Está en la página 1de 12
Centros de Integración Juvenil, A.C. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL MANUAL DE

Centros de Integración Juvenil, A.C.

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS.

OCTUBRE

2016

Este manual contiene información PÚBLICA y está integrado por:

Carátula

Hoja de Validación, en la que firman las áreas involucradas en su elaboración, revisión y

autorización. • Índice
autorización.
Índice

Hojas numeradas de las páginas 1-8 ( PR -DESIS-001-A2)

Todas las hojas se encuentran selladas por la unidad resguardante con la leyenda “VIGENTE”

CONTENIDO

Manual de Procedimientos del Departamento de Sistemas

No.

 

Procedimiento

 

Código

1

Procedimiento

para

la

creación

o

actualización

de

PR-DESIS-001-A2

proyectos

Centros de Integración Juvenil, A.C. PROCEDIMIENTO PARA LA CREACIÓN O ACTUALIZACIÓN DE PROYECTOS. CÓDIGO:

Centros de Integración Juvenil, A.C.

PROCEDIMIENTO PARA LA CREACIÓN O ACTUALIZACIÓN DE PROYECTOS.

CÓDIGO: PR-DESIS-001-A2

OBJETIVO

ALCANCE

ÍNDICE

NOTACIONES Y DEFINICIONES

POLÍTICAS DE OPERACIÓN

MATERIALES

REFERENCIAS

PROCEDIMIENTO

DIAGRAMA DE FLUJO

PAG.

1

1

1

2

4

4

5

7

PARA SER LLENADO ÚNICAMENTE POR LA DIRECCIÓN DEL ÁREA EMISORA

PARA SER LLENADO ÚNICAMENTE POR LA DIRECCIÓN DEL ÁREA EMISORA

PARA SER LLENADO ÚNICAMENTE POR LA DIRECCIÓN DEL ÁREA EMISORA

Fecha de Revisión/Aprobación

Octubre 2016

Fecha de Emisión

Octubre 2016

Ubicación del archivo

T: PROC. SISTEMAS

Centros de Integración Juvenil, A.C. Clave del Documento PR-DESIS-001-A2 Vigencia Oct. 2016 a Oct. 2018

Centros de Integración Juvenil, A.C.

Clave del Documento

PR-DESIS-001-A2

Vigencia

Oct. 2016 a Oct. 2018

PROCEDIMIENTO PARA LA CREACIÓN O ACTUALIZACIÓN DE PROYECTOS

OBJETIVO

Recibir, atender y dar seguimiento a las solicitudes de creación y/o actualización de proyectos de Tecnologías de la Información y Sistemas, cada vez que lo requieran las áreas, a través de la Mesa de Servicio, con la finalidad de optimizar los procesos y elevar la calidad de los productos y servicios.

ALCANCE

Al Departamento de Sistemas, Dirección General, Direcciones Generales Adjuntas, Órgano Interno de Control, Direcciones de Área, Coordinaciones Regionales, Subdirecciones de Área, Centros de Integración Juvenil, Unidades de Hospitalización, Unidades de Tratamiento a Usuarios de Heroína y Departamentos.

NOTACIONES Y DEFINICIONES

Actualizaciones: Se refiere a la modificación que al realizarse no presenta un cambio significativo a la definición inicial del proyecto.

Área Solicitante: Se refiere a las Áreas Operativas, Normativas y Administrativas de Oficinas Centrales de la Institución.

Mesa de Servicio: Se refiere al punto de contacto único, localizado en la Intranet institucional (www.intranet.cij.gob.mx), en el cual se reciben las solicitudes de los usuarios de equipos y servicios de TIC en la Institución.

Proyecto: Se refiere a Sistemas o Aplicaciones de Escritorio, Locales, en Red o Internet, Página Web institucional, Intranet, Conocimiento en Línea, Micrositios Web, Redes Sociales, Dispositivos Móviles, Diseño Gráfico, Creación y Edición de Video, Animación y Presentaciones.

Sistema: Conjunto de funciones y procedimientos encaminados a la captación, procesamiento, recuperación y almacenamiento de información en la Institución.

