SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION - GOREPA

IDENTIFICACION DE RIESGO

N° P/SP/A/T DESCRIPCION EVENTO ADVERSO CAUSAS

DESCONOCIMIENTO
PROFESIONAL PARA LA PARA LA SIN
1 ELABORACION DE ELABORACION DEL EXPERIENCIA
PROYECTOS TDR

RECOPILACION DE POCA INFORMACION PERSONAL

2 INFORMACION RECOPILADA NUEVO

ELABORACION DEL SIN

3 ELABORACION MAL DIAGNOSTICO
DIAGNOSTICO EXPERIENCIA
DE TERMINOS DE
REFERENCIA
ELABORACION DEL CUADRO MALA ELABORACION SIN
4 DE PROFESIONALES DEL CUADRO EXPERIENCIA

FALTA DE PRECISION SIN

5 COTIZACION DEL TDR DE LA COTIZACION EXPERIENCIA

SIN
6 PRESENTACION DEL TDR TDR MAL ELABORADO EXPERIENCIA

5 FRECUENTE 1 VEZ POR SEMANA MATRIZ DE RIESG

4 MODERADO 1 VEZ POR MEZ 6
3 OCASIONAL 1 VEZ POR SEMESTRE
2 REMOTO 3 VECEZ AL AÑO 5

1 IMPROBABLE CADA DIEZ AÑO

4

Impacto - Grado o Componente

3
5 CATASTROFICO TODA LA INSTITUCION
4 MAYOR UNA OFICINA 2
3 MODERADO UN AREA
2 MENOR UNA PERSONA 1
1 INSIGNIFCANTE UNA TAREA
0
0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5
E INVERSION - GOREPA

ANALISIS

CONSECUENCIAS PROBABILIDAD IMPACTO EVALUAR

CONTRATACION DE
PRESUNTA 4 5 20
COLUSION

FALTA
INFORMACION 3 3 9
CLAVE

FALTA
INFORMACION DEL 3 3 9
DIAGNOSTICO

PRESENTA 3 2 6
COLUSION

ERRORES EN LA 4 2 8
COTIZACION

ERROR EN EL 3 5 15
RESULTADO

MATRIZ DE RIESGO

20

9,9 15

8 6

1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5