Está en la página 1de 17

PROFALCA CONTROL DE LOS REGISTROS GC-03

DEL SISTEMA
Rev.: 4 Pag.: 3 de 17
Fecha: 2014-12-10

INDICE

SECCION Página

1 Objetivo 4

2 Alcance 4

3 Procedimientos Relacionados y Documentos de Referencia 4

4 Materiales y Equipos Utilizados 4

5 Control de Registros Generados en el Procedimiento 4

6 Normas 5

7 Descripción de Actividades 8

8 Definiciones y Abreviaturas 12

9 Anexos 13
PROFALCA CONTROL DE LOS REGISTROS GC-03
DEL SISTEMA
Rev.: 4 Pag.: 4 de 17
Fecha: 2014-12-10

1 OBJETIVO
Detallar las actividades relacionadas con el control de los registros del Sistema Integrado de
Gestión (SIG), a fin de establecer las responsabilidades y los pasos a seguir para la identificación,
almacenamiento, protección, recuperación, recolección, conservación (retención), control y
disposición de dichas evidencias.

2 ALCANCE
Este procedimiento comprende todo lo concerniente a la elaboración, revisión, aprobación, control
y conservación de todos los registros del Sistema Integrado de Gestión de PROFALCA, desde que
se establece el método de emisión y recolección de los registros, hasta que éstos son
desincorporados del sistema.

3 PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA


Los documentos y las normas de referencia utilizadas en el desarrollo de este procedimiento son:

• Norma ISO 9001 (Versión Vigente) "Sistemas de Gestión de la Calidad – Requisitos"


• Norma ISO 14001 (Versión Vigente) "Sistema de Gestión Ambiental”. Requisitos con
Orientación para su Uso”
• Procedimiento “Archivo Central” (SG-02)
• Todos los documentos del Sistema Integrado de Gestión de PROFALCA

4 MATERIALES Y EQUIPOS UTILIZADOS


(No aplica)

5 CONTROL DE LOS REGISTROS GENERADOS EN EL PROCEDIMIENTO


El procedimiento descrito en este documento, genera el siguiente registro:

a) Tabla de Registros del Sistema (GC-003)


El responsable de retener y mantener este registro es el Oficinista de Servicios Generales, quien lo
conserva en forma permanente.
PROFALCA CONTROL DE LOS REGISTROS GC-03
DEL SISTEMA
Rev.: 4 Pag.: 5 de 17
Fecha: 2014-12-10

6 NORMAS

6.1 Los Dueños de Proceso son responsables de asegurar la implantación, ejecución y


cumplimiento del presente procedimiento en la administración del Sistema Integrado de
Gestión de PROFALCA.

6.2 Los procedimientos, manuales programas e instrucciones documentados del Sistema


Integrado de Gestión, deben hacer referencia a los registros que se generan en las
actividades o tareas derivadas del cumplimiento de las normas.

6.3 Cada Dueño de Proceso es responsable por la revisión y actualización de los registros que
dan soporte a la gestión operacional de su proceso. Los Dueños de Proceso identificados en
el Sistema Integrado de Gestión de PROFALCA, son los siguientes:

• Asistente de Gerencia General.


• Gerente de Administración & Finanzas.
• Gerente de Logística y Suministro.
• Gerente de SHA/ Coordinador de SGA
• Superintendente de Planificación de Mantenimiento.
• Superintendente de Operaciones.
• Superintendente de Electricidad e instrumentación.
• Superintendente de Mantenimiento Mecánico.
• Superintendente de Control de la Calidad/ Coordinador de SGC.
• Administrador de Contraloría.
• Administrador de Recursos Humanos.
• Ingeniero de Procesos.
• Ingeniero de Operaciones.
• Supervisor de Panel.
• Contador.
• Analista de Finanzas.
• Coordinador de Logística.
• Coordinador de Almacén.
• Coordinador de Procura.
• Coordinador Comercial.
• Oficinista de Servicios Generales

6.4 El personal que participa en los procedimientos debe cumplir con los lineamientos
establecidos en el presente documento para la generación, manejo o custodia de los
registros que se generen en el desempeño de sus actividades.
PROFALCA CONTROL DE LOS REGISTROS GC-03
DEL SISTEMA
Rev.: 4 Pag.: 6 de 17
Fecha: 2014-12-10

6.5 En PROFALCA, la clasificación, almacenamiento, conservación y disposición de los


registros depende de cada proceso en el que se genere.

