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POR BOMBEO
POR COSTO TOTAL COSTO TOTAL
N° DESCRIPCION Sistema Línea de
GRAVEDAD Estación de Caseta de Reservorio + (Con Imp.) (Sin Imp.)
Eléctrico entre Aducción hasta
"COCHEROS" Bombeo y Cerco Válvula del Rebose + Línea
Pozo y Córdova y
Perimétrico Reservorio de Impulsión.
Reservorio. Zootecnia
3.1. Ingeniero Residente 29,070.27 7,211.68 2,326.80 6,696.18 3,577.64 2,689.31 51,571.88 44,845.12
3.2. Ingeniero Liquidador 3,633.78 901.46 290.85 837.02 447.21 336.16 6,446.49 5,605.64
3.3. Secretaria 4,996.45 1,239.51 399.92 1,150.91 614.91 462.23 8,863.92 7,707.75
3.4. Dibujante 3,633.78 901.46 290.85 837.02 447.21 336.16 6,446.49 5,605.64
3.5. Asistente Administrativo 4,996.45 1,239.51 399.92 1,150.91 614.91 462.23 8,863.92 7,707.75
3.6. Cartel de Obra 858.18 212.89 68.69 197.68 105.61 79.39 1,522.44 1,279.37
Total Gastos Generales 47,188.92 11,706.52 3,777.03 10,869.71 5,807.48 4,365.48 83,715.13 72,751.27
IV. IMPREVISTOS (5%) 23,594.46 5,853.26 1,888.51 5,434.86 2,903.74 2,182.74 41,857.57 35,174.43
INVERSION TOTAL 542,672.59 134,624.92 43,435.81 125,001.68 66,786.02 50,203.02 1,002,724.04 868,437.40
1/ Materiales de construcción, exceptuando los materiales producidos en la zona.
2/ Materiales de construcción producidos en la zona, los cuales no pagan impuestos debido a los beneficios de la Ley de Promoción de la Amazonía.
LINEA DE CONDUCCION Y ADUCCION , RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA AGUA "COCHEROS".
N° DESCRIPCION MONTO
1 OBRAS PRELIMINARES 10,555.48
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 49,690.64
3 ACCESORIOS 514.19
4 VALVULAS DE COMPUERTAS 6,048.09
5 CONEXIONES DOMICILIARIAS 15,586.37
RED DE TUBERIAS DE CONDUCCION,
6 86,542.64
ADUCCION Y DISTRIBUCION
COSTO DIRECTO: 168,937.41
GASTOS GENERALES 10 %: 16,893.74
IMPREVISTOS 4 % 6,757.50
TOTAL 192,588.65
N° DESCRIPCION MONTO
1 OBRAS PRELIMINARES 1,912.00
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 51,356.20
3 REPARACION DE TUBERIAS 3,100.30
4 OBRAS DE CAPTACION 2,488.05
5 OBRAS EN DESARENADOR 4,810.01
OBRAS EN SEDIMENTADOR EXISTENTE Y
6 44,078.63
SEDIMENTADOR LAMINAR
7 OBRAS EN FILTRO LENTO 141,893.48
8 OBRAS EN RESERVORIO 53,313.01
COSTO DIRECTO: 302,951.68
GASTOS GENERALES 8%: 24,236.13
IMPREVISTOS 4 % 12,118.07
TOTAL 339,305.88
ETAPA DE INVERSION
I.- ESTRUCTURAS HIDRAULICAS, LINEA DE CONDUCCION Y ADUCCION, RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA "COCHEROS".
II.- ESTRUCTURAS HIDRAULICAS, LINEA DE CONDUCCION Y ADUCCION, RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA "ZOOTECNIA".
COSTO DIRECTO 875,417 20,000 20,000 59,953 120,606 210,810 80,521 50,023 96,149 76,447 24,071 107,150 49,688
GASTOS ADMINISTR. 10 % 87,542 8,754 8,754 8,754 8,754 8,754 8,754 8,754 8,754 8,754 8,754
IMPREVISTOS 5 % 43,771 4,377 4,377 4,377 4,377 4,377 4,377 4,377 4,377 4,377 4,377
COSTO TOTAL 1,046,729 20,000 20,000 73,084 133,737 223,941 93,652 63,155 109,280 89,579 37,202 120,281 62,819
FORMATO 8-1
COSTOS INCREMENTALES DE LA ALTERNATIVA 1
A precios privados
PROYECTO POSIBLE 1: SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD.
PERIODO
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE INVERSION
1. Intangibles.
Expediente técnico. 40,000
2. Inversión en Activos Fijos
- Materiales de Construcción. 397,616
- Materiales Agregados y Madera. 106,919
- Mano de Obra Directa. 359,782
- Alquiler de Maquinaria y Equipo. 11,100
- Gasto Generales. 87,542
- Imprevistos. 43,771
B) COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
- Remuneraciones. 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400
- Materiales de Consumo. 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO 1,046,730 33,600 33,600 33,600 33,600 33,600 33,600 33,600 33,600 33,600 33,600
(A + B)
D) COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000
VAC PP 14% 1,046,730 18,947 16,620 14,579 12,789 11,218 9,841 8,632 7,572 6,642 5,826
OBSERVACIONES
FORMATO 9-1
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
(Alternativa 1)
PROYECTO POSIBLE 1: SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD.
