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DISTRITAL DE COISHCO
“MEJORAMIENTO DE LA CALLE 28 DE
JULIO, DISTRITO DE COISHCO -
PROVINCIA DEL SANTA –
DEPARTAMENTO DE ANCASH”
1. RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto
B. Objetivo del Proyecto
C. Balance Oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP
D. Descripción Técnica del Proyecto
E. Costos del Proyecto
F. Beneficios del Proyecto
G. Resultados de la Evaluación Social
H. Sostenibilidad del PIP
I. Impacto Ambiental
J. Organización y Gestión
K. Plan de Implementación
L. Conclusiones y Recomendaciones
M. Marco Lógico
3. IDENTIFICACIÓN ........................................................
3.1 Diagnóstico de la Situación Actual ........................................................
3.2 Definición del Problema y sus causas ..................................................
3.3 Objetivo del Proyecto ............................................................................
3.4 Análisis de medios fundamentales........................................................
3.5 Alternativas de Solución .......................................................................
RESUMEN EJECUTIVO
A. NOMBRE DEL PROYECTO
Alternativa Seleccionada
Localidad COISHCO
SUPERVISION 5% 64267.26
I. IMPACTO AMBIENTAL
Acondicionamiento de botaderos.
Acondicionamiento de área ocupada por maquinas
Excavación y clausura de rellenos sanitarios y letrinas del
campamento.
J. ORGANIZACIÓN Y GESTION
K. PLAN DE IMPLEMENTACION
Proyecto “MEJORAMIENTO DE LA CALLE 28 DE JULIO DISTRITO DE COISHCO - PROVINCIA DEL SANTA – DEPARTAMENTO DE ANCASH”
INVERSION ACTIVO
FIJO
OBRAS
1.00 7,600.00 7,600.00 7,600.00
PROVISIONALES
OBRAS
2.00 29,111.65 29,111.65 29,111.65
PRELIMINARES
3.00 ALAMEDA 328,442.29 109,480.76 109,480.76 109,480.76 328,442.29
MUROS DE
4.00 518,907.29 172,969.10 172,969.10 172,969.10 518,907.29
CONTENCION
5.00 SISTEMA DE RIEGO 8,787.66 8,787.66 8,787.66
COSTO TOTAL 1,388,174 38,560.36 269,922.51 269,922.51 269,922.51 269,922.51 269,922.51 1,388,174
Avance Mensual 2.78% 19.44% 19.44% 19.44% 19.44% 19.44%
Proyecto “MEJORAMIENTO DE LA CALLE 28 DE JULIO DISTRITO DE COISHCO - PROVINCIA DEL SANTA – DEPARTAMENTO DE ANCASH”
L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
PROYECTO ALTERNATIVO
DESCRIPCION PROYECTO ALTERNATIVO 01
02
Monto de Inversion- Precios
1,388,174.00 1,429,518.00
Privados
ESCENARIOS
PRECIOS SOCIALES
A LA ALTENATIVA N°01 ALTENATIVA N°02
VARIAC.EN
LOS COSTOS
ICE ( S/. X
VAC Pobl-Benef. ICE ( S/. X poblac) VAC Pobl-Benef.
poblac)
+30% 1,334,489 1,299.00 1027.32 1,334,489 1,299.00 1027.32
+20% 1,237,508 1,299.00 952.66 1,237,508 1,299.00 952.66
+10% 1,108,389 1,299.00 853.26 1,140,527 1,299.00 878.00
0 1,009,378 1,299.00 777.04 1,047,767 1,299.00 806.60
-10% 920,037 1,299.00 708.27 946,565 1,299.00 728.69
-20% 825,861 1,299.00 635.77 849,584 1,299.00 654.03
-30% 731,685 1,299.00 563.27 752,603 1,299.00 579.37
MARCO LÓGICO
Indicadores
Estrategia de
Verificables Medios Supuestos /
Inversión
Resumen de Objetivos Objetivamente ( IVO ) Verificación ( MV ) Riesgos
1).- Incremento de la
canasta básica familiar
1.- Desarrollo cultural, social y Económico en un 20% después 1).- Encuestas de la
de la población de Coishco de iniciado el zona 1).- La población beneficiaria
funcionamiento del se mantienen bien organizados
Proyecto a lo largo del tiempo y
2).- Informe estadístico mantienen en condiciones
FIN del INEI adecuadas la infraestructura
3).- Informe estadístico educativa
2.-Aumento de los de la Oficina de
2.- Contribuir en el aumento de los niveles
niveles de vida de la estadística
de ingreso de la población de Coishco
población
4).- Informe estadístico
del MEF
Nº de bancas • Estadística de los
• La población beneficiaria que
Áreas Verdes beneficiarios
tenían ideas de abandonar y
Graderias • Entrevista directa con
dejar de estudiar cambian de
Atender a la población beneficiaria de Muro de Contención el director.
