Está en la página 1de 30

Manual de Calidad


Power Systems Sub Stations
Manual de Calidad Para

“S.E. CCC LOS RAMONES 400 KV”

No. Documento: PG-001 Formato Rev. 0


Proyecto: S.E. CCC LOS RAMONES 400KV
No. de pg.
Elabora: Agustín Ramírez Tipo Doc: Manual
Revisa: Jorge Sosa Titulo Manual de Calidad Específico 30
Aprueba: Luis Miguel Ortiz de Proyecto
No. Interno Proyecto Idioma Rev. Page
Manual
Dep. Resp. PGGI MX Aprobado P-00000221 ES 1
1
INDICE.
1.0 CONSIDERACIONES GENERALES. ............................................................................................. 4
1.1 Objetivo del Manual de Calidad. ......................................................................................... 4
1.2 Alcance. ............................................................................................................................... 4
1.3 Sistema de Gestión Integral. ............................................................................................... 4
1.4 Objetivos de Calidad del Proyecto. ..................................................................................... 6
1.5 Planificación del Proyecto. .................................................................................................. 6
1.6 Implicaciones de Calidad. .................................................................................................... 7
1.7 Revisión por la Dirección. .................................................................................................... 7
1.7.1 Información para la Revisión. ...................................................................................... 8
1.7.2 Resultados de la revisión. ............................................................................................ 8
1.8 Otros Aspectos a Considerar. .............................................................................................. 8
1.8.1 Información que ABB México entregara al Cliente. .................................................... 8
1.8.2 Suministros de Productos y Servicios por Parte del Cliente. ...................................... 9
2.0 RESUMEN DE LAS CONCLUSIONES DERIVADAS DE LA REVISIÓN DEL CONTRATO.................. 9
2.1 Descripción de la Obra. ....................................................................................................... 9
2.1.1 Objetivo de la Obra. .................................................................................................... 9
2.1.2 Localización y Acceso al Sitio de las Obras. ................................................................. 9
2.2 Revisión Técnica del Contrato. .......................................................................................... 10
2.3 Conclusiones de la Revisión Inicial del Proyecto. .............................................................. 11
2.4 Identificación de Requisitos. ............................................................................................. 11
3.0 ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO. ........................................................................................... 12
3.1 Organigrama del Proyecto. ............................................................................................... 12
3.2 Las funciones y responsabilidades del personal clave, de ABB México, para el proyecto. 12
3.2.1 Project Manager ........................................................................................................ 12
3.2.2 Site Leader ................................................................................................................. 13
3.2.3 Quality Project Coordinator. ..................................................................................... 14
3.2.4 Supervisores de Seguridad Industrial y Medio Ambiente Contratistas. ..................... 14
3.2.5 Contratistas de ABB. .................................................................................................. 15
3.2.6 Todo el Personal Involucrado en el Proyecto............................................................ 15
3.3 Gestión de los Recursos. ................................................................................................... 15
4.0 CONTROL DE LOS PROCESOS DE REALIZACIÓN DEL PROYECTO. .......................................... 16
4.1 Control de Documentos y Registros. ................................................................................. 16
4.1.1 Legibilidad de los Documentos. ................................................................................ 18
4.1.2 Modo de Archivo de los Registros............................................................................. 18
4.1.3 Correspondencia. ...................................................................................................... 19
4.2 Control de la Ingeniería. .................................................................................................... 19
4.2.1 Diseño y Desarrollo de Ingeniería. ............................................................................ 19
4.2.2 Cambios de Diseño. ................................................................................................... 20
4.2.3 Control de Firmas. ..................................................................................................... 21
4.3 Control de Aprovisionamientos. ....................................................................................... 21
4.3.1 Compras. ................................................................................................................... 21
4.3.2 Selección de Proveedores. ........................................................................................ 22
No. Interno Proyecto Idioma Rev. Plan Page

 Power Grid - Grid Integration “P-00000221” Es 1 2


4.3.3 Activación e Inspección. ............................................................................................ 22
4.3.4 Equipos de Inspección, Medición o Pruebas. ............................................................ 22
4.3.5 Condiciones de Acopio, Almacenamiento y Manipulación de los Materiales. ......... 22
4.3.6 Incorporación de los Materiales en Obra.................................................................. 23
4.3.7 Conservación. ............................................................................................................ 23
4.4 Control de los Procesos de Construcción. ......................................................................... 23
4.4.1 Documentos Para la Construcción. ........................................................................... 23
4.4.2 Actividades de Verificación Previas al Comienzo de la Construcción y/o Montaje. . 24
4.4.3 Actividades de Verificación Durante la Construcción y Montaje. ............................. 24
4.4.4 Actividades de Verificación Final de la Construcción y/o Montaje. .......................... 25
4.5 Control de las Inspecciones y Ensayos. ............................................................................. 25
4.6 Validación. ......................................................................................................................... 26
4.6.1 Validación del Diseño. ............................................................................................... 26
4.6.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio. ............ 26
4.7 Garantía. ............................................................................................................................ 27
5.0 PROCESO DE MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA. ..................................................................... 27
5.1 Seguimiento y Medición.................................................................................................... 27
5.1.1 Seguimiento y Medición de los Procesos. ................................................................. 27
5.1.2 Seguimiento y Medición al Producto. ....................................................................... 27
5.2 Auditorias. ......................................................................................................................... 27
5.3 No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas. .................................................. 27
5.4 Reclamaciones y Satisfacción del Cliente. ......................................................................... 27
5.5 Análisis de Datos y Mejora Continua. ............................................................................... 28
6.0 ANEXOS. ................................................................................................................................ 28
6.1 Mapa General de Procesos. .............................................................................................. 29
7.0 ACEPTACIÓN Y REVISIÓN DE MANUAL DE CALIDAD ESPECÍFICO DEL PROYECTO. ................ 30
8.0 TABLA DE REVISIONES Y APROBACIONES. ............................................................................ 30

No. Interno Proyecto Idioma Rev. Plan Page

 Power Grid - Grid Integration “P-00000221” Es 1 3


1.0 CONSIDERACIONES GENERALES.
1.1 Objetivo del Manual de Calidad.
El objetivo de este documento es establecer los criterios por los que se guiará el
desarrollo del proyecto denominado “Los Ramones” y que ABB MEXICO S.A. DE C.V.,
ejecutará para “Compañía de Electricidad Los Ramones, S.A.P.I. de C.V. (INVENERGY)”,
de tal forma que se asegure el pleno cumplimiento de los compromisos contractuales, a
satisfacción del cliente.

1.2 Alcance.
Este Manual de Gestión de Calidad (en adelante MC) aplica a las actividades de construcción
siguientes:
1.2.1 Cuadro de maniobras tipo exterior (SE Maniobras), en un nivel de tensión de 400KV;
Cuadro de maniobras tipo exterior (SE Generadora), en un nivel de tensión de
400KV; Línea de interconexión entre cuadros de maniobras 400KV; 2C, 0.1KM.
1.2.2 Obra de inversión privada, ubicados en: Municipio de Los Ramones, Estado de
Nuevo León.
1.2.3 Todas las actividades contempladas en la realización de esta obra estarán sujetas al
Sistema de Gestión de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad del Grupo ABB
MEXICO S.A DE C.V. (SGI).
1.24 Obligatoriamente todos los Subcontratistas de ABB, que trabajen en el Sitio de la Obra
deberán adherirse al MC del proyecto.

1.3 Sistema de Gestión Integral.


El Manual tiene sus bases en el Sistema de Gestión Integral (SGI) del Corporativo ABB
México y persigue como objetivo fundamental el implementar, mantener y mejorar la eficacia
de la gestión de la calidad, seguridad y medio ambiente. Para ello se definen acciones y
procedimientos destinados a:

1.3.1 Determinar la secuencia e interacción de los procesos necesarios para el SGI, tal
como se indica en el Anexo 1 de este MC.

1.3.2 Asegurar la disponibilidad de los recursos e información necesaria para apoyar el


funcionamiento y el seguimiento de los procesos.

1.3.3 Medir, realizar el seguimiento y analizar los procesos para implantar las acciones
necesarias y lograr los resultados planificados y la mejora continua.

1.3.4 Prevenir la aplicación de problemas y el uso de productos defectuosos.

1.3.5 Como resultado de lo anterior, se edita el presente MC en donde se describen de


manera general los procesos involucrados para el desarrollo del presente proyecto,
clasificándolos en los siguientes tipos:

1.3.5.1 Procesos de Realización del producto o servicio (Proyecto).

1.3.5.1.1 Ingeniería y Diseño (podrá ser subcontratado a una empresa


externa).

