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Re So Luciresisision On Res Cision
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FECHA: 28 DE NOVIEMBRE DE 2007
DIRECCiÓN DE PRODUCCiÓN
Manual de Procedimientos para la Administración de
la Obra Pública y Servicios Relacionados con las
Mismas
t=~ Clave: VST-DP-PR-018 No. Revisión: 01
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íNDICE GENERAL
Página
)
4. Pago de Anticipos en Obras Centralizadas y Descentralizadas 1-9
(VST-DP-PR-O 18-04) ------------------------------------------------------------
1
FECHA: 28 DE NOVIEMBRE DE 2007
PÁGINA: 1 DE: 2
DIRECCiÓN DE PRODUCCiÓN
Manual de Procedimientos para la Administración de
la Obra Pública y Servicios Relacionados con las
Mismas
A Clave: VST-DP-PR-018 No. Revisión: 01
Liconsa
Emisión original: 29-01-2003 Revisión: 28-11-2007
1
\
D/RECetÓN DE PRODUCCiÓN
Manual de Procedimientos para la Administración de
la Obra Pública y Servicios Relacionados con las
Mismas
A Clave: VST-DP-PR-018 No. Revisión: 01
Liconsa
Emisión original: 29-01-2003 Revisión: 28-11-2007
l. INTRODUCCiÓN
L1CONSA cuenta con diez plantas industriales con diferente capacidad, infraestructura y
antigüedad, identificadas por su ubicación como Gerencia Estatal Colima, Gerencia
Estatal Jalisco, Gerencia Estatal Michoacán, Gerencia Metropolitana Sur, Gerencia
Metropolitana Norte, Gerencia Estatal Tlaxcala, Gerencia Estatal Valle de Toluca, de
estas su proceso principal es la pasteurización. Asimismo, la Gerencia Estatal
Querétaro envasa leche entera en polvo, leches saborizadas, semidescremadas y
complementos alimenticios, las Gerencias Estatales Oaxaca y Veracruz cuentan con
ambos procesos.
La Dirección de Producción, a través de la Subdirección de Producción y el
Departamento de Obra Pública, tiene entre sus funciones efectuar los procedimientos
de contratación de obras públicas y servicios relacionados con las mismas centralizados
y apoyar en esta materia a los centros de trabajo en los descentralizados.
(\~\
La aplicación de los procedimientos de contratación de obras públicas son
indispensables para la Entidad, toda vez que con los contratistas adjudicatarios se
efectúa a las instalaciones de los centros de trabajo que la integran; el mantenimiento,
las modificaciones, ampliaciones, obra nueva y/o modernización de la infraestructura
disponible para la producción de leche, conforme al marco normativo que le rige.
Además, a efecto de unificar el control de la administración de las obras públicas, tiene
la función de actualizar, formalizar y gestionar el presupuesto de obra pública, así
como, autorizar las actualizaciones a través del Subcomité Revisor de Bases de
Licitación, Bases de Invitación a Cuando Menos Tres Personas y Bases de
Adjudicación Directa, los modelos de documentos que se emplean en todo
procedimiento de contratación de obras públicas y servicios relacionados con éstas y
difundirlos a los centros de trabajo para su uso en procedimientos de contratación
descentralizados.
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN
1 Manual de Procedimientos para la Administración de
I
la Obra Pública y Servicios Relacionados con las
Mismas
Clave: VST-DP-PR-018 No. Revisión: 01
Emisión original: 29-01-2003 Revisión: 28-11-2007 Liconsa
I 11. OBJETIVOS GENERALES
)
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PÁGINA: 1 DE: 1
DIRECCiÓN DE PRODUCCIÓN
Manual de Procedimientos para la Administración de
la Obra Pública y Servicios Relacionados con las
Mismas
Clave: VST-DP-PR-018 No. Revisión: 01
Emisión original: 29-01-2003 Revisión: 28-11-2007 Liconsa
11I. GLOSARIO
DIRECCiÓN DE PRODUCCiÓN
Manual de Procedimientos para la Administración de
la Obra Pública y Servicios Relacionados con las
Mismas
Clave: VST-DP-PR-018 No. Revisión: 01
Emisión original: 29-01-2003 Revisión: 28-11-2007 Liconsa
DIRECCiÓN DE PRODUCCIÓN
Manual de Procedimientos para la Administración de
la Obra Pública y Servicios Relacionados con las
Mismas
Clave: VST-DP-PR-018 No. Revisión: 01
Emisión original: 29-01-2003 Revisión: 28-11-2007 Liconsa
DIRECCiÓN DE PRODUCCiÓN
J
j Manual de Procedimientos para la Administración de
I la Obra Pública y Servicios Relacionados con las
j Mismas
1 Clave: VST-DP-PR-018 No. Revisión: 01
Emisión original: 29-01-2003 Revisión: 28-11-2007 Liconsa
1. Leyes
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. DOF. del 29 de
diciembre de 1976. Última reforma 01-10-2007.
Ley de Coordinación Fiscal. DOF del 27 de diciembre de 1978.Última
reforma 01-10-2007.
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. DOF 4 de
enero de 2000. Última reforma 01-10-2007.
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos. DOF del13 de marzo de 2002. Última reforma 21-08-2006.
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. DOF. del 30 de
marzo de 2006. Última reforma 01-10-2007.
2. Códigos
Código Civil Federal. DOF del 26 de mayo de 1928. Última reforma 13-04-
2007.
Código Federal de Procedimientos Civiles. DOF del 24 de febrero de 1943.
Última reforma 13-06-03
Código Fiscal de la Federación. DOF del 31 de diciembre de 1981. Última
reforma 01-10-2007.
3. Reglamentos
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas. DOF del 20 de agosto de 2001. Última reforma 29-11-2006.
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad A
Hacendaria. DOF del 28 de junio de 2006. Última reforma 05-09-2007. /(
4. Disposiciones Generales
Disposiciones administrativas que emitan la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública en el ámbito de sus
Ut-
rosp""';"" <ampateod... ~
DfREceróN DE PRODUCCiÓN
Manual de Procedimientos para la Administración de
la Obra Pública y Servicios Relacionados con las
Mismas
Clave: VST-DP-PR-018 No. Revisión: 01
Emisión original: 29-01-2003 Revisión: 28-11-2007 Liconsa
V. ALCANCE
A. En Oficina Central:
Dirección de Producción
Subdirección de Producción
Departamento de Obra Pública
Departamento de Estudios y Proyectos
Dirección de Materiales
Subdirección de Adquisiciones de Consumo Interno
Dirección de Administración
Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
Unidad Jurídica
Subdirección Jurídica
Departamento de Licitaciones y Convenios
DIRECCiÓN DE PRODUCCiÓN
Manual de Procedimientos para la Administración de
la Obra Pública y Servicios Relacionados con las
Mismas
Clave: VST-DP-PR-018 No. Revisión: 01
Emisión original: 29-01-2003 Revisión: 28-11-2007 Liconsa
B. En Centros de Trabajo:
DIRECCIÓN DE PRODUCCiÓN
Manual de Procedimientos para la Administración de
la Obra Pública y Servicios Relacionados con las
Mismas
Clave: VST-DP-PR-018 No. Revisión: 01
Emisión original: 29-01-2003 Revisión: 28-11-2007 Liconsa
DmECCIDNDEPRODUC~ÓN
Manual de Procedimientos para la Administración de
la Obra Pública y Servicios Relacionados con las
Mismas
Clave: VST-DP-PR-018 No. Revisión: 01
Emisión original: 29-01-2003 Revisión: 28-11-2007 Liconsa
VII. PROCEDIMIENTOS
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FECHA: 28 DE NOVIEMBRE DE 2007
PÁGINA: 1 DE: 1
DIRECCiÓN DE PRODUCCIÓN
1
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1
I
Procedimiento para la Actualización de la
Infraestructura Documental en la Administración de la
Obra Pública
Liconsa
j
Clave: VST-DP-PR-018-01 No. Revisión: 01
1 Emisión original: 29-01-2003 Revisión: 28-11-2007
I
I
I
FIRMAS DE AUTORIZACiÓN
uiades Flores
de Obra Pública
Revisó:
DIRECCiÓN DE PRODUCCIÓN
Manual de Procedimientos para la Administración de
la Obra Pública y Servicios Relacionados con las
Mismas
A Procedimiento para la Actualización de la
Infraestructura Documental enla Administración de la Liconsa
Obra Pública
Clave: VST-DP-PR-018-01 No. Revisión: 01
Emisión original: 29-01-2003 Revisión: 28-11-2007
Página
• OIJjEltivo --------------------------------------------------------------------------------- 3
DIRECCIÓN DE PRODUCCiÓN
Manual de Procedimientos para la Administración de
la Obra Pública y Servicios Relacionados con las
. Mismas
Procedimiento para la Actualización de la
Infraestructura Documental en la Administración de la Liconsa
Obra Pública
Clave: VST-DP-PR-018-01 No. Revisión: 01
Emisión original: 29-01-2003 Revisión: 28-11-2007
OBJETIVO
_.._._.~~~o; PÁGINA 3
DIRECCIÓN DE PRODUCCfÓN
Manual de Procedimientos para la Administraci6n de
la Obra Pública y Servicios Relacionados con las
Mismas
Procedimiento para la Actualización de la
Infraestructura Documental en la Administración de la Liconsa
Obra Pública
Clave: VST-DP-PR-018-01 No. Revisión: 01
Emisión original: 29-01-2003 Revisión: 28-11-2007
pOLíTICAS DE OPERACiÓN
1. Remitir, vía oficio, a los integrantes del Subcomité los modelos de los documentos
que se emplearán en la administración de las obras püblic8s (desd<l la
convocatoria hasta la recepción física y finiquito).
DIRECCiÓN DE PRODUCCIÓN
Manual de Procedhilientos para la Administración de
la Obra Pública y Servicios Relacionados con las
Mismas
Procedimiento para la Actualización de la
Infraestructura Documental en la Administración de la Liconsa
Obra Pública
Clave: VST-DP-PR-018-01 No. Revisión: 01
Emisión original: 29-01-2003 Revisión: 28-11-2007
DESCRIPCiÓN DE ACTIVIDADES
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PÁGINA: 5 DE: 7
DIRECCiÓN DE PRODUCCiÓN
Manual de Procedimientos para la Administración de
la Obra Pública y Servicios Relacionados con las
Mismas
Procedimiento para la Actualización de la
Infraestructura Documental en la Administración de la Liconsa
Obra Pública
Clave: V8T-DP-PR-018-01 No. Revisión: 01
Emisión original: 29-01-2003 Revisión: 28-11-2007
DIAGRAMA DE FLUJO
Inicio de Procedimiento
, J.~_ "f"'"
Presenta a los miembros del
Subcomité, informe de las O
recomendaciones de las 11
actualizaciones procedentes e
improcedentes sustentando (lO
, dicha resolución
A
"f"'"
O
11
Analizan, discuten y autorizan
las actualizaciones de los
D::
modelos de la infraestructura
documental para el ejercicio
fiscal correspondiente y se
asienta en el acta
a..
11
a..
Remite por escrito a los Centros
de Trabajo los modelos
actualizados de la
e I
4
Infraestructura documental
A
lo-
(J)
Informan al Presidente del
Subcomité la actualización o
cambio en las normas
aplicables a las obras públicas
>
y solicitan por escrito la
formalización de una sesión
ordinaria o extraordinaria
Fin de Procedimiento
FECHA, 28 DE NDVIEMBRE DE , )
PÁGINA: 6 DE: '7
D~EC~ÓNDEPRODUC~ÓN
Manual de Procedimientos para la Administración de
la Obra Pública y Servicios Relacionados con las
;iW' ¡,e~;,,:,~, . Mismas ~'I'- .~.f;i:"
HISTORIAL DE CAMBIOS
Revisión Fecha de
Descripción del cambio Motivo(s)
núm. aprobación
29-01-2003 Manual de Procedimientos
para la Administración de
Obra Pública y Servicios
Relacionados con las Mismas,
Clave DP-05/03
Reestructuración del - Actualización de:
01 28-11-2007
documento. Introducción, Objetivos,
Glosario y Marco Legal.