PROPOSITO opinión y continúan
Coishco • Encuesta a los
estudiando.
docentes y
• La población escolar se
estudiantes.
encuentra bien incentivada.
• Planos.
Construcción de Alameda de 1595.20 El monto de la • Expediente técnico • Asignación de personal por
m2. inversión del del proyecto. parte del sector para ejecutar
Colocación de Bancas, jardineras proyecto es de: • Informe técnico del las actividades de
dameros y se colocaran 10 basureros de Precios privados: final del proyecto. mantenimiento.
fibra de vidrio. S/. 1,388,174 • Acta de entrega de • La construcción de la nueva
Revestimiento de Bancas, dameros con obra. infraestructura de
COMPONENTES esparcimiento genera un gran
cerámica.
Sembrado de grass y colocación de impacto sobre la población.
plantas ornamentales. Precios sociales:
Construcción de muro de contención S/. 941,762
ASPECTOS GENERALES
I. ASPECTOS GENERALES.
Región : Ancash
Provincia : Santa
Distrito : Coishco
Localidad : Coishco
Servicios : Parques y Jardines
Gestión : Estatal
Fundamentación:
-
- La ejecución de este tipo de proyectos esta dentro de sus competencias y
funciones del Gobierno Local, son Órganos desconcentrados administrativos,
encargados de ejecutar los programas de Inversión, la prestación de servicios
públicos, la promoción y gestión para la obtención de recursos financieros del
sector privado por lo que son funciones de los Gobiernos locales las
siguientes. Asimismo posee la capacidad técnica y operativa en la ejecución
de Proyectos de esta naturaleza, así como la capacidad administrativa para la
licitación de Proyectos.
ENTIDAD PARTICIPACIÓN
Inscribe el proyecto al SNIP – Banco de Proyectos.
Unidad Formuladora.
Evalúa el Proyecto en su calidad de OPI –
Municipalidad Municipalidad Distrital de Moro
Distrital de
Coishco Priorización del Proyecto para su ejecución.
Financia la ejecución del Proyecto de Inversión Pública.
Es la Unidad Ejecutora del Proyecto
IDENTIFICACIÓN
III. IDENTIFICACIÓN
incluye a las capitales distritales (aún cuando no cumplan con esta condición) y Población Dispersa (son aquellos centros poblados
con menos de 151 habitantes)
Características de la Población:
Población Censada 14832
Población Urbana 14832
Población Rural 0
Población Censada Hombres 7319
Población Censada Mujeres 7513
Población de 15 y más años de edad 10514
Porcentaje de la población de 15 y más años de edad 70.89
Tasa de Analfabetismo de la población de 15 y más años de edad 4.7
Porcentaje de la población de 6 a 24 años de edad con Asistencia al Sistema Educativo Regular 67.8
Causas Directas :
1).- Deficiente atención en Infraestructura de los Gobierno Locales
2).- Desaprovechamiento de áreas de esparcimiento y recreación
3).- Terreno inestable en zonas de desnivel, en constante erosión
4). Alto Crecimiento Urbano y Demográfico no controlado
Causas Indirectas :
PROBLEMA CENTRAL
Entre los efectos se han considerado dos tipos de efectos, los actuales,
aquellos que existen actualmente y pueden ser observados y los
potenciales, aquellos que aun no se producen pero que son muy posible
que aparezcan, para identificar se desarrolla la siguiente lluvia de ideas.
Efectos Directos :
EFECTO FINAL
“Retraso del Desarrollo Urbano Cultural, Social y
Económico de la Calle 28 de Julio del Distrito de
Coishco”
PROBLEMA CENTRAL
“Ausencia de áreas de esparcimiento y
recreación de la Calle 28 de Julio del
Distrito de Coishco”
EFECTO FINAL
“Retraso del Desarrollo Urbano Cultural, Social y
Económico de la Calle 28 de Julio del Distrito de
Coishco”
PROBLEMA CENTRAL
“Ausencia de áreas de esparcimiento y
recreación de la Calle 28 de Julio del Distrito
de Coishco”
OBJETIVO CENTRAL
“Incremento de áreas de esparcimiento y
recreación de la Calle 28 de Julio del
Distrito de Coishco”
FIN ULTIMO
OBJETIVO CENTRAL
Relación de Complementariedad
3.4.3Planteamiento de acciones:
Acción 1: Acción 2:
Construcción de Alameda de 1595.20 m2. Sembrado de jardines con tierra de
chacra, sembrado de plantas
Pisos y Accesos.-Construcción de 805.27 m2 de piso de ornamentales, con respectivo
cemento pulido, rampas, veredas y167.32 m2 de piso de tratamiento de áreas verdes de Gras
adoquin. Natural.
