LISTA DE CHEQUEO

ALMACENAMIENTO: MANEJO Y MANIPULACIÓN DE SI NO OBSERVACIONES

SUSTANCIAS QUÍMICAS
Se cuenta con el inventario actualizado de sustancias químicas X Cumple
manejadas en el laboratorios?
1
Las sustancias químicas están rotuladas y segregadas por X Cumple
peligrosidad (Safe-T-Data)?
1
El personal cuenta con la información de sustancias químicas X Cumple
disponible y accesible?
1
Se cuenta con el inventario de Hojas de Seguridad - Fichas de X Cumple
seguridad, MSDS y están para consulta?
1
Están identificadas y rotuladas todas las materias primas y las X Cumple
soluciones?
1
El área de almacenamiento cuenta con ventilación y/o extracción X Cumple
mecánica?
1
Cuenta usted con cabinas apropiadas para manipular los X Cumple
químicos que por seguridad lo requieran?
1
Se tienen un sistema de contención secundaria de derrames? X Cumple 1
Conoce de la condiciones de almacenamiento seguro? Guía GC- X Cumple
G-01?
1
Existen elementos de señalización identificando riesgos y X Cumple
actuación en caso de emergencia?
1
Hay sustancias vencidas? Que gestión realiza para la eliminación X Cumple
de estas?
1

ORDEN Y ASEO SI NO OBSERVACIONES

Se ha desarrollado una jornada de 5S en los últimos dos meses? X Cumple 1
Están identificadas las áreas de trabajo dentro de los 1
laboratorios?
X Cumple
Se encuentran las áreas de trabajo de los laboratorio limpias 1
(pisos, paredes, techos etc.)?
X Cumple
El ingreso a los laboratorios se realiza con las condiciones de 1
seguridad (BATAS, CALZADO ADECUADO Y EN CASOS
ESPECÍFICOS POLAINAS, TAPABOCAS Y COFIAS Y TODAS
X Cumple
LAS BUENAS PRACTICAS DE LABORATORIO)?
El acceso al laboratorio de personal externo es controlado 1
(Formato GM-F-24)?
X Cumple
Existe una separación efectiva entre áreas del laboratorio, 1
garantizando que no exista interferencia o contaminación X Cumple
cruzada?

METROLOGÍA SI NO OBSERVACIONES
Existe una carpeta con las hojas de vida de los equipos? X Cumple 1
La información de los mantenimientos realizados se encuentra 1
actualizada en la base de datos de la Corponet? Verifica esta X Cumple
información constantemente?
Los equipos se encuentran fuera de uso se encuentran 1
marcados con un rotulo que identifiquen el estado GM-F-13?
X Cumple
Cuando aplique, los equipos se desconectan para evitar daños? X Cumple 1
Están definidos los equipos que requieren control y seguimiento 1
de variables? Existe un listado de estos?
X No Cumple
Están definidos los rangos de trabajo de temperatura para los 1
equipos?
X Cumple
Se diligencian los formatos de control de variables y control de 1
uso para los equipos?
X Cumple
Se tiene identificado el voltaje al cual trabajan los equipos? X Cumple 1
Las balanzas se encuentran en un lugar alejadas de corrientes 1
de aire?
X Cumple

DOCUMENTACION SI NO OBSERVACIONES
El contenido de los protocolos se encuentra actualizado? X Cumple 1
Existen documentos con versiones obsoletas en los laboratorios? X Cumple 1
El personal de laboratorio conoce la ubicación de protocolos e 1
instructivos?
X Cumple
Todos los protocolos e instructivos se encuentran en las plantillas 1
del sistema de gestión de calidad?
X Cumple
Todos los protocolos e instructivos se encuentran impresos,
firmados, codificados y disponibles en el lugar de uso?
X Cumple 1

SEGURIDAD SI NO OBSERVACIONES
Existe un Kit absorbente para el manejo de derrames? X Cumple 1
Se tiene un extintor apropiado para una emergencia en el 1
laboratorio?
X No Cumple
Cuentan con la señalización adecuada las actividades del 1
laboratorio?
X Cumple
Se conoce como actuar en caso de un derrame químico según 1
tipo de sustancia? Guía GC-G-01
X No Cumple
Se realizan purgas a las duchas y lavaojos? X Cumple 1
Los cables de las conexiones eléctricas en el laboratorio están 1
canalizados y organizados?
X Cumple
Se tienen frascos lava ojos, cuerpos de jeringas, para usar en
caso de salpicaduras?, o se cuenta con una ducha lava ojos X No Cumple 1
cercana?

GESTIÓN DE RESIDUOS SI NO OBSERVACIONES

Existe una persona designada en el laboratorio para la
supervisión del manejo de residuos?
X Cumple 1
El laboratorio cuenta con un procedimiento, instructivo o
protocolo para el manejo de residuos del laboratorio?
X Cumple 1
Desactivan los residuos de muestras biológicas? X Cumple 1
Neutralizan los residuos de las sustancias químicas? X Cumple 1
Mantienen el registro de entrega de los residuos? X Cumple 1
Cuenta con los EPP para de residuos? X Cumple 1
Cuenta con los elementos para la segregación de los residuos
peligrosos de no peligrosos?
X Cumple 1

45 100
4 X
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
100% - 8.88%=
91.12%