1.3.5.1.2 Aprovisionamientos (Compras y subcontrataciones).

No. Interno Proyecto Idioma Rev. Plan Page

 Power Grid - Grid Integration “P-00000221” Es 1 4


1.3.5.1.3 Construcción y Montaje (podrá ser subcontratada toda o
parte de la obra a empresas externas).

1.3.5.1.4 Pruebas.

1.3.5.1.5 Garantía.

1.3.5.2 Procesos de Gestión de Recursos o de Apoyo.

1.3.5.2.1 Administración y Finanzas.

1.3.5.2.2 Activos Fijos.

1.3.5.2.3 Servicios Generales.

1.3.5.2.4 Recursos Humanos.

1.3.5.2.5 Sistemas Informáticos.

1.3.5.2.6 Calidad, Medio Ambiente y Seguridad.

1.3.5.3 Procesos de Medición, Análisis y Mejora.

1.3.5.3.1 Auditorías.

1.3.5.3.2 Satisfacción del cliente.

1.3.5.3.3 No Conformidades.

1.3.5.3.4 Acciones Correctivas.

1.3.5.3.5 Acciones Preventivas

1.3.5.3.6 Quejas y reclamaciones.

El Sistema de Gestión Integral está compuesto documentalmente por el Manual de Gestión


Integral, un Manual de Gestión de Calidad específico del proyecto elaborado por ABB
MEXICO EN OBRA, Procedimientos Generales del SGI, Instrucciones de Trabajo
específicas del proyecto o Especificaciones Técnicas del Cliente para la construcción de las
obras y Registros.

La planeación del Sistema de Gestión de Integral se ajustará a los procedimientos generales


de calidad, medio ambiente y seguridad, instrucciones de trabajo o especificaciones técnicas
del cliente para la ejecución del proyecto, en todo lo que no esté explícitamente modificado
por este MC.

En el caso de procesos subcontratados, es responsabilidad del proveedor/subcontratista


como ejecutor de estos procesos, la de establecer, documentar e implementar el SGI del
proyecto bajo la normativa ISO 9001. Los registros que se generen de estos procesos deben
proporcionar evidencia de la conformidad de los requisitos del Cliente, legales y
reglamentarios aplicables al proyecto.

El tipo y grado de control a aplicar por parte de ABB MEXICO a los procesos operativos
contratados externamente (subcontratados), es a través de los procedimientos de gestión
del SGI.

No. Interno Proyecto Idioma Rev. Plan Page

 Power Grid - Grid Integration “P-00000221” Es 1 5


Así también los proveedores o subcontratistas deben presentar evidencia del cumplimiento
a estos requisitos indicados, de acuerdo con el alcance contractual establecido con ABB
MEXICO.

1.4 Objetivos de Calidad del Proyecto.


Los Objetivos están de acuerdo con la Política de Calidad, Medio Amiente y seguridad del
SGI y son:

RECURSOS
N° OBJETIVO META RESPONSABLE
NECESARIOS
Infraestructura,
Alcanzar una
recursos
puntuación de
Lograr y mantener la Todo el personal tecnológicos,
1 9-10 en la
satisfacción del cliente. del proyecto humanos y de
evaluación del
maquinaria y
NPS.
equipo.
Gerente General
del proyecto,
30 días promedio Gerente Adjunto, Tecnológicos,
Reducir el tiempo promedio
de solución para Responsables humanos.
2 de solución de los Informes
N.C. emitidas por de producción y Maquinaria y
de No Conformidad.
ABB MEXICO de Calidad, equipo.
Medio Ambiente
y Seguridad

El logro de los objetivos se basa en la identificación, planificación y seguimiento de los


procesos del proyecto lo cual comprende:

 Definir los procesos que intervienen en la gestión de la calidad, así como su sucesión e
interdependencia.
 Determinar los criterios y las formas de garantizar la eficacia de la ejecución y del control
de dichos procesos.
 Proporcionar los recursos y datos necesarios para realizar y controlar los procesos.
 Ejecutar los procesos controladamente, midiendo y analizando sus resultados.
 Establecer acciones adecuadas para lograr los resultados previstos y mejorar los
procesos.

En los reportes mensuales que se emiten en el proyecto se establecerá el seguimiento en el


cumplimiento de estos objetivos.

1.5 Planificación del Proyecto.


La planificación del proyecto tiene como objeto optimizar la gestión de los
aprovisionamientos y recursos:

 Establecer fechas de entrega de los pedidos.


 Establecer fechas de incorporación del personal y la maquinaria.
 No tener en ningún momento insuficiencia de medios o exceso de ellos.
 No tener excesivo stock de materiales o carecer de ellos cuando son necesarios.

Se dispone de una planificación técnica y económica de las obras a ejecutar. También se


dispone de un Programa General de Trabajo actualizado, con la distribución temporal de la

No. Interno Proyecto Idioma Rev. Plan Page

 Power Grid - Grid Integration “P-00000221” Es 1 6


ejecución de las actividades. Ambos documentos conforman la PLANIFICACIÓN DE LA
OBRA, que se encuentra en el archivo documental del proyecto.

El proceso de planificación se realiza teniendo en cuenta los datos de entrada, consistentes


en la documentación de proyecto y la presentada en la oferta, así como su recalendarización
vigente.

La programación de los trabajos se realizará mediante Excel, Project Planner, Primavera


Project Planner o cualquier otro programa informático.

La planificación técnico-económica de la obra será revisada sistemáticamente por el Gerente


General del Proyecto de ABB MEXICO y/o a quien éste designe, dando seguimiento también
al cumplimiento en la programación de los trabajos, mediante reuniones con los
responsables de área o el personal involucrado. En caso de detectar desviaciones, realizará
un análisis y re-dimensionamiento de las obras, buscando alternativas para solucionar
retrasos o problemas potenciales, y la toma de acciones para asegurar el cumplimiento de
los compromisos contractuales y la asignación de los recursos requeridos.

1.6 Implicaciones de Calidad.


Las implicaciones que en el ámbito de Calidad tiene el proyecto se determinarán en función
de:

 Los documentos del Proyecto: documentación de ingeniería (especificaciones técnicas,


planos, etc.), anexos aplicables de calidad (si los hubiere), pliego de condiciones y
presupuesto.
 Localización geográfica de la obra.
 Exigencias del cliente.
 Exigencias sociales.

1.7 Revisión por la Dirección.


La Dirección General y el Gerente Corporativo de Calidad realizan tal revisión en la
perspectiva al menos una vez por año con alcance al conjunto de las BU´s para los mismos
fines y las adecuaciones necesarias para la compatibilidad del mismo con los requisitos del
Grupo ABB Mundial.

No. Interno Proyecto Idioma Rev. Plan Page

 Power Grid - Grid Integration “P-00000221” Es 1 7


Estas revisiones incluyen las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios
en el SGI incluyendo la Política y los Objetivos en base a los resultados de auditorías,
resultados del negocio y el compromiso con la mejora continua.

Los temas tratados durante las Revisiones de la Dirección y las decisiones con respecto a
cualquier medida a ser tomada se efectúa en base a la siguiente información:

1.7.1 Información para la Revisión.


La información que es considerada para la realizar la revisión de la dirección incluye
entre otros:

 Los Resultados de las Auditorías Internas y evaluaciones de cumplimiento legal


y otros requisitos adquiridos por ABB.
 Resultado de la participación y la consulta interna.
 Resultado de comunicaciones relevantes de partes interesadas externas
incluyendo quejas.
 La satisfacción del cliente reflejada en encuestas y en la herramienta de CCRP.
 El grado de cumplimiento de objetivos.
 El desempeño de los procesos en EOHSQ y conformidad del producto.
 La revisión de los resultados de auditorías en Seguridad Eléctrica a los sitios,
Instalaciones y Áreas de pruebas de ABB.
 Los controles operacionales.
 Los Indicadores de Desempeño en EOHSQ.
 El estado de las acciones correctivas y preventivas y de las investigaciones de
incidentes.
 El seguimiento de las acciones resultantes de revisiones pasadas.
 Cambios económicos, de mercado y que puedan afectar al SGI incluyendo
evolución de requerimientos legales y de ABB que puedan impactar al SGI.
 Cambios y recomendaciones para la Mejora Continua.
 La vigencia y adecuación de la política integral del SGI.

1.7.2 Resultados de la revisión.


Al finalizar el proceso de revisión se obtiene un informe con las conclusiones de esta
actividad expresando claramente las decisiones y acciones a tomar para:

 La mejora de la eficacia del Sistema de Gestión Integral, de los procesos y los


Controles Operacionales.
 La mejora del producto en relación con los requerimientos del cliente.
 Las necesidades de recursos.
 Las acciones relacionadas con posibles cambios en la política, y cambio de
objetivos.
 Las acciones para la mejora continua.
 Tal actividad se detalla en el procedimiento Revisiones de la Dirección.

