INFORME DE CIERRE DE LA INVERSIÓN DE PROPUESTA PRODUCTIVA

1. DATOS GENERALES DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA

GOBIERNO REGIONAL / LOCAL : GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

ORGANO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN : GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

NOMBRE DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA : INCREMENTO DE LA PRODUCCION DE LA

GANEDERIA LECHERA COMUNIDAD CAMPESINA
DE PARIAMARCA DISTTRITO DE PARIAMARCA,
CANTA, LIMA

TIPÓ DE PROPUESTA PRODUCTIVA : TIPO B

NOMBRE DE LA CADENA PRODUCTIVA : VACUNO
NOMBRE DE LA AEO : ASOCIACION COMUNIDAD CAMPESINA DE
PARIAMARCA

ACUERDO DE CONSEJO DE APROBACION : N° 279-2012-CG/GRL DEL 27/12/2012

N° 065-2013-CG/GRL DEL 30/12/2013
CONCURSO : N° 01 CONVOCADO EL 15/07/2013
RESOLUCIÓN DE APROBACION DE GANADORES : RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N° 825-2013-
PRES DEL 13/11/2013
RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N° 466-2014-
PRES DEL 09/05/2014
CONVENIO DE FINANCIAMIENTO : N°0092-2014-GRL DE JULIO DEL 2014
CODIGO PRESUPUESTARIO :

LOZALIZACIÓN : REGIÓN LIMA PROVINCIAS

DEPARTAMENTO DE LIMA
PROVINCIA DE
DISTRITO DE
LOCALIDAD DE

MONTO DE INVERSIÓN PROPUESTA PRODUCTIVA : S/. 344,090.60

(Según Resolución de Aprobación)
FINANCIAMIENTO CON RECURSOS PROCOMPITE : S/. 172,045.30
APORTE DE AEO : S/. 172,045.30

NUMERO DE SOCIOS : 133

(Propuesta productiva aprobada con resolución)

MONTO DE INVERSIÓN PROPUESTA PRODUCTIVA : S/.

(Ejecutado)
FINANCIAMIENTO CON RECURSOS PROCOMPITE : S/.
APORTE DE AEO : S/.
NUMERO DE SOCIOS :
(Terminada la ejecución)
MODALIDAD DE EJECUCIÓN : ADMINISTRACIÓN DIRECTA

2. PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA

DURACIÓN
ACTIVIDAD N° FECHA (*)
PARCIAL ACUMULADA %
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL GR / GL
 RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE GANADORES
CONVENIO DE FINANCIAMIENTO
REQUERIMIENTO DE BIENES
INICIO
TÉRMINO
RECEPCIÓN DE BIENES
INICIO
TÉRMINO
ENTREGA DE BIENES A LOS AEO
INICIO
TÉRMINO
REALIZACIÓN DE APORTES POR EL AEO
INICIO
TÉRMINO
TOTAL

3. PRINCIPALES METAS FISICAS DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA

3.1. METAS FISICAS DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA

A) COMPONENTE I: ACTIVOS FIJOS

Haciendo un análisis comparativo de las especificaciones técnicas y cantidades de los
activos fijos contemplados en la propuesta productiva aprobada con los activos fijos
adquiridos y entregados a la AEO, tenemos el siguiente detalle:

PROPUESTA PRODUCTIVA EJECUTADO

ITEM VARIACIÓN
METAS FÍSICAS UNID. CANT METAS FÍSICAS UNID CANT.
FINANCIAMIENTO FONDO FINANCIAMIENTO FONDO
PROCOMPITE PROCOMPITE

01.01 INFRAESTRUCTURA INFRAESTRUCTURA

Local planta procesadora de Local planta procesadora de
01.01.01
derivados lácteos
Global 01
derivados lácteos
Global 01 00

01.02 ACTIVO BIOLOGICO ACTIVO BIOLOGICO

Vaquillonas: Vaquillonas:
01.02.01 -Raza Brown Swiss PPC Unidad 10 -Raza Brown Swiss PPC Unidad 10 00
-Edad 16 a 24 meses -Edad 16 a 24 meses

