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Directiva General del Sistema Nacional de Inversión PúblicaResolución Directoral N° 009-2007-EF/68.

01Formato SNIP 03 A

FORMATO N° 01:
REGISTRO DE
PROYECTO DE INVERSIÓN
(La información registrada en esta ficha tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 027-2017-EF)
RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
FUNCIÓN SALUD
DIVISION FUNCIONAL 044 SALUD INDIVIDUAL
GRUPO FUNCIONAL 0096 ATENCION MEDICA BASICA
SECTOR RESPONSABLE SALUD
TIPOLOGÍA DEL PROYECTO SALUD

A. Articulación con el Programa Multianual de Inversiones (PMI)

1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA:

2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS:

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES


SECTOR: GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO
Nombre de la OPMI: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la OPMI) SUB GERENCIA DE INVERSION PUBLICA Y COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL -OFICINA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES
Responsable de la OPMI: ING. LUIS MAMANI MIRANDA

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN


SECTOR: GOBIERNO REGIONALESL
PLIEGO: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO
Nombre del UF: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UF) OFICINA DE EJEC. DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO REGION PUNO - DIRECCION DE SALUD (UF)
Responsable de la Unidad Formuladora: AURELIO RIOS PINEDA

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES


SECTOR: GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO
Nombre de la UEI: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UEI) GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Responsable de la UEI: Ing. Arnaldo Yana Torres

C. Formulación y Evaluación

1. IDENTIFICACIÓN
1.1. CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (Asignado por el Aplicativo Informático).

1.2. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN


Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
Objeto de laDE
intervención:
LOS SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD ARAPA
Localización:
Departamento PUNO
Provincia AZANGARO
Distrito ARAPA
Localidad ARAPA

Nombre del proyecto (en función a los datos registrados en la tabla anterior)
“Mejoramiento y ampliación de los servicios de salud en el centro de salud Arapa, distrito Arapa, provincia de Azángaro, Departamento de Puno”

CODIGO DE IDENTIFICACION DE LA UNIDAD PRODUCTORA (EN CASO EL SECTOR LO HAYA DEFINIDO)* 2935
*Por ejemplo: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento)

1.3. DOCUMENTO TÉCNICO

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COSTO DE
TIPO DE DOCUMENTO TÉCNICO Marcar FECHA AUTOR* ELABORACIÓN
(Soles)
Ficha Técnica Simplificada
Ficha Técnica Estándar
Perfil x ROXANA CONDORI, EDWIN CRUZ, KARIN COTRERAS Y EQUIPO TECNICO
Perfil Reforzado
* Solo para casos de administración indirecta (persona natural o jurídica).

1.4. INDIQUE SI EL PROYECTO DE INVERSIÓN PERTENECE A UN PROGRAMA DE INVERSIÓN

No x

Indique el código del Programa de Inversión

1.5. INDIQUE SI EL PROYECTO DE INVERSIÓN PERTENECE A UN CONGLOMERADO AUTORIZADO

No x

Indique el nombre del Conglomerado

Código del Conglomerado

1.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

UBIGEO DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD


210203 Puno AZANGARO ARAPA ARAPA

COORDENADA GEOGRAFICA 15° 8'20.78"S, 70° 6'20.96"O

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:

2.1. OBJETIVO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

Descripción del objetivo central del proyecto


“Adecuado acceso de la población a los servicios de salud en el centro de salud Arapa, distrito Arapa y provincia Azángaro -Región Puno”

Nombre del Indicador para medición del objetivo central: Tasa de Mortalidad
Unidad de medida del indicador: Tasas
Línea de base (valor del año base) : 25.06 #¡DIV/0!
Meta: 22.80 2.2554
Señalar el número de año de cumplimiento de la meta, luego del inicio de funcionamiento del proyecto: 2031
Fuente de información: RED DE SALUD ARAPA

2.2. BENEFICIARIOS DIRECTOS

a. Denominación de los beneficiarios directos: Poblacion asignada (P1), Poblacion no quirurjica (P2)

b. Unidad de medidad de los beneficiarios directos: Habitantes

c. En el último año del horizonte de evaluación: Valor 1492-2073

d. Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación: Valor 27,811

3. ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:


(LAS 3 MEJORES ALTERNATIVAS, LA PRIMERA ES LA RECOMENDADA)

