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Datos básicos

MEJORAMIENTO POLIDEPORTIVO BARRIO EL BOSQUE, CORREGIMIENTO DE LA DONJUANA MUNICIPIO DE


BOCHALEMA, NORTE DE SANTANDER

Impreso el 19/09/2017 11:23:07 a. m.

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre
Mejoramiento Polideportivo Barrio El Bosque, Corregimiento De La Donjuana Municipio De Bochalema, Norte de Santander

Tipo Código BPIN

Sector
Deporte y Recreación

Es Proyecto Tipo: No

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Identificación / Plan de desarrollo
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Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan
(2014-2018) Todos por un nuevo país

Estrategia Transversal
1054 - Movilidad social

Objetivo
10541 - Cerrar la brecha en el acceso y la calidad de la educación, para mejorar la formación de capital humano, incrementar la movilidad
social y fomentar la construcción de ciudadanía

Programa
4301 - Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial


UN NORTE PRODUCTIVO PARA TODOS 2016-2019

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial


2.5 RECREACIÓN Y DEPORTE PRODUCTIVO E INCLUYENTE PARA TODOS

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial


2.5.5 INFRAESTRUCTURA ADECUADAS PARA LA PRÁCTICA DEPORTIVA, RECREATIVA Y PARA LA ATENCIÓN EN CIENCIAS
APLICADAS AL DEPORTE

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal


UNIDAD, SERVICIO Y COMPROMISO´

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal


4.1 DIMENSION SOCIAL

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal


4.1.4 SECTOR RECREACION Y DEPORTE

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Identificación / Problemática
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Identificación y descripción del problema

Problema central
Prevalencia de bajos indices de practicas deportivas y recreativas en el municipio de bochalema, corregimiento la donjuana

Descripción de la situación existente con respecto al problema


Actualmente el municipio no cuenta con el espacio adecuado para el desarrollo de actividades deportivas y recreativas, debido
principalmente a la ausencia de mantenimiento en el polideportivo ubicado en el barrio el Bosque, en donde el deterioro progresivo a través
del tiempo ha influido en los indices de practicas deportivas en el municipio

Magnitud actual del problema ±indicadores de referencia


Area a intervenir = 213m^2

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Identificación / Problemática
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01 - Causas que generan el problema

Causas directas Causas indirectas


1. Inadecuada infraestructura para el desarrollo de actividades 1.1 Ausencia de mantenimiento al escenario deportivo
deportivas y recreativas

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos Efectos indirectos


1. Aumento del sedentarismo en la poblacion 1.1 Mayor indice de enfermedades cardiovasculares

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Identificación / Participantes
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Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante Contribución o Gestión


Actor: Departamental Contribucion tecnica y financiera

Entidad: Norte de Santander

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: El departamento le


interesa la recuperacion del polideportivo ubicado
en el municipio de bochalema, corregimiento la
donjuana

02 - Análisis de los participantes

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Identificación / Población
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Población afectada y objetivo


01 - Población afectada por el problema

Tipo de población
Personas

Número
600

Fuente de la información
Proyecciones Dane

Localización
Ubicación general Localización específica
Región: Centro Oriente Corregimiento la donjuana

Departamento: Norte de Santander

Municipio: Bochalema

Centro poblado:

Resguardo:

02 - Población objetivo de la intervención


Tipo de población
Personas

Número
105

Fuente de la información
Alcaldia Municipal

Localización
Ubicación general Localización específica Nombre del consejo comunitario
Región: Centro Oriente Corregimiento la donjuana

Departamento: Norte de
Santander

Municipio: Bochalema

Centro poblado:

Resguardo:

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Identificación / Objetivos
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03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo


Número de
Clasificación Detalle Fuente de la información
personas
Género Masculino 60 Alcaldia municipal

Femenino 45 Alcaldia municipal

5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento


Problema central
Prevalencia de bajos indices de practicas deportivas y recreativas en el municipio de bochalema, corregimiento la donjuana

Objetivo general ±Propósito


Aumentar los indices de practicas deportivas y recreativas en el municipio de bochalema, corregimiento la donjuana

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo Descripción Fuente de verificación

