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OBJETIVO

Ambiental
Establecer las actividades y criterios para la identificación y evaluación de los aspectos ambientales
y determ inar aquellos que pueden tener impactos ambientales significativos asociados a las
actividades, productos y servicios de las Direcciones y Áreas Corporat ivas, Empresas Productivas
Subsidiarias, Empresas Filiales y Unidades de Negocio de la CFE.

Seguridad y Salud en el Tra bajo


Establecer la metodo logía para la identificación de peligros, evaluar y controlar los riesgos de
Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) asociados con la infraestructura, equipo, materiales,
actividades propias de cada centro de trabajo, así como de contratistas, de proveedores y visitantes
dentro y fuera de los centros de trabajo de la CFE.

2. AL CANCE
Es aplicable a las actividades, infraestructura, materiales, equipo, insumas o servicios de todos los
centros de trabajo de la CFE, así como de contratistas y proveedo res bajo nuestro control o
influencia.

3. RESPONSABILIDADES

Responsable de l centro de trabajo

• Proporcionar los recursos necesarios para la correcta aplicación del presente


procedimiento.
• Asegurar que se determinan y evalúan los aspectos ambientales de su centro de
trabajo.
• Asegurar que se identifiquen los riesgos y peligros asociados con la infraestructura,
actividades, materiales, equipos, proveedores de bienes y servicios, contratistas ,
visitantes, así como a terceros, dentro y fuera del centro de trabajo. De igual manera,
aprobar los registros correspondientes.

Responsabl es de los procesos, Jefes de departamento, SuperVisores, Jefes de oficina,


Subjefes de unidad y Superintendentes de turno

• Auxiliar al coordinador ambiental para determinar y actualizar los aspectos


ambienta les de las actividades , productos y servicios de sus procesos o áreas.
• Participar en la evaluación de los aspectos ambienta les de las actividades,
productos y servicios de sus procesos o áreas.
• Realizar la identificación de peligros, evaluac ión y control de riesgos en actividades
propias de su área (incluyendo contratistas, proveedores y visitantes),
infraestructura, equipo y materiales en su ámbito de responsab ilidad en el Sistema
Informático de Seguridad y Salud en el Trabajo (SISST).
• Difundir la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos en actividades
de su área (incluyendo contratistas, proveedores y visitantes) , infraestructura,
equipo y materiales.

Todo el personal

• Participar en la identificación y evaluación de los aspectos ambienta les de sus


actividades, insumas o servicios.
• Conocer los aspectos ambientales de sus actividades, insumos o servicios.
• Participar en la identificación, evaluación y control de los riesgos de SST de la
infraestructura, equipo, materiales y actividades, así como a los visitantes,
proveedores de bienes y servicios, terceros o contratistas que hayan sido
contratados para desarrollar servicios dentro y fuera de las instalaciones.
• Conocer los peligros y riesgos de sus actividades, sus tareas críticas y de los
equipos, materiales e instalaciones.

Coordinador ambiental de las Direcciones y Áreas Corporativas, Empresas Productivas


Subsidiarias, Empresas Filiales y Unidades de Negocio de la CFE

• Revisar la identificación y evaluación de los aspectos ambientales en cada centro


de trabajo.

Coordinador o Responsable de SST de las Direcciones y Áreas Corporativas, Empresas


Productivas Subsidiarias, Empresas Filiales y Unidades de Negocio de la CFE.

• Asegurar que la identificación de los peligros, evaluación y control de riesgos se lleva


a cabo dentro del SISST.

Coordinador ambiental del centro de trabajo.

• Determinar y actualizar los aspectos ambientales de las actividades, productos y


servicios del centro de trabajo.
• Evaluar los aspectos ambientales identificados.

Coordinador o Responsable de SST

• Coordinar y apoyar a los responsables de las actividades, de acuerdo con la


estructura orgánica del centro de trabajo, para identificar, evaluar y controlar los
riesgos SST de la infraestructura, materiales, equipo y actividades que desarrollan
los trabajadores a su cargo, así como los visitantes, proveedores de bienes y
servicios, terceros o contratistas que hayan sido contratados para desarrollar
servicios dentro y fuera de las instalaciones. De igual manera, revisar los registros
correspondientes.