6.6 Toda copia en papel es declarado un "Documento No Controlado" y a excepción del


original que es resguardado por el custodio del registro o por el Oficinista de Servicios
Generales. No posee validez para los procesos. Es excepción de este caso aquellos que
posean el sello de copia autorizada.

6.7 Todos los cambios o modificaciones que vayan a ser realizadas a los registros o
formularios del Sistema Integrado de Gestión, deben ser revisados por el Dueño de Proceso
y aprobados por el Gerente funcional, establecido en la “Tabla de Registros del Sistema”
(GC-003)

De la Identificación:

6.8 Los formularios de los registros controlados en el Sistema Integrado de Gestión, deben ser
identificados con un código conformado por cinco (5) caracteres, de los cuales los dos (2)
primeros son alfabéticos y corresponden a los mismos caracteres utilizados por el proceso
al cual pertenece el registro. Los siguientes tres (3) caracteres son numéricos y equivalen a
un consecutivo dentro del proceso al que pertenece el procedimiento dueño del registro.
Ejemplos:

XX - 999
Correlativo del formulario o registro dentro del Proceso.

Dos letras que identifican el Proceso.

REGISTRO PROCEDIMIENTO PROCESO

Reporte Diario Fallas de Control y Reposición del Inventario Almacenamiento


Inventario de Materiales (AL-00)
(AL-001) (AL-01)
PROFALCA CONTROL DE LOS REGISTROS GC-03
DEL SISTEMA
Rev.: 4 Pag.: 7 de 17
Fecha: 2014-12-10

6.9 La emisión y actualización de los registros de los sistemas de gestión de la empresa deben
estar aprobados por el Gerente funcional del área correspondiente.

6.10 El control para la identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, el


tiempo de retención y la disposición de los registros es responsabilidad del custodio del
registro de acuerdo a lo establecido en la lista para el control de los registros del sistema.

6.11 El control y la asignación del consecutivo de códigos de los formularios o registros, será
ejecutado por el Oficinista de Servicios Generales. Todo Dueño de Proceso que diseñe un
formulario para la gestión de su proceso y desee incorporarlo a los registros controlados
del Sistema Integrado de Gestión, debe solicitar disponibilidad de código de identificación
respectivo al Oficinista de Servicios Generales a través del GC-012 Solicitud para ingreso,
modificación o anulación de Documentos Controlados.

6.12 En caso de presentarse interrupciones en el orden correlativo de los códigos en la Lista de


Registros del Sistema (GC-003), estos se reflejaran en la misma como "Eliminado"
quedando así inhabilitados del Sistema Documental.

6.13 Todo diseño de una forma o formulario controlado, a ser utilizado como registro en
cualquier proceso de los sistemas de gestión de la empresa, debe elaborarse acorde al
estándar del encabezado establecido para todos los registros del sistema. El estándar del
encabezado equivale a una tabla conformada por 3 campos. En el campo izquierdo se
coloca el logo de la empresa, en el campo central el título del Formulario o Registro y en el
campo de la derecha se inserta el código del formulario y el estado de publicación (N° de
Revisión, mes y año de la versión vigente). A continuación una gráfica del estándar del
encabezado:

PROFALCA TITULO DEL REGISTRO XX-999


PROPILENO DE FALCÓN C.A.
R/0 08-06

Cuando los formularios sean de forma libre o de clases de formularios por código asignado
(forma A, Forma B del XX-999) estos se colocaran como encabezado o pie de página. Se
excluyen de esta regla la documentación de las políticas de gestión.
PROFALCA CONTROL DE LOS REGISTROS GC-03
DEL SISTEMA
Rev.: 4 Pag.: 8 de 17
Fecha: 2014-12-10

Del Almacenamiento:

6.14 Durante el archivado de los registros el custodio del mismo para asegurar su recuperación
inmediata pueden almacenarlos de la siguiente manera: a) Alfabética; b) Numérica; c)
Alfanumérica; d) Cronológica; e) Con referencia a un sistema de información que
administre el registro; f) Usando el código de identificación del registro (código de archivo
o código del documento).

6.15 El almacenamiento de los registros se efectúa en carpetas, folders, archicomodos, carpetas


electrónicas resguardadas o cualquier otro medio que garantice su conservación y fácil
recuperación y se mantienen en archivadores, escritorios o medios electrónicos.