Bancas y otros.-Se colocarán 3.99 m3 de Concreto en
bancas inclinadas f’c=175 kg/cm2, 14.03 m3 de Concreto
en jardineras circulares, 5.02 m3 de Concreto en
dameros f’c=175 kg/cm2 y se colocaran 10 basureros de
fibra de vidrio.
Revestimiento de bancas inclinadas, Circulares,
Dameros y en Bancas tipo Cilindro con cerámica de
0.30x0.30 m
Acción 1a:
A) Planteamiento de Alternativas.
FORMULACIÓN Y EVALUACION
IV. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
Estudios y Evaluación
Expedientes Ex post
Técnicos
Perfil Operación y
Ejecución Mantenimiento
Cronograma de Actividades
Fase de Pre Inversión
Etapas Meses
PERFIL 1
Año 0 01-Dic
ETAPAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 n 1 2 3 4 5 n
Elaboración de Perfil X X
Operación y Mantenimiento X X X X X X
N=12
4.2.-ANÁLISIS DE LA DEMANDA
POBLACION DE REFERENCIA
Año 2,010-
Tasa de crecimiento 1.3%* 2015
Pob. Referencia = 15096 Año 2,011
Pob. Demandante = 1232 Año 2,011
2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021
DETALLE 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Poblacion Referencia 15,096 15,292 15,491 15,692 15,896 16,103 16,312 16,524 16,739 16,957 17,177
a).- La Población del área Afectada.- Para el cálculo de la población del área
afectada, se ha considerado todo la población actual ya que el servicio será para
todos sin discriminación y de proyección universal, por ser un lugar de
esparcimiento y recreación donde cualquier persona podrá hacer uso de estos. En
este sentido se contempla una población beneficiaria de 1232 hab.
Por lo tanto la población del área afectada es 1232 hab., de acuerdo con las
paginas http//www.inei.gob.pe/mapas, censos de 2005 y estimaciones dentro
del área de influencia, y estimaciones al año 2,011, según la tasa de
crecimiento Del distrito es 1.3 % será de 1232 habitantes.
Los servicios demandados sin proyecto
Donde:
POBLACION DEMANDANTE
POBLACION DEMANDANTE
Año 2,010-
Tasa de crecimiento 1.3%* 2015
Pob. Referencia = 15096 Año 2,011
Pob. Demandante = 1232 Año 2,011
2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021
DETALLE 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Poblacion Demandante 1,232 1,248 1,264 1,281 1,297 1,314 1,331 1,349 1,366 1,384 1,402
ALTERNATIVA N° 01
I CONSTRUCCION DE ALAMEDA
1 OBRAS PROVISIONALES GLB 1.00 6,200.00 6,200.00
2 OBRAS PRELIMINARES M3 1.00 29,111.65 29,111.65
3 MOVIMIENTO DE TIERRAS M3 1.00 218,997.47 218,997.47
4 JARDINERAS DE CONCRETO M3 1.00 17,773.05 17,773.05
5 SARDINELES SUMERGIDOS M3 1.00 25,852.82 25,852.82
6 ESCALERAS M2 1.00 6,902.94 6,902.94
7 BANCAS INCLINADAS M3 1.00 6,761.39 6,761.39
8 BANCAS CIRCULARES M3 1.00 8,550.17 8,550.17
9 DAMEROS M3 1.00 3,857.51 3,857.51
10 PODIOS INFANTILES GLB 1.00 8,561.98 8,561.98
11 TRATAMIENTO DE JARDINES GLB 1.00 4,407.02 4,407.02
12 EQUIPAMIENTO GLB 1.00 22,251.73 22,251.73
II MUROS DE CONTENCION
1 OBRAS PROVISIONALES GLB 1.00 6,200.00 6,200.00