DESCRIPCIÓN DE ALTERNATIVAS

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De acuerdo con las acciones descritas solo se tendría una alternativa única de solución, en vista de
que después del estudio inmobiliario que se realizó en Arapa y las publicaciones en el diario el cual
evidencia de que se realizó una búsqueda con terrenos con las especificaciones que pide el CM12 y
el tamaño correspondiente, por esta razón se tomara como alternativa solución la construcción de
una infraestructura en el mismo terreno para el mejoramiento y ampliación de la Infraestructura de
ALTERNATIVA 1 (Recomendada) salud del Centro de Salud Arapa mediante la demolición parcial, reforzamiento y construcción de un
nuevo Establecimiento de Salud en el mismo terreno, con áreas de los ambientes apropiados,
espacios de circulación y de tratamiento externo de acuerdo a la normativa vigente asimismo
abstrayendo cualidades espaciales propias del entorno del lugar; este nuevo establecimiento de
salud contará con las Unidades Productoras de Servicio de Salud que corresponde a la categoría I - 4
con equipamiento y mobiliario especializado por ambientes con características de la mejor calidad
ALTERNATIVA 2

ALTERNATIVA 3

4. CONTRIBUCION DEL PROYECTO DE INVERSION AL CIERRE DE BRECHAS O DEFICIT DE LA OFERTA DE SERVICIOS PUBLICOS:

Servicio de Salud Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Consulta Externa
Consultorio de Medicina Demanda 3702 3800 3899 4001 4104 4209 4316 4425 4536 4648 4763 4880 4999 5120 5243 5368
Oferta Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
General Balance O-D -3702 -3800 -3899 -4001 -4104 -4209 -4316 -4425 -4536 -4648 -4763 -4880 -4999 -5120 -5243 -5368
Teleconsulta por medico Demanda 354 363 373 383 393 403 413 423 434 445 456 467 478 490 502 513
Oferta Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balance O-D -354 -363 -373 -383 -393 -403 -413 -423 -434 -445 -456 -467 -478 -490 -502 -513
Consultorios Ext.
Demanda 3565 3606 3648 3690 3733 3776 3820 3864 3909 3954 4000 4046 4093 4140 4188 4236
Consultorio CRED Oferta Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balance O-D -3565 -3606 -3648 -3690 -3733 -3776 -3820 -3864 -3909 -3954 -4000 -4046 -4093 -4140 -4188 -4236
Demanda 2513 2542 2572 2602 2632 2662 2693 2724 2756 2787 2820 2852 2885 2919 2952 2986
Consultorio de Inmunizaciones Oferta Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balance O-D -2513 -2542 -2572 -2602 -2632 -2662 -2693 -2724 -2756 -2787 -2820 -2852 -2885 -2919 -2952 -2986
Consultorio de Estimulación Demanda 1603 1622 1641 1660 1679 1698 1718 1738 1758 1778 1799 1820 1841 1862 1883 1905
Oferta Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Temprana Balance O-D -1603 -1622 -1641 -1660 -1679 -1698 -1718 -1738 -1758 -1778 -1799 -1820 -1841 -1862 -1883 -1905
Consultorio prevención y Demanda 531 541 551 560 571 581 591 602 613 624 635 646 658 669 681 693
Oferta Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Control de TBC Balance O-D -531 -541 -551 -560 -571 -581 -591 -602 -613 -624 -635 -646 -658 -669 -681 -693
Consultorio de consejeria y Demanda 425 436 448 459 471 483 495 508 521 533 547 560 573 587 601 616
Oferta Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
prevención ITS/VIH-SIDA Balance O-D -425 -436 -448 -459 -471 -483 -495 -508 -521 -533 -547 -560 -573 -587 -601 -616
Demanda 1198 1216 1235 1254 1273 1292 1311 1331 1352 1372 1393 1414 1435 1457 1479 1501
Consultorio de Adolescente Oferta Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balance O-D -1198 -1216 -1235 -1254 -1273 -1292 -1311 -1331 -1352 -1372 -1393 -1414 -1435 -1457 -1479 -1501
Demanda 1885 1914 1944 1975 2006 2037 2069 2101 2134 2167 2201 2235 2270 2305 2341 2377
Consultorio del Adulto mayor Oferta Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balance O-D -1885 -1914 -1944 -1975 -2006 -2037 -2069 -2101 -2134 -2167 -2201 -2235 -2270 -2305 -2341 -2377
Consultorio de enfermedades Demanda 1,289 1,317 1,346 1,376 1,406 1,436 1,467 1,499 1,531 1,564 1,597 1,630 1,665 1,700 1,735 1,771
Oferta Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
no trasmisibles Balance O-D -1289 -1317 -1346 -1376 -1406 -1436 -1467 -1499 -1531 -1564 -1597 -1630 -1665 -1700 -1735 -1771
Consultorio de prevención del Demanda 989 1,000 1,012 1,023 1,035 1,047 1,059 1,072 1,084 1,096 1,109 1,122 1,135 1,148 1,161 1,175
Oferta Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cáncer Balance O-D -989 -1000 -1012 -1023 -1035 -1047 -1059 -1072 -1084 -1096 -1109 -1122 -1135 -1148 -1161 -1175
Demanda 2542 2576 2611 2646 2681 2718 2755 2792 2830 2869 2908 2948 2988 3029 3071 3113