01.03 MAQUINARIAS Y EQUIPOS MAQUINARIAS Y EQUIPOS

01.03.01 Ordeñador portátil Unidad 01 Ordeñador portátil Unidad 00 01

01.03.02 Tina quesera Unidad 01 Tina quesera Unidad 01 00

Mesa de trabajo en acero Mesa de trabajo en acero

01.03.03 Unidad 01 Unidad 01 00
inoxidable inoxidable

01.03.04 Prensa mecánica autoprensable Unidad 01 Prensa mecánica autoprensable Unidad 01 00

01.03.05 Congeladora Unidad 01 Congeladora Unidad 01 00

 Juego de palas y liras:
- Lira Horizontal de acero inoxidable
01.03.06 Juego de palas y liras juego 01 juego 00 01
-Lira Vertical de acero inoxidable
- Paleta de acero inoxidable
00
01.03.07 Selladora al vacío Unidad 01 Selladora al vacío Unidad 01

01.03.08 Biodigestor Unidad 01 Biodigestor Unidad 00 01

Porongos de aluminio de alta Porongos de aluminio de alta

01.03.09 Unidad Unidad 30 00
resistencia resistencia

APORTE AEO APORTE AEO

02.01 ACTIVO BIOLOGICO ACTIVO BIOLOGICO

Vaquillonas: Vaquillonas:
02.01.01
-Raza Brown Swiss PPC
Unidad 02
-Raza Brown Swiss PPC
Unidad 02 00
-Edad 16 a 24 meses
02.02 MAQUINARIAS Y EQUIPOS MAQUINARIAS Y EQUIPOS

02.02.01 Tina quesera unidad 01 Tina quesera unidad 01 00

02.02.02 Congeladora unidad 01 Congeladora unidad 01 00

Porongos de aluminio de alta Porongos de aluminio de alta

02.02.03 unidad 18 unidad 18 00
resistencia resistencia

Sustento de las variaciones:

B) COMPONENTE II: GASTOS PRE-OPERATIVOS

Haciendo un análisis comparativo cualitativo y cuantitativo de los servicios contemplados
en la propuesta productiva aprobada con los servicios realizados y ejecutados, tenemos
el siguiente detalle:
PROPUESTA PRODUCTIVA EJECUTADO
ITEM VARIACIÓN
METAS FÍSICAS UNID. CANT. METAS FÍSICAS UNID. CANT.
FINANCIAMIENTO FONDO FINANCIAMIENTO FONDO
PROCOMPITE PROCOMPITE
ASISTENCIA TECNICA Y ASISTENCIA TECNICA Y
02.01
CAPACITACIÓN CAPACITACIÓN
Asistencia técnica y Asistencia técnica y
02.01.01 Global 01 Global 01 00
capacitación capacitación

02.01.02 Expediente técnico Unidad 00 Expediente técnico Unidad 01 -01

02.01.03 Mano de obra en general Global 00 Mano de obra en general Global 01 -01

APORTE AEO APORTE AEO

ASISTENCIA TECNICA Y ASISTENCIA TECNICA Y
02.02
CAPACITACIÓN CAPACITACIÓN
02.02.01 Operario riego jornal 480 Operario riego jornal 480 00

02.02.02 Operario ordeño jornal 540 Operario ordeño jornal 540 00

02.02.03 Mano de obra 281 Mano de obra 281 00

 02.02.04 Flete 200 Flete 200 00

03.01 TERRENOS TERRENOS

03.01.01 Terrenos (Ha) Ha 06 Terrenos (Ha) Ha 06 00

Sustento de las variaciones:

C) COMPONENTE II: CAPITAL DE TRABAJO

Haciendo un análisis comparativo de las especificaciones técnicas y cantidades de
insumos y materiales contemplados en la propuesta productiva aprobada con los insumos
y materiales adquiridos y entregados a la AEO, tenemos el siguiente detalle:
PROPUESTA PRODUCTIVA EJECUTADO
ITEM VARIACIÓN
METAS FÍSICAS UNID. CANT. METAS FÍSICAS UNID. CANT.
FINANCIAMIENTO FONDO FINANCIAMIENTO FONDO
PROCOMPITE PROCOMPITE