- Adecuación de
procedimientos.
- Homologación conforme a
la Guia Técnica para la
Elaboración de Documentos
Normativos con clave DA-
GS-001 del 19 de marzo de
2006.
FECHA: 28 DE NOVIEMBRE DE 7
PÁGINA: 7 E: 7
DIRECCiÓN DE PRODUCCiÓN
Manual de Procedimientos para la Administración de
la Obra Pública y Servicios Relacionados con las
Mismas
Procedimiento para la Elaboración del Programa Ll'consa
Anual de Contrataciones de Obra Pública
Clave: VST-DP-PR-018-02 No. Revisión: 01
Emisión original: 29-01-2003 Revisión: 28-11-2007
FIRMAS DE AUTORIZACiÓN
Aprobó:
\
Ing. Jorge Lui
Director de
DIRECCiÓN DE PRODUCCiÓN
Manual de Procedimientos para la Administración de
la Obra Pública y Servicios Relacionados con las
Mismas
A Procedimiento para la Elaboración del Programa LI"consa
Anual de Contrataciones de Obra Pública
Clave: V8T-DP-PR-018-02 No. Revisión: 01
Emisión original: 29-01-2003 Revisión: 28-11-2007
Página
• ObjEltivos ---------------------------------------------------------------------------------. 3
• ... · .. dAt··d'
¡Jescnpclon El e IVI aOElS -------.----------------------....---------... --------------. 5
11
"
FECHA: 28 DE NOVIEMBRE DE 2007
PÁGINA: 2 DE: 7
DIRECCiÓN DE PRODUCCiÓN
Manual de Procedimientos para la Administración de
la Obra Pública y Servicios Relacionados con las
Mismas
Procedimiento para la Elaboración del Programa
Anual de Contrataciones de Obra Pública Liconsa
Clave: V8T-DP-PR-018-02 No. Revisión: 01
Emisión original: 29-01-2003 Revisión: 28-11-2007
OBJETIVOS
pOLíTICAS DE OPERACiÓN
3. Hacer del conocimiento del Corr.:~6 de Obras Públicas el programa de obras para
sus comentarios al respecto
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\~
(
FECHA: 28 DE NOVIEMB E DE 200/
PÁGI A: 4 DE: 7
DIRECCIÓN DE PR DUCCIÓN
Manual de Procedimientos para la Administración de
la Obra Pública y Servicios Relacionados con las
Mismas
A Procedimiento para la Elaboración del Programa
Anual de Contrataciones de Obra Pública Liconsa
Clave: VST-DP-PR-018-02 No. Revisión: 01
Emisión original: 29-01-2003 Revisión: 28-11-2007
DESCRIPCiÓN DE ACTIVIDADES
DIRECCiÓN DE PRODUCCiÓN
Manual de Procedimientos para la Administración de
la Obra Pública y Servicios Relacionados con las
Mismas
Procedimiento para la Elaboración del Programa
Anual de Contrataciones de Obra Pública Liconsa
Clave: V8T-DP-PR-018-02 No. Revisión: 01
Emisión original: 29-01-2003 Revisión: 28-11-2007
DIAGRAMA DE FLUJO
Recibe de la D. de Finanzas y
Planeación la liberación del N
oficio de inversión, de la D. de
O
Abasto Social el escrito con
las obras con cargo a la partida
3504 e integra las obras con
cargo a la partida 3507
00 •
'If"""
O
I
Elabora el programa anual de
contrataciones de obra pública, o::
definiendo para cada una el tipo
de procedimiento de
contratación y si será
c..I
centralizado o no
c..
I
2 B
e I
Informa al Comité el programa
anual de contrataciones de
obra pública
1-
ti)
\k
Fin de Procedimiento
DIRECCiÓN DE PRODUCCiÓN
Manual de Procedimientos para la Administración de
la Obra Pública y Servicios Relacionados con las
Mismas
Procedimiento para la Elaboración del Programa LI"consa
Anual de Contrataciones de Obra Pública
Clave: VST-DP-PR-018-02 No. Revisión: 01
Emisión original: 29-01-2003 Revisión: 28-11-2007
HISTORIAL DE CAMBIOS
Revisión Fecha de
Descripción del cambio Motivo(s)
núm. aprobación
29-01-2003 Manual de Procedimientos
para la Administración de
Obra Pública y Servicios
. Relacionados con las Mismas, ,
Clave DP-05/ü3
28-11-2007
Reestructuración del - Actualización de:
01
documento. Intraducción, Objetivos,
Glosario y Marco Legal.
- Adecuación de
procedimientos.
- Homologación conforme a
la Guía Técnica para la
Elaboración de Documentos
Normativos con clave DA-
GS-001 del 19 de marzo de
2006.
\\
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PÁGIN~.~EL
DIREC~ÓNDEPRODUC~ÓN
Manual de Procedimientos para· la Administración de
la Obra Pública y Servicios Relacionados con las
Mismas
lA Procedimiento para la Contratación de Obra Pública
Liconsa
j Clave: VST-DP-PR-018-03
Emisión original: 29-01-2003
No. Revisión: 01
Revisión: 28-11-2007
FIRMAS DE AUTORIZACiÓN
Revisó:
DIRECCiÓN DE PRODUCCIÓN
Manual de Procedimientos para la Administración de
la Obra Pública y Servicios Relacionados con las
Mismas
A Procedimiento para la Contratación de Obra Pública
Liconsa
Clave: VST-DP-PR-018-03 No. Revisión: 01
Emisión original: 29-01-2003 Revisión: 28-11-2007
Página
• Objetivo ---------------------------------------------------------------------------------- 3
OBJETIVO
Informar los pasos a los que deben ajustarse los servidores públicos encargados
de un procedimiento de contratación de una obra pública o servicio relacionado
con la misma.
(
DfRECCJ6N DE PRODUC IÓN
Manual de Procedimientos para la Administración de
la Obra Pública y Servicios Relacionados con las
Mismas
Procedimiento para la Contratación de Obra Pública
Clave: VST-DP-PR-018-03 No. Revisión: 01 Liconsa
Emisión original: 29-01-2003 Revisión: 28-11-2007
pOLíTICAS DE OPERACiÓN
2. El titular del centro de trabajo designará por escrito al presidente de los eventos
de los procedimientos de contratación descentralizados.
i
servidores públicos que serán responsables de presidir los procedimientos de
contratación centralizados.
DIRECCIÓN DE PRODUCC1Ó
Manual de Procedimientos para la Administración de
la Obra Pública y Servicios Relacionados con las
Mismas
Procedimiento para la Contratación de Obra Pública
Clave: VST-DP-PR-018-03 No. Revisión: 01 Liconsa
Emisión original: 29-01-2003 Revisión: 28-11-2007
DIRECCiÓN DE PRODUCCiÓN
Manual de Procedimientos para la-Administración de
la Obra Pública y Servicios Relacionados con las
Mismas
A Procedimiento para la Contratación de Obra Pública
Lieoosa
Clave: VST-DP-PR-018-03 No. Revisión: 01
Emisión original: 29-01-2003 Revisión: 28-11-2007
I
razón social del adjudicatario, monto y plazo de ejecución de la obra y fecha
programada para la firma del mismo, adjuntando los anexos correspondientes.
I
Interno de Control dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes a su emisión.
1
Manual de Procedimientos para la Administración de
la Obra Pública y Servicios Relacionados con las
Mismas
Procedimiento para la Contratación de Obra Pública
Clave: VST-DP-PR-018-03 No. Revisión: 01 Liconsa
Emisión original: 29-01-2003 Revisión: 28-11-2007
DESCRIPCiÓN DE ACTIVIDADES
Nombre y clave
Paso
Responsable Actividad del documento
Núm.
de trabajo
1 Responsable de Confirma que la convocatoria haya sido Convocatoria
la contratación publicada simultáneamente en el Diario Oficial
de la Federación (DOF) y en el sistema
COMPRANETPLUS, el dia programado.
En el caso de invitaciones a cuando menos tres
personas recaba el acuse de la carta respectiva.
2 Responsable de Efectúa la venta de bases de licitación o de Bases de licitación
la contratación invitación a cuando menos tres personas.
(
DIRE.CC/ÓN DE PROD CCfÓN
Manual de Procedimientos para la Administración de
la Obra Pública y Servicios Relacionados con las
Mismas
A
\ .
Procedimiento para la Contratación de Obra Pública
Liconsa
Clave: VST-DP-PR-018-03 No. Revisión: 01
Emisión original: 29-01-2003 Revisión: 28-11-2007
Nombre y clave
Paso
Responsable Actividad del documento
Núm.
de trabajo
8 Presidente de la Inicia y lleva a cabo el acto de presentación y Acta de
licitación. apertura de proposiciones, levanta el acta presentación y
precisando lugar, fecha y hora en que se dará a apertura de
conocer el fallo de la licitación y entrega copia proposiciones
de la misma a los participantes y la integra al
sistema COMPRANETPLUS.
9 Presidente de la Inicia y lleva a cabo el acto de fallo de la Fallo de
licitación licitación, indicando la razón social e importe del adjudicación del
adjudicatario del contrato. contrato.
En el cuerpo del acta se indicarán los requisitos,
fecha, hora y lugar para la firma del contrato y
entrega copia de la misma a los participantes y
se integra al sistema COMPRANETPLUS.
10 Presidente de la Se pregunta si la obra es centralizada?
licitación Si, ir al paso No. 11
No, ir al paso No.15
11 Director de Solicita, mediante oficio, a la Unidad Jurídica la Solicitud de
Producción elaboración del contrato respectivo, precisando elaboración del
la fecha programada para la firma del mismo contrato.
12 Responsable de Valida la documentación legal del contratista y Firma del contrato
la U. Jurídica una vez que confirme que está garantizado el
cumplimiento del contrato permite que el licitante
lo firme en tres tantos, en la fecha, hora y lugar
preestablecidos 11'\ -.~
~
.
Jurídica Producción a efecto de que se recaben las
firmas restantes, con el registro al consecutivo
nacional de L1CONSA
14 Responsable Entrega por oficio un original del contrato al Resguardo de los
de la contratista, otro a la Unidad Jurídica y el originales del
contratación tercero lo resguarda en su expediente. contrato
Ir al paso 19
FECHA, 28 DE NDVIE1::
PÁGINA: 9
/D~O 7
E 13
Nombre y clave
Paso
Responsable Actividad del documento
Núm.
de trabajo
15 Gerente del Solicita, mediante oficio, a la Unidad Jurídica la Solicitud de
Centro de elaboración del contrato respectivo, precisando elaboración de
Trabajo la fecha programada para la firma del mismo. contrato
16 Jefe del Envía por correo electrónico al gerente del Modelo del
Departamento Centro de Trabajo el modelo de contrato con el contrato.
de Licitaciones número de registro en el consecutivo nacional
de L1CONSA.
17 Gerente del Valida la documentación legal del contratista y
Centro de confirma que el licitante haya entregado la
Trabajo garantía de cumplimiento del contrato y procede
a la firma del mismo en tres tantos con firmas
autógrafas.
18 Gerente del Envía a la Unidad Jurídica oficio solicitando la Resguardo de los
Centro de firma en los tres tantos del contrato del titular originales del
Trabajo del Depto. de Licitaciones y Convenios, quién contrato.
regresará por escrito a la gerencia dos tantos
del contrato, el primero será para el contratista
y el segundo para el archivo de la gerencia, el
tercer tanto pasará a formar parte del
lA
expediente de la Unidad Jurídica.
11
~I"d"
19 Responsable Ingresa los datos relevantes del contrato en el
de la sistema COMPRANETPLUS dentro de los 5 contrato en
contratación (cinco) días hábiles posteriores a la firma del COMPRANETPL
contrato. US
\
FIN DE PROCEDIMIENTO
\
FECHA: 28 DE NOVIEMBRE DE 20 7
PÁGINA: 10 DE 3
DIRECCiÓN DE PRODUC ÓN
Manual de Procedimientos para la Administración de
la Obra Pública y Servicios Relacionados con las
1
j
Mismas
Procedimiento para la Contratación de Obra Pública
j
A Clave: V8T-DP-PR-018-03 No. Revisión: 01 Liconsa
1
1
Emisión original: 29-01-2003 Revisión: 28-11-2007
DIAGRAMA DE FLUJO
Confirm a la publicación de la
convocatoria en el DOF yen el
sistema COMPRANETPLUS el
dia programado
M
O
R
Hoy
IJ
NO m odificaclones a SI
la convocatoria
y/o bases de
licitación?