Poblacion beneficiada Medido a través de: Número Alcaldia municipal

Meta: 105

Tipo de fuente: Informe

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada Objetivos específicos


Causa directa 1 Adecuar la infraestructura para el desarrollo de actividades deportivas y recreativas

Inadecuada infraestructura para el


desarrollo de actividades deportivas y
recreativas
Causa indirecta 1.1 Elaborar el plan de mantenimiento preventivo al escenario deportivo

Ausencia de mantenimiento al escenario


deportivo

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Identificación / Alternativas
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Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Se evaluará con esta


Nombre de la alternativa Estado
herramienta
MANTENIMIENTO POLIDEPORTIVO BARRIO EL BOSQUE, CORREGIMIENTO DE LA DONJUANA Si Completo
MUNICIPIO DE BOCHALEMA, NORTE DE SANTANDER

Evaluaciones a realizar
Rentabilidad: Si

Costo - Eficiencia y Costo mínimo: Si

Evaluación multicriterio: No

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Identificación / Alternativas
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Alternativa 1. MANTENIMIENTO POLIDEPORTIVO BARRIO EL BOSQUE, CORREGIMIENTO DE LA


DONJUANA MUNICIPIO DE BOCHALEMA, NORTE DE SANTANDER

Estudio de necesidades
01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Polideportivo

Medido a través de

Porcentaje

Descripción

Recuperacion del polideportivo ubicado en el corregimiento la donjuana

Año Oferta Demanda Déficit


2015 65,00 100,00 -35,00

2016 60,00 100,00 -40,00

2017 55,00 100,00 -45,00

2018 100,00 100,00 0,00

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Preparación / Análisis técnico
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Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa


El proyecto contempla la ejecucion de las siguientes actividades presupuestales:

1 DEMARCACIÓN CANCHA MULTIFUNCIONAL ML 213,00


2 PINTURA TIPO INDUSTRIAL PARA CANCHAS M2 211,80
3 PORTERIA MULTIPLE - RODACHIN - TIPO 1 JUEGO 1,00
4 CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA 1 1/2" X 1 1/2" CALIBRE 10 PARA CERRAMIENTO 61 ML x 1.70 ALTURA, TUBOS DE 2" X 6
MTS, Y Angulo 1 1/2" x 1/8" , CON ANTEPECHO EN CONCRETO M2 104,00
5 MALLA DE NAYLON M2 136,00
6 AIU

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Preparación / Localización
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Localización de la alternativa
01 - Localización de la alternativa

Ubicación general Ubicación específica

Región: Centro Oriente Corregimiento la donjuana

Departamento: Norte de Santander

Municipio: Bochalema

Centro poblado:

Resguardo:

02 - Factores analizados
Cercanía a la población objetivo

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Preparación / Cadena de valor
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Cadena de valor de la alternativa


Costo total de la alternativa: $29.575.057,00

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Preparación / Cadena de valor
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1 - Objetivo específico 1 Costo: $29.575.057,00


Adecuar la infraestructura para el desarrollo de actividades deportivas y recreativas

Producto Actividad
1.1 Canchas multifuncionales mantenidas 1.1.1 DEMARCACIÓN CANCHA MULTIFUNCIONAL

Costo: $915.900,00
Medido a través de: Número de canchas
Etapa: Inversión
Cantidad: 1,0000
Ruta crítica: No
Costo: $29.575.057,00

1.1.2 PINTURA TIPO INDUSTRIAL PARA CANCHAS

Costo: $6.354.000,00

Etapa: Inversión

Ruta crítica: No

1.1.3 PORTERIA MULTIPLE - RODACHIN - TIPO 1

Costo: $4.600.000,00

Etapa: Inversión

Ruta crítica: No

1.1.4 CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA 1 1/2" X 1 1/2" CALIBRE 10


PARA CERRAMIENTO 61 ML x 1.70 ALTURA, TUBOS DE 2" X 6 MTS, Y Angulo
1 1/2" x 1/8" , CON ANTEPECHO EN CONCRETO

Costo: $9.172.800,00

Etapa: Inversión

Ruta crítica: Si

1.1.5 MALLA DE NAYLON

Costo: $1.707.344,00

Etapa: Inversión

Ruta crítica: No

1.1.6 AIU

Costo: $6.825.013,00

Etapa: Inversión

Ruta crítica: No

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Preparación / Cadena de valor
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Preparación / Cadena de valor
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Actividad 1.1.1 DEMARCACIÓN CANCHA MULTIFUNCIONAL