De la Protección:

6.16 Los registros deben ser almacenados físicamente en archivadores y/o en formatos
digitales, en folders y/o carpetas debidamente identificadas, en áreas que tengan las
condiciones ambientales que los registros requieren, con la finalidad de asegurar su
protección y recuperación. Se considera un registro recuperable cuando cumple con las
características mencionadas en el presente procedimiento, es decir, que permita su fácil y
oportuna recuperación.

6.17 A los fines del control administrativo y de la trazabilidad del sistema, todos los registros
de los sistemas de gestión deben estar detallados o incorporados en el formulario “Tabla de
Registros del Sistema” (GC-003), la cual será controlada por el Oficinista de Servicios
Generales.

6.18 Todos los formularios de los procedimientos al momento de solicitarse se convierten en


registros de los sistemas de gestión; los cuales deberán ser controlados por cada uno de los
Custodios y de acuerdo a la política de protección de los registros.

6.19 Para la protección de los registros en papel se mantienen en lugares limpios y en


condiciones apropiadas, que no permitan su deterioro, esto es, libre de polvo, humedad o
cualquier elemento que afecte la legibilidad y conservación; estos se mantienen en áreas de
almacenamiento como gavetas, archiveros, cajones, debidamente identificados y
organizados de acuerdo a las necesidades de cada proceso. Para el caso de registros
electrónicos estos se mantienen en sitios libres de polvo, humedad y campos
electromagnéticos para ello se cuenta con una sala de servidores y equipos ofimáticos
adecuadamente mantenidos. Los registros en medios electrónicos son contenidos en los
dispositivos y equipos que se requieran como son carpetas, archiveros, CD, zip, dispositivo
de almacenamiento masivo (penndrives), disco duro (fijo o portátil), servidor o cualquier
otro dispositivo que se requiera, de acuerdo a la tecnología utilizada.
PROFALCA CONTROL DE LOS REGISTROS GC-03
DEL SISTEMA
Rev.: 4 Pag.: 9 de 17
Fecha: 2014-12-10

De la Recuperación:

6.20 En la “Tabla de Registros del Sistema” se indican los responsables por la revisión,
aprobación y custodia de todos los registros controlados de los sistemas de gestión de la
empresa. Igualmente se detalla en la Tabla el N° de la Revisión, la fecha y el tiempo de
retención de cada uno de los registros contenidos en la misma.

6.21 En el caso de que pueda aplicar por la naturaleza de las operaciones, los usuarios de los
registros deberían ser responsables de mantener un respaldo impreso o electrónico con el
fin de que estos sean recuperados, en caso de que alguna contingencia así lo amerite

6.22 La recuperación de los registros es a través de la propia identificación, almacenamiento y


protección de los registros.

6.23 La recuperación debe ser oportuna, rápida y sencilla.

De la Retención

6.24 Tal como lo indica la norma 6.19, en la “Tabla de Registros del Sistema” se establecen los
tiempos de retención de cada uno de los registros controlados pertenecientes a los sistemas
de gestión de la empresa. La mayoría de estos registros son conservados en la empresa por
un lapso total de cinco (5) años, siendo que los registros del año en curso y los del año
anterior se mantienen a disposición en el archivo central activo. Los registros anteriores a
este período de dos (2) años, se encuentran disponibles en el archivo inactivo por un lapso
adicional de tres (3) años (Ver Procedimiento SG-02 “Archivo Central”).

6.25 Sin embargo, para algunos registros de generación voluminosa, se han determinado
tiempos de retención menores en el archivo activo e inactivo, los cuales se encuentran
indicados en la “Tabla de Registros del Sistema”. Igualmente, existen registros
controlados, cuya exposición a requerimientos legales, impositivos y de know-how de la
organización, requieren tiempos de retención en la empresa mayores a 5 años.

6.26 Los documentos de origen externo se retienen por el tiempo de vigencia que tenga el
mismo.

6.27 Cuando por razones técnicas se requiera que el usuario tenga copias no controladas,
producto de la necesidad de mantener un registro cruzado, prevalecerá para fines de
auditoría aquel declarado en la "Tabla de Registros del Sistema" (GC-003).
PROFALCA CONTROL DE LOS REGISTROS GC-03
DEL SISTEMA
Rev.: 4 Pag.: 10 de 17
Fecha: 2014-12-10

De la Disposición

6.28 El tiempo de retención y disposición final de los registros se define en la "Tabla de


Registros del Sistema" SG-003 y en la "Lista Maestra de Documentos Controlados" SG-
001.