(
FECHA: 28 DE NOVJEM RE D
PÁGINA: 11
DIRECCIÓN DE PROD
Manual de Procedimientos para la Administración de
la Obra Pública y Servicios Relacionados con las
Mismas
n Procedimiento para la Contratación de Obra Pública
j
Clave: VST-DP-PR-018-03 No. Revisión: 01 Liconsa
Emisión original: 29-01-2003 Revisión: 28-11-2007
10
NO La obra es SI
__1'-------_
Solicita, mediante oficio, a la U.
centralizada
B
Solicita, mediante oficio, a la U.
Jurldica la elaboración del Jurídica la elaboración del
contrato, precisando la fecha contrato, precisando la fecha
program ada para la ftrm a del program ada para la fjrm a del
m Ism o m 15m o
15 11
12
Valida la docum entación legal
del contratista y confirm a que
el licitante haya entregado la
garanlia del cum plim iento del Envla tres tanto del contrato a
contrato y proceda a la firm a del la D. de Producción para
m ism o en tres tantos con
f--_"""'.,abar las flrm as restantes
firm a s a u tó g ra fa sr- ~
13
17 O, E
Fin de Procedimiento
HISTORIAL DE CAMBIOS
Revisión Fecha de
Descripción del cambio Motivo(s)
núm. aprobación
29-01-2003 Manual de Procedimientos
para la Administración de
Obra Pública y Servicios
Relacionados con las Mismas,
Clave DP-05/03
Reestructuración del - Actualización de:
01 28-11-2007
documento. Introducción, Objetivos,
Glosario y Marco Legal.
- Adecuación de
procedimientos.
- Homologación conforme a
la Guía Técnica para la
Elaboración de Documentos
Normativos con clave DA-
GS-001 del 19 de marzo de
2006.
!
FIRMAS DE AUTORIZACiÓN
/1
Fecha de documentación: 28-11-2007
Revisión número:
Copia número:
01
Original lh
(
Copia asiQnada a:
DmSCCIDNDEPRODUCWÓN
Manual de Procedimientos para la Administración de
la Obra Pública y Servicios Relacionados con las
Mismas
A Procedimiento para el Pago de Anticipos en Obras Ll'consa
Centralizadas y Descentralizada
Clave: V8T-DP-PR-018-04 No. Revisión: 01
Emisión original: 29-01-2003 Revisión: 28-11-2007
Página
• ()t>jElti\fCl ---------------------------------------------------------------------------------- 3
• PCllíticas del ()pElración -------------------------------------------------------------- 4
1
I
Manual de Procedimientos para la Administración de
la Obra Pública y Servicios Relacionados con las
Mismas
Procedimiento para el Pago de Anticipos en Obras LI"consa
Centralizadas y Descentralizada
Clave: V5T-DP-PR-018-04 No. Revisión: 01
Emisión original: 29-01-2003 Revisión: 28-11-2007
OBJETIVO
/1
(
fECHA: 28 DE NOVIEM R DE 2007
PÁGIN : 3 DE: 9
pOLíTICAS DE OPERACiÓN
1. Los contratistas que celebren contratos de obra pública ó' servicios relacionados
con las mismas, otorgarán a nombre de L1CONSA, SA de C.v., póliza de fianza
expedida por una institución afianzadora debidamente acreditada para operar en
nuestro país, con la que se garantice el buen uso del anticipo, de acuerdo a lo
dispuesto en el artículo 68 del Reglamento.
--1
2. El contratista entregará al área responsable de la contratación dentro de los 15
(quince) días naturales siguientes a ;a fecha de adjudicación del contrato o
notificación del fallo y por la totalidad del monto de los anticipos:
f
FECHA: 28 DE NOVIEMB DE 2007
PÁG1N 4 DE: 9
DESCRIPCiÓN DE ACTIVIDADES
t
de la solicitud.
5 Jefe del Depto. Devuelve el MAPP al Depto. de Presupuesto de Recabo de firmas
de Obra Pública Inversión para recabar las firmas del Director del MAPP
de Finanzas y Planeación y del Subdirector de
Presupuesto.
6 Jefe del Depto. Entrega al Depto. de
de Presupuesto con todas las firmas.
de Inversión
Obra Pública el MAPP MAPP firmado
IJ
7 Jefe del Depto. Presenta a revisión cualquier día hábil en MAPP firmado
de Obra Pública horario de 9:00 a 14:00 hrs. el MAPP original y
3 copias de la factura, fotocopia de la fianza por
el buen uso del anticipo y acta de fallo.
(
FECHA: 28 DE NOVIEMB DE 2 7
PÁGINA: 5 o 9
FIN DE PROCEDIMIENTO
r
Manual de Procedimientos para la Administración de
la Obra Pública y Servicios Relacionados con las
Mismas
A Procedimiento para el Pago de Anticipos en Obras
\. }
Centralizadas y Descentralizada Lieonsa
Clave: V8T-DP-PR-018-04 No. Revisión: 01
Emisión original: 29-01-2003 Revisión: 28-11-2007
DIAGRAMA DE FLUJO
Inicio de Procedimiento
NO La obra es SI
centralizada?
Entrega al Subg. de A
Entrega al Depto. de Obra Recaba firmas de autorización
Administración y Finanzas Pública original de factura y la
original de factura y fianza por de los servidores públicos
fianza por el buen uso del facultados para el pago
f--__ '~I~,buen uso del anticipo anticipo
11 B 8
Solicita a la D. de Finanzas y
Planeacl6n mediante oficio, la Devuelve el MAPP al Depto. de
transferencia da recursos al Presupuesto de Inversión para
Centr"o de Trabajo anexando recabar las firmas del D. de
f--__d~o"cumentaci6n soporte Finanzas y Planeación y del
Sub. de Presupuesto
14
Fin de ProcedImiento
HISTORIAL DE CAMBIOS
Revisión Fecha de
Descripción del cambio Motivo(s)
núm. aprobación
29-01-2003 Manual de Procedimientos
para la Administración de
Obra Pública y Servicios
Relacionados con las Mismas,
Clave DP-05/03
01 28-11-2007
Reestructuración del - Actualización de:
documento. Introducción, Objetivos,
Glosario y Marco Legal.
- Adecuación de
procedimientos.
I
- Homologación conforme a
la Guía Técnica para la
Elaboración de Documentos
Normativos con clave DA-
GS-001 del 19 de marzo de
2006.
FECHA: 28 DE NOVIEMB
PÁGI
Manual de Procedimientos para la Administración de
la Obra Pública y Servicios Relacionados con las
Mismas
Procedimiento para la Autorización de Estimaciones
de Obra Liconsa
Clave: VST-DP-PR-018-05 No. Revisión: 01
Emisión original: 29-01-2003 Revisión: 28-11-2007
FIRMAS DE AUTORIZACiÓN
f
mínguez Sánchez
.....:::~:lJo"":'(;I'vr de Producción
1
Fecha de documentación: 28-11-2007
Revisión número: 01
Copia número: Original
Copia asignada a:
(
FECHA: 28 DE NOVIEMBRE DE 2007
PÁGINA: 1 DE: 8
DmEc~óNDEPRODUCC~N
Manual de Procedimientos para la Adrninistración de
la Obra Pública y Servicios Relacionados con las
Mismas
tJ Procedimiento para la Autorización de Estimaciones
de Obra Liconsa
Clave: VST-DP-PR-018-05 No. Revisión: 01
Emisión original: 29-01-2003 Revisión: 28-11-2007
Página
• Objetivo ---------------------------------------------------------------------------------- 3
•
Diagrama de Flujo --------------------------------------------------------------------
8
f
(
Manual de Procedimientos para la Administración de
la Obra Pública y Servicios Relacionados con las
Mismas
~ Procedimiento para la Autorización de Estimaciones
\ }
de Obra Liconsa
Clave: V8T-DP-PR-018-05 No. Revisión: 01
Emisión original: 29-01-2003 Revisión: 28-11-2007
OBJETIVO
1
Manual de Procedimientos para la Administración de
la Obra Pública y Servicios Relacionados con las
Mismas
Procedimiento para la Autorización de Estimaciones
de Obra Liconsa
Clave: VST-DP-PR-018-0S No. Revisión: 01
Emisión original: 29-01-2003 Revisión: 28-11-2007
pOLíTICAS DE OPERACiÓN
I
programas pactados en el contrato y comprenderán períodos no mayores a un
mes.
2. Dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a que se haya ordenado por
escrito y por bitácora, la ejecución de trabajos no previstos en el catálogo original
del contrato (extraordinarios); el superintendente presentará al residente a través
de la bitácora, las matrices de precios unitarios de los nuevos conceptos de
trabajo, acompañados de la documentación que los soporte y apoyos necesarios
para su revisión, tales como facturas si es que el trabajo ya se ejecutó o
presupuestos para aquellos que se vayan a realizar.
En caso de que, surjan diferencias técnicas y/o numéricas y no puedan ser autorizadas
I
en el plazo descrito, éstas se resolverán e incorporarán a la siguiente estimación. Si la
residencia no resuelve respecto a la procedencia de las estimaciones en este término
se tendrán por autorizadas.
Manual de Procedimientos para la Administración de
la Obra Pública y Servicios Relacionados con las
Mismas
A Procedimiento para la Autorización de Estimaciones
\ )
de Obra Liconsa
Clave: VST-DP-PR-018-0S No. Revisión: 01
Emisión original: 29-01-2003 Revisión: 28-11-2007
DESCRIPCiÓN DE ACTIVIDADES
•
Nombre y clave
Paso
Responsable Actividad del documento
Núm.
de trabajo
1 Superintendente Entrega a la residencia, a efecto de que sean Entrega a la
revisadas y autorizadas, las estimaciones y residencia de
resúmenes de las mismas, mediante nota de obra las
bitácora, haciéndolas acompañar de los estimaciones
números generadores y los que la residencia para su revisión
determine del articulo 102 del Reqlaniento.
2 Residente y Revisa y autoriza, en un plazo no mayor de 15 Revisión y
Supervisor (quince) días naturales siguientes a la autorización de
I
presentación de las estimaciones, estimaciones de
aritméticamente a las mismas y sus números obra
generadores, verifica que los volúmenes
descritos en ambos documentos sean
congruentes con los ejecutados físicamente y
que estén representados y referenciados en los
croquís correspondientes.
3 Residente, Firma, dentro del plazo estipulado en el numeral Corrección de
supervisor y anterior, los generadores de obra conciliados y estimaciones de
superintendente autorizados para pago, los cuales quedarán en obra
poder del superintendente para que realice, en
la estimación y resumen de estimación, los
ajustes derivados de la conciliación.
-- -... _._.- ~--- -~---;---:--+~C===-==;'-'-=::-7''---':'-''--'''~=''':'-=''-'=-=--~-
4 Superintendente Entrega al residente estimaciones y resúmenes Entrega a la
de estimaciones, con los generadores y residencia de
facturas originales respectivas. El residente estimaciones de
dejará constancia en la bitácora de la fecha de obra corregidas
esta entreqa.
5 Residente Recaba las firmas de los que intervienen en las
carátulas y resúmenes de estimación y efectúa
el trámite del pago de las mismas en un plazo
no mayor a 20 (veinte) días naturales
contados a partir de la fecha en que las haya
autorizado la residencia de obra.
