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Nº Día Mes Año

ORDEN DE SERVICIO 067 07 03 2012

SEÑOR (ES) : SAMUEL PILLACA PUCLLA RUC Nº 10314795160


DIRECCION : JR. SIMON BOLIVAR S/N - QUEROBAMBA - SUCRE- AYACUCHO
Lo siguiente SERVICIO
- REFERENCIA Nº
- Facturar a No MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SUCRE

1 2
ARTICULOS VALOR
a b c d a b
Código Cantidad Unidad de DESCRIPCION Unitario TOTAL
Medida
2.3.2.2.2.3 1 580.00 580.00
0.00
IMPORTE QUE SE COMPROMETE PARA REALIZAR EL PAGO POR EL
SERVICIO DE RECARGA DE TONER 12A - HP Y SERVICIO DE INTERNET.
A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SUCRE.

0.00

PRESUPUESTO : 2012
PROGRAMA : 9001 ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO : 3999999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD : 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA
FUNCION : 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
DIVIS.FUNCIONAL : 006 GESTION
GRUPO FUNCIONAL : 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO
META : 00001 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS

FTE.FTO : 07 FONCOMUN

0.00
CLASIF. DE GASTO2.3.2.2.2.3 0.00
0.00

0.00
SON: QUINIENTOS OCHENTA Y 00/100 NUEVOS SOLES.
TOTAL S/. 580.00

ORDENACION DE SERVICIO Afectación Presupuestal Distribución Contable


1 Municipalidad Provinacial de Sucre Programa 9001 423
Producto 3999999 CUENTAS POR PAGAR
__________________________ Jorge De la cruz Cabana Actividad 5000003
Jefe de Abastecimiento Grupo funcional 0008
Nota : Esta orden es nula sin la firma Mancomunada del Director de RECIBI CONFORME
Abastecimientos y el Jefe de Adquisiciones. Cada Orden de
Compra se debe facturar por separado en Original y (2) copias y
Remitirlas a la Dirección de Presupuesto y Contabilidad.
Dia Mes Año
Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no está
07 03 2,012
de acuerdo con nuestras especificaciones. ® 07 03 2,012 recibi conforme
C. P. N° DIA MES AÑO

Municipalidad Provincial
Huapaya
232 30 08 2018

COMPROBANTE DE PAGO Cta. Cte. N° 0412-000048-76


Cheque N° 50955477-0

Nombre FREDI QUISPE PILCO


Son CUARENTA Y TRES CON 50/100 NUEVO SOLES

EN LETRAS
CONCEPTO

Importe que se gira porconcepto de pago por la adquisicicon de materiales de escritorio para oficina según ORDEN DE
COMPRA Nª 0014, con previa Autorizacion del Administrador Municipalidad.

FUNCION : 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA


PROGRAMA : 006 GESTION
SUB - PROGRAMA : 0008 ASESORAMIENTOY APOYO
PROY/ACTIVIDAD : 1 000267 GESTION ADMINISTRATIVA
COMPONENTE : 3 000693 GESTION ADMINISTRATIVA
META : 00886 GERENCIAR RECURSOS, MATERIALES, HUMANOS Y FIANNCIEROS
FTE.FTO. FONCOMUN

Codificación Programática Estadistica Objetivo Del Gasto

RB SIF ORG ACT/031 FN BRF MEI 07 0016 29.00


Contabilidad Presupuestal
Debe Haber
Cuenta Importe Cuenta Importe
9104 0.00 9103 0.00

Contabilidad Patrimonial
Debe Haber
Cuenta Cuenta Importe
0.00

IMPORTE BRUTO 0.00


DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 0.00

Retenciones y/o Deducciones Importe

Fecha Hecho por Conforme

3/27/2006 Y.C.A Tesorero o Cajero Gral.

Visación

______________________ ____________________________________
Control Interno Director de Presupuesto y Contabilidad

Recibi Conforme

Fecha Firma
27 Nombre: FREDI QUISPE PILCO
03 DNI N°
06 R.U.C
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL
PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA
DE SAN JUAN BAUTISTA Código de la
Dependencia
DEPENDENCIA SOLICITANTE: JEFA DEL AREA DE VENTAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN
Solicito entregar a: JEFE DE ALMACEN San juan 19de abril del 2019 Nº 001
Con Destino a: Lugar y Fecha

Ren- ARTICULOS SOLICITADOS ORDEN DE DESPACHO CODIGO


glones Unidad de VALORES Patrimonial
Cantidad DESCRIPCION Código Cantidad
Medida UNITARIO TOTAL
1 01 saco arroz 01 150.00 150.00
2 01 saco azucar 01 93.00 93.00
3 01 paquete fideos 01 25.00 25.00

