NAYLAMP S.

A
Codigo 0001
Version 2019
Plan de Auditoria Emision 25/06/19

Lider del GERENTE Equipo JAMES DIAZ

Proceso a Auditar SISTEMA DE GESTION Area Empresa
proceso GENERAL Auditor OLENKA CALDERON
VERIFICAR LA NORMA DE LA ISO Alcance de DIVERSAS AREAS DE LA Criterio de la
Objetivo de la Auditoria NORMA ISO 9001 -2015
9001 - 2015 la Auditoria EMPRESA Auditoria
Hora
N Actividades Fecha Hora inicio Lugar Equipo auditor Recursos
final
Reunión de JAMES DIAZ check list
OFICINA DE
1 Apertura de la
auditoría
2/07/2019 20:00 20:15
GERENCIA
OLENKA bolígrafos
CALDERON tablero
check list
Gerencia y OFICINA DE OLENKA
2 Sub-Gerencia
2/07/2019 20:15 20:35
GERENCIA CALDERON
bolígrafos
tablero
Área de check list
OFICINA DE
3 Recursos
Humanos
2/07/2019 20:15 20:35
RR.HH
JAMES DIAZ bolígrafos tablero
portatil
OFICINA DE check list
4 Área Comercial 2/07/2019 20:35 20:50 AREA JAMES DIAZ bolígrafos tablero
COMERCIAL portatil
check list
Área de OFICINA DE
5 Logística
2/07/2019 20:55 21:15
LOGISTICA
JAMES DIAZ boligrafos tablero
portatil
check list
OFICINA DE OLENKA
6 Área de Calidad 2/07/2019 20:35 21:00
CALIDAD CALDERON
boligrafos tablero
portatil
check list
Área de OFICINA DE OLENKA
7 Producción
2/07/2019 21:00 21:30
PRODUCCION CALDERON
boligrafos tablero
portatil
JAMES DIAZ check list
Reunión de OFICINA DE
8 cierre
2/07/2019 21:30 21:45
GERENCIA
OLENKA boligrafos tablero
CALDERON portatil

Firma de líder OLENKA CALDERON Firma de Auditado ANA MARIA SILVA