FIN DE PROCEDIMIENTO
Manual de Procedimientos para la Administración de
la Obra Pública y Servicios Relacionados con las
Mismas
Procedimiento para la Autorización de Estimaciones
de Obra Liconsa
Clave: V8T-DP-PR-018-05 No. Revisión: 01
Emisión original: 29-01-2003 Revisión: 28-11-2007
DIAGRAMA DE FLUJO
~ I B, e
•
Firm en los generadores de obra
conciliados y autorizados para
pago y quedan en poder del
superintendente para que
realice los ajustes derivados de
¡,¡ la conciliación
I A, B, e
+
Entrega al residente
estim acianas y resúm enefl d,
estimaciones corregidas, con
los generadores y facturas
originales correspondientes y
anota en la bitácora la fecha de
." entrega
~ ¡.:-
+
Recaba las firm as de los que
intervienen en la carátula de la
estim ación y resum en de la
m Ism a e inicia el trám ite de
IJ
pago en un plazo no m ayor a
20 dlas naturales a partir de la
~torización de las misma~
DIRECCiÓN DE PRODUCCIÓN
Manual de Procedimientos para la Administración de
la Obra Públic~ y Servicios Relacionados cQn las
Mismas
Procedimiento para la Autorización de Estimaciones
de Obra Lieonsa
Clave: VST-DP-PR-018-05 No. Revisión: 01
Emisión original: 29-01-2003 Revisión: 28-11-2007
HISTORIAL DE CAMBIOS
Revisión Fecha de
Descripción del cambio Motivo(s)
núm. aprobación
29-01-2003 Manual de Procedimientos
para la Administración de
Obra Pública y Servicios
Relacionados con las Mismas,
Clave DP-05/03
Reestructuración del - Actualización de:
01 28-11-2007
documento. Introducción, Objetivos,
Glosario y Marco Legal.
- Adecuación de
procedimientos.
- Homologación conforme a
la Guía Técnica para la
Elaboración de Documentos
Normativos con clave DA-
GS-001 del 19 de marzo de
2006.
I
/7
DIRECCiÓN DE PRODUCCiÓN
Manual de Procedimientos para la Administración de
la Obra Pública y Servicios Relacionados con las
Mismas
Procedimiento para el Pago de Estimaciones de Obra
Centralizada Descentralizada Liconsa
Clave: VST-DP-PR-018-0a No. Revisión: 01
Emisión original: 29-01-2003 Revisión: 28-11-2007
FIRMAS DE AUTORIZACiÓN
elquiades Flores
~'ñ¡"nto de Obra Pública
Ing. Jesús
Su .
~probó:
\
Fecha de documentación: 28-11-2008
Revisión número: 01
Copia número: Original
Copia asignada a:
DfREceróN DE PRODUCCiÓN
Manual de Procedimientos para la Administración de
la Obra Pública y Servicios Relacionados con las
Mismas
~'"
~----l Procedimiento para el Pago de Estimaciones de Obra LI"consa
Centralizada Descentralizada
Clave: VST-DP-PR-018-06 No. Revisión: 01
Emisión original: 29-01-2003 Revisión: 28-11-2007
Página
• ()t>jEltivCl ---------------------------------------------------------------------------------- 3
•
PClIítieas del ()pElración --------------------------------------------------------------
5
7
I
• HistClrial del Camt>iCls ----------------------------------------------------------------- 8
íI
~
i
Manual de Procedimientos para la Administración de
la Obra Pública y Servicios Relacionados con las
Mismas
Procedimiento para el Pago de Estimaciones de Obra Ll'consa
Centralizada y Descentralizada
Clave: VST-DP-PR-018-06 No. Revisión: 01
Emisión original: 29-01-2003 Revisión: 28-11-2007
OBJETIVO
I
Manual de Procedimientos para la Administración de
la Obra Pública y Servicios Relacionados con las
Mismas
Procedimiento para el Pago de Estimaciones de Obra
Centralizada y Descentralizada Liconsa
Clave: VST-DP-PR-018-06 No. Revisión: 01
Emisión original: 29-01-2003 Revisión: 28-11-2007
pOLíTICAS DE OPERACiÓN
2. En el caso de una obra con cargo a recursos del gasto corriente, el residente
solicitará a la Dirección de Administración la afectación y solicitud de recursos
mediante el SICOPP, cuyo sistema le asignará un número.
~
I
Manual de Procedimientos para la Administración de
la Obra Pública y Servicios Relacionados con las
Mismas
Procedimiento para el Pago de Estimaciones de Obra LI'consa
Centralizada y Descentralizada
Clave: VST-DP-PR-018-06 No. Revisión: 01
Emisión original: 29-01-2003 Revisión: 28-11-2007
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
Nombre y clave
Paso
Responsable Actividad del documento
Núm.
de trabajo
1 Residente Se pregunta si la obra es centralizada?
Si, ir al paso No. 2
No, ir al paso No. 11
2 Residente Solicita mediante oficio al Depto. de Obra Solicitud de trámite
Pública el trámite para pago de las estimaciones. de pago
3 Jefe del Depto. Solicita al Depto. de Presupuesto de Inversión la Solicitud de
de Obra Pública elaboración del MAPP, anexando copia de la elaboración del
factura, estimación, resumen de estimación y MAPP
contrato, esto último sólo para la primera
estimación
4 Jefe del Depto. Elabora el MAPP y lo remite al Depto. de Obra MAPP
de Presupuesto Pública para que recabe las firmas de la
de Inversión Dirección, Subdirección y Depto.. de Obra
Pública.
5 Jefe del Depto. Recaba firmas de la Dirección de Producción y MAPP firmado
de Obra Pública remite el MAPP al Depto. de Presupuesto de
Inversión para obtener las firmas del Director de
Finanzas y Planeación y el Subdirector de I
Presupuesto.
6 Jefe del Depto. Presenta a revisión los días martes o viernes en Revisión de ~-
de Obra Pública horario de 9:00 a 14:00 hrs. en el Departamento
de Cuentas por Pagar, original y 3 copias de la
facturas de
estimaciones
rI-
factura, anexándole resumen de estimación copia
\t
del MAPP y contrato (este último solo para la
primera estimación), emitiendo el contra-recibo
correspondiente.
7 Jefe del Depto. Entrega, al Depto. de Obra Pública, el MAPP MAPP firmado
de Presupuesto debidamente firmado el mismo día que se inicia
de Inversión el trámite.
8 Jefe del Depto. Remite original y dos copias del MAPP Solicitud de
de Obra Pública debidamente signado, al Depto. de Cuentas por elaboración de
Pagar para la elaboración del cheque respectivo cheque
o transferencia electrónica.
"~
FECH" 28 DE NOVIEMlRE E 2007
PÁGINA: DE: 8
.
DIRECCIÓN DE PRoDiUCC/ÓN
Manual de Procedimientos para la Administración de
,la Obra Pública YServjciosl~elacionadosconlas
Mismas
Procedimiento para el Pago de Estimaciones de Obra LI'consa
Centralizada Descentralizada
Clave: V8T-DP-PR-018-06 No. Revisión: 01
Emisión original: 29-01-2003 Revisión: 28-11-2007
Nombre y clave
Paso
Responsable Actividad del documento
Núm.
de trabajo
9 Jefe del Depto. Efectúa, mediante la elaboración del formato Pago de
de Cuentas por Revisión de Comprobantes de Pago, la estimación
Pagar programación del pago para el siguiente viernes
o siguiente día hábil si este no lo fuera y turna al
Departamento de Operación Bancaria, junto con
documentación soporte.
10 Jefe del Depto. Recaba firmas de autorización de los servidores
de Operación públicos facultados:
Bancaria . En pagos interbancarios previo a la
transferencia de los recursos, en el formato
revisión de comprobantes de pago.
- En pago mediante cheque, a través de la
Caja General se elabora el cheque y recaba
firmas de autorización en el mismo de los
servidores públicos facultados y lo entrega al
beneficiario previa firma de recibido en póliza
cheque.
Fin de Procedimiento
11 Gerente del Solicita la liberación de recursos vía oficio, a la Solicitud de trámite
Centro del Dirección de Producción, con el número de la para el pago de
Trabajo solicitud de transferencia de recursos generada estimaciones
por el SICOPP, esto último si se trata de obra
con cargo al gasto corriente.
,
12 Director de Solicita a la Dirección de Finanzas y Planeación Solicitud de
Produccón vía oficio, la liberación de los recursos al Centro transferencia de
de Trabajo, anexando copia del oficio de solicitud recursos
del Centro de Trabajo, factura, estimación y
resumen de estimación.
13 Director de Transfiere los recursos al Centro de Trabajo, a Pago del monto de
Finanzas y través del Departamento de Operación Bancaria. estimación.
Planeación
FIN DE PROCEDIMIENTO
~
(
Manual de Procedimientos para la Administración de
la Obra Pública y Servicios Relacionados con las
.Mismas
n Procedimiento para el Pago de Estimaciones de Obra
~----J
Centralizada Descentralizada Liconsa
Clave: VST-DP-PR-018-0a No. Revisión: 01
Emisión original: 29-01-2003 Revisión: 28-11-2007
DIAGRAMA DE FLUJO
Inicio de Procedimiento
NO La obra es SI
centralizada?
Entrega al Depto. de Obras
A Públicas el MAPP debidam ente
Solicita la liberación de Solicita por oficio al Oepto. de firmado. el mismo día que se
recursos, vis aficio, a la D. de Obra Pública el trámite para el Inicia eltrémlte
Producción con el número de la pago de las estim acianes
solicitud de transferencia
2 A
Presenta a revisión en el
Oepto. de Cuentas por Pagar
factura, resumen de
estimación. copla del MAPP y
contrato y entrega contra-recibo
(
DIRECCIÓN DE PR DUCCfÓN
Manual de Procedimientos para la Administración de
la Obra Pública y Servicios Relacionados con las
Mismas
Fe
\;-:~:~ Procedimiento para el Pago de Estimaciones de Obra LI'consa
Centralizada y Descentralizada
Clave: VST-DP-PR-018-06 No. Revisión: 01
Emisión original: 29-01-2003 Revisión: 28-11-2007
HISTORIAL DE CAMBIOS
Revisión Fecha de
Descripción del cambio Motivo(s)
núm. aprobación
29-01-2003 Manual de Procedimientos
para la Administración de
Obra Pública y Servicios
Relacionados con las Mismas,
.
Clave DP-OS/03
01 28-11-2007
Reestructuración del - Actualización de:
documento. Introducción, Objetivos,
Glosario y Marco Legal.
- Adecuación de
procedimientos.
- Homologación conforme a
la Guía Técnica para la
Elaboración de Documentos
Normativos con clave DA-
GS-001 del 19 de marzo de
2006.
(
DIRECCiÓN DE P ODUCC/ÓN
Manual de Procedimientos para la Administración de
la Obra Pública y Servicios Relacionados con las
Mismas
Procedimiento para la Formalización de Convenios LI'consa
Modificatorios lo Adicionales
Clave: VST-DP-PR-018-07 No. Revisión: 01
Emisión original: 29-01-2003 Revisión: 28-11-2007
FIRMAS DE AUTORIZACiÓN
Iquiades Flores
e to de Obra Pública
omínguez Sá chez
r de Producción
--..:;::;;.:.::-¡.;"-
DJRECCfÓN DE PRODUCCiÓN
Manual de Procedimientos para la Administración de
la Obra Pública y Servicios Relacionados con las
Mismas
Procedimiento para la Formalización de Convenios
Modificatorios y/o Adicionales Liconsa
Clave: V8T-DP-PR-018-07 No. Revisión: 01
Emisión original: 29-01-2003 Revisión: 28-11-2007
Página
• ()bjElti\f() ---------------------------------------------------------------------------------- 3
OBJEnvO !
Verificar que los trabajos de obra pública que se realicen estén amparados en
documentos normativos, formen parte de contrato y sean obligatorios para
quienes los suscriben
(
DIRECCiÓN DE PRODUC IÓN
Manual de Procedimientos para la Administración de
la Obra Pública y Servicios Relacionados con las
Mismas
Procedimiento para la Formalización de Convenios
Modificatorios y/o Adicionales Liconsa
Clave: VST-DP-PR-018-07 No. Revisión: 01
Emisión original: 29-01-2003 Revisión: 28-11-2007
pOLíTICAS DE OPERACiÓN
2. Las modificaciones a los contratos podrán realizarse por igual en aumento que en
reducción, las que una vez aprobadas mediante algún convenio se considerarán
parte del contrato y por lo tanto obligatorias para las partes que lo suscriban. Si se
modifica el plazo, los periodos se expresarán en días naturales y la determinación
del porcentaje de variación se hará con respecto del plazo originalmente pactado,
en tanto que si es al monto, la comparación será con base en el monto original del
contrato.