....
4. DESCRIPCiÓN DE ACTIVIDADES

...
....4.1. Ambiental

4.1.1 Lineamientos

• La información documentada (registros) que se mantiene y conserva derivada de


este procedimiento se controla en el sistema informático VIGIA apegados al P-1020-
001
• Para los casos que se requiera una modificación al sistema VIGIA, las solicitudes
las hace el coordinador ambiental del centro de trabajo al coordinador ambiental
inmediato superior hasta ser evaluada por el coordinador ambiental nacional. La
autorización final es ejecutada por el Representante de la Dirección del SIG CFE.

....
. 4.1.2 Aspectos ambientales
4.1.2.1. Identificación de los aspectos ambientales

A principio de cada año o cuando se produzca un cambio en las actividades, productos o


servicios que suponga un cambio en los aspectos ambientales, el coordinador ambiental del
centro de trabajo, auxiliado por los responsables de los procesos y áreas, determina y
actualiza los aspectos e impactos ambientales del centro de trabajo. El resultado lo registra
en el VIGIA.

Para la identificación de los aspectos ambientales se consideran las condiciones normales


o anormales de funci onamiento (p.ej. paradas, mantenimientos), así como las situaciones
de posibles emergencias que pueden afectar al medio ambiente (p. ej. derrames
accidentales, fugas). De ser necesario se:

3. Hacen recorridos a las instalaciones y se observan las actividades


4. Analizan las entradas de materias primas, insumos, combustibles, energía y agua,
al igual que las salidas de productos, descargas, emisiones, energía emitida y
generación de residuos de los procesos del centro de trabajo.
5. Revisan los planes de emergencia.
6. Revisan las autorizaciones y estudios ambientales.

La identificación incluye los aspectos ambientales relacionados con las actividades,


productos y servicios que realiza el centro de trabajo y se puede tener bajo control o
influencia, considerando las diferentes etapas del ciclo de vida, tales como:

• diseño y desarrollo de las instalaciones, procesos, productos y servicios;


• adquisición, almacenamiento y uso de materias primas;
• procesos operacionales o de fabricación;
• operación y mantenimiento de las instalaciones;
• transporte de personal y la prestación de servicios;
• gestión de residuos, incluida la reutilización, el reciclaje y la disposición final.

Asimismo, se considera los aspectos ambientales que pueden originarse por el desarrollo
de actividades de los contratistas, los cuales se indican en el 1-1 020-302 y asegurar se
incluyan en las ofertas técnicas, incluyendo las hojas de seguridad y maquinaria.

4.1.2.2. Evaluación de la significancia de los aspectos ambientales

Una vez definidos los aspectos ambientales, el coordinador ambiental del centro de trabajo,
junto con los responsables de los procesos y áreas, evalúan los aspectos ambientales y
registra en VIGIA los resultados con base a los siguientes seis criterios:

1. Riesgo Ambiental
Grado y probabilidad en que el aspecto ambiental afecte la operación de los procesos del
centro de trabajo, o se puede provocar un daño al medio ambiente, alterando el equilibrio
ecológico y la permanencia del ecosistema, considerando la sensibilidad del medio, tomando
como base la matriz de riesgos y oportunidades (P-1020-014-R-01):

• Bajo. Cuadrante IV. Baja 'probabllídad y bajo impacto en los procesos o


daño ambiental.
/

• Medio. Cuadrante 11. Alta probabilidad y bajo impacto en los procesos o


daño ambiental.
• Alto. Cuadrante 111. Baja probabilidad y alto impacto en los procesos o daño
ambiental.
• Crítico. Cuadrante 1. Alta probabilidad y alto impacto en los procesos o daño
ambiental.

2. Alcance

Este criterio hace referencia a la extensión de influencia o afectación del impacto en relación
con el entorno natural , humano o socioeconómico, de manera que se asigna un mayor grado
para aquel aspecto cuya área de influencia sea el más extenso y se califica de la siguiente
manera:

• Puntual. Área de influencia puntual, solo se afecta un espacio del centro de


trabajo.
• Local. Área de influencia local sin superar los límites del centro de trabajo.
• Regional. Área de influencia externa, superando los límites del centro de
trabajo.
• Global. El aspecto traspasa el área de influencia del centro de trabajo en
grandes distancias (p.ej. cuencas, ríos, estuarios, vegetación, migraciones,
corredores ecológicos).