1.8 Otros Aspectos a Considerar.


1.8.1 Información que ABB México entregara al Cliente.
La información que ABB MEXICO entregará al cliente durante y al término de la obra
viene reflejada en el Contrato firmado por ambas partes.

No. Interno Proyecto Idioma Rev. Plan Page

 Power Grid - Grid Integration “P-00000221” Es 1 8


1.8.2 Suministros de Productos y Servicios por Parte del Cliente.
Los productos y/o servicios que serán suministrados por parte del cliente vienen
reflejados en el Contrato firmado entre “Cliente” y ABB MEXICO y se refieren a la
obtención y mantenimiento de la vigencia de todos los permisos, registros o
autorizaciones, a continuación se indican:

 Disponibilidad de los derechos inmobiliarios A, (zona de realización de los


trabajos).
 Acceso al sitio de trabajo al contratista y su personal, para la ejecución de los
trabajos.
 Permisos (Anexo C del contrato).
 Emisión de los certificados de Aceptación y Acta de Terminación de Deficiencias
menores.
 Documentación para facilitar el financiamiento.

2.0 RESUMEN DE LAS CONCLUSIONES DERIVADAS DE LA REVISIÓN DEL


CONTRATO.
2.1 Descripción de la Obra.
2.1.1 Objetivo de la Obra.
Este Proyecto consistirá en el Diseño, Manufactura, Suministro de Equipos y Materiales de
Instalación Permanente, Montaje y Pruebas pre operativas para la construcción de: Cuadro de
maniobras tipo exterior (SE Maniobras), en un nivel de<a tensión de 400KV, con 2 bahías de
interconexión a la SE Generadora, 2 bahías a la línea de interconexión existente en una disposición
de interruptor y medio; Cuadro de maniobras tipo exterior (SE Generadora), en un nivel de tensión
de 400KV, con 2 bahías de conexión al transformador principal de la planta (no alcance de ABB);
Línea de interconexión entre cuadros de maniobras 400KV; 2C, 0.1KM

2.1.2 Localización y Acceso al Sitio de las Obras.


EL sitio de la obra se encuentra en el estado de Nuevo León, en el municipio de Los Ramones, el
acceso a la obra es vía carretera, el sitio es propiedad del cliente, la responsabilidad física del lugar
corresponde a ABB.

Los Ramones, Nuevo León

No. Interno Proyecto Idioma Rev. Plan Page

 Power Grid - Grid Integration “P-00000221” Es 1 9


La subestación" CCC Los Ramones 400 KV" es un sitio ubicado en LAT. 25°40'41.91"N; LON
99°27'39.60"W además de la Ruta Estatal 40D o Carretera libre Monterrey-Reynosa en el norteño
Estado de Nuevo León, MÉXICO. Esta ubicación se encuentra frente a las instalaciones de Pemex
Gas denominadas "Complejo Procesador de Gas" BURGOS "1 ubicado en Km 190 + 182
Monterrey-Reynosa, QUE las instalaciones de Pemex poseen patrullas de rutina militares Mx que
colateralmente significan un tipo de protección para las actividades de ABB justo en el frente de
esa instalación.

Caracterización del Sitio.


Altitud [msnm]……...……………………………………… 226.00
Temperatura máxima extrema [°C]……………………… 45.00
Temperatura mínima extrema [°C]……………………… -8.00
Días con heladas por año…..…………………….…....... 90.00
Valor máximo de humedad relativa media……………… 59[%]
Intensidad de lluvia…………………………..................... 600.00 [mm/hr.]

2.2 Revisión Técnica del Contrato.


Previo al inicio de los trabajos, el equipo de proyecto revisará y analizará la documentación
del mismo. La revisión consistirá en el análisis de los requisitos contractuales del Cliente,
con el fin de:

 Comprobar que los requisitos del Cliente están claramente establecidos y


documentados, identificando igualmente las necesidades de todo tipo.
 Asegurar que se han resuelto las posibles discrepancias con los requisitos de la oferta.
 Asegurar que no hay discrepancias entre los diferentes documentos de partida
entregados por el Cliente.
 Verificar la capacidad de cumplimiento de los requisitos contractuales.
 Asegurar la clara comprensión de los requisitos por parte de todo el equipo de proyecto,
con objeto de que todos los responsables tengan una misma información, unos mismos
criterios de actuación y una imagen clara del trabajo a realizar.
 Planificar según los procedimientos correspondientes, los medios necesarios para
conseguir satisfacer todos los requisitos contractuales.

Esta revisión y análisis se realizará en todas las áreas del proyecto para:

 Planificar las actividades a desarrollar y dar seguimiento.


 Designar responsables de las mismas.
 Fijar plazos de ejecución.
 En su caso, adecuar los procedimientos para hacerlos específicos a las necesidades del
proyecto.
 En su caso y si se producen modificaciones del contrato durante el desarrollo del
proyecto, se repetirá la revisión y análisis de los requisitos.
 Se dispondrá en obra una copia del Aviso de inicio de Obras. El Responsable de la Obra
una vez obtenida toda la documentación del Proyecto, procede a su revisión
correspondiente. La misma, podrá realizarse de forma total o parcialmente, teniendo
siempre presente que, no se procederá a la realización de un proceso sin la revisión
previa adecuada de los requisitos que afecten a dicho proceso.
 El producto de la revisión técnica del contrato quedará registrado antes de su ejecución,
evidenciando que se ha realizado la revisión del contrato. En ocasiones los resultados

No. Interno Proyecto Idioma Rev. Plan Page

 Power Grid - Grid Integration “P-00000221” Es 1 10


de la revisión quedan evidenciados y/o resaltados en una copia del propio contrato si así
se estima oportuno.
 En la revisión del contrato debe referenciarse siempre los documentos implicados o
aplicables del proyecto que se revisa (trazabilidad documental).

2.3 Conclusiones de la Revisión Inicial del Proyecto.


Se indican las conclusiones relativas a la calidad derivadas de la revisión inicial del Proyecto,
que se han extraído y afectan de alguna manera al Sistema de Gestión o su aplicación a las
actividades de obra.

Se reflejan entre otros los siguientes puntos:

 Planes de inspección y pruebas para la etapa de obra civil y electromecánica.


 Requisitos especiales de las especificaciones. Aplican las de C.F.E.
 Los permisos serán gestionados de manera conjunta por el CLIENTE y por ABB.
 Para Equipos y Materiales Aplica Normativa C.F.E y normativa internacional Vigente.

2.4 Identificación de Requisitos.


El Superintendente de Obra del proyecto identificará todos los requisitos que aplican a la
obra. Para ello analizará toda la documentación de proyecto y el contrato de obra.

La identificación de requisitos se utilizará en:

 La definición de especificaciones de compras en el momento de hacer contratos y


pedidos.
 La definición de criterios de aceptación y rechazo en los programas de puntos de
inspección.

A continuación se indican algunas notas relevantes del contrato a tener en cuenta:

 “La tramitación de los permisos, licencias y/o autorizaciones, así como la preparación de
los documentos necesarios al efecto para la construcción, ejecución y puesta en marcha
de la obra ESTARAN A CARGO DE EL CLIENTE”.
 La tramitación de los permisos y/o autorizaciones ante la Comisión Federal de
Electricidad C.F.E. así como cualquier costo derivado de esta tramitación será cubierto
por el CLIENTE. Sin Embargo ABB tendrá la Obligación de brindar el soporte Técnico y
documental al CLIENTE ante la C.F.E., así mismo deberá apoyar con toda la
documentación referente a Pruebas, Protocolos, Facturas, Planos, Memoria Técnica,
Cálculos Técnicos, Memoria Fotográfica y en general de toda la documentación
necesaria, para que en coordinación con el cliente (INVENERGY), la C.F.E. reciba de
conformidad y lo antes posible, las obras que construirá ABB.
 ABB tramitará los permisos a su cargo de acuerdo a lo especificado en el anexo C del
contrato de referencia.

No. Interno Proyecto Idioma Rev. Plan Page

 Power Grid - Grid Integration “P-00000221” Es 1 11


3.0 ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO.
3.1 Organigrama del Proyecto.

3.2 Las funciones y responsabilidades del personal clave, de ABB México, para el
proyecto.
3.2.1 Project Manager
El Project Manager del proyecto es responsable de todos los aspectos de gestión de
Calidad, Seguridad, Salud y Medio Ambiente en los proyectos asignados, y es
responsable del rendimiento en cuestión de salud, seguridad y medio ambiente del
proyecto. El Project Manager de proyecto debe asegurar que:

 El Manual de Calidad, Seguridad, Salud y Medio Ambiente es desarrollado para


el proyecto, y actualizado durante la ejecución del trabajo cuando sea necesario.
Se asegurará de que todos los riesgos importantes de Calidad, Seguridad, Salud
y Medio Ambiente sean identificados, eliminados o minimizados / controlados.
 Las evaluaciones de riesgos han sido llevadas a cabo con respecto a cada fase
del proyecto (incluyendo la evaluación de riesgo preliminar) y tales documentos
son compartidos con los empleados de ABB, contratistas y subcontratistas
aplicables.
 La planeación y programación de actividades para identificar riesgos importantes
a la Seguridad Salud y Medio Ambiente, y eliminarlos o minimizarlos.