Centros de Integración Juvenil, A.C. Clave del Documento PR-DESIS-001-A2 Vigencia Oct. 2016 a Oct. 2018

Centros de Integración Juvenil, A.C.

Clave del Documento

PR-DESIS-001-A2

Vigencia

Oct. 2016 a Oct. 2018

PROCEDIMIENTO PARA LA CREACIÓN O ACTUALIZACIÓN DE PROYECTOS

POLÍTICAS DE OPERACIÓN

Área Solicitante

Captura en la Mesa de Servicio la solicitud para la creación o actualización de proyectos, especificando los datos solicitados y obteniendo el folio generado para dar seguimiento a su solicitud.

Recibirá mediante la Mesa de Servicio la respuesta a la solicitud de creación o actualización del proyecto requerido, con base en los tiempos establecidos en el Catálogo de Servicios de TIC.

Una vez atendido el proyecto, accesará a la Mesa de Servicio, contestará la Encuesta de Satisfacción y cerrara la solicitud.

Mesa de Servicio

Revisará constantemente las peticiones capturadas por las áreas, asignará la solicitud a la persona que corresponda y dará el seguimiento necesario.

Turnará al Departamento de Sistemas las solicitudes correspondientes a la creación y/o actualización de proyectos.

Comunicará a las áreas solicitantes cuando su solicitud no sea aceptada, especificando los motivos por los cuales fue rechazada.

Jefe/a del Departamento de Sistemas

Evaluará conjuntamente con el Subdirector/a de Desarrollo de Sistemas y Procesos Administrativos y el Director de Planeación, la creación de los proyectos solicitados por las áreas y analizarán las prioridades para el desarrollo de los mismos.

Determinará la prioridad para la realización de los proyectos de nueva creación y asignará a la persona responsable para su desarrollo.

Supervisará, administrará y dará seguimiento al desarrollo del proyecto, hasta la entrega del mismo al Área Solicitante.

Centros de Integración Juvenil, A.C. Clave del Documento PR-DESIS-001-A2 Vigencia Oct. 2016 a Oct. 2018

Centros de Integración Juvenil, A.C.

Clave del Documento

PR-DESIS-001-A2

Vigencia

Oct. 2016 a Oct. 2018

PROCEDIMIENTO PARA LA CREACIÓN O ACTUALIZACIÓN DE PROYECTOS

Supervisará la actualización de proyectos solicitados por las áreas usuarias.

Responsable del Proyecto

Revisará los requerimientos asignados por la Mesa de Servicio y dará seguimiento a los mismos.

Valorará conjuntamente con su Jefe/a inmediato/a la creación o actualización de los proyectos, estableciendo los tiempos necesarios.

En caso necesario, realizará reuniones con el Área Solicitante para la definición, aclaraciones o dudas del proyecto.

Llevará a cabo reuniones con el responsable del sistema del área solicitante, para analizar los avances y problemáticas detectadas en el desarrollo o actualización del proyecto.

Capacitará al usuario en la operación del proyecto.

Centros de Integración Juvenil, A.C. Clave del Documento PR-DESIS-001-A2 Vigencia Oct. 2016 a Oct. 2018

Centros de Integración Juvenil, A.C.

Clave del Documento

PR-DESIS-001-A2

Vigencia

Oct. 2016 a Oct. 2018

PROCEDIMIENTO PARA LA CREACIÓN O ACTUALIZACIÓN DE PROYECTOS

MATERIALES

Mesa de Servicio TIC.

Solicitud y archivos necesarios.

Hardware, software, consumibles e Internet.

REFERENCIAS

Manual de Organización Específico de Centros de Integración Juvenil, A. C.

Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y Seguridad de la Información. (MAAGTICSI)

Clave del Documento   PR-DESIS-001-A2

Clave del Documento

 

PR-DESIS-001-A2

Centros de Integración Juvenil, A.C.

 

Vigencia

 

Oct. 2016 a Oct. 2018

PROCEDIMIENTO PARA LA CREACIÓN O ACTUALIZACIÓN DE PROYECTOS

 
     

MATERIALES

RESPONSABLE

DESCRIPCION

Y/O ANEXOS

Área Solicitante

1. Captura en la Mesa de Servicio la solicitud para la creación o actualización de un proyecto, requisita los datos solicitados y obtiene el número de folio generado para dar seguimiento al mismo.

