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FORMATO DE ACCIONES CORRECTIVAS O DE MEJORA

ESTUDIO DE CASO AA4

1. No Conformidad.

o Pistones defectuosos, incumplimiento de los requerimientos de calidad,


insatisfaccion del cliente final.

2. Idenfique los proceso Involucrados.

o Produccion.
o Control de Calidad.

3. Realice esl analisis de causas raiz, aplicando alguna de las metodologias estudiadas
o en su defecto utilice alguna otra metodologia validad.

Personal No Procesos no Materiales de Mala


Capacitado Estandarizados Calidad

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Pistones de Mala
Calidad.

Falta de Condiciones No cumplimiento de


Mantenimiento en Ambientales. Parametros
Maquinas de Establecidos
producccion.

4. Establesca Acciones Correctivas con su Plan de Accion.

SECCIÓN 1. DATOS GENERALES


Fecha de identificación de la No Conformidad: 09 de Junio de 2019 NC #
Nombre de quien identifica la No Conformidad y realizará su seguimiento y cierre:
Frank Gonzalez Cuesta
Dependencia: Lider de Calidad
Fuente de la No Conformidad: (Marque con X)
1. 2. 3. 4. Revisión por la Dirección
X Incumplimient Auditoría
Quejas/Reclamo
s o Meta Externa
Indicador
5. Salida 6. X 7 Inspecciones 8. ¿Otra? ¿Cuál?
No Auditoría
Conforme Interna
Descripción de la No Conformidad
Nota: No incluir en la descripción causas, hipótesis o justificaciones que surjan
alrededor de la No Conformidad identificada

Mala calidad del Piston, falta de capacitacion en el proceso de revision de calidad.

Delegado por el Responsable del Proceso para el análisis y tratamiento de la No Conformidad:


Frank Gonzalez Cuesta
Identificación de la necesidad de realizar correcciones

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SI X
¿Es necesario realizar correcciones?
NO
Descripción de la corrección:
Revision de materia Prima, Mantenimieinto de Maquinaria de Proceso Fabricacion de Piston,
Capacitacion del Operario de Control de Calidad.

SECCIÓN 2. CAUSA RAÍZ IDENTIFICADA EN EL


ANÁLISIS
Nota: Para el análisis de causas deberá remitirse
primero al Anexo I de este Formato

Materiales de Baja Calidad, Falta de Mantenimiento de los Equipos de Proceso de Produccion de


Pistones.

SECCIÓN 3. RESUMEN DE LA ACCION


CORRECTIVA

Verificacion Mantenimiento de Equipos.


Calibracion de Equipos.
Recapacitacion de Operario.
Acompañamiento y Seguimiento.

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SECCIÓN 4. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN


FECHA LÍMITE FECHA DE
RESPONSABLE DE LA DE SEGUIMIENTO
FASE

# ACTIVIDAD EVIDENCIA
GESTIÓN EJECUCIÓN PROPUESTA
(DD/MM/AAAA) (DD/MM/AAAA)
Verificacion e Equipos. Mantenimiento 10-06-19 Orden de Servicio 11-06-19
Calibracion Tecnica. Laboratotio 10-06-19 Orden de Servicio 11-06-19
Capacitacion. Laboratorio 10-06-19 Formato de Capacitacion 12-06-19
Planear

FC-005.
Verificacion de Materia Compras 09-06-19 Auditoria Proveedor FA- 11-06-19
Prima 007
Mantenimiento de Equipo MTTO. 10-06-19 Formato de Mtto. 11-06-19
F-Mtto. 001.
Verificacion por parte de Laboratotio Interno. 10-06-19 Hoja de Vida Equipo. 11-06-19
Laboratortio FHV-001
Hacer

Capacitacion Operarios Talento Humano 11-06-2019 Formato de Capacitacion 12-06-19.


FC-005.

Auditoria de Interna de Lider de Calidad 12-06-19 Informe de Auditoria. 13-06-19


Calidad.
Verificar

Revision por la Alta Lider de Calidad - Alta 12-06-19 Acta de Reunio de Alta 13-06-19.
Gerencia Informe de Gerencia. Gerencia.
Auditoria Interna de Calidad.
Actuar

Visto bueno plan de acción


Nombre: Firm
a:

SECCIÓN 5. NOVEDADES RELACIONADAS CON EL PLAN DE ACCIÓN


FECHA DE
# DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD APROBACIÓN JUSTIFICACIÓN FIRMA
(DD/MM/AAAA)
N.A

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ANEXO I
HOJA DE TRABAJO DE ANÁLISIS DE CAUSAS

METODOLOGÍA DEL ¿POR QUÉ? - ¿POR QUÉ?


Se presento la Falla en el Piston.
¿Por qué?:
No se Identifico la Falla.
¿Por qué?:
No se descarto el Piston no conforme.
¿Por qué?:

LLUVIA DE IDEAS

¿Cuando fue la ultima verificacion del Equipo?.


¿Cuando se calidro el equipo?.
¿Cuando se Realizo la Capacitacion de Personal?.
¿Es Claro el Proceso de No conformidad en la Verificacion de Calidad?.

DIAGRAMA CAUSA - EFECTO


efecto en la calidad

Personal Infraestructura insumos

metodología Medio ambiente Equipos

Ver Anexo en el Desarrollo.

Fecha: NC #

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ANEXO II
HOJA DE SEGUIMIENTO Y CIERRE DEL PLAN DE ACCIÓN

SECCIÓN A. SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN

FECHA
FASE

# OBSERVACIONES DE SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DE EVIDENCIAS FIRMA


(DD/MM/AAAA)

11-06-19 Se dio Cumplimiento al proceso y se cuent con las evidencias en cada Formato
11-06-19 Se dio Cumplimiento al proceso y se cuent con las evidencias en cada Formato
Planear

12-06-19 Se dio Cumplimiento al proceso y se cuent con las evidencias en cada Formato
11-06-19 Se dio Cumplimiento al proceso y se cuent con las evidencias en cada Formato
11-06-19 Se dio Cumplimiento al proceso y se cuent con las evidencias en cada Formato

11-06-19 Se dio Cumplimiento al proceso y se cuent con las evidencias en cada Formato

12-06-19. Se dio Cumplimiento al proceso y se cuent con las evidencias en cada Formato
Hacer

13-06-19 Se dio Cumplimiento al proceso de Auditoria Interna de Calidad.


Verificar

13-06-19. Se realize reunion de alta gerencia según fecha y verificacion de acta


Actuar

SECCIÓN B. EFICACIA DE LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS


¿La acción correctiva implementada fue eficaz? SI x NO
JUSTIFICACIÓN DE LA EFICACIA:
Se logro oprimizar los procesos y establecer el periodo minimo y maximo de controles de MTTO y Capacitacion para el personal de operadores.

Diligenciar únicamente en caso que la acción correctiva NO haya sido eficaz: N° nueva acción correctiva: NC#

SECCIÓN C. CIERRE DEL PLAN DE ACCIÓN


Responsable del cierre: Frank Gonzalez Cuesta Firma:
Fecha de cierre: 14-06-2019.

Intereses relacionados