No. Interno Proyecto Idioma Rev. Plan Page

 Power Grid - Grid Integration “P-00000221” Es 1 12


 El rendimiento de la Seguridad, Salud y Medio Ambiente del proyecto es
monitoreado y reportado rutinariamente, y reportado a la oficina de la División
Calidad y EHS por lo menos una vez al mes.
 Los contratistas preparen un plan de seguridad específico para el proyecto,
dirijan la evaluación de riesgos / peligros, y presenten completos a ABB sus
procedimientos de trabajo seguro escritos, para su revisión antes de comenzar
el trabajo.
 Designar un jefe de obra competente para ejercer los deberes de Seguridad,
Salud y Medio Ambiente, contenidos en el Manual de Calidad, Seguridad, Salud
y Medio Ambiente, los requerimientos del cliente así como los requerimientos
locales.
 Los procedimientos de control de cambios son llevados a cabo y que todos los
cambios son comunicados a todas las partes afectadas. Esto debe incluir
detalles de cualquier cambio a los sistemas de seguridad de los trabajos
previamente desarrollados y/o acordados. Cuando sean requeridos cambios a
los sistemas de seguridad del trabajo, deben hacerse en consulta con las partes
interesadas y el Asesor de Salud y Seguridad de ABB.
 Establecer la comunicación formal necesaria con el cliente, Unidad de Negocio
Local de ABB, contratistas de ABB o con otras partes interesadas.

3.2.2 Site Leader


El Site Leader es responsable de todos los aspectos de Calidad, Seguridad, Salud y
Medio Ambientales en sitio y rinde cuentas al Project Manager del proyecto. El Site
Leader de obra asegura que:
 El Manual de Calidad, Seguridad, salud y Medio Ambiente del proyecto sea
implementado, supervisado y mantenido. Y que todo el personal en sitio siga los
requerimientos del plan.
 Todas las evaluaciones de riesgos y procedimientos o instructivos de trabajo
seguro sean revisados por los empleados o contratistas antes de que el trabajo
comience.
 Solo se permita estar en sitio a personas autorizadas.
 Las actividades inseguras sean detenidas inmediatamente, y las operaciones
seguras restauradas.
 Los contratistas trabajen de acuerdo con sus procedimientos de trabajo seguro
aprobados o sigan los procedimientos de ABB, lo que sea más estricto.
 Los contratistas dirijan las evaluaciones de riesgos y conduzcan las charlas
diarias de seguridad previas al trabajo.
 Las charlas diarias de seguridad previas al trabajo sean llevadas a cabo, y
semanalmente se realicen reuniones de coordinación de Seguridad, Salud y
Medio Ambiente.
 El personal y contratistas de ABB sean competentes, capacitados y formalmente
autorizados para llevar a cabo el trabajo.
 Los incidentes, casi accidentes y good catches sean reportados, investigados y
cuando sea necesario, implementar acciones correctivas.
 Se lleven a cabo semanalmente los recorridos de observación de seguridad
(SOTs), se dé seguimiento a acciones donde sea necesario y se mantengan
registros.

No. Interno Proyecto Idioma Rev. Plan Page

 Power Grid - Grid Integration “P-00000221” Es 1 13


3.2.3 Quality Project Coordinator.
Responsable de la implantación y seguimiento del Sistema de Gestión de Calidad
del Trabajo del proyecto al cual está asignado.

 Principales funciones: Es el representante de la Gerencia General del Proyecto


para la calidad y para los asuntos de la norma ISO 9001:2015 o su versión
mexicana.
 Tiene acceso directo a todos los niveles jerárquicos del proyecto donde puedan
iniciarse las acciones necesarias para alcanzar los niveles de calidad requeridos.
 Se asegura de que se establecen, implementan y mantienen los procesos de
calidad necesarios, en su caso puede desarrollar el Sistema de Gestión de
Calidad específico para el proyecto, basado en el SGI del GIC y/o en los
requerimientos específicos contractualmente convenidos con el cliente para el
proyecto.
 Elabora los procedimientos ejecutivos del proyecto cumpliendo con los requisitos
normativos y del cliente.
 Asegura la adecuada comunicación dentro del proyecto, enfocada a la mayor
eficacia en la aplicación del SGI.
 Se asegura de que se promueva la toma de conciencia del equipo de proyecto
sobre los requisitos del cliente y del cumplimiento de los requisitos legales en
materia de calidad, en todos los niveles de la organización.
 En su caso, propone el Plan de Auditorías de Calidad del proyecto y lo ejecuta
una vez aprobado por el Gerente General del Proyecto.
 Lleva a cabo auditorías de calidad a subcontratistas y las áreas que conforman
el proyecto (si es el caso), informando regularmente a la Gerencia General del
proyecto de la efectividad de su cumplimiento, su desempeño y de cualquier
necesidad de mejora.
 Atiende las auditorías de calidad que realice el cliente al proyecto.
 Elabora el reporte mensual de seguimiento del proyecto que se envía al
Responsable de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad del Corporativo México.
 Controla y da seguimiento a las no conformidades en materia de calidad del
proyecto, sugiere soluciones para hacer cumplir las medidas preventivas y
correctivas, hasta el cierre de las mismas, comprobando su implantación y
eficacia.
 Se asegura del control y archivo de la documentación relacionada con Calidad y
su distribución controlada a quien la necesite.
 Podrá tener personal a su cargo si el alcance del proyecto y la envergadura de
éste lo ameritan, en cuyo caso se definirán las responsabilidades y funciones
que desempeñarán.

3.2.4 Supervisores de Seguridad Industrial y Medio Ambiente Contratistas.


 Asesorar y apoyar al personal en sitio de su contratista con respecto a todas las
cuestiones de salud y seguridad incluyendo la capacitación en EHS.
 Asistir en el mantenimiento, supervisión e implementación del Plan de
Seguridad, Salud y Medio Ambiente del Proyecto.
 Servir de enlace entre el HSE Site Coordinator de ABB y la Contratista para las
cuestiones emergentes en el sitio.
 Ayudar en la investigación de todos los incidentes y la comunicación de las
lecciones aprendidas.

No. Interno Proyecto Idioma Rev. Plan Page

 Power Grid - Grid Integration “P-00000221” Es 1 14


 Identificar tendencias en los datos de los incidentes en sitio y proponer
intervenciones adecuadas
 Proporcionar capacitación al personal de su contratista y cumplir los programas
de inducción sobre EHS para asegurar que las competencias de salud y
seguridad de todo el personal en sitio se mantienen.
 Apoyar al HSE Site Coordinator de ABB a realizar auditorías de seguridad
regulares del sitio / instalación.
 Asistir a las Reuniones semanales de Seguridad con el HSE Site Coordinator de
ABB
 Reportar todas las actividades correspondientes a HSE del proyecto o servicios
al HSE Site Coordinator de ABB.

3.2.5 Contratistas de ABB.


El contratista de ABB es responsable de asegurar que:
 Todos sus empleados en sitio cumplen con los requisitos de este Plan de
Seguridad, Salud y Medio Ambiente, y con cualquier reglamento de sitio que
haya sido establecido.
 Las evaluaciones de riesgos han sido llevadas a cabo con respecto a cada fase
del proyecto (incluyendo la evaluación de riesgo preliminar) y tales documentos
son compartidos con los empleados de ABB y otros contratistas.
 Cuando sea requerido, preparará un plan específico Ambiental, de Salud y
Seguridad para el trabajo del proyecto a ser realizado.
 Los trabajos sean llevados a cabo de acuerdo con el procedimiento de trabajo
seguro.
 Se realicen chequeos de rutina y vigilancia de todos y cada uno de los
movimientos para asegurar que todas las medidas de seguridad establecidas
están siendo utilizadas.
 El equipo de protección personal requerido sea suministrado y utilizado por
todos sus trabajadores en sitio.
 Se reporten y registren todos los incidentes, casi accidentes y good catches.
 Participa en la inducción de ABB en sitio y se adhiere a todos los requisitos
establecidos.
 Establecer la comunicación formal necesaria entre ABB y el contratista.

3.2.6 Todo el Personal Involucrado en el Proyecto.


 Reportar todos los Incidentes.
 Reportar todos los Actos y Condiciones Inseguras (Good Catches).
 Asistir a las pláticas diarias de Inicio de Jornada.
 Acatar las políticas y lineamientos establecidos para el proyecto.
 Cumplir con el Plan de Seguridad, Salud y Medio Ambiente del proyecto.