PERIODO
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
C) COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS 1,046,730 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600
PRIVADOS
VACT PRECIOS PRIVADOS 1,046,730 18,947 16,620 14,579 12,789 11,218 9,841 8,632 7,572 6,642 5,826
B) COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
- Remuneraciones. 8,348 8,348 8,348 8,348 8,348 8,348 8,348 8,348 8,348 8,348
- Materiales de Consumo. 10,084 10,084 10,084 10,084 10,084 10,084 10,084 10,084 10,084 10,084
C) COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS 909,751 18,432 18,432 18,432 18,432 18,432 18,432 18,432 18,432 18,432 18,432
SOCIALES
VACT PRECIOS SOCIALES 909,751 16,168 14,183 12,441 10,913 9,573 8,397 7,366 6,461 5,668 4,972
A PRECIOS SOCIALES VACT = 1,005,894 VAE = 192,843
Cuadro N°
COSTO DE LA INVERSION FIJA
(Nuevos Soles)
ALTERNATIVA 1: CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD.
SISTEMAS DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD COSTO TOTAL COSTO TOTAL
N° DESCRIPCION
"COCHEROS" "CORDOVA" "ZOOTECNIA" (Con Imp.) (Sin Imp.)
ETAPA DE INVERSION
I.- SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD "COCHEROS".
1.1. Obras Preliminares.
1.2. Movimiento de Tierras.
1.3. Reparación de Tuberias.
1.4. Obras de Captación.
1.5. Obras en Desarenador.
1.6. Obras en Sedimentador.
1.7. Obras en Filtro Lento.
1.8. Obras en Reservorio.
2.5. Red de Tuberias de Conducción,
Aducción y Distribución.
2.6. Conexiones Domiciliarias.
II.- SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO.
2.1. Obras Preliminares.
2.2. Movimiento de Tierras.
2.3. Estación de Bombeo y Cerco
Perimétrico.
2.4. Caseta de Válvula del Reservorio.
2.5. Obras en Reservorio.
2.6. Linea de Rebose de Reservorio.
2.7. Línea de Impulsión.
2.8. Sistema Eléctrico entre Pozo
y Reservorio.
2.9. Línea de Aducción hasta Córdova
y Zootecnia.
FORMATO
CRONOGRAMA DE ACCIONES
PROYECTO POSIBLE 2: SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD & BOMBEO
MESES
ETAPAS / de
2.9. Línea ACCIONES
Aducción hasta Córdova 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
y Zootecnia.
FORMATO
CRONOGRAMA DE INVERSIONES
(En Nuevos Soles)
PROYECTO POSIBLE 1: SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD
MONTO MESES
ETAPAS / ACCIONES
TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ETAPA DE PREINVERSION
Elaboración de los Expedientes
40,000 20,000 20,000
Técnicos.
ETAPA DE INVERSION
I.- SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD "COCHEROS".
1.1. Obras Preliminares. 12,467 12,467
1.2. Movimiento de Tierras. 101,047 39,897 31,253 29,897
1.3. Reparación de Tuberias. 3,100 3,100
1.4. Obras de Captación. 2,488 2,488
1.5. Obras en Desarenador. 4,810 2,000 2,810
1.6. Obras en Sedimentador. 44,079 20,000 24,079
1.7. Obras en Filtro Lento. 141,893 60,000 80,000 1,893
1.8. Obras en Reservorio. 53,313 25,000 28,313
1.9. Red de Tuberias de Conducción,
93,105 6,543 46,248 40,314
Aducción y Distribución.
1.10. Conexiones Domiciliarias. 15,586 5,586 10,000
II.- SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO.
2.1. Obras Preliminares. 8,799 5,063 3,375 361
2.2. Movimiento de Tierras. 51,558 2,078 5,195 28,267 16,017
2.3. Estación de Bombeo y Cerco
108,085 26,800 35,159 46,127
Perimétrico.
2.4. Caseta de Válvula del Reservorio. 37,516 22,747 14,768
2.5. Obras en Reservorio. 44,544 30,665 13,879
2.6. Linea de Rebose de Reservorio. 6,894 6,894
2.7. Línea de Impulsión. 24,381 24,381
2.8. Sistema Eléctrico entre Pozo
39,831 20,000 19,831
y Reservorio.
2.9. Línea de Aducción hasta Córdova
43,655 26,193 17,462
y Zootecnia.
COSTO DIRECTO 837,151 20,000 20,000 59,953 120,606 210,810 80,521 7,141 35,370 117,200 142,065 46,024 17,462
GASTOS ADMINISTR. 10 % 83,715 8,372 8,372 8,372 8,372 8,372 8,372 8,372 8,372 8,372 8,372
IMPREVISTOS 5 % 41,858 4,186 4,186 4,186 4,186 4,186 4,186 4,186 4,186 4,186 4,186
COSTO TOTAL 1,002,724 20,000 20,000 72,510 133,163 223,367 93,078 19,698 47,927 129,757 154,623 58,581 30,019
Cuadro N°
COSTO DE LA INVERSION FIJA
(Nuevos Soles)
ALTERNATIVA 2: SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD & BOMBEO.
SISTEMAS DE AGUA POTABLE
POR COSTO TOTAL COSTO TOTAL
N° DESCRIPCION
GRAVEDAD POR BOMBEO (Con Imp.) (Sin Imp.)
"COCHEROS"
B) COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
- Remuneraciones. 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600
- Materiales de Consumo. 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200
- Combustibles y lubricantes. 9,864 9,864 9,864 9,864 9,864 9,864 9,864 9,864 9,864 9,864
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO 1,002,724 50,664 50,664 50,664 50,664 50,664 50,664 50,664 50,664 50,664 50,664
(A + B)
D) COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000
VAC PP 14% 1,002,724 33,916 29,751 26,097 22,892 20,081 17,615 15,452 13,554 11,889 10,429
OBSERVACIONES
FORMATO 9-2
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
(Alternativa 2)
PROYECTO POSIBLE 2: SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD & BOMBEO
PERIODO
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SISTEMA DE DESAGÜE