3. Frecuencia

Periodo en el cual se repite la actividad y se cuantifica de la siguiente manera:

• Baja. Mayor a 180 días al año.


• Regular. De 31 a 180 días al año.
• Alta. Una vez por semana a 30 días al año.
• Muy alta. Dos o más veces por semana.

4. Control

Existencia de criterios y controles operacionales y grado de eficacia y se califica de la


siguiente manera:

• Controlado. Existen controles establecidos y funcionan adecuadamente.


• Medio. Existen controles establecidos y funcionan adecuadamente pero no
son suficientes.
• Bajo. Existen controles establecidos pero no son eficaces.
• Sin control. No se han establecido controles operacionales.

5. DuraciónITemporalidad

Capacidad del sistema de retornar a una situación de equilibrio similar o equivalente a la


inicial. Duración del posible efecto adverso provocado al medio ambiente, teniendo en cuenta
la medida que posee el componente ambiental (agua, aire, suelo, flora o fauna) afectado
para depurar, dispersar, absorber o soportar descargas, emisiones o residuos sin afectar su
calidad, estructura o función, y se cuantifica de la siguiente manera:

• Corta.- Impacto reversible a corto plazo, menos de un años.


• Regular.- Impacto reversible a mediano plazo, de uno a 5 años.
• Alta.- Impacto que puede ser reversible a largo plazo, 5 años o más.
• Muy Alta .- Irreversible o irrecuperable.

6. Partes interesadas

Importancia del aspecto ambiental del centro de trabajo con respecto al interés mostrado por
las partes interesadas, se cuantifica de la siguiente manera:

• Bajo.- De nulo interés de las partes interesadas o no regulado.


• Regular.- De poco interés para algunas de las partes interesadas
interesadas o regulado en un futuro, no exigido en la actualidad.
• Alto.- De interés para algunas de las partes interesadas o se encuentra
normado como requisito legal.
• Muy alto.- De interés para la mayoría de las partes interesadas o se
encuentra normado como requisito legal y tiene parámetros/límites de
cumplimiento.

Para asegurar la objetividad de la evaluación se pueden considerar:

• Los datos históricos y resultados previos


• Balances de materiales y energía
• Autorizaciones y manifestaciones de impacto ambiental
• Resultados de análisis, estudios o diagnósticos ambientales
• Información de los accidentes o incidentes ambientales, así como de los
simulacros
• Cumplimiento de parámetros legales o estándares internacionales
• Bitácoras de almacenes
• Resultados de la evaluación de los proveedores
• Competencia del personal
• Registros de comunicaciones de partes interesadas en temas ambientales
• Registros de los equipos de medición o monitoreo
• Quejas o denuncias de partes interesadas.
• No conformidades de carácter ambiental.

...
4.1.2.3. Aspectos ambientales significativos
Para cada criterio se asigna un puntaje con base en la siguiente matriz:

!I I PUNTOS
:ICriterio de calificación ¡ 1 1 2 1 3 ¡ 4
¡IRiesgo Ambiental ___ ----
IBajo ¡Medio ilAlto ICrítico -- i,
llAlcance _. J!Puntual ¡Local ! I Regi~mal -
IGlobal 1

¡IFrecuencia , I ~aja IRegular 'IAlta .-


¡Muy. alta
,,
¡ICont rol_ -.- - -- 119on!rolado ¡Medio !IBajo
_ _'.~ I .. ISi!:, .contr~~. i

;ITem p~ralid~d_ j lCor~a .. IRegular IAlto . IMuy alto I


¡

!lp'a rt es interesadas ¡IBajo IRegular II Alto IMuy alto ¡


Se suma cada uno de los puntos y se considera como aspecto ambiental significativo,
aquel cuyo total sea igual o mayor de 15.

Si alguna actividad tiene más de un aspecto ambiental, se evalúa cada aspecto ambiental
de forma independiente.
"IV
4.1.2.4 Revisión de aspectos ambientales

Después de concluida la evaluación de los aspectos ambientales, los coordinadores


ambientales de las Direcciones y Áreas Corporativas, Empresas Productivas Subsidiarias,
Empresas Filiales y Unidades de Negocio de la CFE, revisan los resultados de la
identificación y evaluación de sus centros de trabajo para corroborar que no hay
inconsistencias ni errores.