3.3 Gestión de los Recursos.


Tal como lo contempla nuestro SGI en el Manual de Gestión Integral. La Dirección General
y las Gerencia de BU de ABB México se aseguran que cuenta con los recursos básicos para
la implementación de las estrategias y para el logro de los objetivos fijados, entendiendo por
Recursos la Infraestructura, el Ambiente de trabajo, la información necesaria para la
realización de actividades, los recursos financieros y el personal para la ejecución de los
trabajos.

No. Interno Proyecto Idioma Rev. Plan Page

 Power Grid - Grid Integration “P-00000221” Es 1 15


La Gestión de los recursos también incluye actividades para determinar las necesidades de
recursos financieros y la fuente de los mismos, incluyendo un comparativo entre el uso real
frente al planificado y la toma de acciones necesarias.

La Dirección General y las Gerencias de BU tiene contemplada la planificación,


disponibilidad y control de los recursos financieros necesarios para la implementación y
mantenimiento de un Sistema de Gestión Integral eficaz y eficiente para el logro de los
objetivos de la Organización; ya que la eficacia y eficiencia del Sistema de Gestión Integral
influye de manera positiva en los resultados financieros tanto internamente, mediante la
reducción de fallas en los procesos y externamente en la reducción de fallas del producto,
costos de compensación por garantías, costos por perdidas de clientes, costos por perdida
de mercado, multas o sanciones por incumplimientos legales o perdida de horas hombre
causada por incidentes de Seguridad. Todo en base al procedimiento 9ZMX010-PRO
Gestión de Recursos.

4.0 CONTROL DE LOS PROCESOS DE REALIZACIÓN DEL PROYECTO.


4.1 Control de Documentos y Registros.
La documentación del Proyecto deberá contar con los siguientes datos como mínimo:

 Clave / Código del Documento.


 Título del Documento.
 Revisión del Documento.
 El control de la documentación y los registros se hará conforme al punto 7.5 de nuestro
Manual de Gestión Integral ABB MEXICO SGI-000 “información documentada
(requisitos de la documentación/control de documentos/ control de registros)”,
aplicable al proyecto.
 La distribución de los documentos se realizará en forma digital y/o en copia en papel;
cuando el caso lo amerite se deberá de documentar la entrega mediante una hoja de
transmisión de documentos en la cual el destinatario signara de recibido debiendo
devolver una copia al responsable del control de documentos para su archivo y control.
 Los documentos generados como consecuencia de la ejecución de la obra y seguimiento
del Sistema de Gestión, podrán archivarse según el índice que, a modo de sugerencia,
se detalla a continuación:

1. Documentación General de Obra, que comprende:


A‐1) Proyecto (Copia, original en Oficinas Corporativas del SGI)
A‐2) Pliego de bases (Condiciones técnicas y administrativas de la Licitación)
A‐3) Licencia de Obra (Copia, original en poder de la Propiedad)
A‐4) Informe Geotécnico (Copia, original en Oficinas Corporativas del SGI)
A‐5) Estudio Impacto Medio‐Ambiental (Copia, original en Oficinas Corporativas
del SGI)
A‐6) Oferta de Adjudicación (Hoja de Cierre, Oferta Técnica, Oferta Económica,
etc.); (Copia, original en Oficinas Corporativas del SGI).
A‐7) Contrato (Copia, original en Oficinas Corporativas del SGI)
A-8) Ficha de Adjudicación de Obra
A-9) Avales (Copia, original en poder del Cliente)
A-10) Acta de replanteo, prorrogas, paralizaciones, etc... (Copia, original en
Oficinas Corporativas del SGI)
A-11) Recepción de Obra (Copia, original en Oficinas Corporativas del SGI).
A-12) Relaciones con el exterior
No. Interno Proyecto Idioma Rev. Plan Page

 Power Grid - Grid Integration “P-00000221” Es 1 16


A‐12‐1) Correspondencia con el Cliente
A‐12‐2) Gestiones sobre servicios afectados
A‐12‐3) Relaciones con otros Organismos
A‐12‐4) Contratos de servicios (agua, luz, teléfono, etc…)
A‐12‐5) Instalaciones de oficinas, material informático, comunicaciones, etc.
A‐13) Informe Final de Obra.

2. Documentación Técnica de Ejecución de Obra, que Comprende:

B-1) Planificación vigente de la Obra.


B-1-1) Planificación temporal.
B-1-2) Planificación económica.
B-1-3) Revisiones de las mediciones.
B-1-4) Catálogo de Operaciones.
B-1-5) Plan de gestión de seguimiento de costos.
B‐2) Planos.
B‐2‐1) Listado planos en vigor.
B‐2‐2) Control de distribución de Planos.
B‐2‐3) Planos vigentes.
B‐2‐4) Planos Obsoletos.
B‐3) Libro de Órdenes y Actas de Reunión con la Gerencia General del Proyecto
y Responsables de las Obras.
B‐4) Licencias Menores: (ocupación de banquetas, cercado de obra, talado de
árboles, cortes de calle, etc.…)
B‐5) Seguros de Obra.
B‐6) Revisión de Precios.
B‐7) Facturación al Cliente.
B‐7‐1) Certificaciones.
B‐7‐2) Seguimiento de Cobros.
B‐8) Replanteos de obra.
B‐9) Documentación de Maquinaria, Manual de Instrucciones, Seguro, Tarjeta de
circulación. Para instalaciones fijas de obra incluye licencia de obras y
proyecto de instalación.
B‐9‐1) Grúas Torre.
B‐9‐2) Maquinaria.
B‐9‐3) Instalaciones.
B‐9‐4) Otros.
B‐10) Trazabilidad del concreto estructural.
B‐10‐1) Notas de remisión de entrada del concreto en obra.
B‐10‐2) Partes diarios de trazabilidad del concreto.
B‐11) Control de la Calidad de Ejecución y Materiales.
B‐11‐1) Plan de Ensayos basado en el contrato.
B‐11‐2) Informes de Ensayos e Inspecciones externas.
B‐11‐3) Informes de Ensayos y Partes de Inspección interna.
B‐11‐4) Informes de Inspección de recepción de materiales.
B-11-5) Certificados de calidad de materiales.
B-12) Mediciones de Obra Ejecutada.
B-13) Gestión de expedientes.
B-14) Planificaciones obsoletas.

No. Interno Proyecto Idioma Rev. Plan Page

 Power Grid - Grid Integration “P-00000221” Es 1 17


3. Documentación del Sistema de Calidad, que Comprende:
C-1) Plan de Gestión de Calidad.
C-1-1) Consideraciones Generales.
C-1-2) Resumen de las conclusiones derivadas de la revisión del proyecto
y la identificación de requisitos.
C-1-3) Organización de la obra.
C-1-4) Control de las actividades de la obra.
C-1-5) Determinación del alcance.
C‐2) Anexos al MC.
C‐2‐1) Registros de “Revisión Técnica del Contrato" y de "Unidades
Revisadas".
C‐2‐2) Organigrama y control de firmas.
C‐2‐3) Procedimientos Específicos. Instrucciones de Trabajo. Objetivos de
Mejora, etc.
C‐2‐4) Legislación y normativa aplicable.
C‐3) Registros de No conformidad y Reclamación de Cliente. Costos de No
Calidad y Costos de Incidencia.
C‐4) Hojas de control de transmisión de documentación asociada al Sistema de
Gestión (excepto planos).
C‐5) Control de Equipos Topográficos.
C‐5‐1) Copia de las calibraciones externas de equipos de medida y ensayo

4. Gestión de Compras.
D-1) Certificados de Calidad de productos o materiales adquiridos.

5. Correspondencia General.
E‐1) Registro entradas/salidas.
E‐2) Entradas.
E‐3) Salidas.

4.1.1 Legibilidad de los Documentos.


En los casos en que la distribución se realiza de manera electrónica, se entiende
que la legibilidad está asegurada por el sistema de información que la soporta.
Asimismo para asegurar la legibilidad de los documentos se recomienda utilizar en
los textos el tipo de letra “Arial” en sus diversas variantes.

En el caso de documentación que se entregará a entidades externas (por ejemplo a


Autoridades Gubernamentales), no es obligatorio el cumplimiento con el
procedimiento mencionado anteriormente.

4.1.2 Modo de Archivo de los Registros.


Los registros, como norma general, serán archivados por su naturaleza en orden
correlativo de numeración. En caso de inexistencia de codificación, se archivarán en
orden cronológico atendiendo a su fecha de elaboración.