Consultorio de Psicología Oferta Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balance O-D -2542 -2576 -2611 -2646 -2681 -2718 -2755 -2792 -2830 -2869 -2908 -2948 -2988 -3029 -3071 -3113
Consultorio de Atención Pre Demanda 1222 1236 1250 1265 1279 1294 1309 1324 1340 1355 1371 1387 1403 1419 1435 1452
Oferta Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Natal Balance O-D -1222 -1236 -1250 -1265 -1279 -1294 -1309 -1324 -1340 -1355 -1371 -1387 -1403 -1419 -1435 -1452
Consultorio de Planificación Demanda 1387 1404 1420 1436 1453 1470 1487 1504 1521 1539 1557 1575 1593 1611 1630 1649
Oferta Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Familiar Balance O-D -1387 -1404 -1420 -1436 -1453 -1470 -1487 -1504 -1521 -1539 -1557 -1575 -1593 -1611 -1630 -1649
Demanda 916 927 938 949 960 971 982 993 1005 1016 1028 1040 1052 1064 1077 1089
Consultorio de Psicoprofilaxis Oferta Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balance O-D -916 -927 -938 -949 -960 -971 -982 -993 -1005 -1016 -1028 -1040 -1052 -1064 -1077 -1089
Demanda 2103 2127 2151 2176 2201 2227 2253 2279 2305 2332 2359 2386 2414 2441 2470 2498
Consultorio de Odontología Oferta Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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Consultorio de Odontología
Balance O-D -2103 -2127 -2151 -2176 -2201 -2227 -2253 -2279 -2305 -2332 -2359 -2386 -2414 -2441 -2470 -2498
Consultorio de Odontología Demanda 1992 2044 2098 2153 2208 2265 2322 2381 2440 2501 2563 2626 2690 2755 2821 2888
con soporte de Radiología Oferta Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oral Balance O-D -1992 -2044 -2098 -2153 -2208 -2265 -2322 -2381 -2440 -2501 -2563 -2626 -2690 -2755 -2821 -2888
Demanda 3027 3056 3086 3116 3147 3178 3209 3241 3274 3307 3341 3375 3409 3444 3480 3516
Consultorio de Nutrición Oferta Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balance O-D -3027 -3056 -3086 -3116 -3147 -3178 -3209 -3241 -3274 -3307 -3341 -3375 -3409 -3444 -3480 -3516
Emergencia
Demanda 370 380 390 400 410 421 432 442 454 465 476 488 500 512 524 537
Tópico de urgencias y
Oferta Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
emergencias
Balance O-D -370 -380 -390 -400 -410 -421 -432 -442 -454 -465 -476 -488 -500 -512 -524 -537
Demanda 212 217 223 229 235 241 247 253 259 266 272 279 286 293 300 307
Sala de Observación Oferta Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balance O-D -212 -217 -223 -229 -235 -241 -247 -253 -259 -266 -272 -279 -286 -293 -300 -307
Centro Obstétrico
Demanda 117 118 119 121 122 124 125 126 128 129 131 132 134 135 137 139
Sala de Partos Oferta Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balance O-D -117 -118 -119 -121 -122 -124 -125 -126 -128 -129 -131 -132 -134 -135 -137 -139
Internamiento
Demanda 48 50 51 52 54 55 56 58 59 61 62 64 65 67 69 70
Sala de Internamiento
Oferta Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varones
Balance O-D -48 -50 -51 -52 -54 -55 -56 -58 -59 -61 -62 -64 -65 -67 -69 -70
Demanda 170 172 175 178 181 184 187 190 193 196 199 202 205 209 212 215
Sala de Internamiento Mujeres Oferta Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balance O-D -170 -172 -175 -178 -181 -184 -187 -190 -193 -196 -199 -202 -205 -209 -212 -215
Demanda 74 76 78 80 82 84 86 88 90 93 95 97 100 102 104 107
Sala de Internamiento Niños Oferta Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balance O-D -74 -76 -78 -80 -82 -84 -86 -88 -90 -93 -95 -97 -100 -102 -104 -107
Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento
Demanda 3507 3597 3688 3780 3874 3970 4067 4166 4267 4370 4474 4581 4689 4799 4911 5025
Laboratorio Clínico Tipo I-4 Oferta Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balance O-D -3507 -3597 -3688 -3780 -3874 -3970 -4067 -4166 -4267 -4370 -4474 -4581 -4689 -4799 -4911 -5025
Demanda 979 996 1013 1030 1048 1066 1084 1102 1121 1139 1159 1178 1198 1218 1238 1259
Ecografía General y Doppler Oferta Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balance O-D -979 -996 -1013 -1030 -1048 -1066 -1084 -1102 -1121 -1139 -1159 -1178 -1198 -1218 -1238 -1259
Demanda 4364 4477 4593 4711 4831 4953 5077 5203 5332 5462 5596 5731 5869 6009 6152 6297
Farmacia Oferta Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balance O-D -4364 -4477 -4593 -4711 -4831 -4953 -5077 -5203 -5332 -5462 -5596 -5731 -5869 -6009 -6152 -6297
Demanda 487 498 509 521 533 544 557 569 581 594 607 620 634 647 661 675
Central de Esterilización Oferta Limitante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balance O-D -487 -498 -509 -521 -533 -544 -557 -569 -581 -594 -607 -620 -634 -647 -661 -675

