Procedimento de Gestão Integrada

Requisitos Legais e Outros Requisitos

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NORMAS NBR ISO 9001 / NBR ISO 14001 / OHSAS18001

CONTROLE DE REVISÕES
REVISÃO DATA DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO
00 22/11/2016 Emissão Inicial (esta edição substitui o PGQ 20. rev00) e Revisão geral.
01 06/12/2016 Substituição da Nomenclatura (PGI 002).
02 31/01/2017 Revisão do Item 4.
03 14/09/2017 Revisão do Item 4 – Responsabilidades e Autoridades
04 08/05/2018 Revisão Geral
4.1 09/07/2018 Revisão do Item 6.3
4.2 14/02/2019 Revisão do Item 6.3
4.3 25/04/2019 Reestruturação dos Tópicos e Revisão do item 5

T RIUN FO L O G I ST IC A NO M E D AT A
ELABORAÇÃO AMANDA SOUZA 04/07/2018

REVISÃO BRUNA PIRES 18/04/2019

APROVAÇÃO DAS DIRETRIZES DA EMPRESA VINICIUS PIMENTA 25/04/2019

APROVAÇÃO DE REQUISI TOS NORMATIVOS SANDRO NOGUEIRA 25/04/2019

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1. OBJETI VO

Este procedimento estabelece a sistemática de controle e avaliação per iódica dos

requisit os legais e outros requisitos aplicáveis às ár eas de meio a mbiente, segurança do
trabalho, saúde ocupacional , qualidade e responsabilidade social das at ividades,
produtos e ser viços da Triunf o Log ística .

2. REFERÊNCI AS

MGI 001 - Manual de Gestão Integrada;

NBR ISO 9001- Sist ema de Gestão da Qualidade – Requisitos;
NBR ISO 9000 - Sist ema de Gestão da Qualidade – Fundamentos e Vocabulár io;
NBR ISO 14001 - Sistema de Gestão Am biental – Requisit os;
OHS AS 18001 - Sist emas de Ge stão d a Segurança e Saúde no Trabalho;
PEO TER Petrobras - Programa de Excelência em Operações Terrestres ;
MN_SMS_MSC - Manual Sistema CAL .

3. TERMOS E DEFINIÇÕES

Norma Legal: Conjunto coer ente de legislações f ederal, est adual e municipal, bem como
os outros requisitos.

Normas Técnicas: Normas Br asileiras – NBR’s aprovadas pela Associação de Normas

Técnicas - ABNT ou outras Normas Técnicas relacionadas com alguma norma legal
classif icada como aplicável com requisitos no Sistema CAL®.

Requisitos: Necessidade ou expectat iva que é declarada, geralmente implícita ou

obrigatór ia.

Outros Requi sitos: Obrigações assumidas pela organização voluntariamente ou

decorrent es de acor dos com órgãos públicos e outras partes interessadas, f ormalmente
estabelecidas, ou da menção de norm as técnicas em legislação classif icada como
aplicável com requisitos no Sistema CAL®.

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Legislação Apli cável: Normas legais relativas ao meio ambiente, segurança do

trabalho, saúde ocupacional, qualidade e responsabilidade social , r elacionadas com as
atividades, produtos e ser viços da organização.

Legislação Aplicável com Requisitos: Legislação aplicável e ef etivamente geradora de

obrigações para a or ganização.

Legislação Apli cável sem Requisitos: Legislação pot encialmente apta a gerar
obrigações, cujo conhecimento possa, a critério da organização , ser de voluntário
interesse e/ou que tenha seus requisitos ver if icados através de outra norma.

Ação correti va: Visa eliminar a causa de uma não conf ormidade identif icada ou outra
situação indesejáv el, ref erente ao não at endimento de uma norma legal.

Ação de manutenção: Visa manter um a norma legal , at endida, que contém obrigações
periódicas.

Ação preventi va: Visa eliminar a causa de uma não conf ormidade subentendida ou
outra situação potenci almente indesejável, ref erente ao não atendimento de uma norma
legal.