La responsabilidad del estado de los archivos es asumida por el responsable de cada


área del proyecto. Todos los registros generados en las distintas áreas de
organización de la obra serán remitidos a los responsables de la custodia y manejo
de los archivos para su inclusión en los distintos apartados del mismo. Antes de
archivar un registro, se comprobará que está convenientemente identificado, si es el
caso.
No. Interno Proyecto Idioma Rev. Plan Page

 Power Grid - Grid Integration “P-00000221” Es 1 18


El acceso a los archivos está clasificado como libre o restringido. En el caso de
archivos de acceso libre, se consultarán previo aviso al responsable de la custodia
de los mismos. El acceso a los archivos restringidos son los derivados del
funcionamiento interno de la organización por lo cual cada responsable de área
determinará qué documentos o registros entran en esta categoría. En este caso, es
imprescindible la autorización del Gerente General del Proyecto para el acceso a los
mismos. Nadie podrá retirar registro alguno de los archivos sin la autorización previa
del responsable del mismo.

4.1.3 Correspondencia.
Para el caso de formatos de uso general, tal es el caso de correspondencia (cartas),
hojas de transmisión de documentos la identificación será determinada por la
Gerencia General del proyecto o a quien éste designe.

4.2 Control de la Ingeniería.


4.2.1 Diseño y Desarrollo de Ingeniería.
Al iniciar los trabajos de diseño se planificarán las actividades a desarrollar,
designando el equipo de trabajo involucrado, definiendo las interrelaciones entre los
mismos y asignando responsables. Lo anterior en función de los elementos que
inciden en el diseño a realizar, tales como:

 Requisitos contractuales.
 Datos de partida (elementos de entrada).
 Normativa aplicable.
 Criterios e hipótesis considerados.
 Documentos de referencia.
 Métodos a utilizar.
 Fases de que consta el diseño.
 Solución adoptada.
 Plazos de ejecución.
 Verificaciones a efectuar.

Estos elementos serán analizados y considerados en todas las fases del diseño y en
la solución final adoptada.

Las actividades de diseño de las diferentes disciplinas técnicas involucradas podrá


ser realizada por una empresa subcontratada para tal efecto o por un equipo de
ingeniería o de oficina técnica, la cual planificará, controlará y documentará la
ingeniería conforme sus procedimientos internos y codificará los documentos de
acuerdo con sus propios procedimientos. La oficina técnica de obra de ABB MEXICO
definirá el criterio para la codificación de planos y documentos que emita.

Para la codificación de otros documentos técnicos se conciliará con el Gerente


General del Proyecto.

En el caso de documentos de proveedores/subcontratistas que cuenten con


documentación propia, no sujeta a modificaciones por políticas propias de acuerdo
a su sistema de gestión de calidad, se respetará su codificación y en su caso, se
podrá incluir una portada y/o un cajetín de plano que identifique al proyecto. Esto no
es imprescindible.

No. Interno Proyecto Idioma Rev. Plan Page

 Power Grid - Grid Integration “P-00000221” Es 1 19


Nota general aplicable a todos los documentos: Se recomienda que en la
codificación del fichero además se incluya el número de la edición del documento
correspondiente.

Tratamiento de Planos.

El Responsable de la Obra realizará las gestiones para tener a su disposición el


conjunto inicial de planos relacionados con la obra. La procedencia más común de
estos planos podrá ser:

 Juego de planos del Proyectos original, facilitados junto con el Proyecto por la
Propiedad o Cliente.
 Juego de Planos del Proyecto de Construcción (puede coincidir con el anterior).
Su procedencia puede ser de ABB MEXICO, empresa consultora, Cliente, etc.
 Planos complementarios, surgidos de un reestudio de parte de la obra. Por
ejemplo, recalculo de una estructura. Su procedencia es diversa.

Serán seleccionados sólo aquellos que realmente tengan utilidad para el desarrollo
de la ejecución de la obra, y se retirarán de la oficina del Jefe de Obra aquellos que
carezcan de utilidad.

Con los planos seleccionados se seguirán los siguientes pasos:

1. Se realizará una lista de los planos aplicables en obra.


2. El responsable de Obra fechará y visará todos los planos aplicables en la obra.
3. Los planos pertenecientes a revisiones anteriores deberán cruzarse con una
inscripción clara que indique que están anulados (recomendable en rojo). Esta
inscripción deberá cruzar toda el área del plano que se encuentra anulada.
4. Los planos o croquis se transmitirán mediante el documento de transmisión de
documentos o mediante la firma del que los recibe en el renglón correspondiente
de la Lista de Control de Distribución de Documentos.
5. Podrá anularse una parte de los planos, siempre que ello no ocasione error en
su utilización, dejando indicada en ellos la parte anulada.
6. Las versiones no actualizadas se deberán retirar al entregar la copia que la
sustituya.
7. En la lista de Documentos y Datos aplicables, aparecerá para cada plano, la
fecha a partir de la cual dicho plano se considera vigente.
8. Estas directrices regirán para todos los planos, croquis y planillas, ya sean
elaborados por el Cliente como por ABB MEXICO en obra.
9. En los casos de croquis y planillas si es necesario se anulará el detalle
constructivo al que sustituyen en los planos iniciales, conservando el original
grapado al plano. De igual manera, el encargado lo hará con su copia.

4.2.2 Cambios de Diseño.


Los cambios o modificaciones a introducir en un diseño ya aprobado serán
identificados, documentados, aprobados, siguiendo el mismo procedimiento
establecido para la aprobación del diseño inicial.

Todos los documentos de diseño a los que se solicite una modificación serán
identificados adecuadamente y controlados.

No. Interno Proyecto Idioma Rev. Plan Page

 Power Grid - Grid Integration “P-00000221” Es 1 20


Las modificaciones de los documentos de diseño se aprobarán por el personal
autorizado del proyecto que aprobó en su día el documento inicial.

4.2.3 Control de Firmas.

PUESTO PERSONA PROPUESTA FIRMA VISADO

RESPONSABLE DE OFICINA
TÉCNICA (INGENIERÍA)

RESPONSABLE DE
PRODUCCIÓN
(CONSTRUCCIÓN)

RESPONSABLE DE CALIDAD

ORIGINAL EN ARCHIVO DE
RESPONSABLE DE MEDIO
AMBIENTE CARPETA DEL SISTEMA DE
CALIDAD ABB MEXICO
RESPONSABLE DE
SEGURIDAD Y SALUD

RESPONSABLE
ADMINISTRATIVO

Nota: Las modificaciones en las personas propuestas y sus firmas, no implican una
nueva revisión al documento, por tanto debe tomarse sólo como informativo y en su
caso, se mantendrá un registro por separado con el control de las firmas.

4.3 Control de Aprovisionamientos.


4.3.1 Compras.
Toda la gestión de las compras se describe en el procedimiento marcado en el
apartado 8.4 el Manual de gestión integral de ABB México. Proceso de
“Compras”.

En estos documentos se determinan quién y cómo se preparan los documentos


necesarios para la compra de suministros y servicios, y cuál es el tratamiento que se
da a las peticiones de oferta, ofertas y pedidos.

La responsabilidad de la elaboración de todos los datos y especificaciones técnicas


que se requieren para la compra de los suministros y servicios de un contrato, recae
sobre la Ingeniería con la aprobación del Gerente de Proyecto.

El contacto con los Proveedores/Subcontratistas lo mantiene el Responsable de


Aprovisionamientos de ABB MEXICO y o quien este designe, que gestiona toda la
documentación y correspondencia.

No. Interno Proyecto Idioma Rev. Plan Page

 Power Grid - Grid Integration “P-00000221” Es 1 21


4.3.2 Selección de Proveedores.
En líneas generales los Proveedores/Subcontratistas utilizados para la ejecución del
proyecto (construcción, pruebas, etc.) deberán satisfacer los requerimientos de
experiencia técnica y operativa establecidos y serán seleccionados de la Oferta
Técnica entregada a “cliente”, Proveedores Confiables de “cliente” y/o Catálogo de
Proveedores Confiables del SGI.

Se exige a los subcontratistas la implementación del Sistema de Gestión de la


Calidad del proyecto en los procesos de trabajo que se relacionan con su alcance
de trabajo. Así mismo, mediante verificaciones, inspecciones y auditorias de calidad
se confirmará el cumplimiento con lo anterior.

4.3.3 Activación e Inspección.


Todos los informes y certificados de inspección de materiales de instalación
permanente que se emitan se pondrán a disposición del Cliente cuando éste lo
solicite.

ABB MEXICO elaborará un control de los materiales, especificando los periodos de


la inspección y prueba de los mismos y tendrá disponible esta información y en caso
de participar el cliente, deberá notificarlo con anticipación.

ABB MEXICO y/o el Cliente podrá enviar un Representante a presenciar la


inspección o pruebas, pero si no lo hiciera, el Proveedor/Fabricante procederá con
la inspección o prueba programada entregando los reportes y documentación
relacionados con esta.

