas de más de cincuenta (50)
trabajadores clasificados con riesgo I,II,III, IV ó V y de cincuenta (50) ó menos
trabajadores con riesgo IV ó V.
EQUIPO AUDITOR:
Nombres y apellidos auditor líder: Juan Pablo Espinel Nova
Nombres y apellidos (auditor 1): N/A
Nombres y apellidos (auditor 2): N/A
Nombres y apellidos (auditor 3): N/A
FECHA DE EJECUCION DE LA AUDITORIA: miércoles 10 y jueves 11 de julio de
2019
REUNION DE APERTURA: Miércoles 10 HORA: 8:00 AM
REUNION DE CIERRE: Jueves 11 HORA: 4:00 PM

CRONOGRAMA DE AUDITORIA
Fech Luga
Hora Proceso Requisito Auditor Auditado
a r
Juan
10- 08:0
Pablo
07- 0 Reunión de Apertura Todos HR
Espinel
2019 a.m.
Nova
10- 2.2.4.6.16 Juan HR
08:3
07- Resolució Pablo Líder SG-
0 Evaluación inicial
2019 n 0312 de Espinel SST
a.m.
2019 Nova
10- 2.2.4.6.5 Juan HR
07- 09:0 2.2.4.6.6 Pablo
2019 0 Política SST 2.2.4.6.7 Espinel Todos
a.m. 2.2.4.6.8 Nova
2.2.4.6.12
10- 9:30 Identificación, prevención, 2.2.4.6.8 Juan Integrantes HR
07- a.m. evaluación, valoración y 2.2.4.6.12 Pablo COPASST
2019 control de los peligros y 2.2.4.6.15 Espinel
2.2.4.6.23 Nova Coordinador
riesgos
2.2.4.6.26 a de calidad
10- 2.2.4.6.8 Juan Líder SG- HR
10:1 Documentación
07- 2.2.4.6.12 Pablo SST
5 ,conservación de documentos
2019 2.2.4.6.13 Espinel Coordinador
a.m. y comunicación
2.2.4.6.14 Nova a de Calidad
10- 12:0
07- 0 Receso
2019 p.m.
10- 2.2.4.6.8 Juan HR
07- 2.2.4.6.12 Pablo
Integrantes
2019 2.2.4.6.17 Espinel
02:0 COPASST
Planificación e indicadores 2.2.4.6.18 Nova
0
del SG-SST 2.2.4.6.19
p.m. Coordinador
2.2.4.6.20
a De calidad
2.2.4.6.21
2.2.4.6.22
10- Juan HR
04:0 Integrantes
07- 2.2.4.6.11 Pablo
0 Capacitación en SST COPASST
2019 2.2.4.6.12 Espinel
p.m. Todos
Nova
11-07- 08:0 Obligaciones de los 2.2.4.6.8 Juan Líder SG- HR
2019 0 empleadores 2.2.4.6.35 Pablo SST
a.m. 2.2.4.6.41 Espinel
Ley 1956 Nova
de 2008,
Ley 1335
de
2009.CST.
Res. 2400
de 1979,
Decreto
614 de
1984
Res. 652
de 2012,
Res 1356
de 2012
4.2 Ley
1010 de
2006, Res
2646 de
2008
Ley
1562/2012
art 2
Decreto
1295/1994
art 4, 16 y
21 Decreto
723 de
2013 art 5
Resolució
n 1111 de
2017
11-07- Juan HR
09:3 Integrantes
2019 Medidas de prevención y Pablo
0 2.2.4.6.24 Brigada de
control Espinel
a.m. emergencias
Nova
11-07- Juan HR
10:3
2019 Prevención, preparación y Pablo Líder SG-
0 2.2.4.6.25
respuesta ante emergencias Espinel SST
a.m.
Nova
11-07- Juan Coordinador HR
2019 Pablo a de calidad
11:30 Adquisiciones y 2.2.4.6.27
Espinel
p.m. Contrataciones 2.2.4.6.28
Nova Responsable
de compras
11-07- 12:0
2019 0 Receso
p.m.
11-07- Juan Líder SG- HR
2019 2.2.4.6.29 Pablo SST
2.2.4.6.30 Espinel
02:0
2.2.4.6.31 Nova Integrantes
0 Evaluación del SG-SST
2.2.4.6.32 COPASST
p.m.
2.2.4.6.33
2.2.4.6.34 Coordinador
a De calidad
11-07- Juan HR
04:0
2019 Pablo
0 Reunión de cierre NA Todos
Espinel
p.m.
Nova

_________________________________
AUDITOR LÍDER