MATRIZ DE DESVIACIONES DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD
ALCANCE:
AUDITADA:
SISTEMA
ORDEN DE
ADMINISTRATIV
SERVICIO:
O:
MATERIA A
FECHA:
EXAMINAR:
OBJETIVO
ESPECÍFICO:
PROCEDIMIENTO
N°:

FUNCIONARIO(A)
TI RESPONSABILIDAD PROYECTADA
EVIDENCI INTERVINIENTE
DESVIACIÓN DE CUMPLIMIENTO PO ADMINISTRATIVAS
AS NOMBRE
(*) DESDE
HASTA CIVIL PENAL
CARGO Entidad PAS
(*) indicar si :1 deficiencia de control interno, (2) desviación de cumplimiento