....
4.2 Seguridad y Salud en . el Trabajo

Con la finalidad de llevar a cabo la identificación, evaluación y control de los riesgos a la SST
relacionados con la infraestructura existente o en construcción: subestaciones, casa de
máquinas, áreas de almacenamiento de combustible, líneas de transmisión, líneas de
distribución, cuarto de baterías, áreas de oficina, talleres, laboratorios, caminos, etc.,
equipos, materiales y actividades que se desarrollan en los centros de trabajo de la CFE, así
como de contratistas, proveedores y visitantes, se ha establecido la metodología apropiada
para asegurar que sean consideradas para la formulación de las metas del objetivo y
programas de SST. Las acciones correspondientes se describen en los párrafos siguientes
de este procedimiento y se revisan anualmente por los responsables, de acuerdo con la
estructura orgánica del centro de trabajo, para mantener actualizada esta información.

Una EPS, podrá solicitar a -la Dirección Corporativa de Operaciones, la autorización para
utilizar una técnica específica documentada en el mismo Sistema Integral de Gestión,
mediante la cual se realice sistemáticamente la Identificación de peligros, evaluación y
control de los riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo, que atienda la necesidad y/o
particularidad de las actividades , infraestructura, materiales, equipos, visitantes,
proveedores, contratistas y afectación a terceros, de sus procesos operativos.

4.2.1. Identificación de peligros


La identificación inicial de peligros derivados de la infraestructura existente o en construcción
(subestaciones, casa de máquinas, áreas de almacenamiento de combustible, líneas de
transmisión, líneas de distribución, cuartos de baterías, áreas de oficina, talleres ,
laboratorios, caminos, etc.), equipos, materiales y de las actividades que desarrolla el
personal a su cargo, así como los trabajos que contratan con terceros (contratistas) ,
proveedores y personal de visita, se lleva a cabo en cada área por los responsables de los
departamentos, de acuerdo con la estructura orgánica del centro de trabajo, a fin de detectar
las situaciones indeseables, peligrosas o adversas que ponen en riesgo la seguridad y salud
de los trabajadores , las instalaciones, equipo, materiales, proceso de producción y medio
ambiente de trabajo, tomando en consideración el grado de conciencia del personal y sus
habilidades de los trabajadores que en ese momento ocupan la categoría en análisis, así
también preferentemente se requiere la participación del personal en cada centro de trabajo,
contratistas, proveedores o visitantes y se añadirán sus nombres en el apartado lista de
participantes de cada identificación de peligros en actividades dentro del SISST.

Esta identificación inicial se revisa anualmente, o se modifica antes de que se implemente


un cambio en la organización, actividades o el sistema, así también cuando se modifiquen
las instalaciones y equipos. Para llevar a cabo esta identificación se consideran los procesos
principales y de apoyo en los centros de trabajo, los programas de mantenimiento, la
identificación de zonas de riesgo, la Evaluación Global de Riesgos (EGR), el manejo de
materiales, los resultados de la investigación de incidentes previos, comentarios o reclamos
de las partes interesadas, la normatividad aplicable a las actividades que se desarrollan en
los centros de trabajo, las actas de verificación de la Comisión de Seguridad e Higiene, entre
otros. La información generada es se registrada en el formato de Identificación de peligros,
evaluación y control de riesgos, P-1020-007-R-02; dentro del SISST por los Jefes de
departamento, Supervisores , Jefes de oficina, Subjefes de unidad y/o Superintendentes de
turno.

La identificación de peligros y evaluación de riesgos (registro P-1020-007-R-02) se llena por


separado para la infraestructura, actividades, materiales, equipo, visitantes, proveedores,
contratistas y afectación a terceros en todos los centros de trabajo, se realiza dentro de
SISST por los Jefes de departamento, Supervisores, Jefes de oficina, Subjefes de unidad y
Superintendentes de turno y se aprueba por el responsable del centro de trabajo.

Para los cambios temporales, y sus impactos en las operaciones, procesos, y actividades se
evidencia mediante un documento, tal como bitácora, libro de cambios tempora les o registros
en formato libre en los sitios de trabajo propios de cada actividad.

