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Compañía Minera Teck Carmen de Andacollo

Camino a Chepiquilla s/n


Andacollo - Coquimbo, Chile

Informe de Gestión SSO


Empresas Colaboradoras

Realizado por Aprobado por


Jorge Cortes Muñoz

(Nombre y Firma) (Nombre y Firma)


Experto en Prevención de Riesgos Administrador de Contrato
Informe de Gestión SSO
Empresas Colaboradoras Teck CDA

I. Antecedentes Generales (de la empresa)


 Nombre del Contrato:
 Numero de Contrato:
 Nombre Empresa: (a la cual pertenece el contrato)
 Rut:
 Categoría (A-B-B*-C-D):
 Experto en Prevención de Riesgos:
 Administrador de Contrato:
 Organismo Administrador:

II. Elemento N°1: Política y Liderazgo


(Plataforma de carpetas digitales).

% de No
Nº Política Realizado por
Cumplimiento aplica

1 Política Teck-CDA (Indicar el % de (Nombre y Cargo)


cumplimiento)

2 Política interna EECC (Indicar el % de (Nombre y Cargo)


cumplimiento)

Nº Liderazgo – Reuniones SSO con el equipo Realizado por

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% de Cumplimiento según
Nº Actividad en Terreno
programa HPRC
1 Inspección (Indicar el % de cumplimiento)
2 Observación (Indicar el % de cumplimiento)

Indicar a modo general cuales son los puntos a mejorar de las actividades en terreno.

Nº Tendencias HPRC Acciones Tomadas Realizado por


(Indicar el aspecto a mejorar enfocada en
1 Acciones (Nombre y Cargo)
HPRC)

III. Elemento N°2: Requisitos Legales y otros acuerdos en SSO


Mantener actualizada la legislación aplicable regulaciones, permisos, autorizaciones y otros
requerimientos.

Actualizados % de
Nº Documentos Legales
Sí No Cumplimiento

1 Matriz Legal

2 Matriz de Riesgos

3 Procedimientos

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IV. Elemento N°3: Administración y Gestión
Indicar los siguientes datos de la actividad:

Difusión Matriz de riesgos EECC

 Actividad Operacional: (Que se difundió)


 Cantidad de Personas: (a quienes se difundió)
 Realizada por: (Quién difundió)

V. Elemento N°4: Organización y Responsabilidad


Organigrama vigente de la EECC y Sub.contratos (Plataforma de Carpetas Digitales),

Organigrama EECC

Sólo si existen cambios adjuntar.

VI. Elemento N°5: Capacitación, conocimiento y competencias


Indicar las capacitaciones o charlas realizadas en el periodo

Nombre de la capacitación
Nº Tipo Relator H.H.
o charlas realizadas
(Indicar nombre de
(Nombre y
1 (Indicar la temática tratada) capacitación interna o Nº Horas
Cargo)
externa)

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Imagen

Incluir imágenes de capacitación

VII. Elemento N°6: Comunicación y Reporte

Tendencia
Nº Tipo Cantidad
Destacada a Mejorar

1 Cartillas HPRC

2 Reporte Cuasi

Reporte
3 desviaciones/condiciones
subestandar
(verificar tabla adjunta, Planes de acción incluirlas en Elemento N°12)

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VIII Elemento N°7: Documentación y Control
El proceso de documentación y control interno de la EECC, ayuda a la implementación
efectiva de la Gestión de SSO, asegurando que los empleados tengan acceso a
información actualizada para la ejecución de sus tareas y responsabilidades, asegurando
la continuidad y consistencia a largo del tiempo.

Nº Área de almacenamiento documentación SSO Responsable


1 (Indicar lugar de reservorio de información interna)

IX. Elemento N°8: Contratistas y Proveedores


Recepción del Reglamento Especial de EECC (Plataforma de Carpetas Digitales)

X. Elemento N°9: Preparación para la Emergencia


Actividades incluidas en Plataforma de Carpetas digitales.
(sólo si existen cambios incluir en tabla adjunta detalle)

Área de almacenamiento Responsable N°Trabajadores



documentación SSO
1 Plan de Emergencia Interno

2 Difusión de Plan de Emergencia interno

3 Plan de Emergencia Teck-Aviso Flujograma

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XI. Elemento N°10: Respuesta a Incidentes e Investigación

AREA
Fecha
Status de cierre
/Hora Gcia /Super./ Descripción Medidas Inmediatas
Empresa Responsable del Incidente
/Severidad
Proceso/Lugar

(Si aplica)

Nº Imagen o Croquis del evento:

XII. Elemento N°11: Monitoreo e Inspección


Visitas de Organismos fiscalizadores (Sernageomin, Seremi, Inspección, etc.)

Organismo Nombre del Actividad Acompañante de



Fiscalizador Fiscalizador Operacional EECC

Si aplica (Quién o quiénes


(Que visito en
1 (Indicar una breve XX / XX / XXXX acompañaron al
terreno)
descripción del Hallazgo) fiscalizador)

(descripción del Hallazgo y seguimiento de cumplimiento a completar en Elemento N°12.)

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XIII. Elemento N°12: Acción correctiva y de corrección
Asume acciones de prevención y corrección para tratar las disconformidades
relacionadas a los requerimientos de SSO, incidentes, inspecciones, liderazgos y auditorías.

Hallazgos Responsable Fecha de Estatus


Nº (Fiscalización, inspecciones, Planes de de cumplimiento
liderazgos, auditorías, incidentes) Acción cumplimiento

1 (descripción general)

XIV. Elemento N°13: Control de Registros


Las EECC y Sub.contratistas están obligadas a mantener registros de verificación del
cumplimiento de sus requerimientos legales, así como del cumplimiento de los programas
de SSO que deben ser implementados. Evidencias que podrán ser requeridas a través de
inspecciones y evaluaciones de desempeño. (Registros programas SSO y protocolos de
Salud)

XV. Elemento N°14: Auditoría


De acuerdo a programa interno de EECC.
(Incluir solo detalle general, información adicional será indicada en Elemento N°12)

Seguridad – EECC -
Nº Auditoría H&SO – EECC - Teck
Teck

(Indicar una breve descripción


1 de él)

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XVI. Elemento N°15: H&SO

Tema asociado N° Trabajadores % Cumplimiento

(Ej. Protocolos de Salud)

XVII. Indicadores
Indicar el número de incidentes del periodo

N° Daño Material / Total N° of HPIs


N° HPI (Level 3) N° SHPI (Level 4)
Cuasi Accidente (3/4)

(Nº de Incidentes) (Nº de Incidentes) (Nº de Incidentes) (Nº de Incidentes)

N° Total Recordable
N° Lost Time Injuries (CTP) N° Lost Days
Injuries (CTP+TM)
(Nº de Incidentes) (Nº de Incidentes) (Nº de Incidentes)

XVIII. Reconocimientos - Campañas

Reconocimiento - Nombre del Trabajador Tema o foco del



Campañas Reconocimiento

(Indicar una breve descripción de


1 él)

Nº Imagen de Reconocimientos - Campañas:

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XVV. CPHS
(Solo si cumple)

Nº Actividad Compromiso

1 (en general)

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