5. COMPONENTES* (PRODUCTOS), ACCIONES, COSTOS DE INVERSIÓN y CRONOGRAMA DE INVERSIÓN:


(En la alternativa recomendada)

5.1 METAS FÍSICAS, COSTOS Y PLAZOS

EXPEDIENTE TECNICO O
Unidad de Producción Capacidad de Producción COSTO A EJECUCION FISICA
DOCUMENTO EQUIVALENTE
PRECIOS DE
DESCRIPCIÓN DEL
DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES TIPO DE ITEMUnidad de medida META Unidad de medida META MERCADO Fecha inicio Fecha término Fecha inicio Fecha término
PRODUCTO
ELABORACIÓN DE EXP. TEC. OBRA Y
Estudio 1 715976.82 semestre 20171 semestre 2018 2 semestre 20171 semestre 2018
EQUIPAMIENTO
ELABORACION DEL EXP. TEC. DE PLAN DE
estudio 1 713902 semestre 20171 semestre 2018 2 semestre 20171 semestre 2018
CONTINGENCIA
ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO
Componente Estudio 1 45736.81 semestre 20181 semestre 2018 1 semestre 20181 semestre 2018
AMBIENTAL
1:Infraestructura
MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Estudio 1 567102 semestre 20181 semestre 2019 2 semestre 20181 semestre 2019
adecuada conforme a
EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA m2 1950.81 10470157.462 semestre 20181 semestre 2019 2 semestre 20181 semestre 2019
los estándares SUPERVISIÓN DE EXP. TEC. DE OBRA Y
informe mensual 6 169129.42 semestre 20171 semestre 2018 2 semestre 20171 semestre 2018
establecidos por el EQUIPAMIENTO
MINSA

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Componente Directiva General del Sistema Nacional de Inversión PúblicaResolución Directoral N° 009-2007-EF/68.01Formato SNIP 03 A
1:Infraestructura
adecuada conforme a
los estándares
establecidos por el
MINSA Plan de Contingencia (Infraestructura y
m2 705.25 393870.95522 semestre 20171 semestre 2018 2 semestre 20171 semestre 2018
Equipamiento)
SUPERVISION DEL PLAN DE CONTINGENCIA informe 3 402381 semestre 20181 semestre 2018 1 semestre 20181 semestre 2018

SUPERVISIÓN DE OBRA Y EQUIPAMIENTO informe 6 1218302.82 semestre 20181 semestre 2019 2 semestre 20181 semestre 2019