5 5001 399999 5000003 16 6 8 231512 TOTAL 268.00


doscientos senta y ocho 00/100

_______________
Solicitante Director de logistica ………………….. Recibí Conforme
Jefe de Almacén
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA
HUAMANGA-AYACUCHO Nº Dia Mes Año

ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO 024 19 04 2019

SEÑOR (ES) : GABRIELITO E.I.R.L RUC: 10602283869


DIRECCION JR.28 DE JULIO N°465
Le agradeceremos enviar a plaza principal.s/n SAN JUAN BAUTISTA .
Lo siguiente adquisicion de abarrotes
REFERENCIA Nº REQUERIMIENTO N° 001-2018-MDCH/HGA
FACTURAR: A NOMBRE DE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA RUC:N°
,NI20185785654

ARTICULOS VALOR
a b c d a b
Código Cantidad Unidad de DESCRIPCION MARCA Unitario TOTAL
Medida
23.15.12 01 SACO arroz TONDERITO 150.00 150.00
23.15.12 01 saco azucar RUBIA 93.00 93.00
23.15.12 01 paquete fideos ANITA 25.00 25.00
268.00
RESUMEN ESÉCIFICA AFECTACION 0.00
23.15.12 43.5 PPTO 2018 #VALUE!
PF FTO 07 FON COMUN 0.00
PROGRAMA 9001 ACCIONES CENTRALES 0.00
PROYECTO 399999 SIN PRODUCTO 0.00
ACT OBRA 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 0.00
FUNCION 03 PLANEAMIENTO GESTION DE CONTINGENCIA
DV FUNCIONAL 006 GESTION
GRUPO FUN 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO
META 0016 GENERAR RECURSOS MATERIALES ,HUMANOS Y 0.00
FINANCIEROS

0.00

SON:DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO TOTAL 268.00


ORDENACIÓN DE LA COMPRA DISTRIBUCION CONTABLE

1 Programa distribucion contable


0 CAUENTAS POR PAGAR
ORDENADO POR FORMULADO POR SUB
Programa 268.00
RECIBI CONFORME

………………………….. …………………………… Dia Mes Año ###


JEFE DE ADQUISICION JEFE DE LOGISTCA Y
SERVICIOS AUXILI 19 04 2019 Jefe de Almacén
N° DIA MES AÑO
01 28 11 2012

Solicitud de Cotización
SEÑORES COMERCIAL LUYO
DIRECCION Jr: Grau N° 418 - ayacucho
REFERENCIA MERCADO SANTA CLARA

Sirva (n) se cotizarnos incluido a PRECIOS NETOS.EL MATERIAL QUE ACONTINUACION DETALLO:

ARTICULOS PRECIOS
Cant. Unid Med DESCRIPCION UNITARIO TOTAL
02 MILLAR PAPEL BOND A4 ATLAS X 75 gr 30.00 60.00
02 MILLAR PAPEL BOND A4 GHAPOS X 75gr 0.00 0.00
01 MILLAR PAPEL BOND A4KEROCOPY X 75 gr 0.00 0.00
05 UNIDAD THONER HP LASER JET 1020 250.00 1250.00
10 UNIDAD VINIFAN TAMAÑO OFICIO 15.00 150.00
100 UNIDAD SOBRE MANILA CON FASTER A4 LORO 0.30 30
05 UNIDAD ARCHIVADORES LOMO ANCHO A4 ARTEZCO 0.00 0.00
05 UNIDAD ARCHIVADORES LOMO ANCHO A4 ATLAS 8.00 40.00
01 UNIDAD LAPTOP TOSHIBA I5 3500.00 3500.00
01 UNIDAD ESCRITORIO GERENCIAL DE 4 GABETAS DE MELAMINE 890.00 890.00
01 UNIDAD ESCRITORIO GERENCIAL DE 4 GABETAS DE MADERA FORMICA 540.00 540.00
01 UNIDAD SILLON GIRATORIO MODELO GERENCIAL 580.00 580.00

TOTAL 7,040.00
- Si por cualquier causa no está en condiciones de cotizar, sirva (n) se Ud. (s) firmar y devolver este documento
- Si está en condiciones de cotizar sirva (n)se Ud. firmar este documento y devolver en sobre cerrado y firmado

Plazo de Oferta : Plazo de entrega: Fecha:

Jefe de Abastecimiento Firma y Sello del Proveedor


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA
HUAMANGA-AYACUCHO N° DIA MES AÑO
01 19 4 2019

Solicitud de Cotización
DEPENDENCIA SOLICITANTE: AREA DE VENTAS
DOCUMENTO DE REFERENCIA: REQUERIMIENTO N° 001-2018-MDCH/HGA
ACTIVIDAD PROYECTO:GERENCIAR RECURSOS MATERIALES HUMANOS Y FINANCIEROS
SEÑOR (A): VICENTA GOMEZ GUTIERREZ
RUC: 20907060504
DIRECCION : JR. 28 DE JULIO N°465 AYACUCHO-HUAMANGA
sirvase a cotizar precios NETOS de los bienes y/o servicios que se detallan lineas abajo prestados y/o entregados en la muniipalidad de san
juan bautista .
de acuerdo a las especificaciones siguientes :

ARTI C U LOS PR E C I O S
Cant. Unid Med DESCRIPCION UNITARIO TOTAL
01 SACO ARROZ TONDERITO 158.00 158.00
01 SACO AZUCAR RUBIA 92.00 92.00
01 PAQUETE FIDEOS ANITA 25.00 25.00
TOTAL 275.00

* los servicios solicitados beran de ser personales y con responsabilidad


* los bienes cotizados deberan ser de calidad y el precio .

FECHA 19 DE ABRIL DEL 2019

- Si por cualquier causa no está en condiciones de cotizar, sirva (n) se Ud. (s) firmar y devolver este documento
- Si está en condiciones de cotizar sirva (n)se Ud. firmar este documento y devolver en sobre cerrado y firmado

Plazo de Oferta : Plazo de entrega: 20 dias Fecha:


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA
HUAMANGA-AYACUCHO
N° DIA MES AÑO
02 19 4 2019

Solicitud de Cotización
DEPENDENCIA SOLICITANTE : AREA DE VENTAS
DOCUMENTO DE REFERENCIA:REQUERIMIENTO N°001-2018-MDCH/HGA
ACTIVIDAD PROYECTO:GERENCIAR RECURSOS MATERIALES,HUMANOS Y FINANCIEROS
SEÑOR: GABRIELITO E.I.R.L.
RUC: 2049320381
DIRECCION: JR.GRAU N°451 MIRAFLORES AYACUCHO-HUAMANGA
Sirvase a cotizar precios netos de los bienes y/o servicios que se detallan lineas abajo prestados y/o entregados en la municipalidad distrital de
san juan bautista de acuerdo a las especificaciones siguientes :

ARTI C U LOS PR E C I O S
Cant. Unid Med DESCRIPCION UNITARIO TOTAL
01 SACO ARROZ 150.00 150.00
01 SACO AZUCAR 93.00 93.00
01 PAQUETE FIDEOS ANITA 25.00 25.00
TOTAL 268.00

* los servicios solicitados deberan de ser personales y con responsabilidad


*los bienes cotizados deberan de ser de calidad y precio.
fecha 31 de agosto del 2018

- Si por cualquier causa no está en condiciones de cotizar, sirva (n) se Ud. (s) firmar y devolver este documento
- Si está en condiciones de cotizar sirva (n)se Ud. firmar este documento y devolver en sobre cerrado y firmado

Plazo de Oferta : Plazo de entrega: Fecha:

Jefe de Abastecimiento Firma y Sello del Proveedor


MUNICIPALIDAD DISTRITA DE SAN JUAN BAUTISTA
HUAMANGA-AYACUCHO N° DIA MES AÑO
03 19 04 2019

Solicitud de Cotización
DEPENDENCIA SOLICITANTE: AREA DE VENTAS
DOCUMENTO DE REFERENCIA:REQUERIMIENTO N° 001-2018-MDCH/HGA
ACTIVIDAD Y PROYECTO:GERENCIAR RECURSOS MATERIALES HUMANOS Y FINANCIEROS
SEÑOR: INVERSIONES CAMILA
RUC N°: 2074913391
DIRECCION: SAN MARTIN MZ "D" N°523 SAN JUAN BAUTISTA AYACUCHO-HUAMANGA
sirvase a cotizar precios NETOS de los bienes y/o servicios que se detallan lineas abajo prestados y/o entregados en la muniipalidad de san
juan bautista.
de acuerdo a las especificaciones siguientes

ARTI C U LOS PR E C I O S
Cant. Unid Med DESCRIPCION UNITARIO TOTAL
01 SACO ARROZ TONDERITO 149.00 149.00
01 SACO AZUCAR RUBIA 92.00 92.00
01 PAQUETE FIDEOS ANITA 27.00 27.00
TOTAL 268.00