4.3.4 Equipos de Inspección, Medición o Pruebas.


Será de aplicación el procedimiento aplicado a cada elemento construido y de
equipos de seguimiento y medición, de acuerdo a nuestro plan de calidad y mediante
el registro de nuestro formato PGGI-002-F1. Donde aparece el desglose por
actividades. Y el control de estos equipos se realizara de acuerdo al Procedimiento
SGI-010 “Administración de Equipo de Medición, Inspección y Prueba”.

4.3.5 Condiciones de Acopio, Almacenamiento y Manipulación de los Materiales.


Los materiales serán manipulados durante la recepción, almacenamiento y
utilización conforme a los requisitos adecuados, basados en la buena práctica y, en
casos especiales, en procedimientos o instrucciones preparadas al efecto.

Se relacionan a continuación aquellos materiales para los cuales se definirán


condiciones específicas de acopio en función de su susceptibilidad de deterioro o
contaminación durante su permanencia en obra, previa al consumo definitivo, a
saber:

 Combustible, aceites, aditivos.


 Equipos electromecánicos.
 Acero.
 Material para agregados pétreos.

Estas condiciones específicas quedarán recogidas en las mismas instrucciones de


trabajo de materiales donde se contemplan también las actividades de recepción.

Las necesidades de acopio de los distintos materiales a utilizar en obra,


corresponderán con los volúmenes aproximados requeridos en el proyecto.
No. Interno Proyecto Idioma Rev. Plan Page

 Power Grid - Grid Integration “P-00000221” Es 1 22


Dichos acopios serán ubicados en las zonas establecidas en la obra. Las posibles
necesidades de localizaciones alternativas de acopios serán objeto de estudio
particularizado.

La responsabilidad de la gestión global de los acopios de materiales, así como de


las plantas e instalaciones de obra, recaerá sobre el Jefe de Obra.

Criterios de almacenamiento y salida.

La organización y distribución del almacén y de los acopios localizados se realizará


adecuadamente teniendo en cuenta el orden de necesidad de los productos. Se
deberá conseguir su fácil extracción en el momento oportuno, atendiendo también a
su sencilla accesibilidad, en el momento que se proceda a su almacenamiento.

Se procurará que aquellos materiales que se consumen en primer lugar, sean


aquellos que primero han entrado en almacén o en acopio. Este sistema se empleará
fundamentalmente en aquellos materiales susceptibles de alterabilidad grave, por
oxidaciones, podredumbres, etc., o por su sistema de almacenamiento, en silos o
similares.

Para aquellos materiales que bien no son susceptibles de alterabilidad grave, o cuyo
sistema de acopio (cúmulos de agregados pétreos, apilamiento...) no permiten otra
opción, se consumirán en primer lugar los últimos que han entrado en almacén o en
acopio.

4.3.6 Incorporación de los Materiales en Obra.


En general, la utilización de materiales en el proceso de ejecución se realizará con
materiales conformes después del proceso de recepción. No obstante, y teniendo en
cuenta que ciertos materiales pueden estar sometidos a dilatados períodos de
acopio o almacenamiento, se procederá a la re-inspección de los materiales antes
de su incorporación al trabajo. Este control estará integrado dentro de las actividades
de inspección del proceso de ejecución de las unidades de obra.

4.3.7 Conservación.
La Unidad de Calidad en obra verificará periódicamente, de acuerdo con lo
establecido en las Instrucciones de Trabajo de materiales, las condiciones de
almacenamiento/acopio de los materiales y estado de los lotes (partes) de obra
terminados para comprobar que se mantienen las condiciones para las que fueron
aceptados y el cumplimiento de los requisitos exigidos.

Para productos que requieran condiciones especiales de conservación (condiciones


ambientales, de mantenimiento, etc.), personal cualificado comprobará
periódicamente que se cumplen dichas condiciones.

4.4 Control de los Procesos de Construcción.


4.4.1 Documentos Para la Construcción.
El control de toda la documentación técnica en obra (planos, especificaciones, hojas
de datos de equipos, estándares, etc.) la realizará la Oficina Técnica de la Obra,
asegurando en todo momento la disponibilidad de la documentación aplicable en su
última edición donde se necesite.

No. Interno Proyecto Idioma Rev. Plan Page

 Power Grid - Grid Integration “P-00000221” Es 1 23


En obra solamente se manejarán documentos aprobados para construcción, y en su
caso, se manejará información preliminar conforme a lo indicado en los
procedimientos de ingeniería de la Oficina Técnica, si es el caso.

Las actividades en la fase de Construcción, serán verificadas por el personal de


Supervisión de ABB MEXICO en la Obra, de acuerdo con las actividades de
inspección/verificación establecidas en las Instrucciones de Trabajo de construcción
y montaje aplicables, las cuales serán elaboradas por los
proveedores/subcontratistas en el formato establecido o proporcionado por ABB
MEXICO.

4.4.2 Actividades de Verificación Previas al Comienzo de la Construcción y/o


Montaje.
ABB MEXICO se asegurará del cumplimiento de los siguientes requisitos:

 Toda la documentación aplicable a la construcción (especificaciones, planos,


reglamentos, normas, etc.) estará disponible y actualizada.
 Todos los protocolos u hojas de verificación, aprobadas por la Oficina Técnica
de ABB y en su caso por el Cliente, estarán disponibles para documentar todas
las inspecciones, verificaciones, pruebas y ensayos requeridos.
 Instrucciones de Trabajo: Todos los documentos requeridos contractualmente o
necesarios para la realización de los trabajos constructivos y de montaje estarán
siempre disponibles y actualizados y serán aprobados antes de su aplicación.
 Calificación del personal: Todo el personal que realice actividades de verificación
y control de calidad contará con la experiencia y calificación requerida.
 ABB MEXICO tendrá actualizado y a disposición el control de los dispositivos de
inspección y medición para todos los equipos de medición, prueba y ensayo.

4.4.3 Actividades de Verificación Durante la Construcción y Montaje.


ABB MEXICO se asegurará que las actividades de construcción se realicen de
acuerdo con los planos y especificaciones aprobados para construcción, así como
con el resto de requisitos contractuales.

A continuación se indican, no de forma limitativa, las principales verificaciones a


realizar internamente por ABB MEXICO:

 Adecuada identificación y conservación de los equipos y materiales.


 Identificación y adecuada calificación del personal que realiza procesos
especiales.
 Utilización de los documentos en la última edición aprobada para construcción.
 Realización de inspecciones, pruebas y ensayos de acuerdo a lo planificado en
los Programas de Inspección y Pruebas aprobados.
 Adecuada identificación y calibración de los equipos utilizados en los procesos
para mediciones y ensayos.
 Adecuado seguimiento e implantación del Plan de Calidad para la fase de
ejecución del proyecto.
 Cumplimiento de las Instrucciones de Trabajo constructivos y/o de montaje
aplicables.
 Adecuada planificación y realización de inspecciones, pruebas y ensayos, entre
otros.

No. Interno Proyecto Idioma Rev. Plan Page

 Power Grid - Grid Integration “P-00000221” Es 1 24


Todas las inspecciones de control de calidad que se realicen deberán registrarse en
el modelo aprobado por ABB MEXICO.

4.4.4 Actividades de Verificación Final de la Construcción y/o Montaje.


Para cada una de las unidades de obras importantes, y una vez finalizada su
construcción y/o instalación serán entregadas al grupo de pruebas para que se lleven
a cabo las pruebas, ensayos e inspecciones finales de acuerdo a los Programas de
Inspección y Pruebas aprobados por ABB MEXICO y el Cliente.

Los Programas de Inspección y Prueba una vez cubiertos o no por ABB MEXICO se
enviarán al Cliente para que incluya sus puntos de atestiguamiento a los de una 3ª
parte si la hubiera. Personal de Supervisión de la Obra de ABB MEXICO atestiguará
las inspecciones en el montaje, en función de los requerimientos emitidos por la
Oficina Técnica y firmará el registro correspondiente con sus criterios de aceptación
y/o rechazo.

Los registros obtenidos durante la ejecución de la Obra, plasmarán, certificarán y


evidenciarán los resultados obtenidos y el cumplimiento de los criterios de
aceptación de las actividades realizadas. ABB MEXICO archivará y distribuirá
ordenadamente todos los registros de la Obra y entregará al Cliente.

4.5 Control de las Inspecciones y Ensayos.


Existen cuatro maneras de certificar la calidad de un material:

1. Certificado de origen.
2. Certificado de ensayo en laboratorio homologado.
3. Certificado de homologación del producto.
4. Marca o sello de calidad (es el sistema más fiable).

Se llevará un control documental de todas las inspecciones y ensayos realizados en obra en


la ejecución de cualquiera de los procesos sometidos al MC.