Sistema C AL®: Sistema web que identif ica a legislação e os outros requisitos
aplicáveis perm itindo que a organização acesse, analise e avalie suas obr igações e
consequentemente ver if ique e m onit ore a conf ormidade legal e indi que ações
necessárias para o cumprimento das obr igações legais.

4. DESCRI Ç ÃO

4.1. Identificação e Acesso

Por meio da utilização do f ormulário de i mplantação e monitoramento das publicações

of iciais, a empr esa IUS Natura realiza o levantament o prelim inar da legislaç ão
ambiental, d e segur ança do trabalho, saúde ocupacional , qualidade e responsabilidade
social no âmbito f ederal, estadual e municipal def inindo seu alcance e aplicabilidade

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quanto às at ividades, produt os e serviços da T riunf o Log ística , bem como os

requisit os/obr igações legais que serão passíveis de verif icaç ão de atendimento .

Em decorr ência desta ident if icação é disponibilizado o Sistema CAL® cont endo as
normas e suas alter ações em texto original da legislação aplicável e também das demais
legislações para consulta em seu banco de dados.

O Sistema CAL® pode ser acessado por meio d o ender eço: www. iusnatur a.com.br sendo
necessário que o administrador cadastre o usuário gerando seu login e senha , bem como
a def inição do seu nível de acesso, que poderá ser do nível 1 (acesso total) ao nível 9
(acesso somente ao banco de dados).

4.2. Análise e Avali ação

No módulo “ CAL” estarão relacionadas todas as normas potencialmente aplicáveis à

organização, cabendo à análise pormenorizada de cada uma delas pelo SGI com o
auxílio de todos os setores , conf orme os escopos de atuação, se assim julgar pertinente
para ass ertivamente classif icá- las quanto a gerarem ou não requisitos.

4.2.1. Legislação Aplicável com Requisitos

Se classif icada como legislação aplicável com requisitos, deverá ser selecionada a
opção “Sim” e ident if icada a(s) área(s) r esponsável( is) pelo atendimento , que pr ecisarão
acessar o campo “Lista de Ver if icação”.

Tal campo possui um link de acesso às perguntas que irão orientar a organização quanto
ao cumprimento das normas, onde cada uma delas deve ser respondida em relação aos
seguintes st atus:

-“Pendente de Análise”: norma ou outros requisit os recém-inseridos no Sistema CAL®;

-“Não Aplicável”: ver if icação não se aplica à organização, necessár io inserir just if icativa
no campo “Evidências/Observações” e/ou anexos;

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-“Atendida”: ver if icação está atendida, necessário inserir justif icat iva no campo
“Evidências/Obser vações” e/ou anexos, sendo passível ou não de ações preventivas
e/ou de manutenção, com responsáveis e prazos estabelecidos;

-“Não Atendida”: verif icação não está atendida pela organização, neces sário inser ir
justif icativa no campo “Evidências/Obser vações” e/ou anexos e def inir ações corretivas
e/ou de manutenção, com responsáveis e prazos estabelecidos.

Após avaliar as perguntas, o cam po “ Últ ima Avaliação Per iódica de Atendimento” deverá
ser atualizado com a data da avaliação. C aso indicado pelo Sist ema CAL® os campos
“Aspectos/Per igos” e “Impactos/Riscos” deverão ser pr eenchidos para a associação dos
eventuais per igos e riscos ident if icados pela organização ao tema da norma, se
pertinente.

4.2.2. Legislação Aplicável sem Requisitos

Caso a legislação aplicável não possua requisit os, sendo apenas pot encialmente apta a
gerar obrigações para a organização, deverá ser selecionada a opção “Não” e inserido
no campo “O bser vações/ Conhecimento” textos ou arquivos que justif iquem a sua
classif icação.

4.3. Verificação e M onitorament o

Periodicamente todas as ár eas envolvidas devem ef etuar a ver if icação e monitoramento

das ações sobre sua responsabilidade, que poderão ser acessa das no campo “Plano de
Ação” podendo ser realizadas alterações ou até mesmo a sua conclusão com o
preenchimento do campo “Evidências/Obser vações”, tornando o status da ver if icação
como atendida.