Componente
2:Equipamiento y
mobiliario moderno y
equipos 1271 3089361.542 semestre 20181 semestre 2019 2 semestre 20181 semestre 2019
necesario para la
prestación de servicios ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE
de salud EQUIPAMIENTO
Componente ELABORACIÓN DEL PLAN DE
3:Equipamiento y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y estudio 1 28766.9842 semestre 20192 semestre 2019 2 semestre 20192 semestre 2019
mobiliario moderno y EQUIPAMIENTO
necesario para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL
informe 2 70002 semestre 20192 semestre 2019 2 semestre 20192 semestre 2019
prestación de servicios PLAN DE MANTENIMIENTO
ELABORACIÓN DE TÉRMINOS DE
Componente 4: 2 semestre 20172 semestre 2017 2 semestre 20172 semestre 2017
REFERENCIA PARA CAPACITACIÓN estudio 1 6000 Unidades de Producción
Unidades de capacidad
Existencia de programas
CAPACITACIÓN DEL PERSONAL
de capacitación del
ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO cursos 14 412151 semestre 20191 semestre 2019 1 semestre 20191 semestre 2019 m m3/s
personal del centro de
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN
salud
DE CAPACITACIÓN informe mensual 2 65001 semestre 20191 semestre 2019 1 semestre 20191 semestre 2019 m2 m3
Componente 5:
Adecuada difusión de DIFUSION DE LOS SERVICIOS DE SALUD anuncio mensual 3 109001 semestre 20191 semestre 2019 1 semestre 20191 semestre 2019 km usuarios/día
* Solo componentes técnicos SUBTOTAL 16371255.74 unidades GB ancho de banda
Otros (solo para intangibles)
KB/s transferencia de datos
5.2 CRONOGRAMA DE INVERSIÓN SEGÚN COMPONENTES Capacitaciones t/día flujo másico
Fecha prevista de inicio de ejecución: (mes y año) Ago-18 Asistenciaspara
técnicas
los Proyectos
MW.h deEnergía
apoyo al
y trabajo
desarrollo product
Asesorias MW Potencia
Periodo Semestres
Número de periodos 6
Costo
ITEM PERIODO
estimado de
1 2 3 4 5 6
inversión a
COMPONENTE 01: Infraestructura adecuada conforme a los estándares establecidos por el MINSA 0
ELABORACIÓN DE EXP. TEC. OBRA Y EQUIPAMIENTO 0 238658.93 477317.87 0.00 0.00 0.00 715976.80
ELABORACION DEL EXP. TEC. DE PLAN DE CONTINGENCIA 0 23796.67 47593.33 0.00 0.00 0.00 71390.00
ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 0 0.00 45736.80 0.00 0.00 0.00 45736.80
MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 0 0.00 0.00 32405.71 24304.29 0.00 56710.00
EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 0 0.00 0.00 7478683.90 2991473.56 0.00 10470157.46
SUPERVISIÓN DE EXP. TEC. DE OBRA Y EQUIPAMIENTO 0 56376.47 112752.93 0.00 0.00 0.00 169129.40
Plan de Contingencia (Infraestructura y Equipamiento) 0 131290.32 262580.64 0.00 0.00 0.00 393870.96
SUPERVISION DEL PLAN DE CONTINGENCIA 0 0.00 40238.00 0.00 0.00 0.00 40238.00
SUPERVISIÓN DE OBRA Y EQUIPAMIENTO 0 0.00 0.00 696173.03 522129.77 0.00 1218302.80
COMPONENTE 02: Equipamiento y mobiliario moderno y necesario para la prestación de servicios de salud 0.00
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO 0 0.00 0.00 1029787.18 2059574.36 0.00 3089361.54
COMPONENTE 03: Equipamiento y mobiliario moderno y necesario para la prestación de servicios de salud 0.00
ELABORACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y 0EQUIPAMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 28766.98 28766.98
SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO 0 0.00 0.00 0.00 0.00 7000.00 7000.00
COMPONENTE 04: Existencia de programas de capacitación del personal del centro de salud 0.00
ELABORACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CAPACITACIÓN 0 6000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6000.00
CAPACITACIÓN DEL PERSONAL ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO 0 0.00 0.00 0.00 41215.00 0.00 41215.00
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN 0 0.00 0.00 0.00 6500.00 0.00 6500.00
COMPONENTE 05: Adecuada difusión de los servicios del C.S. 0.00
DIFUSION DE LOS SERVICIOS DE SALUD 0 0.00 0.00 0.00 10900.00 0.00 10900.00
SUBTOTAL POR PERIODO 0.00 456122.39 986219.57 9237049.82 5656096.98 35766.98 16371255.74
GESTION DEL PROYECTO***
COSTO DE INVERSION TOTAL 0 456122.39 986219.57 9237049.82 5656096.98 35766.98 16371255.74
* El expediente técnico o documento equivalente, los gastos generales, supervisión, utilidad e IGV, no son items y deberían formar parte de éstos cuando correspondan.
** Incluye IGV.
*** Dependiendo de la complejidad del proyecto

