R.U.C.

: 1791251237001

FACTURA
No. 001-065-088716395

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1606201901179125123700120010650887163958871639515

Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones S.A. FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 6/19/2019 7:53:25 AM

CONECEL
AMBIENTE: Producción
Dir Matriz: Cdla. Kennedy Norte. Av. Fco. Orellana S/N y Av.Alberto
Borges, Guayaquil EMISIÓN: Normal

Dir Sucursal: Cdla. Kennedy Norte. Av. Fco. Orellana S/N y

Av.Alberto Borges, Guayaquil CLAVE DE ACCESO:

Contribuyente Especial Nro 5368

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: PEZO LAURA BELEN CHIPE DEL RUC/CI: 0926919663

Forma de Pago: DB GUAYAQUIL Fecha de Corte: 14/06/2019

Cuenta: 1.14576657 Fecha Emisión: 16/06/2019

Celular: 0997483773 Guía Remisión:

No.
certificado
Cod. Cod. IMEI / Detalle Precio
Cant Descripción - Descuento Precio Total
Principal Auxiliar IMSI Adicional Unitario
Marca-
Modelo

PVR47 1 1GB POR 24 MESES NO 1.00 1.00 0.00

EV850 1 Cobro Reconex de lineas mora NO 2.00 0.00 2.00

INTERNET MOVIL 1GB USD5

PVN26 1 NO 5.00 0.00 5.00
INCL

EV887 1 Llamadas por Cobrar NO 0.11 0.00 0.11

PAQ 150 MINS INCLUIDO USD

PVN23 1 NO 7.50 0.00 7.50
7.50

PAQ 30 MINS LDI INCLUIDO USD

PVN24 1 NO 2.00 0.00 2.00
2

PAQ SMS ILIMITADO INCL USD

PVM64 1 NO 0.50 0.00 0.50
0.5

EV243 1 Promo Megas Adicionales NO 2.50 2.50 0.00

EVB72 1 Servicios Adicionales NO 0.85 0.00 0.85

SUBTOTAL 12% 17.96

Información Adicional
SUBTOTAL 0% 0.00
Email:LAURIS_01@LIVE.COM
Fecha maxima de pago:26/06/2019 SUBTOTAL No objeto de IVA 0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 17.96

Forma de Pago Total Plazo Tiempo
SUBTOTAL Exento IVA 0.00
OTROS CON UTILIZACION
20.12 0 N/A DESCUENTO 3.50
DEL SISTEMA FINANCIERO
ICE 0.00

IVA 12% 2.16

IRBPNR 0.00

PROPINA 00.00

VALOR A PAGAR 20.12

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