Periodo Mano de obra Maquinaria y Equipo Materiales
calificada
0 $137.385,00 $45.795,00 $732.720,00

$137.385,00 $45.795,00 $732.720,00


Total

Periodo Total
0 $915.900,00

Total

Actividad 1.1.2 PINTURA TIPO INDUSTRIAL PARA CANCHAS


Periodo Mano de obra Maquinaria y Equipo Materiales
calificada
0 $953.100,00 $317.700,00 $5.083.200,00

$953.100,00 $317.700,00 $5.083.200,00


Total

Periodo Total
0 $6.354.000,00

Total

Actividad 1.1.3 PORTERIA MULTIPLE - RODACHIN - TIPO 1


Periodo Mano de obra Maquinaria y Equipo Materiales
calificada
0 $690.000,00 $230.000,00 $3.680.000,00

$690.000,00 $230.000,00 $3.680.000,00


Total

Periodo Total
0 $4.600.000,00

Total

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Preparación / Cadena de valor
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Actividad 1.1.4 CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA 1 1/2" X 1 1/2" CALIBRE 10 PARA


CERRAMIENTO 61 ML x 1.70 ALTURA, TUBOS DE 2" X 6 MTS, Y Angulo 1 1/2" x 1/8" , CON
ANTEPECHO EN CONCRETO
Periodo Mano de obra Maquinaria y Equipo Materiales
calificada
0 $1.375.920,00 $458.640,00 $7.338.240,00

$1.375.920,00 $458.640,00 $7.338.240,00


Total

Periodo Total
0 $9.172.800,00

Total

Actividad 1.1.5 MALLA DE NAYLON


Periodo Mano de obra Maquinaria y Equipo Materiales
calificada
0 $256.102,00 $85.367,00 $1.365.875,00

$256.102,00 $85.367,00 $1.365.875,00


Total

Periodo Total
0 $1.707.344,00

Total

Actividad 1.1.6 AIU


Periodo Gastos imprevistos
0 $6.825.013,00

$6.825.013,00
Total

Periodo Total
0 $6.825.013,00

Total

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Preparación / Riesgos
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Alternativa: MANTENIMIENTO POLIDEPORTIVO BARRIO EL BOSQUE, CORREGIMIENTO DE LA DONJUANA MUNICIPIO DE BOCHALEMA, NORTE DE SANTANDER

Análisis de riesgos alternativa


01 - Análisis de riesgo

Probabilidad
Tipo de riesgo Descripción del riesgo Efectos Medidas de mitigación
e impacto
1-Propósito (Objetivo general)

De mercado Difícil acceso a juegos que Probabilidad: Reducción de la capacidad de la Gestiones necesarias para
permitan garantizar el buen uso 2. Improbable cancha multifuncional para ser usado garantizar la Inclusión de la
de la cancha multifuncional por personas beneficiados comunidad
Impacto: 2.
Menor

De mercado Utilizacion de canchas privadas Probabilidad: Inutilidad del polideportivo Elaboracion de actividades para el
2-Componente
(Productos)

para el desarrollo de las 2. Improbable desarrollo de incentivos en la


actividades recreativas comunidad
Impacto: 3.
Moderado

De costos Elevados costos en la Probabilidad: Aumento presupuestal elaborar estudio de marcado


3-Actividad

contratacion de material 2. Improbable

Impacto: 3.
Moderado

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Preparación / Ingresos y beneficios
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Ingresos y beneficios alternativa


01 - Ingresos y beneficios

beneficios percibidos con la mejora en salud de la población objetivo

Tipo: Beneficios
Medido a través de: Número
Bien producido: Otros
Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80
Periodo Cantidad Valor unitario Valor total
1 105,00 $420.000,00 $44.100.000,00

02 - Totales
Periodo Total beneficios Total
1 $44.100.000,00 $44.100.000,00

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Evaluación / Flujo Económico
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Alternativa 1

Flujo Económico

01 - Flujo Económico

P Beneficios Créditos(+) Costos de Costos de Costos de Amortización Intereses de Valor de Flujo Neto
e ingresos preinversión inversión (-) operación (-) (-) los créditos (-) salvamento
(+) (-) (+)
0 $0,0 $0,0 $0,0 $25.491.424,2 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-25.491.424,2