En esta identificación de peligros y evaluación de riesgo se considera cualquier obligación


legal aplicable relacionada con la evaluación de riesgo e implementación de controles
necesarios, así como el diseño de áreas de trabajo, procesos, instalaciones,
maquinaria/equ ipo, procedimientos de operación, organización de trabajo, incluyendo su
adaptación a las capacidades humanas. Esta identificación de peligros y evaluación de
riesgos y modificaciones al respecto, están disponibles para consulta en el SISST y cada
centro de trabajo se encarga de informar a las partes interesadas externas e internas de
cualquier cambio que afecte su SST.

La prioridad en la identificación de peligros es de acuerdo a la evaluación de riesgo y los


controles existentes son los que se consideran apropiados en el momento de la evaluación,
ya que se toma en consideración el grado de conciencia del personal y sus habilidades.

La identificación permanente de peligros y evaluación de riesgos derivados ' de las


condiciones en las instalaciones, herramientas, equipos y materiales, se lleva a cabo
mediante inspecciones por el personal de cada área y/o la comisión de seguridad e higiene,
utilizando guías de inspección específicas, las cuales incluyen los parámetros de operación
críticos aplicables, así como los requisitos legales.

Así también, mediante el reporte por los trabajadores de los peligros identificados en sus
actividades cotidianas , ya sea a sus jefaturas , integrantes de la Comisión de Seguridad e
Higiene o a los responsables de SST (en los centros de trabajo donde se tenga esta
estructura), quienes llevan a cabo la evaluación y gestión del control de los riesgos mediante
el Formato 13, P-1020-00S-R-04, a través del SISST.

4.2.2. Evaluac ión de riesgos


....
4.2.2.1 Asignación de Grado de Riesgo (AGR)

La estimación del riesgo se identifica como Asignación de Grado de Riesgo (AGR) y esta
determinado por la Magnitud potencial del riesgo (M) y por el nivel de exposición (E) que se
tenga a dicho riesgo, de tal manera que la AGR es el resultado del producto de la Magnitud
por la Exposición . Para determinar la AGR se incluye en Anexo 5.1, "Tabla para la
Asignación de Grado de Riesgo".
....
4.2.2.2 Magnitud potencial del riesgo
La Magnitud potencial del riesgo (M) se calcula considerando la peor consecuencia que
pudiera tenerse en caso de que dicho riesgo originara un daño, interrupción de proceso,
lesión o una enfermedad de trabajo. Por ejemplo, en el caso de lesiones ocurridas, el valor
de M no necesariamente corresponde a la consecuencia real del accidente, o si en un
accidente se tuvo por resultado una contusión, pero pudo haber causado la muerte del
trabajador, el valor de M que se considera para el cálculo de la AGR es el correspondiente
a muerte (10 puntos) y no a incapacidad temporal (1 punto). Los valores que se asignen a
M se determinan conforme a los siguientes criterios:

• =
M 1 Corresponde a deficiencias que en caso de originar un accidente,
pueda dar como resultado eh el peor de los casos, una Incapacidad
temporal al personal, o bien, un daño a los equipos o instalaciones que no
tenga repercusión económica significativa « $10,000.00 M.N.) ni detenga la
producción y sin impacto al ambiente.

• =
M 5 Se asigna este valor a M cuando la deficiencia potencialmente pueda
tener por consecuencia, en el peor de los casos, una incapacidad parcial
permanente del personal, o bien, un daño a las instalaciones, equipos y
producción que tenga repercusión económica que altere los presupuestos
(Hasta $100,000.00 M.N.), pero que no detenga significativamente la
operación o impacto al ambiente reversible.

• M =10 La magnitud potencial del riesgo será 10 puntos si la deficiencia es
tal que en caso de originar un accidente ó enfermedad, puede dar por
resultado en el peor de los casos, una incapacidad total permanente o la
muerte del personal, o un daño a los equipos, instalaciones y producción
que tenga repercusiones económicas que detengan significativamente la
operación (> $100,000.00 M.N) o impacto al ambiente irreversible.

4.2.2.3 Nivel de exposición al riesgo

El nivel de exposición al riesgo (E) depende fundamentalmente de la frecuencia y duración


de la exposición al riesgo, considerando el control que se tenga del riesgo, implicando con
esta combinación de factores la probabilidad de que se presente el evento. Estos factores
no se deben evaluar aisladamente, sino que hay que tomar en cuenta todos ellos al hacer el
análisis. Se mencionan los siguientes aspectos a considerar:

• Deficiencias en los señalamientos preventivos y restrictivos de seguridad.


