INFORME EJECUTIVO

A: Dr. Waldo Albarracín Sánchez

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ÁNDRES

DE: Lic. Ángel Vargas Vargas

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA

REF: Primer Informe Cuatrimestral de Avance de Actividades y

Proyectos

FECHA: La Paz, 30 de mayo de 2019

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De mi consideración

En cumplimiento a la Resolución Rectoral Nº227/19 e INSTRUCTIVO D.A.F. Nº 005/2019 de

fechas 03 y 10 de mayo de la presente gestión, respectivamente, tengo a bien presentar a
su autoridad el informe de AVANCE DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS, correspondiente al 1er.
Cuatrimestre de la Gestión 2019 (Del 01/01/2019 al 31/04/2019), del Departamento de
Auditoria Interna.

RESULTADO
VARIA PROGRA 1ER. 2DO. 3ER. DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS QUE RESPALDA LOS
BLES META MADO CUATRI CUAT CUAT RESULTADOS ALCANZADO EN EL 1er. CUATRIMESTRE
2018 MESTRE RIMES RIMES
TRE TRE.
AUD.INT.INF.No.003/2019 de 28 de febrero de 2019,
AUDITORIA OPERACIONAL SOBRE EL
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA OPERATIVO
Informe de
ANUAL (POA), USO Y DESTINO DE LOS RECURSOS
99999 Auditoria 4 1
PROVENIENTES DEL IMPUESTO DIRECTO A LOS
Operacional
HIDROCARBUROS (IDH) DE LA UNIVERSIDAD MAYOR
DE SAN ANDRÉS, CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN
2018
AUD.INT.INF.No.001/2019 de 31 de enero de 2019,
Informe de
99999 2 1 INFORME DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE
Actividades
AUDITORIA INTERNA
 AUD.INT.INF.No.002/2019 de 28 de febrero de 2019,
INFORME DE AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE
REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS 2018.
Informe de
 AUD.INT.INF. No.004/2019 de 29 de marzo de 2019
99999 Confiabilidad de 2 2
INFORME DE CONTROL INTERNO, EMERGENTE DE LA
Estados Financieros
AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y
ESTADOS FINANCIEROS DE LA UNIVERSIDAD MAYOR
DE SAN ANDRÉS POR EL PERIODO TERMINADO AL 31
DE DICIEMBRE DE 2018.
99999 Relevamientos 8 No aplicable al periodo
Informes de
Auditorias de 10 No aplicable al periodo
Seguimiento
Toda la documentación de respaldo sobre los resultados alcanzados, se encuentra en
custodia en el Departamento de Auditoria Interna, para efectos de verificación por las
instancias de control posterior.

Sin otro particular motivo saludo a usted, con las consideraciones más distinguidas.

Lic. Ángel Vargas Vargas

Jefe a.i. Departamento de Auditoria Interna