* los servicios solicitados deberan de ser personales y con responsabilidad


*los bienes cotizados deberan de ser de calidad y precio.
fecha 31 de agosto del 2018

- Si por cualquier causa no está en condiciones de cotizar, sirva (n) se Ud. (s) firmar y devolver este documento
- Si está en condiciones de cotizar sirva (n)se Ud. firmar este documento y devolver en sobre cerrado y firmado

Plazo de Oferta : Plazo de entrega: Fecha:

Jefe de Abastecimiento Firma y Sello del Proveedor


CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES Nº DIA MES AÑO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN 01 19 04 2019


AYACUCHO-HUAMANGA

REFERENCIA DEL COTIZANTE


Solicitud de Nombre o Razón Social : COMERCIAL GOMEZ GABRIELITO E.I.RL INVERSINES CAMIA
Cotización N º 01 Representante DE vicenta gomez gutierrez
Fecha de entrega ofrecido
ARTICULO S PR E C I O S N ETO S
N° de Descripción Cant Unidad de COSTO TOTAL Costo Total Costo Total Costo Total
Ord. Medida UNITARIO Unitario Unitario Unitario
01 ARROZ 01 saco 158 158.00 150.00 150.00 149.00 149.00 -
02 AZUCAR 01 saco 92 92.00 93.00 93.00 92.00 92.00 -
03 FIDEOS 01 paquete 25 25.00 25.00 25.00 27.00 27.00 -
TOTAL - 275.00 268.00 268.00

……………….…………….. .….……………..
V°B° JEFE DE ADQUISICION V°B° JEFE DE LOGISTICA
ACTA DE OTORGAMIENTO DE BUENA PRO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA Nº 01

N° de 2 3 4 5
Ord. PROVEEDOR NETO COTIZADO JUSTIFICACION OBSERVACIONES
nombres y apellidos:
SE LE OTORGA BUENA PRO A LA
NEGOCIACIONES GABRIELITO E.I.R.L NEGOCIACIONES GABRIELITO E.I.RL
direccion legal POR HABER COTIZADO CON
PRECIOS MAS OPTIMOS ,QUE SE
JR.GRAU N°451-HUAMANGA-AYACUCHO GUSTAN AL MARCADO Y POR LA
ENTREGA APROPIADA DE LOS
RUC:20494320381 BIENES O SERVICIOS EN LA
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN
BAUTISTA
SON:DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO . 19 DE ABRIL DEL 2019
RESUMEN DE GASTOS REALIZADOS

ESTUDIO REHAB. Y MEJ. C.V. VISTA ALEGRE PUERTO RICO SAMANIATO

DETALLE DOCUMENTO IMPORTE PARTIDA

GRIFO CRUZ DE CHALPON EIRL FACT. 29231 95.00 651123


COMERCIAL ILIANOV B/V 7599 50.40 651139

145.40

RESUMEN
651123 95.00
651139 50.40
145.40

San Francisco, Junio 15 del 2000.

NOMBRES Y APELLIDOS .........................................................


D.N.I. ........................................................
FECHA .......................................................
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA
HUAMANGA-AYACUCHO

Solicitud- N° DIA MES AÑO


01 04 de abril del 2019
Requerimiento
SEÑOR:juan Tineo Rosa
Gerente General de la Municipalidad Provincial de san juan bautista
DE: Deysi janeth sulca prado
jefa de area de ventas
ASUNTO: solicito abarrotes

DEPENDENCIA SOLICITANTE
Señor (a): ABASTECIMIENTO
Deysi janeth sulca prado

Referencia:
solicito abarrotes
Mediante la presente, sírvase atender el REQUERIMIENTO que se detalla a continuación
para el uso del área correspondiente:

N° DESCRIPCIÓN Unid. Cant.


Med
01 ARROZ SACO 01
02 AZUCAR SACO 01
03 FIDEOS paquete 01

Si por cualquier motivo no está en condiciones de atender, sírvase comunicar al interesado


en la brevedad posible

_______________________ ________________________________
SOLICITANTE V°B° Director de Presupuesto

_______________________ ________________________________
V°B° Gerencia Municipal V°B° Sub Gerencia de Abastecimiento
SIAF MODULO DE ADQUISION

SIAF:000000020 N° DIA MES AÑO

NOMBRE: "NEGOCIACIONES GABRIELITO" 232 19 4 2019

SON:DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO 00/100SOLES

IMPORTE QUE SE GIRA EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA N° 0014

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