Control de Replanteo.
El encargado de obra, con ayuda de topografía o sin ella, según el caso, deberá comprobar
el replanteo de todas las partidas de la obra. El replanteo se fijará en ocasiones de manera
indeleble, con pintura o puntas de acero.

Ensayos.
El ensayo es un proceso que tiene como finalidad comprobar que una o varias características
de un producto, proceso o servicio están de acuerdo con unas especificaciones o un
procedimiento especificado.
El ensayo de materiales tiene tres fases:

1. Toma de muestras.
2. Realización del ensayo.
3. Interpretación del resultado.

En carpetas ubicadas en oficina de obra de ABB MEXICO, se archivarán todos los albaranes
de toma de muestras emitidos por el laboratorio que realice los ensayos.

No. Interno Proyecto Idioma Rev. Plan Page

 Power Grid - Grid Integration “P-00000221” Es 1 25


Los ensayos serán realizados por el laboratorio de ABB MEXICO o laboratorios
homologados. En el último caso se guardarán en obra documentos que acrediten la
homologación del mismo.

La interpretación del resultado final la realizará el responsable de obra con la ayuda de del
Laboratorio de la empresa, si fuera necesario. Es recomendable visar todos los ensayos para
registrar la revisión de los mismos por el Jefe de Obra.
Laboratorios.

Los laboratorios son entidades que pueden realizar ensayos según especifican las normas.
Éstos, cuentan con personal especializado. Los laboratorios se limitan sólo a emitir informes
de ensayos, de lo contrario se les contrata con otra finalidad.

La interpretación de los resultados de los ensayos como se ha indicado corresponde al


responsable de obra.

Es recomendable que los informes de ensayos sean visados por el responsable de obra,
para evidenciar que se revisan los resultados y comprueban las condiciones de aceptación
o rechazo y que en caso de desviación, se abre el Informe de No Conformidad.

La interpretación de los resultados de los ensayos, como en los anteriores casos,


corresponde al Responsable de obra.

Inspecciones y Ensayos Finales.

Se considera inspección o ensayo final a aquel que se realiza sobre una obra finalizada
(conducción, estructura, última capa de firme, etc.).

4.6 Validación.
4.6.1 Validación del Diseño.
Por su propia naturaleza, el trabajo de Ingeniería es susceptible de validación hasta
la Puesta en Servicio. En el caso de validar el proceso de diseño, de forma total o
parcial, así como de la prestación del servicio cuando los productos resultantes no
pueden verificarse mediante seguimiento o medición posteriores.

4.6.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio.


ABB MEXICO con el fin de asegurar que los procesos de producción que requieren
validación para su adecuado funcionamiento una vez entren a operar en conjunto,
realiza actividades como: inspecciones visuales, ensayos no destructivos,
nivelaciones, alineamientos, balanceos, calibraciones, inspecciones de instalación,
etc., estas actividades se describen en las Instrucciones de Trabajo y
Procedimientos o Métodos específicos que recogen los requisitos del cliente y los
reglamentos, códigos y normas aplicables en cada caso, de forma que quede
claramente identificado los requisitos técnicos, de calidad, comerciales,
administrativos y legales exigibles que deben cumplir, incluyendo los criterios de
aceptación.

El documento de aceptación por el Cliente evidencia la capacidad del diseño para


satisfacer los requisitos para su aplicación especificada o uso previsto, cuando sea
conocido. Esta validación debe demostrar la capacidad de estos procesos para
alcanzar los resultados planificados.

No. Interno Proyecto Idioma Rev. Plan Page

 Power Grid - Grid Integration “P-00000221” Es 1 26


4.7 Garantía.
La garantía por los trabajos y/o servicios realizados al Cliente está fijada en el Contrato
firmado por ambas partes y es de 24 meses.

5.0 PROCESO DE MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA.


5.1 Seguimiento y Medición.
El desempeño de los controles operacionales, en la información requerida, para la
realización del seguimiento, están:

 Los indicadores de desempeño de cada proceso.


 Controles Operacionales establecidos.
 El grado de cumplimiento de los objetivos del SGI, de los programas desarrollados para
este propósito.

El procedimiento describe básicamente los métodos aplicables para realizar esta actividad y
los registro necesarios de los cuales es tomada la información.

5.1.1 Seguimiento y Medición de los Procesos.


Las BUs realizan la medición y seguimiento de sus procesos a través del análisis de
sus indicadores de desempeño. En el caso de detectarse desviaciones y no estén
siendo alcanzados los resultados planeados se toman acciones y se establecen
correcciones y acciones correctivas a fin de alcanzar los objetivos fijados y sobre
todo asegurarse de La conformidad del producto.

5.1.2 Seguimiento y Medición al Producto.


Las BUs hacen mediciones a las características del producto vigilando que se esté
dentro de los criterios de aceptación fijados. Esta actividad se realiza durante la
realización del producto en cada etapa apropiada del proceso estando la liberación
a cargo de los responsables definidos de la propia BU.

5.2 Auditorias.
Las auditorías que se realizarán a la obra estarán incluidas dentro del Programa Anual de
Auditorías del SGI. Es de aplicación el procedimiento SGI-002 “Auditorías internas”.

La obra estará sometida a auditorías internas realizadas por el Departamento de Calidad,


Medio Ambiente y Seguridad del Corporativo México.

El equipo auditor estará formado por auditores cualificados.

5.3 No Conformidades, Acciones Correctivas.


Para el caso del control del producto no conforme, las reclamaciones del cliente, las acciones
correctivas, será aplicable el lineamiento de ABB México, de al punto 10.1 del Manual de
Sistema de Gestión Integral de ABB México. Dando seguimiento en la herramienta de mejora
continua del sistema.

5.4 Reclamaciones y Satisfacción del Cliente.


La medición del grado de satisfacción del cliente se realiza mediante la realización de la
encuesta NPS y con ella puede conocerse una fuente de información confiable.

No. Interno Proyecto Idioma Rev. Plan Page

 Power Grid - Grid Integration “P-00000221” Es 1 27


Por lo tanto en este apartado se establece la forma de actuación para con los resultados
obtenidos, ya que son las que pueden proporcionar información documentada y regular que
será estudiada por el Dpto. de Calidad, Ambiente y Seguridad y materializada en un informe.

Este informe será presentado al Gerente General del Proyecto para su conocimiento y toma
de acciones para la consecución de la Mejora Continua en los sistemas de gestión de ABB
MEXICO.

Las otras formas pueden aportar información ocasional complementaria. Cualquier


reclamación o queja, recibida por escrito, se hará llegar a:

 Gerente General del Proyecto/Responsables de Producción, según corresponda.


 En cualquier otro caso, a los Responsables de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y
Salud del proyecto, para que obtengan y analicen toda la información disponible, a fin
de determinar rápidamente las actuaciones que correspondan.

5.5 Análisis de Datos y Mejora Continua.


Periódicamente se debe recabar toda la información obtenida de los puntos anteriores
(Satisfacción del cliente, conformidad con los requisitos del producto Indicadores del
Proceso, Auditorías de Calidad, Objetivos del SGI, proveedores) y evaluar donde es posible
la aplicación de acciones orientadas a la Mejora Continua incluyendo la toma de acciones
preventivas. Toda esta información debe formar parte del Reporte a la Dirección.

6.0 ANEXOS.

No. Interno Proyecto Idioma Rev. Plan Page

 Power Grid - Grid Integration “P-00000221” Es 1 28


6.1 Mapa General de Procesos.

ANEXO 1. MAPA GENERAL DE PROCESOS

No. Interno Proyecto Idioma Rev. Plan Page

 Power Grid - Grid Integration “P-00000221” Es 1 29


7.0 ACEPTACIÓN Y REVISIÓN DE MANUAL DE CALIDAD ESPECÍFICO DEL
PROYECTO.
Al firmar abajo, usted reconoce y acepta los requisitos establecidos en este Manual de
Calidad del Proyecto. Es responsabilidad del Site Leader de garantizar que este Manual
esté disponible para todo el personal que trabaja en el proyecto, también es responsabilidad
del Contratista asegurar que todo su personal, subcontratistas o proveedores que trabajan a
su nombre tengan conocimiento de este Manual antes del inicio de los trabajos.

Revisado y Aceptado por:

ABB Project Manager:


Fecha:
Firma:

ABB Site Leader: Fecha:


Firma:

ABB QEOHS:
Fecha:
Firma:

Cliente:
Fecha:
Firma:

8.0 TABLA DE REVISIONES Y APROBACIONES.


Sección Revisión
Fecha Observaciones. Aprobado por
Afectada No.
31-Agosto- José Manuel
Todas 0 Publicación de Manual.
16 Cortes
Actualización de mapa general
18-Julio-17 Anexos 1 Agustín Ramírez
de procesos.

No. Interno Proyecto Idioma Rev. Plan Page

 Power Grid - Grid Integration “P-00000221” Es 1 30