REQUISITOS DEL PERSONAL SI NO OBSERVACIONES P

Las personas involucradas comprenden claramente sus
responsabilidades y conocen los principios de las BPL que les
incumben?
El laboratorio cuenta con un número suficiente de personas con
la experiencia y las calificaciones adecuadas?
El personal conoce los principios que rigen las BPL con relación
a su trabajo y reciben adiestramiento inicial y continuado para
satisfacer sus necesidades laborales, incluyendo capacitación en
cuestiones relacionadas con calidad, bioseguridad e higiene?
Existen todas las medidas necesarias, que impiden el ingreso de
personas no autorizadas al laboratorio?
El personal emplea todos los elementos de protección para
evitar riesgos en la salud y contaminación de las muestras?
El personal cumple con todos los requisitos de higiene en cuanto
a cabello, uñas, joyas, etc.?
El personal, antes de ser contratado y durante el tiempo de
empleo, es sometido a exámenes médicos pertinentes?
El personal recibe adiestramiento en las prácticas de higiene
personal y debe observar un alto nivel de higiene personal?
Si una persona presenta signos de enfermedad o sufre un
accidente de trabajo con lesiones que puedan representar riesgo
para él mismo o para el desarrollo de su actividad, debe
permitírsele continuar con el trabajo hasta que la condición haya
desaparecido?
En el laboratorio se prohíbe: Fumar, ingerir alimentos o bebidas,
masticar así como mantener plantas, alimentos o bebidas o
elementos para fumar o medicamentos personales?

INSTALACIONES Y AMBIENTES SI NO OBSERVACIONES P

Las instalaciones están ubicadas, designadas construidas,
adaptadas y mantenidas de tal forma que sean apropiadas para
las pruebas o técnicas de laboratorio para las cuales el
laboratorio registrado obtenga la aprobación?
Las instalaciones están alejadas de sitios donde se encuentren
animales para evitar la diseminación de enfermedades
infectocontagiosas por agentes patógenos manipulados en los
laboratorios?
Los flujos o rutas de los procesos dentro del laboratorio estan
organizadas de tal forma que las pruebas o técnicas puedan
llevarse a cabo en un orden lógico y concordante con la
secuencia de los que están descritos en los POE?
Las áreas de trabajo y de almacenamiento permiten la ubicación
lógica de los equipos y materiales de tal forma que se reduzca al
mínimo el riesgo de contaminación o de confusión entre éstos?
Las Instalaciones garantizan la completa independencia del área
administrativa y el área de procesamiento y realización de los
análisis de laboratorio o pruebas de diagnóstico?
Los Mesones, paredes, pisos y techos son de superficies lisas
que permitan rutinas de limpieza y desinfección química o por
aplicación de vapor?
Las Instalaciones sanitarias están en cantidad y calidad
suficientes para el personal de laboratorio?
En el área de procesamiento y realización de las técnicas hay
lavamanos independiente?
Existe Iluminación con intensidad suficiente para la visualización
del trabajo que se realice?
Las áreas están identificadas de acuerdo a las normas vigentes y
señalización convencional, tales como los signos de riesgo
biológico e identificación de áreas de acuerdo a la actividad
realizada?
La puerta de las áreas de manejo y procesamientos de muestras
permanece cerrada y con la señal de acceso restringido a
personal no autorizado?
Los laboratorios que manejen aislamientos de microorganismos
(bacteriología, micología, virología, priones) presentan, la
infraestructura básica de acuerdo?
 EQUIPOS Y MATERIALES SI NO OBSERVACIONES P
El laboratorio cuenta con programa de mantenimiento y
calibración de los equipos?
Los equipos defectuosos u obsoletos son eliminados de las
áreas de trabajo del laboratorio o al menos deben ser
identificados claramente como tales?
El ingreso de los materiales (insumos, reactivos, medios) que
ingresan al laboratorio es controlado y registrado?
Todos los reactivos y medios de cultivo son registrados al
recibirse o prepararse?

INGRESO Y SALIDA SI NO OBSERVACIONES P

Al ingresar al laboratorio la ropa de calle y el calzado quedan
separados del área de trabajo del laboratorio?
El ingreso de visitantes solo puede darse si el responsable de la
bioseguridad del laboratorio lo autoriza?
El ingreso y las actividades desarrolladas por los visitantes
quedan registrados en la documentación pertinente con fines de
trazabilidad epidemiológica?
Las visitas de personal de granjas o hatos solo se permite en
casos excepcionales y el hecho debe quedar registrado en la
documentación pertinente?
Ninguna persona circula por las áreas administrativas vistiendo
la dotación de ropa exclusiva del interior del laboratorio?
Una blusa blanca se usa para el trabajo dentro de los
laboratorios?
El símbolo internacional de peligro biológico, esta expuesto en la
puerta principal y en las secciones internas del laboratorio en las
cuales se manipulen cultivos virales o bacterianos, las muestras
de tejidos, las secreciones o los fluidos como orina, sangres,
sueros o leches?
Cuando se estén manipulando materiales de riesgo biológico, la
puerta de la sección permanece cerrada y el acceso solo se
permite al personal involucrado directamente con el trabajo en
desarrollo?
Salida del área de laboratorios: Lavar la cara, los antebrazos, las
manos y las uñas con agua y jabón líquido. Limpiar la nariz con
papel higiénico y enjuagar con agua la garganta y la boca 2
veces.
Para el secado se usa toallas de papel que deben ser
descartadas en las papeleras del área de baño.