Fecha de emisión Día: 07 Mes: Año: 2018

del informe 11
1. Proceso
Sistema de gestión ambiental según la norma ISO 14001 de 2015
2. Líder del proceso Luis Carlos Rubio Arenas – Natalia Andrea Medina Bohorquez.

3. Objetivo de la  Determinar la conformidad del sistema de Gestión Ambiental

auditoria establecido en la empresa con los requisitos de la norma ISO 14001.
 Determinar la capacidad del SGA para asegurar que la organización
cumpla con los requisitos y normatividad vigentes en el alcance del
sistema
4. Alcance de la Se realizó auditoria al Sistema de Gestión de Ambiental de la empresa, el
auditoria análisis se desarrollo mediante la aplicación de entrevistas al responsable
de gestionar el SGA, jefe de oficina asesora de planeación, coordinador
del grupo administrativo e integrantes del comité de control interno y
talento humano y recorridos por las diferentes dependencias y lugares
donde se desarrollan actividades relacionadas con aspectos ambientales.
Se aplicó la norma ISO 14001 de 2015
5. Criterios de la  Verificación adecuada de la aplicación de la normatividad en materia
Auditoria ambiental y documentos, procedimientos y programas contenidos en
el SGA.
 Verificación de la conformidad de la ISO 14001 de 2015

Reunión de Apertura Reunión de Cierre

Día: 07 Mes: 11 Año: 2018 Día: 07 Mes: 11 Año: 2018

6. Hallazgos de la Auditoria (No Conformidades)
Descripción
Planificación:
Falta mayor documentación en aspectos
ambientales de la empresa. Durante la
auditoria, se evidenció falencias en el
conocimiento de normas y decretos
ambientales vigentes. Falta actualizarlos.
Requisitos legales y otros requisitos.
Carece la matriz de algunos lineamientos
necesarios para evaluar el cumplimiento de
normatividad ambiental. Esta desactualizada.
Planificación de acciones para lograr los
objetivos ambientales
Normatividad incumplida
Según NTC 14001:2015 6.2.2 Planificación de
acciones para lograr los objetivos ambientales Al
planificar cómo lograr sus objetivos ambientales,
la organización debe determinar:
a) qué se va a hacer;
b) qué recursos se requerirán;
c) quién será responsable;
d) cuándo se finalizará;
e) cómo se evaluarán los resultados, incluidos los
indicadores de seguimiento de los avances para el
logro de sus objetivos ambientales medibles.

Se presenta debilidad con la asignación de La organización debe considerar cómo se pueden

recursos para el cumplimiento de planes y integrar las acciones para el logro de sus objetivos
objetivos ambientales.
Recursos: ambientales a los procesos de negocio de la
organización.
Se presenta dificultades en la asignación de
presupuesto para la mejora continua de
algunos procesos del SGA
Competencia: Según NTC 14001:2015 3.4.11 Desempeño
ambiental. Desempeño
Falta capacitar a gran parte del personal en (3.4.10) relacionado con la gestión de aspectos
cuanto al manejo de documentación y uso de ambientales
las TICS, en procesos y sistemas que se (3.2.2). NOTA 1a la entrada En el contexto de un
desarrollan en la empresa. sistema de gestión ambiental
Toma de Conciencia. (3.1.2), los resultados se pueden medir con
respecto a la política ambiental
El formato carece de objetividad, no hay ruta (3.1.3) de la organización
clara ni ha metodología que permita a los (3.1.4), sus objetivos ambientales
empleados una toma de conciencia ambiental (3.2.6) u otros criterios, mediante el uso de
dentro de la empresa, en cuanto al ahorro de indicadores
papel. (3.4.7)
Falta mayor apropiación del MECI.

Planificación y control operacional

Falta definir algunas rutas de evacuación en

dependencias de la empresa.
Auditoria Interna

Mayor periocidad de auditorías a diferentes

procesos y sistemas que se emplea en la
empresa.
7. Aspectos por mejorar
 Capacitar al personal sobre el manejo del MECI (Modelo de Estándar de Control Interno).
 Buscar alternativas a corto plazo para el fortalecimiento de recursos económicos para el SAG.
 Capacitación permanente del personal sobre manejo de las Tics.
 Definir rutas de evacuación y puntos de encuentro en diferentes dependencias de la empresa.
 Auditorias de control interno constante para mejorar diferentes procesos de la empresa.
8. Conclusiones de la Auditoria
 Las actividades auditadas al Sistema de Gestión Ambiental (SGA) se desarrollaron
conservando los parámetros establecidos para el cumplimiento del objetivo del sistema. Se
identificaron hallazgos los cuales impiden totalmente tener la gestión del sistema asegurada, lo
cual permite deducir que se debe estructurar acciones correctivas para las no conformidades
identificadas, de forma que se pueda mejorar paulatinamente y se logre fortalecer el Sistema
de Gestión Ambiental, la Gestión Institucional y el Sistema de Control Interno.
9. Responsables Informes de Auditoria.
Luis Carlos Rubio Arenas Natalia Andrea Medina