10. Los convenios, según el tipo y las características del contrato, deberá contener
como mínimo lo señalado en el artículo 80 del Reglamento y estar sustentado en
un dictamen técnico que funde y motive las causas que lo originan.
{
Manual de Procedimientos para la Administración de
la Obra Pública y Servicios Relacionados con las
Mismas
rc~"'J
(-7 Procedimiento para la Formalización de Convenios
Modificatorios y/o Adicionales Liconsa
Clave: V5T-DP-PR-018-07 No. Revisión: 01
Emisión original: 29-01-2003 Revisión: 28-11-2007
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
FECHA, 28 DE ND~
D~=
DE 2007
DE:12
~
soporte y apoyos necesarios para su revisión extraordinarios
dentro de los 30 días naturales siguientes a que el
residente le haya ordenado su ejecución.
11 Residente y Concilian y autorizan los precios unitarios
Superintendente extraordinarios durante los siguientes 30 (treinta)
días naturales a su presentación, siguiendo el
Plazo para
conciliación y
autorización de
/1
orden y manera descrita en el artículo 77 del extraordinarios
Reglamento.
r
Manual de Procedimientos para la Administración de
la Obra Pública y Servicios Relacionados con las
Mismas
Procedimiento para la Formalización de Convenios
Modificatorios lo Adicionales Liconsa
Clave: V8T-DP-PR-018-07 No. Revisión: 01
Emisión original: 29-01-2003 Revisión: 28-11-2007
I
sea revisado.
14 Jefe del Depto. Emite comentarios respecto al contenido del Plazo para
de Obra Pública dictamen técnico y convenio en un plazo no revisión del
mayor a 3 (tres) días hábiles posteriores a la dictamen y
recepción de la solicitud por parte del residente. convenio.
15 Jefe del Depto. Imprime, una vez hechos los ajustes, el convenio
de Obra Pública en tres tantos para que sea firmado por el
representante legal del contratista, así como por
la dirección o gerencia.
16 Jefe del Depto. Remite el convenio firmado por las partes
de Obra Pública involucradas, por escrito a la Unidad Jurídica para
que sea registrado en el consecutivo general de la
Entidad, anexando copia fotostáticEI dEl los
documentos soporte que le den sustento.
l·
17 Director o Informa por escrito al OIC, a más tardar el último Informe al OIC
Gerente. día hábil de cada mes, de las autorizaciones de de convenios
convenios adicionales otorgadas en el mes
calendario inmediato anterior.
FIN DE PROCEDIMIENTO
adicionales.
1
~
DIAGRAMA DE FLUJO
Inicio de Procedimiento
Se cumplirá con
el programa
convenido?
A
5
Notifica al residente, a través de
la bitácora, la 1m posibilidad de ecesita ejecutar
SI
I
cumplir con el programa de sobre volúmenes o
ejecución convenido, por xtrordinarios?
causas noim putablesr'a",é"I_-I B
Instruye al superintendente la
A ejecución de trabajos Solicita autorización al
adicionales o no considerados residente para ejecutar
en el catálogo original del cantidades adicionales o
contrato conceptos no previstos en el
Emite el dictamen de resolución
catálogo original del contrato
dentro de los 30 días naturales B
siguientes por escrito o B
bitácora, de no hacerlo la
solicitud se tendrá por
aceptada.
Emite la resolución yen su
B caso, la orden de trabajo
correspondiente, dentro de los
5 días hábiles siguientes a la
solicitud
Formalizan, dentro de los 30
días naturales siguientes, el
convenio sustentándolo en un
dictamen técnico,,---_-j
A,B
Manual de Procedimientos para la Administración de
la Obra Pública y Servicios Relacionados con las
Mismas
Procedimiento para la Formalización de Convenios
Modificatorios y/o Adicionales Liconsa
Clave: V8T-DP-PR-018-07 No. Revisión: 01
Emisión original: 29-01-2003 Revisión: 28-11-2007
9
ecesita ejecutar
NO;:-_-< sobrevolúmenes o
xtrordinarios?
.......
orden de ejecució
r"__-1 representante legal de
A contiél.tista y la Dirección o la
O Gerencia
e adicionales otorgadas en el
mes calendario inmediato
1-•
Remite al Depto. de Obra
anterior
~1_
Pública el convenio técnico
para su revisión ,--_---j I O
B
(/)
> Emite comentarios sobre el
dictamen técnico y convenio en
un plazo no mayor a 3 días
hábiles posteriores a la
Fin de Procedimiento
HISTORIAL DE CAMBIOS
Revisión Fecha de
Descripción del cambio Motivo(s)
núm. aprobación
29-01-2003 Manual de Procedimientos
para la Administración de
Obra Pública y Servicios
Relacionados con las Mismas,
Clave DP-05/03
Reestructuración del - Actualización de:
01 28-11-2007
documento. Introducción, Objetivos,
)
Glosario y Marco Legal.
- Adecuación de
procedimientos.
- Homologación conforme a
la Guía Técnica para la
Elaboración de Documentos
Normativos con clave DA-
GS-001 del 19 de marzo de
2006.
iI
Manual de Procedimientos para la Administración de
la Obra Pública y Servicios Relacionados con las
J Mismas
I
:3
Procedimiento para la Aplicación de Penas
Convencionales y Penalizaciones Liconsa
Clave: VST-DP-PR-018-08 No. Revisión: 01
Emisión original: 29-01-2003 Revisión: 28-11-2007
FIRMAS DE AUTORIZACiÓN
quiades Flores
l'k;:"d1p·n o de Obra Pública
mínguez Sánchez
~ul3€~9t6r de Producción
f
~probó:
DIRECCiÓN DE PRODUCCiÓN
Manual de Procedimientos para la Administración de
la Obra Pública y Servicios Relacionados con las
Mismas
Procedimiento para la Aplicación de Penas LI"consa
Convencionales y Penalizaciones
Clave: VST-DP-PR-018-08 No. Revisión: 01
Emisión original: 29-01-2003 Revisión: 28-11-2007
Página
• Ot>jEltivCJ ---------------------------------------------------------------------------------- 3
•
DElseripeión del AetividadEls --------------------------------------------------------
7
f
• HistCJrial del Camt>iCJs ----------------------------------------------------------------- 8
\
Manual de Procedimientos para la Administración de
la Obra Pública y Servicios Relacionados con las
Mismas
Procedimiento para la Aplicación de Penas LI"consa
Convencionales y Penalizaciones
Clave: V8T-DP-PR-018-08 No. Revisión: 01
Emisión original: 29-01-2003 Revisión: 28-11-2007
OBJETIVO
DIRECCiÓN DE PR DUCCfÓN
Manual de Procedimientos para la Administración de
la Obra Pública y Servicios Relacionados con las
Mismas
Procedimiento para la Aplicación de Penas LI'consa
Convencionales Penalizaciones
Clave: V8T-DP-PR-018-08 No. Revisión: 01
Emisión original: 29-01-2003 Revisión: 28-11-2007
pOLíTICAS DE OPERACiÓN
I
2. Las penas convencionales serán determinadas, en función del importe de los
trabajos que no se hayan ejecutado o prestado oportunamente, conforme al
programa de ejecución general de los trabajos y se aplicarán considerando los
ajustes de costos, sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado, avance en la
ejecución de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de
estimaciones pactada en el contrato.
5. Durante la vigencia del programa de ejecución general de los trabajos, las penas
convencionales se aplicarán mediante retenciones económicas a las estimaciones
que se encuentren en proceso en la fecha en que se determine el atraso, mismas
que el contratista podrá recuperar en las siguientes estimaciones si regulariza los
tiempos de atraso conforme al citado programa.
/1
6. Las retenciones económicas tendrán el carácter de definitivas, si a la fecha
pactada de terminación de los trabajos, éstos no han sido concluidos.
mREC~ÓNDEPRODuccroN
Manual de Procedimientos para la Administración de
la Obra Pública y Servicios Relacionados con las
Mismas
Procedimiento para la Aplicación de Penas Ll'consa
Convencionales Penalizaciones
Clave: VST-DP-PR-018-08 No. Revisión: 01
Emisión original: 29-01-2003 Revisión: 28-11-2007
8.
9.
De resultar saldo a favor del contratista por concepto de retenciones, una vez
concluida la totalidad de los trabajos y determinadas las penas convencionales,
procederá su devolución de éste.
,.
FECHA: 28 DE NOVIEMBRE DE 2007
PÁGINA: 5 DE: 8
DIRECCiÓN DE PRODUCCiÓN
Manual de Procedimientos para la Administración de
la Obra Pública y Servicios Relacionados con las
Mismas
Procedimiento para la Aplicación de Penas tl"consa
Convencionales Penalizaciones
Clave: VST-DP-PR-018-08 No. Revisión: 01
Emisión original: 29-01-2003 Revisión: 28-11-2007
DESCRIPCiÓN DE ACTIVIDADES
f
determine
3 Residente y/o Se pregunta si el contratista repuso el atraso?
Supervisor SI, fin de procedimiento
No, ir al paso No. 4
4 Residente y/o Calcula y notifica al contratista, a través de la Formalización de
Supervisor bitácora o escrito, el importe de la penalización a la penalización
que se ha hecho acreedor por los días de
retraso, calculando conforme a la fecha de corte
para el pago de estimaciones pactada en el
contrato
5 Residente y Aplica la penalización o retención económica a ia Aplicación de la
Supervisor estimación que se encuentre en proceso en la penalización
fecha que se confirme el atraso.
6 Contratista Solicita a la residencia, a través de la bitácora o Solicitud de
de manera escrita, la recuperación en las recuperación de
próximas estimaciones de las penalizaciones
aplicadas, siempre que haya regularizado los
tiempos de atraso conforme al citado programa.
penalización
1
FIN DE PROCEDIMIENTO
Manual de Procedimientos para la Administración de
la Obra Pública y Servicios Relacionados con las
Mismas
Procedimiento para la Aplicación de Penas
Convencionales Penalizaciones Liconsa
Clave: VST-DP-PR-018-08 No. Revisión: 01
Emisión original: 29-01-2003 Revisión: 28-11-2007
DIAGRAMA DE FLUJO
Inicio de Procedimiento
NO Existe
retraso en la
obra
SI
Fin de Procedimiento
El contratista
repuso el
atraso?
NO
Aplica la penalización o
retención económica a la
estimación en proc8í"so"---_..,
A, B
Solicita a la residencia la
!
6
recuperación de la penalizaci6n
en las próximas estimaciones
aplicadas
e
11
Fin de Procedimiento
~¡
Manual de Procedimientos para la Administración de
la Obra Pública y Servicios Relacionados con las
Mismas
A Procedimiento para la Aplicación de Penas
Convencionales Penalizaciones Liconsa
Clave: VST-DP-PR-018-08 No. Revisión: 01
I HISTORIAL DE CAMBIOS
j
Revisión Fecha de
Descripción del cambio Motivo(s)
núm. aprobación
29-01-2003 Manual de Procedimientos
para la Administración de
Obra Pública y Servicios
Relacionados con las Mismas,
Clave DP-05/03
Reestructuración del - Actualización de:
01 28-11-2007
documento. Introducción, Objetivos,
Glosario y Marco Legal.
- Adecuación de
procedimientos.
I
- Homologación conforme a
la Guía Técnica para la
Elaboración de Documentos
Normativos con clave DA-
GS-001 del 19 de marzo de
2006.
FECHA, 28 DE NDVIEMBRE
pAGINA:
~
1
1-~~18
7
DIRECCiÓN DE PRODUCCiÓN
Manual de Procedimientos para la Administración de
la Obra Pública y Servicios Relacionados con las
Mismas
Procedimiento para el Ajuste de Costos
Clave: VST-DP-PR-018-09 No. Revisión: 01 Liconsa
Emisión original: 29-01-2003 Revisión: 28-11-2007
FIRMAS DE AUTORIZACiÓN
DIRECCiÓN DE PRODUCCiÓN
Manual de Procedimientos para la Administración de
la Obra Pública y Servicios Relacionados con las
Mismas
Procedimiento para el Ajuste de Costos
Clave: V8T-DP-PR-018-09 No. Revisión: 01 Liconsa
Emisión original: 29-01-2003 Revisión: 28-11-2007
Página
• ()tJjElti\fo ---------------------------------------------------------------------------------- 3
•
DElscripción del Acti\fidadEls --------------------------------------------------------
7
!
lh.
