CORPORACION LLAMAGAS

ZONAL SAN VICENTE

REFERENCIA: AUDITORIA DEL 06.09.2017

Levantamiento de observación # 1

Observación: No había colocado la pizarra de precios en el portón de la zonal

Se adjuntan foto.

Levantamiento de observación # 2
Observación: No tenía puesto el uniforme (Camisa).

Se adjuntan foto.

Levantamiento de observación # 3
Observación: No emitió Boletas de Venta de 07 cilindros (Venta de Puerta)

Se fotos de las boletas emitidas.

 Levantamiento de observación # 4

Observación: El alcoholímetro no funciona

El área de Almacén no envía las pilas.

 Levantamiento de observación # 5

Observación: El agente Vendedor Sr. Oncevay Torres no tiene memorándum por faltas injustificadas

Se envía foto del memorándum.

Levantamiento de observación # 6
Observación: Se encontraron EPP usados, luces de emergencia malogrados (ya fueron cambiados),
medicinas vencidas

Se adjunta imagen de la guía

Levantamiento de observación # 7
Observación: 05 cilindros de 10kl como cambio sin solicitud de servicio (se realizó el peso estando
conforme)

Levantamiento de observación # 8
Observación: No tiene gastop de 10kl (kit de seguridad) lo envió a Planta el día 30/08/17, no hizo
seguimiento

Se adjunta guía según imagen

Levantamiento de observación # 9
Observación: El disco duro del DVR se encuentra malogrado, ya se solicitó a compras, tiene que hacer
seguimiento

Se adjunta guía según imagen

Levantamiento de observación # 10

Observación: El botiquín de la zonal tiene artículos vencidos: Venda y Algodón

El área de Almacén no envía la venda y el algodón.

Levantamiento de observación # 11

Observación: No tiene hidrante afuera de su zonal (el hidrante ha sido removido, ya presento carta a
EMAPAC para su instalación del hidrante, realizar seguimiento.

Se hizo el seguimiento y la carta fue respondida a la central el Polo, luego se me pidió

que se cotice el costo de un hidrante, adjunto la factibilidad de tener un hidrante.

Levantamiento de observación # 12
Observación: La unidad C9D-771: se encontró en el botiquín el aceptil rojo vencido

El área de Almacén no envía el aceptil.

Levantamiento de observación # 13

Observación: Falta retocar las líneas de almacenamiento de plataforma

Se retoco el área de almacenamiento de plataforma, se adjunta fotos.

 Levantamiento de observación # 14

Observación: El personal del Distribuidor Ávila Lapa no tiene SCTR

El distribuidor se le llamo a su móvil pidiendo su SCRT de su trabajador, en otras zonales

no le han pedido, se pidió que lo tramite.

Levantamiento de observación # 15
Observación: Los porta extintores (gabinetes) no cierran, se han descuadrado el fierro

Se habló con el sr. Rivera de cuando venir para arreglar los porta extintores.

Levantamiento de observación # 16

Observación: La unidad C9D-771 no tiene su SCTR vigente

Se entregó el SCTR vigente, se adjunta foto