6.29 El destino final, almacenamiento y retención permanente o eliminación de los registros, los
determinan los dueños de procesos de acuerdo su uso y/o a lo indicado en la legislación
cuando aplique. Los registros pueden ser eliminados por el Oficinista de Servicios
Generales aplicando el procedimiento " Archivo Central" SG-02 una vez que se cumpla su
periodo de retención.

6.30 Los registros deben destruirse al término del período de retención. En el capítulo “C” del
procedimiento SG-02 “Archivo Central” se detallan las actividades relacionadas con la
desincorporación y destrucción de los registros una vez que han cumplido su tiempo de
retención establecido. A menos que por razones de preservación de memoria técnica esto
sea necesario.

De la Legibilidad

6.31 El Dueño de Proceso responsable debe asegurarse que los Usuarios sustituyan de sus
archivos (papel y electrónico) las versiones obsoletas de los formularios de registros
modificados, asegurándose con el Oficinista de Servicios Generales que la versión nueva o
modificada se haya cargado en la red pública e informando a los usuarios la existencia de
la nueva versión del formulario.

6.32 Los registros proporcionan evidencia objetiva sobre el funcionamiento de los Sistemas de
Gestión, por lo tanto el responsable de cada proceso (Dueño de proceso o Custodio)
deben controlar y mantener los registros en expedientes adecuadamente organizados,
claramente identificados y codificados, y deben ser legibles y estar conservados en
ambientes libre de polvo y humedad que eviten su deterioro, daño o pérdida, tal como lo
establece el Procedimiento SG-02 “Archivo Central”.

6.33 El llenado de datos e información dentro del formulario o registro, debe ser legible y sin
enmiendas y/o tachaduras, y deben ser firmados siempre por los niveles de elaboración y/o
aprobación indicados en cada registro o formulario.

6.34 La redacción de los campos abiertos deben ser lo más clara posible usando criterios
gramaticales correctos con el fin de resguardar su legibilidad.
PROFALCA CONTROL DE LOS REGISTROS GC-03
DEL SISTEMA
Rev.: 4 Pag.: 11 de 17
Fecha: 2014-12-10

6.35 Los espacios en los formularios para los registros de calidad deben ser llenados de acuerdo
a su instructivo o instrucciones de llenado o bien cancelados en caso de requerir llenarse.
No se permite que los campos obligatorios queden vacios.

7 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE OBSERVACIONES


1. Establece conjuntamente con los Dueño de Todos los procedimientos del
Dueños de Proceso el tiempo y el Proceso/ Sistema Integrado de Gestión
método para la recolección de los Custodio del contienen el punto Control de los
registros del Sistema Integrado de Registro. Registros Generados en el
Gestión de la empresa. Procedimiento. En este punto se
indica:
• La identificación de los
Registros de Calidad (título).
• El responsable por retenerlos
y mantenerlos.

2. Determina el tiempo de retención del Dueño de La característica misma del


registro. Proceso/ proceso determina el criterio de
Custodio del desincorporación final de los
Registro registros, así como los aspectos
legales, impositivos, know-how y
la frecuencia o volumen en la
generación de cada registro.
Ver normas asociadas a la
retención y disposición de
registros.

3. Establece los criterios para definir el Dueño de Generalmente el Dueño de


nivel de confidencialidad de los Proceso/ Proceso o Custodio del registro
registros. Custodio del conserva en su archivo satélite o
Registro. en sus medios electrónicos, los
registros que a su discreción
considere confidenciales. Si se
requiere nivel de
confidencialidad para algún
registro en medios electrónicos,
se establecerán los respectivos
PROFALCA CONTROL DE LOS REGISTROS GC-03
DEL SISTEMA
Rev.: 4 Pag.: 12 de 17
Fecha: 2014-12-10

Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE OBSERVACIONES


controles de acceso, sólo a los
usuarios autorizados (códigos de
acceso), cuando ello sea
requerido. Ver Procedimiento
"Planes de Contingencia en
Plataforma Tecnológica" (TI-06).
Y Normas 6.1 a 6.7.