!l
(
FECHA: 28 DE NOVIEMBRE DE 200
PÁGINA: 2 DE:
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN
Manual de Procedimientos para la Administración de
la Obra Pública y Servicios Relacionados con las
Mismas
H Procedimiento para el Ajuste de Costos
\ 1
OBJETIVO
(
Manual de Procedimientos para la Administración de
la Obra Pública y Servicios Relacionados con las
Mismas
Procedimiento para el Ajuste de Costos
Clave: VST-DP-PR-018-09 No. Revisión: 01 Liconsa
Emisión original: 29-01-2003 Revisión: 28-11-2007
pOLíTICAS DE OPERACiÓN
FECHA: 28 DE NOVIEMBR
PÁGINA: 4 :7
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
~
4 Residente Autoriza la estimación de ajuste de costos y la Autorización y
tramita para su pago ante la Entidad pago de
estimación de
ajuste
__ ...._.___,_ _ . ___,___,. __.. _-_0"_- .... _......de_.costos
__..-
~-"- "- _ _ o . _ _"o "_,_O
~_._
,
FIN DE PROCEDIMIENTO
DIAGRAMA DE FLUJO
Inicio de Procedimiento
HISTORIAL DE CAMBIOS
Revisión Fecha de
Descripción del cambio Motivo(s)
núm. aprobación
29-01-2003 Manual de Procedimientos
para la Administración de
Obra Pública y Servicios
Relacionados con las Mismas,
_ ..... Clave DP-OS/03 . __ ..
Reestructuración del - Actualización de:
01 28-11-2007
documento. Introducción, Objetivos,
Glosario y Marco Legal.
- Adecuación de
procedimientos.
- Homologación conforme a
la Guía Técnica para la
Elaboración de Documentos
Normativos con clave DA-
GS-001 del 19 de marzo de
2006.
11
Manual de Procedimientos para la Administración de
la Obra Pública y Servicios Relacionados con las
Mismas
Procedimiento para la Suspensión Temporal de los LI'consa
Traba'os de una Obra
Clave: VST-DP-PR-018-10 No. Revisión: 01
Emisión original: 29-01-2003 Revisión: 28-11-2007
FIRMAS DE AUTORIZACiÓN
Iquiades Flores
e lo de ~)bra Púbiica
Revisó:
!
omínguez Sánchez
de Producción
DIRECCIÓN DE PRODUCCiÓN
Manual de Procedimientos para la Administración de
la Obra Pública y Servicios Relacionados con las
Mismas
Procedimiento para la Suspensión Temporal de los LI"consa
Trabajos de una Obra
Clave: VST-DP-PR-018-10 No. Revisión: 01
Emisión original: 29-01-2003 Revisión: 28-11-2007
Página
• ()t>jEltivo ---------------------------------------------------------------------------------- 3
•
Políticas del ()pElración --------------------------------------------------------------
6
f
• Historial del Camt>ios ---------------------------"------------------------------------- 7
~
11
_..~"s..,{ PAGlf~~E7
DIRECCiÓN DE PRODUCCIÓN
Manual de Procedimientos para la Administración de
la Obra Pública y Servicios Relacionados con las
Mismas
~
\------j Procedimiento para la Suspensión Temporal de los LI'consa
Trabajos de una Obra
Clave: V8T-DP-PR-018-10 No. Revisión: 01
Emisión original: 29-01-2003 Revisión: 28-11-2007
OBJETIVO
~
IJ
!
(
Manual de Procedimientos para la Administración de
1 la Obra Pública y Servicios Relacionados con las
",: Mismas
~j Procedimiento para la Suspensión Temporal de los
Traba'os de una Obra Liconsa
Clave: VST-DP-PR-018-10 No, Revisión: 01
1
1 Emisión original: 29-01-2003 Revisión: 28-11-2007
1
1
pOLíTICAS DE OPERACiÓN
4.
116 del Reglamento.
Si durante la vigencia del contrato existen suspensiones de los trabajos cuyos
periodos sean reducidos y difíciles de cuantificar, las partes podrán acordar que los
periodos sean agrupados y formalizados mediante la suscripción de una sola acta
circunstanciada.
!
5. Las partes deberán suscribir un convenio de suspensión temporal, únicamente
cuando ésta derive de causas fortuitas o de fuerza mayor, en donde se reconozca el
plazo de la suspensión y las fechas de reinicio y terminación de lo trabajos. Sin
embargo, deberá celebrar un convenio modificatorio o adicional, cuando por causas
fortuitas o de fuerza mayor los trabajos se suspendan, debido a que estos hayan
resultado dañados o destruidos y requieran ser rehabilitados o repuestos, en cuyo
j1
caso se deberán reconocer y pagarse. -
6. El director o gerente, a más tardar el último día hábil da cada mes, informará al
Órgano Interno de Control, los supuestos ocurridos en el mes calendarío inmediato I A
anterior. ~ WiL
~
, FECHA: 28 DE NOVIEMBRE E 007 (
pAGINA: 4 E: 7
D~ECC~NDEPRODUC~6N
Manual de Procedimientos para la Administración de
la Obra Pública y Servicios Relacionados con las
Mismas
Procedimiento para la Suspensión Temporal de los Ll'consa
Traba·os de una Obra
Clave: VST-DP-PR-018-10 No. Revisión: 01
Emisión original: 29-01-2003 Revisión: 28-11-2007
DESCRIPCiÓN DE ACTIVIDADES
,
5
6
Residente y
supervisor
Director de
Entregan al superintendente de construcción
las instalaciones y equipos para el reinicio
físico de los trabajos.
Informe al OIC de
f
Producción o de cada mes, de los supuestos ocurridos en la suspensión
Gerente del CT materia de suspensiones temporales, en el temporal
mes calendario inmediato anterior, conforme
al artículo 63 de la Ley.
FIN DE PROCEDIMIENTO
(
Manual de Procedimientos para la Administración de
la Obra Pública y Servicios Relacionados con las
Mismas
Procedimiento para la Suspensión Temporal de los
Trabajos de una Obra Liconsa
Clave: VST-DP-PR-018-10 No. Revisión: 01
Emisión original: 29-01-2003 Revisión: 28-11-2007
DIAGRAMA DE FLUJO
Formaliza la suspensión
t8m poral de la obra a través del
Acta Circunstanciada de
Suspensión
hi I A, B
+
Toma las medidas necesarias
para asegurar los bienes y
salvaguardar los trabajos
realizados
hI I e
Entregan al superintendente de
construcción las Instalaciones y
equipo para el reinicio físico de
los trabajos
~ I e, o
J.
Inform a al Ole, a m ás tardar al
último dla hábil de cada mes,
de 105 supuestos ocurridos en
m ateria de suspensiones
tem porales
I;l I A, B
Fin de Procedimiento
(
Manual de Procedimientos para la Administración de
la Obra Pública y Servicios Relacionados con las
~ Mismas
lH
j
t
j
Procedimiento para la Suspensión Temporal de los
Trabajos de una Obra
Clave: VST-DP-PR-018-10 No. Revisión: 01
Liconsa
Emisión original: 29-01-2003 Revisión: 28-11-2007
HISTORIAL DE CAMBIOS
Revisión Fecha de
Descripción del cambio Motivo(s)
núm. aprobación
29-01-2003 Manual de Proced imientos
para la Administración de
Obra Pública y Servicios
Relacionados con las Mismas,
Clave DP-05/C3
01 28-11-2007 Reestructuración del - Actualización de:
documento. Introducción, Objetivos,
Glosario y Marco Legal.
- Adecuación de
procedimientos.
- Homologación conforme a
la Guía Técnica para la
Elaboración de Documentos
Normativos con clave DA-
GS-001 del 19 de marzo de
2006. I
D~EC~ÓNDEPRODÚCCIDN
f
Manual de Procedimientos para la Administración de
la Obra Pública y Servicios Relacionados con las
Mismas
Procedimiento para la Terminación Anticipada de un
Contrato de Obra Liconsa
Clave: VST-DP-PR-018-11 No. Revisión: 01
Emisión original: 29-01-2003 Revisión: 28-11-2007
FIRMAS DE AUTORIZACiÓN
Revisó:
omínguez Sánchez
r de Producción
/)
Fecha de documentación: 28-11-2007
Revisión número: 01
Copia número: Original \ ,
L-C::.o::.p<::i:=ac...:a:::s::;ig;,.:n.:::a:::d:::a'-.:a~:,--_ _-----,- --' L.:tt..
Página
• ()tljEltivo ---------------------------------------------------------------------------------- 3
• ,
Historial del Camtlios ----------------------------------------------------------------- 7
(
Manual de Procedimientos para la Administración de
la Obra Pública y Servicios Relacionados con las
Mismas
Procedimiento para la Terminación Anticipada de un LI'consa
Contrato de Obra
Clave: VST-DP-PR-018-11 No. Revisión: 01
Emisión original: 29-01-2003 Revisión: 28-11-2007
OBJETIVO
f
Manual de Procedimientos para la Administración de
la Obra Pública y Servicios Relacionados con las
Mismas
Procedimiento para la Terminación Anticipada de un Ll'consa
Contrato de Obra
Clave: V8T-DP-PR-018-11 No. Revisión: 01
Emisión original: 29-01-2003 Revisión: 28-11-2007
1.
pOLíTICAS DE OPERACiÓN
4. Para la elaboración del finiquito del contrato que se haya dado por terminado
anticipadamente, las partes deberán observar las reglas que para el finiquito de obra
se establecen en este manual. El contratista podrá solicitar el pago de gastos no
recuperables derivados de la terminación anticipada del contrato, siempre que estos
se ajusten a lo dispuesto en el artículo 122 del Reglamento.
j1
5. El director o gerente, a más tardar el último día hábil da cada mes, deberá informar
al Órgano Interno de Control, los supuestos ocurridos en el mes calendario inmediato
anterior.
FECHA: 28 DE NOVIEMBR DE 07
PÁGINA: 4 D : 7
DIRECCiÓN DE PRODUCCfÓN
Manual de Procedimientos para la Administración de
la Obra Pública y Servicios Relacionados con las
Mismas
Procedimiento para la Terminación Anticipada de un
Contrato de Obra Liconsa
Clave: VST-DP-PR-018-11 No. Revisión: 01
Emisión original: 29-01-2003 Revisión: 28-11-2007
DESCRIPCiÓN DE ACTIVIDADES
,
Toma inmediata posesión de los trabajos
ejecutados, se hace cargo del inmueble, de las
instalaciones respectivas y levanta ante la
presencia de fedatario público, con o sin la
comparecencia del contratista, el acta
circunstanciada del estado en que se
Acta
circuns:anciada
I
encuentre la obra.
3 Residente Solicita por oficio al superintendente, devuelva Solicitud de
en un plazo no mayor de 10 (diez) días documentación
naturales, contados a partir del inicio del entregada al
procedimiento de terminación anticipada, toda contratista
la documentación entregada para la realización
de la obra.
4 Residente y Elaboran el finiquito del contrato. Elaboración de
Superintendente Finiquito
l· 5 Residente Informa ,,1 OIC a más tardar el último día hábil Informe alOIC de la
de cada mes, de los supuestos ocurridos en el terminación
mes calendario inmediato anterior. anticipada
FIN DE PROCEDIMIENTO
FECHA: 28 DE NOVIEMBR E2 7
PÁGINA:. 5 DE:
DfRECCIÓN DE PRODUCCiÓN
Manual de Procedimientos para la Administración de
la Obra Pública y Servicios Relacionados con las
Mismas
Procedimiento para la Terminación Anticipada de un
Contrato de Obra Liconsa
Clave: V8T-DP-PR-018-11 No. Revisión: 01
Emisión original: 29-01-2003 Revisión: 28-11-2007
DIAGRAMA DE FLUJO
Inicio de Procedimiento
+
Informa al ole de los
supuestos ocurridos en el mes
~endario inmediato ateri:
/1
HISTORIAL DE CAMBIOS
Revisión Fecha de
Descripción del cambio Motivo(s)
núm. aprobación
29-01-2003 Manual de Procedimientos
para la Administración de
Obra Pública y Servicios
Relacionados con las Mismas,
Clave DP-05!03
01 28-11-2007 Reestructuración del - Actualización de:
documento. Introd ucción, Objetivos,
Glosario y Marco Legal. .
