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Realice el taller Programa y Plan de auditoría - AA2 que se muestra a continuación:

Ahora es importante que usted como responsable del proceso de mejora continua
determine y desarrolle el programa y plan de auditoría que contribuya a la
determinación de la efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad de su empresa
(real o simulada). Para ello, revise el material de estudio de la unidad y lo dispuesto en
la normatividad ISO 19011:2011 y conteste los siguientes puntos:

1. Diseño del programa de auditorías


a. Objetivos y alcance del programa de auditoría.
Objetivos: Evaluar los procesos para la realización de muebles en
cumplimiento de los requisitos del sistema de gestión bajo la NTC ISO
9001:2015, con el fin de establecer acciones para mejorar la producción de
mueble es Muebles J&J.
Alcance: Va desde el primer proceso para la creación de muebles hasta el producto
final entregado al cliente, así como el seguimiento a las acciones correctivas
y preventivas que resultan de las auditorías internas del cumplimiento de
la gestión y el sistema de gestión de la calidad en Carpintería J&J sede sur en
el periodo fiscal vigente.
b. Cronograma de las auditorías a realizar en el año.
may-19
1 1 1 1 1 1
XDetalle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
Elaboración del programa de
auditoria
Preparación del plan de auditoria
Reunión de inicio
Recolección de información
reunión del grupo de auditores
Reunión final con el auditado

c. Criterios de auditoría.
La auditoría se realizará con el fin de conocer si la Carpinteara está cumpliendo con
los requisitos establecidos en la Norma ISO 9001:2015.

d. Auditores seleccionados por procesos.

Auditores Nombre
Auditor líder Wilmer barrios (supervisor de calidad de sede oriental)
Auditor Carlo Camargo (jefe proceso en la sede occidental)
Auditor José Mestra (jefe procesos en la sede oriental)
e. Recursos necesarios.
 Talento humano: personal que de apoyo a las auditorias
 Tecnología: equipo de cómputo con Microsoft oficie e internet para realizar los
informes e investigaciones necesarias. Impresora.
 Infraestructura: espacio geográfico para tomar como puesto de control.

f. Identificar y evaluar los riesgos del programa de auditoría.


 Riesgo inherente: Existe un error que es significativo y se puede combinar con
otros errores cuando no hay control.
 Riesgo de control: Error que no puede ser evitado o detectado oportunamente
por el sistema de control interno.
 Riesgo de detección: Se realizan pruebas exitosas a partir de un procedimiento
de prueba inadecuado

2. Diseño del plan de auditoría

a. Objetivos y alcance de la auditoría.


Objetivo: Evaluar el procedimiento de corte en conformidad del sistema
de gestión de calidad en la carpintería, para asegurar el cumplimiento con
requisitos contractuales.
Alcance: gestiona y documenta los seguimientos de las acciones
tomadas de los hallazgos de la auditoria en el área de corte con el fin de
seguir mejorando.

b. Procesos a ser auditados.


El proceso a ser auditado es el área de corte en el cual se corta la madera para
realizar los muebles. En este proceso se busca minimizar los desperdicios

c. Criterios de auditoría y documentación de referencia.


 Simulaciones de cortes y algoritmos de corte

d. Ubicación, fechas, tiempo esperado y duración de las actividades de auditoría.


XLugar: Carpintera J&J sede sur
Área: Corte may-19
1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
Detalle 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 Tiempo total
Definir objetivo de la auditoría 11 días
Hacer planeación
Llevar a cabo la elaboración de
checklist
Reunión de apertura
Auditoría
Mirar registros en archivadores
Análisis hallazgos
Presentación de no conformidades
Reunión cierre
Informe Gerencial

e. Métodos de auditoría a utilizar.


Se realizará una auditoria de campo en la cual se realizar un experimento tomando
muestras del área de corte y comparando con resultado de simulación y algoritmos.

f. Roles y responsabilidades de los miembros del equipo auditor.

XAuditores Nombre Funciones

 Preparar el plan de auditoría.


Auditor Wilmer barrios (supervisor de  Representación del equipo auditor
líder calidad de sede oriental) ante la dirección del auditado.
 Presentación del informe de auditoría.

 Organizar equipos de auditoría para


realizar los exámenes programados,
tomando en cuenta para su
integración, entre otros aspectos, las
condiciones técnicas, conocimiento,
experiencia, habilidades y relaciones
Carlo Camargo (jefe proceso en
Auditor interpersonales.
la sede occidental)
 Programar las auditorías a base de los
criterios y estándares mínimos, tales
como el objetivo general, el alcance, el
tiempo para su ejecución, número de
auditores por equipo y las
instrucciones específicas, entre otros.

 Apoyar e incentivar la participación


activa de los auditores, con el
propósito de lograr el objetivo general
propuesto para la auditoría específica.
José Mestra (jefe procesos en la
Auditor  Prestar a los supervisores y auditores
sede oriental)
asignados para la ejecución del trabajo,
la asistencia técnica necesaria para que
éstos cumplan eficientemente con sus
obligaciones.
3. Finalmente, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el
desarrollo de esta actividad.
Para realizar esta actividad de aprendizaje debe:
• Leer y analizar el material de formación de la actividad de aprendizaje 2: Objeto de
aprendizaje llamado "Planificación y preparación de auditorías".
• Hacer otras consultas del tema en internet si lo considera necesario
El proceso de auditoria es muy importante para las empresas, para hacer un bueno
procesos de auditoria debemos iniciar con el pie derecho y hacer un bueno programa y
plan de auditoria, de igual forma, deben escoger a las personas idóneas para realizar
las auditoria, que tenga plenos conocimiento de los procesos de auditoria y que cuente
con las características que se establecen en la ISO 19011. La alta gerencia debe
asignar recurso y apoyo total a esta actividad porque de estas saldrán informe que
permitirán a la empresa entrar y mantenerse en una mejora continua.