Thabo TA 5 NeDe Revd: GOP ‘ANEXO: ACTA REUNION DE APERTURA Informe Apr. GF Fecha: 20/11/2017 MANUEL ENRIQUE TORRES OSPINA Fecha ‘Cédigo: FR-CC-GCP-11-V08_ Calle 5 A # 69 F 05- 3153072784- Bogota 08/11/2018 Pagina rae Email: mtorresospina@hotmail.com AUDITORIA CON FINES DE RENOVACION,SEGUIMIENTO Y AMPLIACION PROCESO # SEG&REN 117903 FANETIELECTRICA S.A.S. 1. OBJETO Dar inicio a las actividades del proceso de auditoria de tercera parte con fines de Renovacién, Seguimiento y Ampliacién, esquema de certiicacion §, bajo feglamento Técnico RETIE 2013, para los productos relacionados a continuacién, fabricados por la fima FANETI ELECTRICA S.A.S., en la planta de la ciudad de Pereira, bajo la marca FANETI ELECTRICA S.A.S: ‘CERTIFICADO | PRODUCTO. [TPO [REFERENCIA | REFERENCIAL AUDITORIA DE RENOVACION Oaa65 ENCERRAMIENT | PARA PARA 11.4KVy | RESOLUGION 90708 de OMETALICO | TRANSFORMAD | 13.2 kV 2013 del MINISTERIO DE PARA EQUIPO. OR DE MEDIA MINAS Y ENERGIA - RETIE ELECTRICO TENSION, | (Numeral 20,23.1.1) 0469 ENCERRAMIENT | PARA ALOJAR | EMBT RESOLUCION 90708 de. OMETALICO EQUIPO. 2013 del MINISTERIO DE | PARAEQUIPO | ELECTRICO | MINAS Y ENERGIA RETIE | ELECTRICO (Numeral 20.23.1.1. y | Numeral 20.5.2: y 4.) OaaTT TABLEROS, GENERAL DE | TGA RESOLUCION 90708 de PARA BAJA ACOMETIDAS 2013 del MINISTERIO DE TENSION AMPLIACION DE MINAS Y ENERGIA - RETIE CORRIENTE (Numeral 20.23) | ASIGNADA DE | | 1250 AMPERIOS 42000 | ‘AMPERIOS UNIFICAR EN EL CERTIFICADO 04472 | 04472 TABLEROS| ‘TRANSFERENCI | ATS-IND, CCM, RESOLUCION 90708 de PARABAJA | AS TCFP, TCA 2013 del MINISTERIO DE TENSION AUTOMATICAS MINAS Y ENERGIA - RETIE -Y MANUALES, (Numeral 20.23 y 20.24) CENTROS DE CONTROL DE MOTORES, BANCOS DE CONDENSADOR ES Y PARA CONTROL DE ILUMINACION: AMPLIAGION DE CORRIENTE ASIGNADA DE 1250 AMPERIOS 2000Elabord TACP 7 5 N°De Revwisd. GOP. ‘ANEXO: ACTA REUNION DE APERTURA Informe ‘Aprob6: GOP Fecha 207172077 MANUEL ENRIQUE TORRES OSPINA Fecha ‘Citigo: FROC-GCRTVOS | Calle § A# 69 F 05- 3153072784- Bogota 08/11/2018 Pagina 2 de Email: mtorresospina@hotm: "AMPERIOS | | oars CAIAS WETALICAS | COP, STRIP, | RESOLUCION 00708 de METALICAS CDC, DESDE __| 2013 del MINISTERIO DE 4000 om3 HASTA | MINAS Y ENERGIA - RETIE 3.5 m3 (Numeral 20.5) 4542 TABLEROS ‘ARMARIOS DE | AM6, AMB, AMS, | RESOLUCION 80708 de PARA BAJA MEDIDORES | AM10, AM12, "| 2013 del MINISTERIO DE TENSION AMPLIACION DE | AM15, AM18, | MINAS Y ENERGIA - RETIE CORRIENTE | AM21, AM24,_—_| (Numeral 20.23) ASIGNADA DE | AM27, AM30 DE | 250 AMPERIOS | 6 HASTA 30 A630 CUENTAS | AMPERIOS) ‘AUDITORIA DE SEGUIMIENTO 06653 TABLEROS PARA MOVIL PARA] RESOLUCION 80708 de PARA BAJA INSTALACION | PROVISIONAL —_| 2013 del MINISTERIO DE TENSION TEMPORALES | DE OBRA MINAS Y ENERGIA - RETIE (Numeral 20.23) Tabla, Tdeiiicacon de los productos objeto de Ts auditors NOTA: Se recomendara unificar el certificado 04471 en el certificado 04472 dado que son tableros fabricados bajo las mismas caracteristicas constructivas y de disefio. 