4. Aplica el método de codificación de los Oficinista de Ver lineamientos relacionados a


formularios, asignando el código Servicios Almacenamiento, Protección y
consecutivo a los nuevos registros. Generales Recuperación.

5. Aplica el método de manejo de los Oficinista de


registros, ingresando los datos de Servicios
control de cada registro en la “Tabla Generales
de Registros del Sistema” (GC-003)

6. Toma, determina o calcula los datos Usuario Este paso se realiza de la


de la actividad del proceso y vacía los manera indicada en cada
mismos en el registro respectivo. procedimiento.

7. Recolecta y archiva los registros de su Dueño de La mayoría de los registros del


proceso o en su defecto los envía al Proceso/ sistema de gestión de calidad y
Oficinista de Servicios Generales Custodio del ambiental, son conservados por
(Archivo Central) Registro los Dueños de Proceso o los
Va a la actividad Nº 12. Custodios Autorizados durante al
menos el año activo en el que se
generan. Posteriormente son
enviados al Archivo Central
Activo o Archivo Central Inactivo.
Ver lineamientos de
almacenamiento y protección.

8. ¿Requiere crear un nuevo Dueño de


formulario/registro en el proceso? Proceso
-
Usuario

8.1 No: Dueño de


Continúa en la actividad Nº 9. Proceso
PROFALCA CONTROL DE LOS REGISTROS GC-03
DEL SISTEMA
Rev.: 4 Pag.: 13 de 17
Fecha: 2014-12-10

Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE OBSERVACIONES

8.2 Si : Dueño de Obtiene firma del Gerente de


Prepara diseño (borrador) del Proceso Área en el diseño (borrador) del
formulario y lo discute con el Gerente formulario o forma. Sigue los
de Área. Si el Gerente lo valida, lineamentos establecidos en "
entrega el formulario aprobado y su Control de los Documentos del
archivo electrónico al Oficinista de Sistema" (GC-02).
Serv. Generales, junto con el registro
GC-012 debidamente llenado.

8.3 Recibe formulario y archivo Oficinista de Si el diseño no cumple el


electrónico, verifica que el diseño Servicios estándar, el Dueño de Proceso
cumpla con el estándar del Generales debe adecuar el formulario a
encabezado. Si está conforme, asigna dicho estándar. Seguir
código al formulario, acorde al método lineamientos referentes a la
establecido. Identificación.
8.4 Carga datos del formulario en la Oficinista de • Ingresa el código asignado en
“Tabla de Registros del Sistema” (GC- Servicios el encabezado del formulario.
003) e ingresa el archivo electrónico Generales • Conserva en el archivo central
del formulario en la red pública, dentro el borrador de diseño del
la carpeta virtual del proceso al que formulario aprobado por el
pertenece el formulario. Gerente de Área.

8.5 Emite comunicación (vía e-mail) al Dueño de Anexa en la comunicación el


personal involucrado, informando la Proceso/ formulario aprobado para darlo a
existencia en la red del nuevo Custodio del conocer a los usuarios.
formulario aprobado. Registro

8.6 Revisa y actualiza de ser necesario el Dueño de


procedimiento involucrado, a fin de Proceso/
incluir en el mismo el nuevo o Custodio del
formulario aprobado. Registro
Va al Procedimiento GC-02 “Control
de Documentos de los Sistemas de
Gestión”.

9. Analiza anualmente los registros y Dueño del


verifica si requieren modificaciones Proceso/
Custodio del
PROFALCA CONTROL DE LOS REGISTROS GC-03
DEL SISTEMA
Rev.: 4 Pag.: 14 de 17
Fecha: 2014-12-10

Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE OBSERVACIONES


Registro

10. ¿Requieren modificaciones? Dueño del


Proceso

10.1 No: Dueño de


Va a actividad N° 11. Proceso

10.2 Si: Obtiene firma del Gerente de


Prepara el diseño (borrador) con la Área en el diseño (borrador) de
modificación propuesta y lo discute Dueño de la modificación del formulario.
con el Gerente de Área. Si el Gerente Proceso
lo valida, entrega el borrador del
formulario aprobado y su archivo
electrónico al Oficinista de Servicios
Generales junto con el registro GC-
012 debidamente completado.