03.01 INSUMOS INSUMOS

03.01.01 Vacunas Unidad 217 Vacunas Unidad 217 00

03.01.02 Fumigación (Insecticida) Unidad 167 Fumigación (Insecticida) Unidad 24 -143

03.01.03 Dosificación parasitaria Unidad 230 Dosificación parasitaria Unidad 40 -190

03.01.04 Semen Raza Brown Swiss Nacional Pajilla 160 Semen Raza Brown Swiss Nacional Pajilla 36 124

03.01.05 Alfalfa Beacon 250 Alfalfa Beacon 00 250

03.01.06 Rey Grass 320 Rey Grass 00 320

03.01.07 Avena Forrajera 546 Avena Forrajera 00 546

03.01.08 Nitrógeno Liquido Klg 00 Nitrógeno Liquido Klg 26 -26

03.02 MATERIALES MATERIALES

03.02.01 Kit de inseminación Global 01 Kit de inseminación Global 01 00

03.02.02 Moldes para queso Unidad 50 Moldes para queso Unidad 50 00

03.02.03 Botiquín Veterinario Global 01 Botiquín Veterinario Global 01 00

03.03 ACCESORRIOS

03.03.01 Accesorios para Bovinos Global 00 Accesorios para Bovinos Global 01 -01

APORTE AEO APORTE AEO

4. ESTUDIOS DEFINITIVOS DE INGENIERIA Y OTROS QUE SUSTENTARON LA

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
 COSTO COSTO DE % (COSTO ESTUDIO /
¿TUVO ESTUDIO?
INFRAESTRUCTURA NOMBRE DEL ESTUDIO ESTUDIO INFRAESTRUCTURA COSTO
(SI/NO)
(EN S/.) (EN S/.) INFRAESTRUCTURA

TOTAL

5. EJECUCIÓN FINANCIERA DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA

A) COMPONENTE I: ACTIVO FIJO

Existe una variación de costos en el componente Activo fijo de S/. entre los costos
estimados en la propuesta productiva y lo ejecutado, esto debido a que:

PROPUESTA PRODUCTIVA EJECUTADO

VARIACIÓN
ITEM COSTO COSTO
ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO (S/.)
(S/.) (S/.)
FINANCIAMIENTO FONDO FINANCIAMIENTO FONDO
112,312.50 122,712.52 -10,400.02
PROCOMPITE PROCOMPITE

01.01 INFRAESTRUCTURA 14,500.00 INFRAESTRUCTURA 57,303.52 -42,803.52

Local planta procesadora de Local planta procesadora de derivados

01.01.01 14,500.00 57,303.52 -42,803.52
derivados lácteos lácteos

01.02 ACTIVO BIOLOGICO 42,000.00 ACTIVO BIOLOGICO 35,450.00 6,550.00

Vaquillonas: Vaquillonas:
01.02.01 -Raza Brown Swiss PPC 42,000.00 -Raza Brown Swiss PPC 35,450.00 6,550.00
-Edad 16 a 24 meses -Edad 16 a 24 meses

01.03 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 55,812.50 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 29,959.00 25,853.50

01.03.01 Ordeñador portátil 18,000.00 Ordeñador portátil 0.00 18,000.00

01.03.02 Tina quesera 13,550.00 Tina quesera 8,500.00 5.050.00

01.03.03 Mesa de trabajo en acero inoxidable 4,000.00 Mesa de trabajo en acero inoxidable 1,800.00 2,200.00

01.03.04 Prensa mecánica autoprensable 3,650.00 Prensa mecánica autoprensable 3,500.00 150.00

01.03.05 Congeladora 2,100.00 Congeladora 1,179.00 921.00

Juego de palas y liras:

- Lira Horizontal de acero inoxidable
01.03.06 Juego de palas y liras 600.00 800.00 -200.00
-Lira Vertical de acero inoxidable
- Paleta de acero inoxidable

01.03.07 Selladora al vacío 4,400.00 Selladora al vacío 5,180.00 -780.00

01.03.08 Biodigestor 3,762.50 Biodigestor 0.00 3,762.50

Porongos de aluminio de alta Porongos de aluminio de alta

01.03.09 5,750.00 9,000.00 -3,250.00
resistencia resistencia

APORTE AEO 84,545.30 APORTE AEO 84,545.30

02.01 ACTIVO BIOLOGICO 10,000.00 ACTIVO BIOLOGICO 10,000.00 0.00

Vaquillonas: Vaquillonas:
02.01.01 -Raza Brown Swiss PPC 10,000.00 -Raza Brown Swiss PPC 10,000.00 0.00
-Edad 16 a 24 meses -Edad 16 a 24 meses