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5.3 COSTOS DE INVERSIÓN FINANCIADOS CON RECURSOS PÚBLICOS 16371255.74


¿El proyecto tiene aporte de los beneficiarios?

SI Aporte de los beneficiarios (S/.):

NO x

5.4 CRONOGRAMA DE METAS FÍSICAS

PERIODO
ITEM UNIDAD DE MEDIDA REPRESENTATIVA PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5 PERIODO 6 TOTAL META
Meta Meta Meta Meta Meta Meta
COMPONENTE 01: Infraestructura adecuada conforme a los estándares establecidos por el MINSA 0.00
ELABORACIÓN DE EXP. TEC. OBRA Y EQUIPAMIENTO 0.00 0.33 0.67 0.00 0.00 0.00 1.00
ELABORACION DEL EXP. TEC. DE PLAN DE CONTINGENCIA 0.00 0.33 0.67 0.00 0.00 0.00 1.00
ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 0.00 0.00 0.00 1393.44 557.37 0.00 1950.81
SUPERVISIÓN DE EXP. TEC. DE OBRA Y EQUIPAMIENTO 0.00 423.67 847.33 0.00 0.00 0.00 1271.00
Plan de Contingencia (Infraestructura y Equipamiento) 0.00 0.33 0.67 0.00 0.00 0.00 1.00
SUPERVISION DEL PLAN DE CONTINGENCIA 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
SUPERVISIÓN DE OBRA Y EQUIPAMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.57 0.43 0.00 1.00
COMPONENTE 02: Equipamiento y mobiliario moderno y necesario para la prestación de servicios de salud 0.00
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.33 0.67 0.00 1.00
COMPONENTE 03: Equipamiento y mobiliario moderno y necesario para la prestación de servicios de salud 0.00
ELABORACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.63 0.63
SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.12
COMPONENTE 04: Existencia de programas de capacitación del personal del centro de salud 0.00
ELABORACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CAPACITACIÓN 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
CAPACITACIÓN DEL PERSONAL ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00
COMPONENTE 05 0.00
DIFUSION DE LOS SERVICIOS DE SALUD 0 0 0 0 1.68 0 1.68
6.OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): 01/01/2020

Horizonte de funcionamiento (años) 15 años


PERIODO
COSTOS (Soles) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Operación 437,931 437,931 437,931 437,931 437,931 437,931 437,931 437,931 437,931 437,931 437,931 437,931
Sin Proyecto
Mantenimiento 14,668 14,668 14,668 14,668 14,668 14,668 14,668 14,668 14,668 14,668 14,668 14,668
Operación 2,254,113 2,386,229 2,562,171 2,695,413 2,900,690 3,085,179 3,229,162 3,303,766 3,427,595 3,441,019 3,496,979 3,510,850
Con Proyecto
Mantenimiento 186,943 9,152,679 12,425,181 19,412,448 8,207,685 6,411,954 17,612,104 10,967,498 12,121,873 2,241,610 1,987,942 6,516,341

7. COSTO DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES:

Alternativa 1 Alternativa
Alternativa 2
(Recomend 3
Costo de inversión a precios sociales 11,443,209

8. CRITERIOS DE DECISIÓN DE INVERSIÓN:

Alternativa 1 Alternativa
Tipo Criterio de elección** Alternativa 2
(Recomend 3
Valor Actual Neto (VAN)

Costo / Beneficio* Tasa Interna de Retorno (TIR)

Valor Anual Equivalente (VAE)

Valor Actual de los Costos (VAC)


76,191,402
Costo Anual Equivalente (CAE)
Costo / Eficiencia*
Costo por capacidad de
producción