10.3 Actualiza en el encabezado del Oficinista de


formulario el nuevo N° de la Revisión y Servicios
la nueva fecha del registro. Ingresa el Generales
archivo electrónico del formulario
modificado en la red pública, dentro de
la carpeta virtual del proceso al que
pertenece el formulario.

10.4 Emite comunicación (vía e-mail) al Dueño de Anexa en la comunicación el


personal involucrado, informando la Proceso formulario modificado para darlo
existencia en la red del formulario a conocer a los usuarios
nuevo o modificado.

11. Recibe periódicamente de los usuarios Oficinista de Provee condiciones que eviten el
los registros del sistema y los Servicios daño o el deterioro del registro o
conserva en el archivo central en caso Generales su pérdida.
de que aplique.
PROFALCA CONTROL DE LOS REGISTROS GC-03
DEL SISTEMA
Rev.: 4 Pag.: 15 de 17
Fecha: 2014-12-10

Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE OBSERVACIONES

12. Verifica anualmente en la “Tabla de Oficinista de Seguir los lineamientos referidos


Registros del Sistema” (GC-003), si el Servicios a Retención y Disposición.
período de retención de alguno de los Generales
registros ha vencido, a fin de
desincorporarlos del sistema acorde al
método establecido.
Fin del Proceso.
PROFALCA CONTROL DE LOS REGISTROS GC-03
DEL SISTEMA
Rev.: 4 Pag.: 16 de 17
Fecha: 2014-12-10

8 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

Registro
Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades
desempeñadas (ISO-9001 Versión Vigente). Formulario contentivo de datos recopilados, que
evidencia los resultados de una operación, inspección, o evaluación de una fase o elemento de un
proceso o gestión.

Expediente
Carpeta o dispositivo que contiene todos los documentos y registros relacionados a un asunto.

Nivel de Confidencialidad
Alcance del grado de exposición, consulta y manejo de los registros de la gestión de los procesos,
que normalmente determina quienes están autorizados para recibir, custodiar y consultar un
registro o formulario determinado, según su descripción de cargo vigente (RH-012).

Dueño de Proceso
Ocupante de una posición en la estructura de la organización de la empresa, que es responsable
por la función, las operaciones, tareas, procedimientos y registros de un proceso determinado.

Custodio
Persona responsable por el resguardo de los documentos, registros y expedientes de los sistemas
de gestión de PROFALCA. Este es generalmente delegado por el dueño de proceso.

Período de Retención
Lapso durante el cual los registros deben mantenerse archivados o guardados en la empresa, antes
de ser desincorporados o destruidos. Cumpliendo con los lineamientos respectivos.

Desincorporación.
Acción de eliminar o desechar los registros de calidad, por haberse completado su período de
permanencia en la empresa. Cumpliendo con los lineamientos respectivos

Procedimiento.
Documento que muestra la secuencia de actividades o tareas, realizadas a fin de ejecutar una
operación o un proceso. En el procedimiento se deben describir los responsables de ejecutar cada
una de las actividades, así como las interrelaciones con actividades de otros procesos.

Información.
Conocimiento útil obtenido del análisis de los datos relativos a un objeto, situación o problema.
PROFALCA CONTROL DE LOS REGISTROS GC-03
DEL SISTEMA
Rev.: 4 Pag.: 17 de 17
Fecha: 2014-12-10

Codificación
Orden sistemático de letras y números utilizado con el propósito de clasificar, identificar y
controlar los documentos pertenecientes al Sistema Integrado de Gestión.

Archivo Activo
Parte de un archivo que comprende los documentos y registros de consulta frecuente y con
vigencia.

Archivo Inactivo
Parte del archivo central que recoge la documentación y los registros que han perdido vigencia o
vida operativa, y cuya consulta por parte de los usuarios es menos frecuente.

Revisiones
Acción de revisar y analizar un documento o registro controlado existente, con la finalidad de
determinar si su contenido ha experimentado modificaciones o cambios en relación con la
ejecución real de las actividades que en él se detallan.

Forma Libre
Formulario controlado en su catalogación pero de contenido libre donde el dueño de proceso
dependiendo de las características de la evidencia deja conformidad a la actividad realizada, estas
pueden ser aplicadas como encabezados o pie de página. En la mayoría de los casos se manejan
campos abiertos.

9 ANEXOS

9.1 Tabla de Registros del Sistema (GC-003).

También podría gustarte