- Adecuación de
procedimientos.
- Homologación conforme a
la Guía Técnica para la
Elaboración de Documentos
Normativos con clave DA-
GS-001 del 19 de marzo de
2006.
Manual de Procedimientos para la Administración de
la Obra Pública y Servicios Relacionados con las
Mismas
Procedimiento para la Rescisión Administrativa de un
Contrato de Obra Liconsa
Clave: VST-DP-PR-018-12 No. Revisión: 01
Emisión original: 29-01-2003 Revisión: 28-11-2007 .
FIRMAS DE AUTORIZACiÓN
elquiades Flores
le to de Obra Pública
Revisó:
omínguez Sánchez
de Producción
DIRECCiÓN DE PRODUCCiÓN
Manual de Procedimientos para la Administración de
la Obra Pública y Servicios Relacionados con las
Mismas
\É'"
.---1 Procedimiento para la Rescisión Administrativa de un
Contrato de Obra Liconsa
Clave: VST-DP-PR-018-12 No. Revisión: 01
Emisión original: 29-01-2003 Revisión: 28-11-2007
Página
• ()tljEltivo ---------------------------------------------------------------------------------- 3
•
DElscripcíón del ActividadEls --------------------~------------------------:----------
9
f
VL
f
Manual de Procedimientos para la Administración de
la Obra Pública y Servidos Relacionados con las
Mismas
Procedimiento para la Rescisión Admi,nistrativa de un LI'consa
Contrato de Obra
Clave: V8T-DP-PR-018-12 No. Revisión: 01
Emisión original: 29-01-2003 Revisión: 28-11-2007
OBJETIVO
(
Manual de Procedimientos para la Administración de
la Obra Pública y Servicios Relacionados con las
Mismas
Procedimiento para la Rescisión Administrativa de un
Contrato de Obra Liconsa
Clave: VST-DP-PR-018-12 No. Revisión: 01
Emisión original: 29-01-2003 Revisión: 28-11-2007
pOLíTICAS DE OPERACiÓN
8.
9. El director o gerente, a más tardar el último día hábil da cada mes, deberá informar
al Órgano Interno de Control, los supuestos ocurridos en el mes calendario inmediato
anterior.
Manual de Procedimientos para la Administración de
la Obra Pública y Servicios Relacionados con las
Mismas
Procedimiento para la Rescisión Administrativa de un
Contrato de Obra Liconsa
Clave: VST-DP-PR-018-12 No. Revisión: 01
Emisión original: 29-01-2003 Revisión: 28-11-2007
DESCRIPCiÓN DE ACTIVIDADES
Nombre y clave
Paso
Responsable Actividad del documento
Núm.
de trabaio
1 Residente Se pregunta si la Entidad es quien determina la
rescisión del contrato?
Si, ir al paso No. 4
No, ir al paso No. 2
1 - - ' " .... ~_._-_ ..._ - _... _ - _ . _ - - - _ . . .. .......- -"-"---'--,
2 Representante Obtiene la resolución de la autoridad judicial Resolución de
Legal del federal en la que se determina la rescisión del autoridad judicial
Contratista contrato por incumplimiento de alguna de las
obligaciones imputables a la Entidad.
3 Director de Cumple lo que resuelva la autoridad judicial.
Producción o Ir al paso No. 9
Gerente del CT
4 Director de Informa por escrito al representante legal del Notificación del
Producción o contratista, el inicio del procedimiento de inicio de rescisión
Gerente del Cl. rescisión del contrato. del contrato.
5 Residente Toma inmediata posesión de los trabajos Acta de rescisión
ejecutados y levanta, con o sin la presencia del
contratista, el acta circunstanciada de la
rescisión del contrato en presencia de fedatario
6
público.
Superintendente Devuelve obligatoriamente la documentación
entregada por la Entidad para la realización de
los trabajos, en un plazo no mayor a 10 (diez)
Devolución de la
documentación.
f
~
dlas naturales, contados a partir del inicio del
procedimiento de rescisión.
7 Representante Expone lo que a su derecho convenga, en un Plazo para
Legal del término de 15 (quince) días naturales contratista
Contratista siguientes a la fecha de notificación del inicio
de la rescisión del contrato.
y
FECHA: 28 DE NOVIEMB~ _2007
l!u
pAGI~A: DE: 9
Nombre y clave
Paso
Responsable Actividad del documento
Núm.
de trabaio
8 Director de Notifica al representante legal del contratista, Determinación
Producción o dentro de los 15 (quince) días hábiles respecto a la
Gerente del CT siguientes al término del plazo del punto rescisión
anterior, la determinación de dar o no por
rescindido el contrato.
9 Residente y Determinan el finiquito correspondiente Determinación del
Superintendente previendo el sobrecosto de los trabajos aún no finiquito
ejecutados, dentro de los 30 (treinta) días I
hábiles siguientes a la fecha de notificación de
la determinación de la rescisión del contrato.
10 Director de
Producción o
Informa al OIC a más tardar el último día hábil
de cada mes, de los supuestos ocurridos en el
Gerente del CT mes calendario inmediato anterior.
FIN DE PROCEDIMIENTO
Informe al OIC de
la rescisión
administrativa. f
,
Manual de Procedimientos para la Administración de
la Obra Pública y Servicios Relacionados con las
Mismas
Procedimiento para la Rescisión Administrativa de un
Contrato de Obra Liconsa
Clave: V5T-DP-PR-018-12 No. Revisión: 01
Emisión original: 29-01-2003 Revisión: 28-11-2007
DIAGRAMA DE FLUJO
Inicio de Procedimiento
Determina el finiquito
correspondiente previendo el
sobre costo de 105 trabajos no
ejecutados, dentro de los 30
La Entidad ~ dfas hábiles siguient:"e"-'_-I
SI
determ Ina la
rescisión del
I 9 I I A, E
~._--
contrato?
-1 6._" ¡
ObtIene Il:i r~=i::'::.."i6n da la ' ',¿ I:",;",nma PUl escrito al
autoridad judicial federal en la representante legal del Informa al ole de 105
que se determina la rescisión contratista, el inicio del supuestos, a más tardar el
¡
del contrato por incumplimiento procedim lento de rescisión del último dia hábil de cada mes,
de alguna de las obligaciones contrato de los supuestos ocurridos en
1m putables a la Entld,,'.,,,d_-I
B
4l I e,o
10
el mes
e,o
+
Toma posesión de los trabajos
Cumple con lo que resuelva la ejecutados y levanta, con o sin
autoridad
presencia del contratista, el
Fin de Procedimiento
acta circunstanciada de la
e,o rescisión del contrato en
f-;lsencia del fedatario rbll:O
+
Devuelve, en un plazo de 10
dfas naturales, l.
documentación entregada por
la Entidad para la realización de
los trabajos
~
~ I E
+
Expone lo que a su derecho
convenga, en un plazo de 15
días naturales siguientes • l.
fecha de notificación del inicio
~e la rescisión del cOTrato B
DIAGRAMA DE FLUJO
Inicio de Procedimiento
Determina el finiquito
correspondiente previendo el
sobrecosto de los trabajos no
ejecutados, dentro de los 30
la Entidad -----, días hábiles siguient",e,-,_-'--I
NO determina la SI
rescisión del 9 I I A, E
contrato?
~ ._-~:'-_-"R~,
7r-~'----~------,
Obtiene Iél. r":,;:,.:...... ión de la '.,/ ¡:1:"vlma PÚI 88Cr"ltO al
autoridad judicial federal en la representante legal del Informa al ole de los
que 58 determina la rescisión contratista, el inicio del supuestos, a más tardar el
del contrato por incumplimiento procedimiento de rescisión del último día hábil de cada mes,
I
de alguna de las obligaciones contrato de los supuestos ocurridos en
imputables a la Entidj"a,,-d_--j e,D el mes
B 10 e, D
Devuelve, en un plazo de 10
dfas naturales, la
documentación entregada por
la Entidad para la realización de
[os trabajos
~
6 .--_ _-'-_E
_.J
HISTORIAL DE CAMBIOS
Revisión Fecha de
Descripción del cambio Motivo(s)
núm. aprobación
29-01-2003 Manual de Procedimientos
para la Administración de
Obra Pública y Servicios
Relacionados con las Mismas,
Clave DP,05/03
01 28-11-2007
Reestructuración del - Actualización de:
documento, Introducción, Objetivos,
Glosario y Marco Legal.
- Adecuación de
procedimientos.
- Homologación conforme a
la Guía Técnica para la
Elaboración de Documentos
Normativos con clave DA-
GS-001 del 19 de marzo de
2006.
f
FIRMAS DE AUTORIZACiÓN
ínguez Sánc ez
I
"QJJ.QUJ.l'q¡.liOr de Producción
\ f\
Fecha de documentación: 28-11-2007
Revisión número: 01
Copia número: Original
Copia asignada a:
DmECC~NDEPRODUCWÓN
Manual de Procedimientos para la Administración de
la Obra Pública y Servicios Relacionados con las
Mismas
Procedimiento para la Recepción Física de una Obra
Clave: VST-DP-PR-018-13 No. Revisión: 01 Liconsa
Emisión original: 29-01-2003 Revisión: 28-11-2007
Página
• Objetivo ---------------------------------------------------------------------------------- 3
•
Diagrama de Flujo --------------------------------------------------------------------
9
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DIRECCiÓN DE P DUCCIÓN
Manual de Procedimientos para la Administración de
la Obra Pública y Servicios Relacionados con las
Mismas
~i Procedimiento para la Recepción Física de una Obra
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OBJETIVO
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Manual de Procedimientos para la Administración de
la Obra Pública y Servicios Relacionados con las
Mismas
Procedimiento para la Recepción Física de una Obra
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pOLíTICAS DE OPERACiÓN
6. La residencia de obra, dentro de los 15 (quince) días naturales a partir del día
siguiente en que corrobore la terminación efectiva de los trabajos, procederá a la
recepción física de los mismos. La fecha y hora la deberá comunicar al
superintendente de construcción por escrito o a través de la bitácora de obra,
!
precisándole que previo al inicio del acto de recepción física de la obra, deberá
exhibir la fianza de vicios ocultos con una vigencia de 12 (doce) meses a partir de
la recepción física de los trabajos y prevista en el artículo 66 de la Ley, 64, 65 Y 66
del Reglamento. ~
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FECHA: 28 DE NOVIEMBRE DE 2 07
PÁGINA: 5 o : 9
DmEC~ÓNDEPRODUCCÓN
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6. La residencia de obra, dentro de los 15 (quince) días naturales a partir del día
siguiente en que corrobore la terminación efectiva de los trabajos, procederá a la
recepción física de los mismos. La fecha y hora la deberá comunicar al
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superintendente de construcción por escrito o a través de la bitácora de obra,
precisándole que previo al inicio del acto de recepción física de la obra, deberá
exhibir la fianza de vicios ocultos con una vigencia de 12 (doce) meses a partir de
la recepción física de los trabajos y prevista en el artículo 66 de la Ley, 64, 65 Y 66
del Reglamento. ~
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FECHA: 28 DE NOVIEMBRE DE 2 07
o:
PÁGINA: 5 9
DfREceróN DE PRODuce ÓN
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DESCRIPCiÓN DE ACTIVIDADES
Nombre y clave
Paso
Responsable Actividad del documento
Núm.
de trabajo
1 Superintendente Informa al residente la terminación de los Notificación de
trabajos encomendados, a través de la bitácora o terminación de
por escrito, dentro de los 5 (cinco) días hábiles los trabajos
posteriores a la fecha de conclusión del plazo
pactado en el contrato.
f -..
