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R.U.T.:78.921.

690-8

FACTURA ELECTRÓNICA
WOM S.A.
Giro: Telecomunicaciones
Casa Matriz: Rosas #2451, Santiago Centro, RM, Chile.
Nº 3789380
Teléfono: (56 2) 337 75 00 Fax: (56 2) 337 75 08
www.wom.cl
S.I.I. SANTIAGO CENTRO

Datos del Cliente


Cliente : DIEGO GERARD GARCIA GODOY R.U.T. : 17.617.120-0
Dirección de Envío : AUTOPISTA, 989 Giro : OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.
Comuna / Provincia : CONCEPCIÓN Dirección Comercial : AUTOPISTA, 989
Referido : Comuna / Provincia comercial : CONCEPCIÓN / Concepción
Cód. Referencia : N° Doc. Interno : IN0041251574
Núm. Referencia : Ciclo del Cliente : del 16 de Diciembre al 15 de Enero
N° de Cliente : 1.1749279
Móvil Pagador : 56941672248
033000378938000000000011749279 Fecha Emisión : 16-01-2019
Fecha de Corte : 12-02-2019
Cuenta Única Telefónica y Documento de Cobro
(Definición de conceptos al reverso)

Mensajes al Cliente
Período de Facturación: correspondiente al servicio WOM entre el 16-12-2018 al 15-01-
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boleta/factura, ingresa GRATIS desde tu teléfono a Servicio Telefónico Móvil $ 20.152
MIWOM en www.wom.cl/miwom. WOM, nadie te da más.
Servicios Adicionales $ 0

Comunicaciones Larga Distancia Internacional $ 0

Comunicaciones a Otros Servicios Públicos de Telecomunicaciones $ 0

Otros Servicios $ 0

Neto $ 20.152
Tabla de Bloqueo de Servicios

Servicio Fecha Bloqueo Iva $ 3.829

Servicio 300 Sin Bloqueo


Total Mes Actual $ 23.981
Servicio 600 Sin Bloqueo
Servicio 606 Sin Bloqueo Saldo Anterior $ 23.981
Servicio 609 Sin Bloqueo
Servicio 700 Sin Bloqueo
Servicio 800 Sin Bloqueo
Larga Distancia Internacional Sin Bloqueo Total a pagar Cuenta Única Telefónica y Documento de Cobro $ 47.962
Roa. Int. Voz y Mensajería 10/06/2017
Roaming internacional Datos 10/06/2017 hasta el 05 de Febrero de 2019
Acceso a Internet Sin Bloqueo
Servicios del mismo Tipo 10/06/2017

El usuario puede habilitar y/o bloquear los accesos a estos servicios

Facturación Últimos 13 meses (Pesos)

Timbre Electrónico SII


Res. 91 del 2008. - Verifique documento: www.sii.cl

Cupón de pago
Cliente : DIEGO GERARD GARCIA GODOY Fecha Emisión : 16-01-2019
R.U.T. : 17.617.120-0 Total a Pagar : $47.962
N° de Cliente : 1.1749279 Monto Pagado :
N° Documento : 3789380 Fecha Vencimiento : 05-02-2019

0330003789380000000000117492790000047962