2 TRABAJOS PRELIMINARES GLB 1.00 3,219.58 3,219.58
3 MOVIMIENTO DE TIERRAS M3 1.00 185,703.57 185,703.57
4 CONCRETO SIMPLE M3 1.00 24,656.32 24,656.32
5 CONCRETO ARMADO M3 1.00 302,273.97 302,273.97
6 JUNTAS DE DILATACION ML 1.00 1,816.20 1,816.20
7 ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD GLB 1.00 963.86 963.86
III SISTEMA DE RIEGO
1 SISTEMA DE RIEGO M3 1.00 8,787.66 8,787.66
COSTO DIRECTO 892,848.89
Gastos generales 12% 107,141.87
Utilidad 10% 89,284.89
Sub total 1,089,275.65
Impuesto IGV (18%) 196,069.62
TOTAL PRESUPUESTO 1,285,345.27
COSTOS DE TOTAL
MANTENIMIENTO PERIODICO 41,300.00
MANTENIMIENTO 35,000.00
MANO DE OBRA
CALIFICADA 5,000.00
Operario 2,500.00
Oficial 2,500.00
MANO DE OBRA NO
CALIFICADA 2,300.00
Peones 2,300.00
MATERIALES 15,200.00
Agregados 5,200.00
Mezcla asfaltica en frio 10,000.00
EQUIPOS 12,500.00
Plancha compactadora 3,500.00
Volquete 6,500.00
Herramientas y otros
Equipos 2,500.00
IGV 6,300.00
TOTAL = 41,300.00
I CONSTRUCCION DE ALAMEDA
1 OBRAS PROVISIONALES GLB 1.00 6,200.00 6,200.00
2 OBRAS PRELIMINARES M3 1.00 29,111.65 29,111.65
3 MOVIMIENTO DE TIERRAS M3 1.00 218,997.47 218,997.47
4 JARDINERAS DE CONCRETO M3 1.00 17,773.05 17,773.05
5 SARDINELES SUMERGIDOS M3 1.00 25,852.82 25,852.82
6 ESCALERAS M2 1.00 6,902.94 6,902.94
7 BANCAS INCLINADAS M3 1.00 8,094.33 8,094.33
8 BANCAS CIRCULARES M3 1.00 11,196.40 11,196.40
9 DAMEROS M3 1.00 4,207.45 4,207.45
10 PODIOS INFANTILES GLB 1.00 8,759.08 8,759.08
11 TRATAMIENTO DE JARDINES GLB 1.00 4,407.02 4,407.02
12 EQUIPAMIENTO GLB 1.00 22,251.73 22,251.73
II MUROS DE CONTENCION
1 OBRAS PROVISIONALES GLB 1.00 6,200.00 6,200.00
2 TRABAJOS PRELIMINARES GLB 1.00 3,219.58 3,219.58
3 MOVIMIENTO DE TIERRAS M3 1.00 185,703.57 185,703.57
4 CONCRETO SIMPLE M3 1.00 24,656.32 24,656.32
5 CONCRETO ARMADO M3 1.00 302,273.97 302,273.97
6 JUNTAS DE DILATACION ML 1.00 1,816.20 1,816.20
7 ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD GLB 1.00 963.86 963.86
III SISTEMA DE RIEGO
1 SISTEMA DE RIEGO M3 1.00 8,787.66 8,787.66
COSTO DIRECTO 897,375.10
Gastos generales 12% 107,685.01
Utilidad 10% 89,737.51
Sub total 1,094,797.62
Impuesto IGV (18%) 197,063.57
TOTAL PRESUPUESTO 1,291,861.19
Dicho criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del
proyecto en términos monetarios, ya que su medición implica cierto grado de
dificultad y costos, que no ameritan realizar para el tamaño y características del
proyecto que se plantea.
PROYECTO ALTERNATIVO
DESCRIPCION PROYECTO ALTERNATIVO 02
01
Monto de Inversion- Precios
1,388,174.00 1,429,518.00
Privados
% VARIACION VS VAC
VALORACTUAL NETO ( VAC)
1,600,000
1,400,000
1,200,000
1,000,000
800,000
ALTERNATIVA Nº 001
600,000
400,000 ALTERNATIVA Nº 002
200,000
0
PRECIOS SOCIALES
ESCENARIOS
A LA ALTENATIVA N°01 ALTENATIVA N°02
VARIAC.EN
LOS COSTOS ICE ( S/. X
VAC Pobl-Benef. ICE ( S/. X poblac) VAC Pobl-Benef.