1 $35.280.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $35.280.000,0

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Evaluación / Indicadores y decisión
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Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de costo-
Indicadores de rentabilidad Indicadores de costo mínimo
eficiencia
Valor Presente Tasa Relación Costo Costo por beneficiario Valor presente de Costo Anual
Neto (VPN) Interna de Beneficio (RCB) los costos Equivalente (CAE)
Retorno
(TIR)
Alternativa: MANTENIMIENTO POLIDEPORTIVO BARRIO EL BOSQUE, CORREGIMIENTO DE LA DONJUANA MUNICIPIO DE
BOCHALEMA, NORTE DE SANTANDER
$6.008.575,81 38,40 % $1,24 $242.775,47 $25.491.424,19 $3.555.262,97

Costo por capacidad

Producto Costo unitario (valor presente)


Canchas multifuncionales mantenidas $25.491.424,19

03 - Decisión

Alternativa
MANTENIMIENTO POLIDEPORTIVO BARRIO EL BOSQUE, CORREGIMIENTO DE LA DONJUANA MUNICIPIO DE BOCHALEMA, NORTE
DE SANTANDER

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Programación / Indicadores de producto
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Indicadores de producto

01 - Objetivo 1
1. Adecuar la infraestructura para el desarrollo de actividades deportivas y recreativas

Producto
1.1. Canchas multifuncionales mantenidas

Indicador
1.1.1 Canchas multifuncionales mantenidas

Medido a través de: Número de canchas

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo Periodo Meta por periodo


0 1,0000

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Programación / Indicadores de gestión
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Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador
Proyectos acompañados

Medido a través de: Número

Código: 0400G117

Fórmula: Sumatoria de proyectos acompañados

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Alcaldia Municipal


Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo Periodo Valor


0 1 Total: 1

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Programación / Fuentes de financiación
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Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal
4301 - Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz

Subprograma presupuestal
1604 RECREACIÓN Y DEPORTE

02 - Fuentes de financiación

Fuente de financiación

Entidad: Norte de Santander

Tipo de entidad: Departamentos

Etapa:Inversión

Tipo de recurso: Propios

Periodo Valor Periodo Valor


0 $7.007.000,00 Total: $7.007.000,00

Fuente de financiación

Entidad: BOCHALEMA

Tipo de entidad: Municipios

Etapa:Inversión

Tipo de recurso: Propios

Periodo Valor Periodo Valor


0 $22.568.057,00 Total: $22.568.057,00

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Programación / Resumen del proyecto
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Resumen del proyecto

Resumen del proyecto


Resumen
Descripción Indicadores Fuente Supuestos
narrativo
Aumentar los indices de practicas deportivas y Poblacion beneficiada Tipo de fuente: Informe Campaña
Objetivo General

recreativas en el municipio de bochalema, informativa para


corregimiento la donjuana Fuente: Alcaldia municipal el acceso de la
comunidad al
uso del
polideportivo en
el corregimiento
la donjuana
Componentes

1.1 Canchas multifuncionales mantenidas Canchas Tipo de fuente: Informe Elaboracion de


(Productos)

multifuncionales activiades para el


mantenidas Fuente: Alcaldia Municipal desarrollo
recreodeportivo

Tipo de fuente: El contratista


1.1.1 - DEMARCACIÓN CANCHA Nombre: Proyectos garantiza el valor
MULTIFUNCIONAL acompañados Fuente: y calidad del
1.1.2 - PINTURA TIPO INDUSTRIAL PARA material utilizado
CANCHAS
Actividades

1.1.3 - PORTERIA MULTIPLE - RODACHIN -


Unidad de Medida:
TIPO 1 Número
1.1.4 - CERRAMIENTO EN MALLA
ESLABONADA 1 1/2" X 1 1/2" CALIBRE 10 PARA Meta: 1.0000
CERRAMIENTO 61 ML x 1.70 ALTURA, TUBOS
DE 2" X 6 MTS, Y Angulo 1 1/2" x 1/8" , CON
ANTEPECHO EN CONCRETO(*)
1.1.5 - MALLA DE NAYLON
1.1.6 - AIU
(*) Actividades con ruta crítica

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