02.02 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 14,545.30 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 14,545.30 0.00

02.02.01 Tina quesera 8,500.00 Tina quesera 8,500.00 0.00

02.02.02 Congeladora 1,500.00 Congeladora 1,500.00 0.00

Porongos de aluminio de alta Porongos de aluminio de alta

02.02.03 4,545.30 4,545.30 0.00
resistencia resistencia

03.01 TERRENOS 60,000.00 TERRENOS 60,000.00

03.01.01 Terrenos (Ha) 60,000.00 Terrenos (Ha) 60,000.00

INVERSION TOTAL EN ACTIVO INVERSION TOTAL EN ACTIVO

FIJO PROPUESTA FIJO EJECUTADA

Sustento de las variaciones:

B) COMPONENTE II: GASTOS PRE-OPERATIVOS
Existe una variación de costos en el componente Gastos pre-operativos de S/. entre lo
estimado en la propuesta productiva y lo ejecutado, esto debido a que:

PROPUESTA PRODUCTIVA EJECUTADO

VARIACIÓ
ITEM COSTO COSTO
GASTOS PRE-OPERATIVOS GASTOS PRE-OPERATIVOS N (S/.)
(S/.) (S/.)
FINANCIAMIENTO FONDO FINANCIAMIENTO FONDO
18,000.00 24,622.93 -6,622.93
PROCOMPITE PROCOMPITE
ASISTENCIA TECNICA Y ASISTENCIA TECNICA Y
02.01 18,000.00 24,435.43 6,435.43
CAPACITACIÓN CAPACITACIÓN
Asistencia técnica y capacitación: -
02.01.01 Asistencia técnica y capacitación 18,000.0 Asistencia técnica. 19,435.43 -1,435.43
-Útiles de oficina

02.01.02 Expediente técnico 0.00 Expediente técnico 5,000.00 -5,000.00

02.02 INTANGIBLES 0.00 INTANGIBLES 187.50 -187.50

02.02.01 Legalización de firmas 0.00 Legalización de firmas 187.50 -187.50

Sustento de las variaciones:

C) COMPONENTE III: CAPITAL DE TRABAJO

Existe una variación de costos en el componente Gastos pre-operativos de S/. entre lo estimado
en la propuesta productiva y lo ejecutado, esto debido a que:

PROPUESTA PRODUCTIVA EJECUTADO

VARIACIÓN
ITEM COSTO COSTO
CAPITAL DE TRABAJO CAPITAL DE TRABAJO (S/.)
(S/.) (S/.)
FINANCIAMIENTO FONDO FINANCIAMIENTO FONDO
41,732.80 24,656.00 17,076.80
PROCOMPITE PROCOMPITE
03.01 INSUMOS 37,046.00 INSUMOS 13,386.00 23,660.00
03.01.01 Vacunas 651.00 Vacunas 651.00 0.00
Fumigación (Cipermetrina 12.5%
03.01.02 Fumigación 1,837.00 1,920.00 -83.00
concentrado emulsionable 2.5L
Dosificación parasitaria (Anti
03.01.03 Dosificación parasitaria 6,900.00 7,200.00 -300.00
mesotelioma x 7ml)
03.01.04 Semen Raza Brown Swiss Nacional 4,000.00 Semen Raza Brown Swiss Nacional 2,952.00 1,048.00