2 Residente y Verifican, dentro de los 15 (quince) días hábiles
supervisor posteriores a la notificación de terminación, la
conclusión de la obra conforme a las condiciones
establecidas en el contrato.
3 Residente y Se preguntan si existen deficiencias en la
supervisor terminación de los trabajos?
Si, ir al paso NoA
No, ir al. paso No; 8
4 Residente y Se preguntan si los trabajos son susceptibles de
supervisor concluirse dentro de los 15 (quince) días hábiles
posteriores a la notificación de terminación?
Si, ir al paso NO.5
No, ir al paso No. 6
5 Residente Ordena, <1 trRvés de la bitácora de obra, la
reparación de las deficiencias en la terminación
de los trabajos.
6 Residente y
Ir al paso No. 7
Acuerdan prorrogar el periodo para la reparación
Superintendente de las deficiencias y queda asentado en la
f
7 Residente y
bitácora o minuta, sin prejuicio de que se opte
por la rescisión del contrato.
Confirman la conclusión de los trabajos conforme
.
(
Superintendente a las condiciones establecidas en el contrato.
Ir al paso No. 8.
1]
r
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DIRECCiÓN DE PRODUCCIÓN
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Nombre y clave
Paso
Responsable Actividad del documento
Núm.
de trabajo
8 Residente y Programa la recepción física de la obra, dentro
supervisor de los 15 (quince) días naturales posteriores a la
confirmación de la debida conclusión de 105
trabajos.
9 Residente y Notifica la fecha y hora la recepción de la obra, a
supervisor través de la bitácora al superintendente y por
oficio a la Dirección de Producción, a la Unidad
Jurídica y al Ole, para su asistencia a la misma.
f---.--f-...----------. .. ......- ...._ -.. --... +--.....-------
10 Residente Solicita al contratista, por bitácora o escrito que, Acto de
previo al inicio del acto de recepción física de la recepción física
obra, deberá exhibir fianza de vicios ocultos con de la obra
una vigencia de 12 (doce) meses a partir de la
11 Residente
fecha de recepción física de 105 trabajos.
Levanta el acta correspondiente, que contendrá
f
como mínimo lo indicado en el artículo 137 del
Reglamento.
FIN DE PROCEDIMIENTO .
{
D/RECCfÓN DE PRODUC IÓN
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la Obra Pública y Servicios Relacionados con las
Mismas .
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DIAGRAMA DE FLUJO
Inicio de Procedimiento
xisten
SI deficiencias en NO
,----=-< la terminación ;;-'''''----r
de los trabajos?
B,
Los trabajos se
SI pueden concluir NO
en ellérmino
m arcado?
B,
Program a la recepción flsica de
Ordena a través de la bitácora, la obra, dentro de los 15 días
la reparación de las deficiencias naturales posteriores a la
en la term ¡nación de 105 conftrm 0clón da la debitiB
trabajos conclusión de los trabj",,,¡O"''-----j
B, e
11
rescisión del contraI'IO'-_-I asistencia
B,A B, e
Levanta el acta correspondiente
de acuerdo al artícuio 137 del
Confirm an la conclusión de los Reglam ento
trabajos conform e a las
condiciones establecidas en ei B
contrato
B,A
HISTORIAL DE CAMBIOS
Revisión Fecha de
Descripción del cambio Motivo(s)
núm. aprobación
29-01-2003 Manual de Procedimientos
para la Administración de
Obra Pública y Servicios
Relacionados con las Mismas,
~----
Clave DP-05/03 ._.
Reestructuración del - Actualización de:
01 28-11-2007
documento. Introducción, Objetivos,
Glosario y Marco Legal.
- Adecuación de
procedimientos.
- Homologación conforme a
la Guía Técnica para la
Elaboración de Documentos
Normativos con clave DA-
GS-001 del 19 de marzo de
2006.
HISTORIAL DE CAMBIOS
Revisión Fecha de
Descripción del cambio Motivo(s)
núm. aprobación
29-01-2003 Manual de Procedimientos
para la Administración de
Obra Pública y Servicios
Relacionados con las Mismas,
----,--
Clave DP-OS/03
01 28-11-2007 Reestructuración del - Actualización de:
documento. Introducción, Objetivos,
Glosario y Marco Legal.
- Adecuación de
procedimientos.
- Homologación conforme a
la Guía Técnica para la
Elaboración de Documentos
Normativos con clave DA-
GS-001 del 19 de marzo de
2006.
lj Manual de Procedimientos para la Administración de
la Obra Pública y Servicios Relacionados con las
Mismas
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Procedimiento para la Formalización del Finiquito y LI·co·n5a
Terminación del Contrato
Clave: VST-DP-PR-018-14 No. Revisión: 01
Emisión original: 29-01-2003 Revisión: 28-11-2007
FIRMAS DE AUTORIZACiÓN
omínguez Sánchez
r de Producción
\
f
Fecha de documentación: 30-11-2007
/{
Revisión número: 01
Copia número: Original
Copia asignada a:
DmECCIDNDE PRODUCWÓN
Manual de Procedimientos para la Administración de
la Obra Pública y Servicios Relacionados con las
Mismas
Procedimiento para la Formalización del Finiquito y LI"co· n5a
Terminación del Contrato
Clave: VST-DP-PR-018-14 No. Revisión: 01
Emisión original: 29-01-2003 Revisión: 28-11-2007
FIRMAS DE AUTORIZACiÓN
omínguez Sánctiez
r de Producción
\f
Fecha de documentación: 30-11-2007
1]
Revisión número: 01
Copia número: Original
Copia asignada a:
DIRECCiÓN DE PRODUCCiÓN
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la Obra Pública y Servicios Relacionados con las
Mismas
n Procedimiento para la Formalización del Finiquito y
Terminación del Contrato
Ll'consa
Clave: VST-DP-PR-018-14 No. Revisión: 01
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Página
• Objetivo ---------------------------------------------------------------------------------- 3
(
Manual de Procedimientos para la Administración de
la Obra Pública y Servicios Relacionados con las
Mismas
Procedimiento para la Formalización del Finiquito y LI"consa
Terminación del Contrato,
Clave: VST-DP-PR-018-14 No. Revisión: 01
Emisión original: 29-01-2003 Revisión: 28-11-2007
OBJETIVO
{
DIRECCiÓN DE
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la Obra Pública y Servicios Relacionados con las
Mismas
Procedimiento para la Formalización del Finiquito y Ll'consa
Terminación del Contrato.
Clave: V8T-DP-PR-018-14 No. Revisión: 01
Emisión original: 29-01-2003 Revisión: 28-11-2007
OBJETIVO
{
DIRECCIÓN DE
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la Obra Pública y Servicios Relacionados con las
Mismas
Procedimiento para la Formalización del Finiquito y LI"consa
Terminación del Contrato
Clave: VST-DP-PR-018-14 No. Revisión: 01
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pOLíTICAS DE OPERACiÓN
4. Una vez elaborada el acta de finiquito de los trabajos, L1CONSA dará por
terminado el contrato correspondiente y los derechos y obligaciones total y
parcialmente asumidos por las partes en el mismo, dejando únicamente
subsistentes las acciones que deriven del finiquito y la garantía de vicios ocultos,
por lo que no será factible que el contratista presente reclamación alguna de pago
con posterioridad a su formalización, según el artículo 139 del Reglamento.
6. Al no ser factible el pago de los saldos derivados del finiquito dentro de los 15
(quince) días naturales contados a partir de la firma del mismo y si estos son a
favor del contratista, L1CONSA deberá liquidarlos dentro de los 20 ( veinte) días
naturales contados a partir de la fecha de formalización del finiquito y
simultáneamente levantará el acta administrativa que dé por extinguidos los
derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato, con el
contenido señalado en el artículo 143 del Reglamento.
7. Al no ser factible el pago de los' saldos derivados del finiquito dentro de los 15
(quince) días naturales contados a partir de la firma del mismo y si estos son a
favor de LlCONSA, el impOl te de los mismos se deducirá de las cantidades
pendientes por cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran
suficientes éstos, se exigirá su reintegro conforme a lo previsto en el artículo 55 de
la Ley. En caso de no obtenerse el reintegro, L1CONSA podrá hacer efectivas las
garantías que se encuentren vigentes, levantando simultáneamente el acta
administrativa con el contenido señalado en el artículo 143 del Reglamento con la
que se darán por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas
partes en el contrato.
Manual de Procedimientos para la Administración de
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Mismas
Procedimiento para la Formalización del Finiquito y Ll'consa
Terminación del Contrato
Clave: V8T-DP-PR-018-14 No. Revisión: 01
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DESCRIPCiÓN DE ACTIVIDADES
Nombre y clave
Paso
Responsable Actividad del documento
Núm. de traba'o
1 Residente y Elaboran y firman el finiquito, de acuerdo al Elaboración del
Superintendente artículo 141 del Reglamento, haciendo constar finiquito
los créditos a favor o en contra de las partes,
describiendo el concepto general que les dio
origen y el saldo resultante.
-t--------t--
2 Residente Se pregunta si el contratista asistió en la fecha
programada para la determinación del finiquito?
Si, ir al paso No. 4
No, ira al paso NO.3
3 Residente Informa mediante oficio al contratista, el resultado Notificación
del finiquito, dentro del plazo de 10 (diez) días
naturales, contados a partir de su emisión.
4 Superintendente Reclama lo que a su derecho corresponda, en un
plazo de 15 (quince) días naturales, contados a
partir del día de la notificación del finiquito, si
transcurrido este plazo no realiza alguna gestión,
se dará por aceptado.
5 Residente y Se preguntan si se liquidan los saldos dentro de
Superintendente los 15 días naturales si9uientes a la fínIH:t de;
finiquito?
Si, ir al paso No. 6
No, ir al paso NO.8
6 Residente y Elaboran el acta de finiquito que podrá utilizarse Finiquito
Superintendente como acta administrativa.
7 Residente y Firman el acta de finiquito
Superintendente Fin de Procedimiento
Nombre y clave
Paso del documento
Responsable Actividad
Núm.
de trabaio
9 Residente Liquida dentro de los 20 (veinte) días naturales
contados a partir de la fecha de formalización del
acta finiquíto y simultáneamente levanta el acta
administrativa.
Fin de procedimiento
10 Residente Deduce de las cantidades pendientes por cubrir
al contratista por concepto de trabajos
. ejecutados y si no fueran suficienlt¡b éstos, se
exigirá su reintegro conforme al artículo 55 de la
Ley..
En caso de no obtenerse el reintegro, L1CON8A
podrá hacer efectivas las garantías que se
encuentren vigentes,
simultáneamente el acta administrativa.
FIN DE PROCEDIMIENTO
levantando I
{
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Mismas
Procedimiento para la Formalización del Finiquito y
Terminación del Contrato Liconsa
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DIAGRAMA DE FLUJO
Inicio de Procedimiento
NO SI
Fin de Procedimiento
Fin de Procedimiento Fin de Procedimiento I
\
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la Obra,Pública y Servicios Relacionados con las
Mismas
Procedimiento para la Formalización del Finiquito y LI'consa
Terminación del Contrato
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Emisión original: 29-01-2003 Revisión: 28-11-2007
HISTORIAL DE CAMBIOS
Revisión Fecha de
Descripción del cambio Motivo(s)
núm. aprobación
29-01-2003 Manual de Procedimientos
para la Administración de
Obra Pública y Servicios
Relacionados con las Mismas,
Clave DP-05/03
01 28-11-2007 Reestructuración del - Actualización de:
documento. Introducción, Objetivos,
Glosario y Marco Legal.
- Adecuación de
procedimientos.
- Homologación conforme a
la Guía Técnica para la
Elaboración de Documentos
Normativos con clave DA-
GS-001 del 19 de marzo de
2006.
I
Lk-
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FECHA: 28 DE NO EM E DE 2007
pAG A: 9 DE: 9
DfRECCfÓN DE P ODUCC/ÓN
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NOMBRE FECHA
DIRECCiÓN DE PRODUCCIÓN