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Costo / Eficiencia*

Costo por beneficiario directo 135.58


* A precios sociales
** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente

8. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA

8.1 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD

Sostenibilidad Institucional:El estudio de Pre inversion se formula con un equipo multidisciplinario de profesionales, esta modalidad permite disminuir los sesgos
tecnicos y cumplir con los contenidos minimos necesarios que se exige a este nivel de centro de Salud Arapa, de esta forma reune las condiciones necesarias en el
marco del SNIP y CME 12 para los etablecimeintos de Salud Estrategicos. la comunidad del proyecto esta sustetaa mediantes ctas de compromiso firmadas por el
Director de regional
Sostenibilidad de Salud
Finnciera: Punode
A efectos y la Red de la
conocer Salud Azangaro,financiera
sostenibilidad donde se del
establece losydiversos
proyecto asegurar acuerdos escritos para
que la provisión garantizar
de servicios la ende
y por sostenibilidad tecnica
la generación dee
beneficios sea permanente durante el horizonte del proyecto es que se estudia la cobertura de los costos operativos según los siguientes ítems.

Las principales Social:


Soatenibilidad fuentesParticipacion
de ingresos del
deproyecto son: del Ambito del proyecto en el uso de los servicios del Centro de Salud, con el pago de los servicios,
la polaaicon
independiete de ser beneficiario del Sistema integral de Salud, cuyos igresos economicos garantizrana la sosotenibilidad del proyecto. en la fase de ejecucion del
proyecto la particpacion de las entidades involucradas mejorara su desarrollo. la costruccion tomara en cuenta el reglamento de edificaciones, por el cual el

8.2. ¿QUÉ MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS SE ESTÁN INCLUYENDO EN EL PROYECTO DE INVERSIÓN?

NIVEL
(BAJO,
PELIGROS MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGO EN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO
MEDIO,
ALTO)
Para su mitigación se recomienda incorporar en la etapa de formulación
del perfil la implementación de diseños estructurales que cumpla con la
normatividad sismo resistente vigente, así como la verificación de la
Sismos BAJO calidad de los materiales y un adecuado proceso constructivo a fin de
Tsunamis
En la etapa de formulación
debe considerarse una arquitectura bioclimática, pudiendo considerarse
ventanas grandes,
Heladas Alto con vidrios de espesor grueso que permitan el ingreso de calor natural
Friajes
Erupciones volcánicas
Sequías
Granizadas
Lluvias intensas
Avalanchas
Flujos de lodo (huaycos)
Deslizamientos
Se recomienda realizar un adecuado sistema de drenaje para la
evacuación de las aguas pluviales, adecuada pendiente en las aguas de
las coberturas o techos, los cuales deben contar con canaletas para
Inundaciones medio evacuar las aguas pluviales en el sistema de drenaje, se debe tener
Vientos fuertes
Otros peligros
Otros riesgos relacionados a los efectos del cambio climático
(especificar)

8.3. Costos de inversión asociados a las medidas de reducción de riesgos en contexto de cambio climático

8.4. Entidad que asumirá el financiamiento de la operación y mantenimiento: DIRESA PUNO

9. MODALIDAD DE EJECUCIÓN PREVISTA:

TIPO DE EJECUCIÓN Marcar con "X"


1. Administración Directa
2. Administración Indirecta - Por contrata X
3. Administración Indirecta - Asociación Pública Privada (APP)
4. Administración Indirecta - Obras por Impuesto
5. Administración Indirecta - Núcleo Ejecutor

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10. FUENTE DE FINANCIAMIENTO (Dato referencial): DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

11. CONCLUSIONES:

11.1. RESULTADO DE LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

VIABLE : X

NO VIABLE :

11.2. PRINCIPALES ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN EL RESULTADO DE LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

DE ACUERDO A LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, EXISTE BRECHA QU JUSTIFICA LA NECESIDAD DE INTERVENCION DEL PROYECTO DEL CENTRO DE SALUD ARAPA, CON UN COSTO EFECTIVIDAD DE S/.135.58 POR ATENCION, EL CUAL ES UN INDICADOR ACEPTAB

Los documentos de carga al sistema son:


Estudio de preinversión o ficha técnica
Anexos de los estudios de preinversión o fichas técnicas
Resumen ejecutivo
COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIÓN
La Unidad Formuladora declara que el presente proyecto de inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Caso contrario y sólo de ser competencia local, el GL involucrado autoriza su Formulación y Evaluación mediante (Convenio): _________________ de fecha: ___________

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