Cada usuário receberá um e -mail de aviso, quanto ao vencimen to das ações de sua
responsabilidade, trinta (30) dias antes do vencimento da ação, no dia do vencimento da
ação e após o seu vencimento uma vez p or semana, para alertar quanto à necessidade
de adequação e cumprimento das ações.

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Quanto à atualização de le gislações, a IUS Na tura disponibiliza mensalm ente , no

Sistema CAL® cartas de atualização, que podem ser acessadas no módulo CAL no
campo “ Controle de Atualização Mensal”. O SGI f ará a leitura, conf irmação das cartas e
o direcionamento dessas às áreas cadas tradas conf orme sua responsabilidade, para que
possam analisar quanto a sua aplicabilidade e atendimento, complement ando as
inf ormações inseridas e implementando medidas necessárias para o cumpr imento das
novas obrigações estabelecidas.

Além da ver if icaçã o mensal das cartas de atualização , quinquenalmente , com base na
data da últ ima avaliação per iódica do atendimento, cada it em do Sistema CAL® deve ser
avaliado de f orma integral quanto a sua conf ormidade legal no atendimento à legislação
e outros requisito s.

Também poderá ocorrer a ident if icação de novos r equisitos legais ou outros requisitos
como consequência de solicit ações de órgãos públicos competentes, de outras partes
interessadas e da menção de normas técnicas em legislações ou outros requisitos
classif icados como aplicáveis, incidindo sobre os aspect os/perigos e impact os/riscos
relacionados. Estas solicitações serão analisadas pelo SGI, com apoio das áreas
responsáveis, e incluídas no Sistema CAL®, se pert inentes. Em decorrência, podem ser
f ormalizados contrat os, convênios, termos de compromisso, ou outros acordos com as
partes interessadas, ajustando -se as obr igações da organização.

4.4.Relatóri os

Como resultado da análise e avaliação concluídas ou em andamento , após resposta a

todos os quesitos do c ampo “ List a de Ver if icação”, poderão ser obtidos gráf icos e
relatór ios par a acompanhamento do at endimento e situação das normas, ver if icações,
ações e cartas de at ualização Sistema CAL® por meio dos f iltros exist entes nas opções
“Acompanhament o de Normas/ Ver ificações/Ações Ger al”, “Acompanham ento de
Atendimento Norma por CAL”, “Acompanhamento do Prazo da Avaliação Periódica de
Conf ormidade Legal por Norma” e “Acompanhamento de Carta de At ualização” do
módulo Relatór ios.

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5. RESPONS ABI LIDADES E AU TO RID ADES

A responsabilidade do gerenciamento para o atendimento dos requisit os legais e outros

requisit os é do setor de SGI e de todos os demais setores da organização.

Al t a Direção
− Assegurar a integração dos requisitos legais e outros requisitos nos pr ocessos de
negócios da organização;
− Disponibilizar recurso s.

SGI
− Controle e avaliação da legislação e dos outros requisitos aplicáveis;
− Envolver os setores, sempre que necessário, para avaliação de requisitos legais e
outros requisitos quanto a sua aplicabilidade;
− Cadastrar os usuár ios e as áreas da or ganização, def inin do os níveis de acesso
(nível 1 a 9) e a int erf ace inicial do usuário vinculada às ár eas cadastradas;
− Verif icar mensalmente as cartas de at ualização.

Setores
− Auxiliar o setor de SGI na avaliação da legislação e outros requisitos quanto à
aplicabilidade, q uando solicitado;
− Responder às perguntas da Lista de Verif icação geradas pelo Sistema CAL, bem
como suas ações dentro do prazo est imado, inf ormando as evidências necessárias
e realizar a conclusão da ação;
− Atender as novas obrigações estabelecidas nas cartas de atualização que sejam
de sua responsabilidade.

SMS
− Auxiliar os setores na avaliação e no atendimento das legislações e outr os
requisit os aplicáveis , quando solicitado.

6. ORIENTAÇÕES DE SMS

Não aplicável para este procediment o.

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