• Fallas de servicios (electricidad, agua, aire comprimido).
• Ocurrencia de daños a instalaciones, sistemas y equipos (datos históricos con
frecuencias).
• Fallas de componentes y dispositivos de seguridad de la instalación y maquinaria.
• Exposición a factores de riesgo (entre otros; ruido, vibración, iluminación deficiente,
polvos).
• Almacenamiento y manejo inadecuado de sustancias.
• Volumen y concentración de sustancias y materiales peligrosos.
• Equipo de protección personal adecuado (utilización, mantenimiento y reemplazo).
• Eventos sucedidos con anterioridad (disparos, fallas, siniestros, entre otros), y
• Actos del personal fuera del estándar (violación a la reglamentación o
procedimientos).

Personal que:
• No tenga conocimiento de los peligros que existen .
• No tenga conocimiento, capacidad f ísica o habilidades para hacer el trabajo.
• Subestime o sob restime los riesgos a los cuales está n expuestos.
• Sobrestime o subestime la práctica y la utilidad de métodos de trabajo seguro.
• Corra riesgos elevados para ocultar y cor regir errores persona les.
• Busca notoriedad y atención, y
• Rechace las normas ya la autoridad .

Sobre la base anterior, en la determinación de "En se conside ra lo sigu iente:

• =
E 1, en esta asignación se mencionan los riesgos que se encuen tran en trabajos
que se hace n sólo muy ocasionalmente, por personal y la exposición al mismo es
durante muy poco tiempo, y se tiene buen control, esto es, se tiene poca probab ilidad
de que las cosas resulten ma l.
• =
E 5, entre otros, se mencionan exposiciones a riesgos en trabajos que se hacen
con cierta periodicidad, por personal, durante períodos de tiempo no muy largo, y se
tiene regu lar control , esto es, existe la probab ilidad de que las cosas resulten mal.
• =
E 10, a manera de ejemplo se mencionan expos iciones a riesgos en trabajos que
se hacen frecuentemente por personal, durante periodos de tiempos relativamente
larqos , y se tiene control deficiente, esto es, se tiene una alta probabilidad de que
las cosas resulten mal.

.....
4.2.2.4. Tipo de ri esgo
--- . -
AGR Nivel de grado
;1
I de riesgo
:1 1 -S H Bajo i
11 10 - 2S .1 Med io
- - - j

'1- -SO -100 I _. Alto I


J

4.2.3 Control de Ri esgos

Con base en el tipo de riesgo, se ha establecido el siguiente tratamiento a cada uno de ellos.

Riesgo con AGR menor o igual a 50

Se continúa con los controles establecidos para manejar este tipo de riesgo , cuando el riesgo
requie ra contro l adicional se indica en la columna "recomendado(s) o requerido(s)", y se
regist ra en un formato 13 (P-1020-00S-R-04) para su segu imiento.

Riesgo con AGR igual a 100

Cuando el riesgo requiera control adicional se indica en la columna "recomendado(s) o


requerido(s)", y se registra como no conformidad en el formato P-1020-00S-R-0 1 del
SICACYP, que pueden der ivar en programas de SST y son tomados en ' cuenta para
estab lecer, imp lementar y ma ntener este sistema de gest ión de SST .

Cuando se determ inan los controles, o cons ideran cambios de contro les existentes, se debe
toma r en cuenta la reducción de los riesgos de acuerdo con las siguientes categorías: a)
eliminación. b) sustitución. e) controles de ingeniería; d) señalización y e) equipo de
protección personal.

La efectividad y oportunidad de la implementación de controles se realiza mediante


inspecciones que efectúan los diferentes niveles de responsabilidad, documentando esta '
actividad en la guía correspo ndiente.