03.01.05 Alfalfa Beacon 5,750.00 Alfalfa Beacon 0.00 5,750.00

03.01.06 Rey Grass 10,840.00 Rey Grass 0.00 10,840.00

03.01.07 Avena Forrajera 7,068.00 Avena Forrajera 0.00 7,068.00

03.01.08 Nitrógeno Liquido 0.00 Nitrógeno Liquido 663.00 -663.00

03.02 MATERIALES 4,686.80 MATERIALES 10,375.00 -5,688.20

03.02.01 Kit de inseminación 1,416.00 Kit de inseminación 1,246.00 170.00

03.02.02 Moldes para queso 3,050.00 Moldes para queso 4,750.00 -1,700.00

Botiquín Veterinario (incluye

03.02.03 Botiquín Veterinario 220.80 vitaminas medicamentos y otros 4,379.00 -4 ,158.20
materiales)

03.03 ACCESORRIOS 0.00 ACCESORRIOS 895.00 -895.00

03.03.01 Accesorios para Bovinos 0.00 Accesorios para Bovinos 895.00 -895.00

APORTE AEO 87,500.00 APORTE AEO 87,500.00

02.02 MANO DE OBRA 87,500.00 MANO DE OBRA 87,500.00

02.02.01 Operario riego 20,800.00 Operario riego 20,800.00

02.02.02 Operario ordeño 23,200.00 Operario ordeño 23,200.00

02.02.03 Mano de obra 27,500.00 Mano de obra 27,500.00

02.02.04 Flete 16,000.00 Flete 16,000.00

Luego de realizado el análisis comparativo por componentes entre los montos estimados
considerados en la Propuesta Productiva y los montos ejecutados se obtiene el siguiente
consolidado:

PROPUESTA PRODUCTIVA EJECUTADO

VARIACIÓN
ITEM COSTO COSTO
COMPONENTES COMPONENTES (S/.)
(S/.) (S/.)
FINANCIAMIENTO FONDO FINANCIAMIENTO FONDO
172,045.30 171,991.45 53.85
PROCOMPITE PROCOMPITE
01 ACTIVOS FIJOS 112,312.50 ACTIVOS FIJOS 122,712.52 -10,400.02

02 GASTOS PRE-OPERATIVOS 18,000.00 GASTOS PRE-OPERATIVOS 24,622.93 -6,622.93

03 CAPITAL DE TRABAJO 41,732.80 CAPITAL DE TRABAJO 24,656.00 17,076.80

 APORTE AEO 172,045.30 APORTE AEO 172,045.30 0.00

01 ACTIVOS FIJOS 24,545.30 ACTIVOS FIJOS 24,545.30 0.00

02 GASTOS PRE-OPERATIVOS 147,500.00 GASTOS PRE OPERATIVOS 147,500.00 0.00

03 CAPITAL DE TRABAJO 0.00 CAPITAL DE TRABAJO 0.00 0.00

INVERSION TOTAL INVERSION TOTAL
344,090.60 344,036.75 53.85
PROPUESTA EJECUTADA

6. TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA

PROPUESTA PRODUCTIVA EJECUTADO VARIACIÓN

DESFASE
DURACIÓN
CONCEPTO INICIO FIN DURAC INICIO FIN DURAC INICIO
EJECUCIÓN
(FECHA) (FECHA) (DÍAS) (FECHA) (FEHA) (DÍAS) (DÍAS)
(%)
FINANCIAMIENTO FONDO
PROCOMPITE
ACTIVOS FIJOS
INFRAESTRUCTURA
MAQUINARIA
EQUIPOS
ACTIVOS FIJOS
INTANGIBLES
CAPITAL DE TRABAJO
INSUMOS
MATERIALES
SERVICIOS
APORTE AEO
ACTIVOS FIJOS
TERRENO
INFRAESTRUCTURA
MAQUINARIA
EQUIPOS
ACTIVOS FIJOS
INTANGIBLES
CAPITAL DE TRABAJO
MANO DE OBRA
INSUMOS
MATERIALES
SERVICIOS

7. CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE APORTE DE LAS AEO

GRADO DE
Nº COMPROMISOS ASUMIDO EXPLICACIÓN
CUMPLIMIENTO
1 Aporte en valorizaciones
1460 Jornales de Mano de Obra
100%
para el manejo de animales
TOTAL 100%

8. CAPACIDAD DE PRODUCCION INSTALADA

Señalar apreciaciones sobre la capacidad instalada, con relación a lo contemplado en la propuesta
productiva y la ejecución de la inversión (entrega de infraestructura, bienes y/o servicios, con
recursos Procompite y la realización de los aportes de los AEO):
8.1. CAPACIDAD INSTALADA

¿LA CAPACIDAD SI
EXPLIQUE POR QUÉ ACCIONES CORRECTIVAS
INSTALADA ES IGUAL A LA
NO REALIZADAS
CAPACIDAD PROPUESTA?

8.2. CAPACIDAD INSTALADA Y SOSTENIBILIDAD DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA

¿LA CAPACIDAD
SI
INSTALADA ES SUFICIENTE
EXPLIQUE POR QUÉ ACCIONES CORRECTIVAS
PARA DAR SOSTENIBILIDAD
NO REALIZADAS
A LA PROPUESTA
PRODUCTIVA?

CONCLUSIONES