poblac)
+30% 1,334,489 1,299.00 1027.32 1,334,489 1,299.00 1027.32
+20% 1,237,508 1,299.00 952.66 1,237,508 1,299.00 952.66
+10% 1,108,389 1,299.00 853.26 1,140,527 1,299.00 878.00
0 1,009,378 1,299.00 777.04 1,047,767 1,299.00 806.60
-10% 920,037 1,299.00 708.27 946,565 1,299.00 728.69
-20% 825,861 1,299.00 635.77 849,584 1,299.00 654.03
-30% 731,685 1,299.00 563.27 752,603 1,299.00 579.37
% VARIACION VS VAC
VALORACTUAL NETO ( VAC)
1,600,000
1,400,000
1,200,000
1,000,000
800,000
ALTERNATIVA Nº 001
600,000
400,000 ALTERNATIVA Nº 002
200,000
0
a).- Objetivos de la EIA.- Los objetivos más importantes del estudio de Impacto
Ambiental son: Llevar a cabo un diagnostico de los componentes básicos del
ambiente, tales como el físico-químico, biológico y socio económicos.
Identificar y evaluar el posible impacto potencial negativo y positivo, directo e
indirecto sobre los factores ambientales, que se pueden generar de las
actividades de desarrollo del proyecto.
Elaborar un plan de Manejo Ambiental, un programa de contingencias y un
programa de abandono que trae de mitigar, controlar y compensar probables
disturbaciones de los factores ambientales y procurar que las medidas de
ingeniería prácticas de manejo tiendan a equilibrar los disturbios y alteraciones
hacia un desarrollo sostenible.
Podemos apreciar solo impactos negativos en el medio biológico, que son los
siguientes:
Generación de Empleo.-
Todos los pagos que se realicen, ya sea por licencias o impuestos requeridos en
la ejecución de los trabajos, explotación de canteras, impuestos por adquisiciones
de transporte de materiales y equipamiento de la obra, significan un ingreso para
la Municipalidad Distrital de Coishco.
Para el presente proyectos se has estimado las partidas de impacto ambiental las
mismas esta representadas por:
- Acondicionamiento de botaderos.
- Acondicionamiento de área ocupada por maquinas
- Excavación y clausura de rellenos sanitarios y letrinas del campamento
PLAN DE IMPLEMENTACION
CRONOGRAMA EJECUCION FINANCIERA
Proyecto “MEJORAMIENTO DE LA CALLE 28 DE JULIO DISTRITO DE COISHCO - PROVINCIA DEL SANTA – DEPARTAMENTO DE ANCASH”
INVERSION ACTIVO
FIJO
OBRAS
1.00 7,600.00 7,600.00 7,600.00
PROVISIONALES
OBRAS
2.00 29,111.65 29,111.65 29,111.65
PRELIMINARES
3.00 ALAMEDA 328,442.29 109,480.76 109,480.76 109,480.76 328,442.29
MUROS DE
4.00 518,907.29 172,969.10 172,969.10 172,969.10 518,907.29
CONTENCION
5.00 SISTEMA DE RIEGO 8,787.66 8,787.66 8,787.66
COSTO TOTAL 1,388,174 38,560.36 269,922.51 269,922.51 269,922.51 269,922.51 269,922.51 1,388,174
Avance Mensual 2.78% 19.44% 19.44% 19.44% 19.44% 19.44%
Proyecto “MEJORAMIENTO DE LA CALLE 28 DE JULIO DISTRITO DE COISHCO - PROVINCIA DEL SANTA – DEPARTAMENTO DE ANCASH”
CONCLUSION
V.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
PROYECTO ALTERNATIVO
DESCRIPCION PROYECTO ALTERNATIVO 01
02
Monto de Inversion- Precios
1,388,174.00 1,429,518.00
Privados
ESCENARIOS
PRECIOS SOCIALES
A LA ALTENATIVA N°01 ALTENATIVA N°02
VARIAC.EN
LOS COSTOS
ICE ( S/. X
VAC Pobl-Benef. ICE ( S/. X poblac) VAC Pobl-Benef.
poblac)
+30% 1,334,489 1,299.00 1027.32 1,334,489 1,299.00 1027.32
+20% 1,237,508 1,299.00 952.66 1,237,508 1,299.00 952.66
+10% 1,108,389 1,299.00 853.26 1,140,527 1,299.00 878.00
0 1,009,378 1,299.00 777.04 1,047,767 1,299.00 806.60
-10% 920,037 1,299.00 708.27 946,565 1,299.00 728.69
-20% 825,861 1,299.00 635.77 849,584 1,299.00 654.03
-30% 731,685 1,299.00 563.27 752,603 1,299.00 579.37
ANEXOS
ACTA DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
ACTA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
ANEXOS
PRESUPUESTO DETALLADO DE
ALTERNATIVAS
ANEXOS