Tareas críticas

Se realiza un análisis de tareas críticas para aquellas actividades con un AGR de 50 0 100
en su evaluación dentro del registro de Identificación de peligros, evaluación y control de
riesgos, P-1020-00?-R-02; así mismo se puede realizar éste análisis para las
actividades declaradas por cada Dirección y Área Corporativa, Empresas Productivas
Subsidiarias, Empresas Fil iales y Unidades de Negocio de la CFE, dentro del listado
de actividades e infraestructura que pueden considerarse de alto riesgo y que tiene el
potencial de ser tarea crítica, es importante mencionar que esta actividad de análisis los
participantes deben ser un trabajador del puesto de la actividad seleccionada, el jefe
inmediato y como asesor y revisor el responsable de seguridad del centro de trabajo, en el
registro P-1020-00?-R-03 dentro del S\SST.

Cabe hacer mención que el objetivo final del análisis de tareas críticas es obtener la
información necesaria para que se realicen los cambios necesarios para actualizar los
procedimientos operativos de los puestos y así evitar la ocurrencia de incidentes y
accidentes.

Esta actividad de análisis de tareas se puede programar en'el registro del programa de SST,
registro P-1020-008-R-02 dentro del SISST .

Además, las tareas críticas deben documentarse a través de instructivos o procedimientos,


lo cuales pueden ser escritos o video-grabaciones o video-procedimientos o simuladores o
como cada centro de trabajo considere conveniente.

Criterios para el análisis de tareas críticas

a. El análisis de tareas críticas se realiza por lo menos una vez al año. El personal de
supervisión y de campo, involucrado en la realización de la tarea, participa en la
identificación, elaboración, revisión y difusión de las tareas críticas de su especialidad.

b. El personal aplica el registro P-1020-00?-R-03, hoja de trabajo para el análisis de tareas


críticas consideradas en el programa. El análisis desglosa y redacta las tareas por pasos:

1. Desglosar y redactar las tareas por pasos.


11. Identificar las exposiciones a pérdidas en personas, propiedad, proceso
o ambiente laboral, cuando la actividad no se realice correctame nte;
111. Efectuar sugere ncias para el mejoramiento (Ej.: Reunión de inicio de
maniobras), esto es, considerar cualquier mejora que sea conveniente
realizar en la parte operativa para que no represente riesgo la realización de
las actividades; y
IV. Desarrollar los controles recomendados correspondientes a las acciones
que sean convenientes incorporar en el procedimiento para evitar la
exposición a la pérdida.
c. Incorporar al procedimiento o instructivo, según donde corresponda , el control
recomendado en el análisis de la tarea (diagramas de flujo, instrucciones, recomendaciones,
entre otros).
d. Referente a la columna "Sugerencias para el mejoram iento" del formato Hoja de trabajo
para el análisis de tareas críticas, registro P-1020-007-R-03; toda sugerencia genera el
Formato 13 (P-1020-005-R-04) para su control dentro del SISST.

e. Se elaboran listas de verificación derivado del análisis de tareas críticas en formato libre
que refuercen o sean complementarios a los procedimientos operativos.

f. Se realiza la observación de las tareas críticas mediante la aplicación de las listas de


verificación durante la ejecución, aplicando el formato P-1020-007-R-04 dentro del SISST.

La metodología para la identificación de peligros y evaluación de riesgos tiene las siguientes


características:

• Es preventiva, ya que considera la implementación de controles de manera


anticipada a la ocurrencia de una posible eventualidad.
• Para el control de los riesgos, se consideran primeramente aquellos que sean
clasificados como alto, y de manera secuencial los de medio y bajo. En primer
término se aplica el criterio de eliminación, cuando esto no es factible, se aplican
medidas para llevar los riesgos a niveles aceptables o su disminución en lo máximo
posible; las medidas dictadas se consideran en el establecimiento de las metas para
el objetivo y programas para este.
• La organización tiene la experiencia de operación y la capacidad para el control de
los riesgos, lo cual se evidencia con las medidas aplicadas.
• La actividad de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos, provee
información para la determinación de los requisitos de las instalaciones,
identificación de necesidades de capacitación específicas de SST, las cuales se
gestionan conforme se especifican en el proceso de recursos humanos.
• En la práctica de realizar inspecciones a las áreas, se lleva a cabo el seguimiento
para asegurar la efectividad y oportunidad en la implementación de controles
derivados de las acciones de identificación de peligros, evaluación y control de
riesgos en actividades e infraestructura.

...
5. ANEXOS

5.1 Tabla para la Asign ación de Grado de Riesgo (AGR)


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