 

NÚMERO DE

FOLIO

Mesa de Servicio

2. Recibe y analiza el servicio solicitado pudiéndose presentar 2 casos:

SOLICITUDES

2.1 Que la solicitud no sea aceptada, en este caso, la rechaza y lo comunica al Área Solicitante. Termina procedimiento.

2.2 Que la solicitud si sea aceptada, en este caso, turna a la persona responsable, pudiéndose presentar 2 casos:

2.2.1 Que se trate de la actualización de un

proyecto,

en

este

caso,

asigna al

responsable

del

proyecto para su

 

realización.

Responsable del Proyecto

2.2.1.1 Recibe la solicitud asignada, analiza y realiza la modificación, en su caso, comenta con su Jefe/a. Termina procedimiento.

 

SOLICITUD

Mesa de Servicio

2.2.2 Que se trate de la creación de un nuevo proyecto, en este caso, turna al Jefe/a de Departamento para la valoración de su desarrollo. Continúa procedimiento.

Jefe/a de

3. Recibe la solicitud asignada, evalúa la creación del proyecto y determina la prioridad para su desarrollo.

Departamento

SOLICITUD

4. Asigna a través de la Mesa de Servicio al personal responsable del desarrollo del proyecto y da seguimiento al mismo.

Clave del Documento   PR-DESIS-001-A2

Clave del Documento

 

PR-DESIS-001-A2

Centros de Integración Juvenil, A.C.

 

Vigencia

 

Oct. 2016 a Oct. 2018

PROCEDIMIENTO PARA LA CREACIÓN O ACTUALIZACIÓN DE PROYECTOS

 
     

MATERIALES

RESPONSABLE

 

DESCRIPCION

Y/O ANEXOS

Responsable del Proyecto

5. Desarrolla el proyecto de acuerdo al proyecto establecido y comunica a su Jefe/a los avances de cada etapa. Notifica al Área Solicitante para su revisión.

 

PROYECTO

Área Solicitante

6. Recibe notificación para revisar el proyecto y conjuntamente con el Responsable y/o usuarios del proyecto, realiza pruebas de los avances del desarrollo del proyecto, pudiéndose presentar 2 casos:

PROYECTO

6.1 Que

el

proyecto

no

cumpla

con

lo

solicitado,

en

este

caso,

informa

al

Departamento

de

Sistemas

para

su

adecuación.

 

Responsable del Proyecto

6.1.1 Realiza las adecuaciones o modificaciones pertinentes y presenta al Área Solicitante. Regresa al punto No. 6.

 

Área Solicitante

6.2 Que el proyecto si cumpla con lo solicitado, en este caso, cierra la solicitud en la Mesa de Servicio y llena la Encuesta de Satisfacción.

7. Termina procedimiento.

 
Clave del Documento PR-DESIS-001-A2 Vigencia Oct. 2016 a Oct. 2018 Centros de Integración Juvenil, A.C.

Clave del Documento

PR-DESIS-001-A2

Vigencia

Oct. 2016 a Oct. 2018

Centros de Integración Juvenil, A.C.

PROCEDIMIENTO PARA LA CREACIÓN O ACTUALIZACIÓN DE PROYECTOS

ÁREA SOLICITANTE

Inicia
Inicia

1

Captura en la Mesa de Servicio la solicitud para la creación o actualización de un
Captura
en
la
Mesa
de
Servicio
la
solicitud para la creación o actualización
de
un
proyecto,
requisita
los
datos
solicitados y obtiene el número de folio
generado para dar seguimiento al mismo
un proyecto, requisita los datos solicitados y obtiene el número de folio generado para dar seguimiento
un proyecto, requisita los datos solicitados y obtiene el número de folio generado para dar seguimiento

MESA DE SERVICIO

RESPONSABLE DEL PROYECTO

JEFE/A DE DEPARTAMENTO

SERVICIO RESPONSABLE DEL PROYECTO JEFE/A DE DEPARTAMENTO 2 Recibe y analiza el servicio solicitado pudiéndose