2. PROGRAMA DE AUDITORIA La auditoria se llevara acabo de acuerdo con el siguiente programa: Documentacién aplicable vvvvvyy Procedimiento de la auditoria. Presentacién del plan de auditoria Notificacion de la confidencialidad del proceso de auditoria Alcance de la auditoria y especificacion de productos Designacién del personal a entrevistar Procedimiento de seleccién y marcacién de muestras Las actividades a realizar, tiempos y fechas probables para el desarrollo de la auditoria seran efectuadas de acuerdo al cronograma de actividades establecido en el plan de auditoria, 3. INFORMACION TECNICA RECOPILADA PREVIAMENTE EN EL PLAN DE AUDITORIA > Manual de Calidad bajo ISO 9001 vigente y con el alcance para el producto que seré auditado, Procedimientos de producto no conforme, quejas y reclamos, plan de cali quejas y reclamos yio encuestas de satisfaccién > Protocolos de ensayos realizados en laboratorios externos acreditados vvy id de fabricacién y registros de Certficados de las materias primas utiizadas en la fabricacién del producto Ustado de muestras de producto terminado y disponibles para ensayar Especificaciones de los productos en fichas técnicas y/o catalogosElabord TACP 5 N° De Revs. GOP ‘ANEXO: ACTA REUNION DE APERTURA Informe TAprebé: COP) Fecha: 209 2077 MANUEL ENRIQUE TORRES OSPINA Fecha ([Cidao FRCC-GCR-Tiv0e_| Calle § A# 69 F 05- 3153072784- Bogota 08/11/2018 Pagina 3 de Email: mtorresospina@hotmail.com RECONOCIMIENTO DE LAS INSTALACIONES. > Visita a la planta de fabricacion y reconocimiento de instalaciones 5. EVALUACION DEL PROCESO PRODUCTIVO DEL FABRICANTE Evaluacién del proceso productive bajo ISO 9001 MATERIAS PRIMAS > Validacion de las materias primas utlizadas 7. PRODUCTO TERMINADO Y NO CONFORME > Manipulacion y almacenamiento del producto terminado > Tratamiento del producto No Conforme 8 SELECCION Y MARCACION DE MUESTRAS: > Seleccién y marcacién de muestras con rétulo o sticker CIDET (No aplica por cuanto no hay muestras, disponibles) > Evidencia fotogréfica de los productos y su marcacién 9, LABORATORIOS DE ENSAYO NO ACREDITADOS ‘Solamente se podrén aceptar y realizar ensayos en laboratorios no acreditados, siempre y cuando, no existan laboratorios acreditados por ONAC o reconocidos por los acuerdos MLA que realicen la totalidad de los ensayos requeridos para el proceso; para seleccionar un laboratorio también se tendra en cuenta la capacidad de respuesta y disponibilidad del mismo. » — Reconocimiento de equipos de laboratorio > Verificacién y recopilacién de los certificados de calibracién vigentes de los equipos de ensayo > Evaluacién del laboratorio de ensayos 10, EJECUCION DE ENSAYO E INSPECCION DE PRODUCTOS > Definicién de ensayos a realizar: de acuerdo con el RETIE NUMERAL 20.23 y la norma IEC 62271- 20/2011 > Realizacion de ensayos en laboratorios acreditados > _ Realizacién de ensayos en laboratorios no acreditados en presencia del auditor . Se realizardn los ensayos en laboratorios no acreditados con los instrumentos del laboratorio que se encuentren evaluados y aprobados en la evaluacién del laboratorio. De las pruebas que no puedan realizar, por no disponer de los equipos, se enviarén las muestras a laboratorios acreditados bajo !SO 17025 0 que puedan también ser evaluados. > Verificacion de los resultados de los ensayos de acuerdo con los requisitos del reglamento aplicable al producto y/o norma técnica respectiva 14, VERIFICACION DEL USO DEL LOGO CIDET = Verificacién del uso del logosimbolo CIDET