2

Recibe y analiza el servicio solicitado

pudiéndose presentar 2 casos:

SI NO ¿La solicitud es aceptada ? 2.1 E n este caso , la rechaza
SI
NO
¿La solicitud es aceptada ?
2.1
E n este caso , la rechaza y lo comunica al
Área Solicitante.
2
2
caso , la rechaza y lo comunica al Área Solicitante. 2 Termina 2.2 En este caso,
Termina
Termina

2.2

En

este

caso,

turna

a

la

persona

responsable,

pudiéndose

presentar

casos:

Creación Actualización ¿La solicitud se trata de… . ? 1 2.2.1 En este caso, asigna
Creación
Actualización
¿La solicitud se trata de… . ?
1
2.2.1
En este caso, asigna al responsable del

proyecto para su realización.

A
A

2.2.1.1

Recibe la solicitud asignada, analiza y

Recibe la solicitud asignada, analiza y realiza la modificación, comenta con su Jefe/a. en su caso,

realiza

la

modificación,

comenta con su Jefe/a.

en

su

caso,

Termina
Termina
Clave del Documento PR-DESIS-001-A2 Vigencia Oct. 2016 a Oct. 2018 Centros de Integración Juvenil, A.C.

Clave del Documento

PR-DESIS-001-A2

Vigencia

Oct. 2016 a Oct. 2018

Centros de Integración Juvenil, A.C.

PROCEDIMIENTO PARA LA CREACIÓN O ACTUALIZACIÓN DE PROYECTOS

ÁREA SOLICITANTE

2
2

6

Recibe notificación para revisar el proyecto y conjuntamente con el Responsable y/o usuarios del proyecto,
Recibe
notificación
para
revisar
el
proyecto
y
conjuntamente
con
el
Responsable y/o usuarios del proyecto,
realiza
pruebas
de
los
avances
del
desarrollo
del
proyecto,
pudiéndose
presentar 2 casos:
SI N O ¿El proyecto cumple con lo solicitado? 6.1
SI
N O
¿El proyecto cumple con lo
solicitado?
6.1

Que

el

proyecto

no

cumpla

con

lo

solicitado ,

en

este

caso ,

informa

al

Departamento

de

Sistemas

para

su

adecuación.

 

6.2

Que el proyecto si cumpla con lo solicitado, en este caso, cierra la solicitud en
Que
el
proyecto
si
cumpla
con
lo
solicitado, en este caso, cierra la solicitud
en
la
Mesa
de
Servicio
y
llena
la
Encuesta de Satisfacción.
Termina
Termina

MESA DE SERVICIO

A
A
1
1

2.2.2

En

este

caso ,

turna

al

Jefe / a

de

Departamento para la valoración de su

desarrollo. Continúa procedimiento.

RESPONSABLE DEL PROYECTO

5

Desarrolla

el

proyecto de

acuerdo

al

proyecto establecido y comunica a su

Jefe/a

los

avances

de

cada

etapa .

Notifica

al

Área

Solicitante

para

su

revisión.

6.1.1

Realiza las adecuaciones o modificaciones pertinentes y presenta al Área Solicitante . Regresa al punto

Realiza

las

adecuaciones

o

modificaciones pertinentes y presenta al

Área Solicitante . Regresa al punto No . 6 .

2
2
al Área Solicitante . Regresa al punto No . 6 . 2 JEFE/A DE DEPARTAMENTO 3
al Área Solicitante . Regresa al punto No . 6 . 2 JEFE/A DE DEPARTAMENTO 3
al Área Solicitante . Regresa al punto No . 6 . 2 JEFE/A DE DEPARTAMENTO 3

JEFE/A DE DEPARTAMENTO

3

Recibe la solicitud asignada, evalúa la

Recibe la solicitud asignada, evalúa la creación del proyecto y determina la prioridad para su desarrollo

creación del

proyecto

y determina

la

prioridad para su desarrollo .

Asigna a través de la Mesa de Servicio al

personal responsable del desarrollo del

proyecto y da seguimiento al mismo .

4