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CONVENIO DE ASOCIACIÓN No.

573 de 2013
Suscrito entre la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y la Fundación Universitaria Los LibertadoresProyecto:
"Fortalecimiento de Iniciativas Empresariales en el Distrito Capital"

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN DE PROYECTOS


Versión 2

Fecha de diligenciamiento: 2 4 2019


dd mm año

INSTRUMENTO DE DIAGNOSTICO

NOMBRE DEL EMPRENDEDOR Daniel Felipe Aridila Guerrero


DOCUMENTO DE IDENTIDAD 1072922063 CATEGORIA
LUGAR DE EXPEDICIÓN San Francisco - Cundinamarca
EDAD 24
DIRECCIÓN Cll 86 N° 102 -61 Tipo 1 x
BARRIO Bochica IDEA DE NEGOCIO

ESTRATO 3
LOCALIDAD Engativa
TELEFONOS 3208316436 Tipo 2
CORREO ELECTRÓNICO ardilaguerrero@gmail.com FORTALECIMIENTO

TIPO DE POBLACIÓN N.A

1. IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD PRODUCTIVA E INTEGRANTES

TIPO DE SOCIEDAD S.A.S


REPRESENTANTE LEGAL Daniel Felipe Ardila Guerrero
ACTIVIDAD ECONOMICA Industrial CODIGO CIIU
SERVICIOS x COMERCIALIZACIÓN
SECTOR ECONÓMICO
PRODUCCIÓN AGROPECUARIO
TIEMPO DE OPERACIÓN 6 meses
Meses de Experiencia del emprendedor 0
Meses de constitución del emprendimiento 0

Daniel Felipe Ardila Guerrero CEDULA 1072922063


INTEGRANTES DEL
PROYECTO CEDULA
CEDULA

ALERTAS / OBSERVACIONES IDENTIFICADAS


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2. PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO
2.1 VISIÓN DEL NEGOCIO:
Mejorar considerablemnte la indumentaria, implementando tecnologias de punta para lograr una sobresaliente fabricacion de piezas que cumplan e
incluso superen los estandares de calidad.

2.2 MISIÓN DEL NEGOCIO:


Brindar un excelente servicio, posicionando a la empresa entre las compañias pioneras del pais, destacando nuestro trabajo con calidad y eficiencia,
cumpliendo con las metas de sostenibilidad e implementando las normas de responsabilidad social y empresarial en un lapso entre el 2020 al 2025.

2.3 OBJETIVOS DEL FORTALECIMIENTO / IDEA DE NEGOCIO

Objetivo General

Fabricacion de piezas de alta calidad


Objetivo Especifico
-Implementacion de tecnologias y maquinaria de punta.

2.4 CONCEPTO E HISTORIA DEL NEGOCIO (descripción breve del negocio, historia, productos y servicios, y planes a futuro)
Centro de mecanizado que se especializa en la fabricacion de todo tipo de piezas mecanicas, brindando la mejor calidad e implementando eticas de
responsabilidad social empresarial que paralelamente cumpla con las metas de sostenibilidad establecidas por el pais.

MESES DE EXPERIENCIA 0 MESES DE CONSTITUCIÓN 0

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3. ANÁLISIS DEL MERCADO


3.1 MERCADO POTENCIAL Número
Número de personas en la zona donde piensa vender su producto 8.081 millones
Número de productos o servicios a ofrecer en un periodo (meses) 30

3.2 DESCRIPCIÓN DEL PÚBLICO OBJETIVO


La poblacion objeto es toda aquella persona-entidad que requiera y/o tenga la necesidad de adquirir una pieza especifica, con
caractesiticas tecnicas, por unidad o en serie.

3.3 VENTAJAS COMPETITIVAS


Ser la unica empresa que preste dicho servicio a nivel distrital. Calidad tanto en la elaboracion de piezas, bajo las certificaciones
especificas de fabricacion, como en costos.

3.4 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA


¿Identifica su competencia? Si la identifica, descríbala.

3.5 ESTRATEGIAS DE MERCADEO


3.5.1 Estrategia de producto o servicio (Enumere de manera concreta todo lo que el cliente obtendrá al comprar los productos o
servicios - ventajas, beneficios, servicio post-venta, garantías, etc.)
Producto de acuerdo a las necesidades especificas de cada cliente y/o empresa. Asesoria, diseño, y fabricacion. Elaboracion de piezas que
se ajustan a las necesidades del cliente. Dar respuesta a una necesidad del mercado frente a la implementacion de tecnologia y
maquinaria de punta. Se garantiza plena satisfaccion del cliente. Cumplir con los acuerdos establecidos en el momento de la asesoria, en
cuanto a diseño, fabricacion y materiales.
3.5.2 Estrategia de distribución - plaza- (Describa de manera concreta los aspectos relacionados con los mecanismos de venta- venta
directa, con distribuidores, domicilios, etc.)
Venta directa

3.5.3 Estrategia de promoción


¿qué hará para promocionar el Redes sociales, publicidad, promociones, descuentos, asesorias.
producto o servicio?
¿Cuánto dinero destinará a estas $ 1,500,000
actividades?

3.5.4 Estrategia de precio


¿Cuál es o será el precio del Depende de las caractersiticas, diseños y materiales.
producto?
¿Cómo fue determinado el precio Se define bajo las variables de elaboracion y fabricacion.
de venta?

Otra información relevante para al fijación de precios


Materiales, tamaño de la pieza, complejidad de diseño de la figura.

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4. ESTUDIO OPERACIONAL

4.1 Características de la localización del negocio


La localizacion de negocio va hacer ubicado estrategiamente con facil acceso a las materias primas,servicios publicos y distribucion.

4.2 Especificaciones técnicas

Nombre del producto o servicio principal 1: mecanizado de piezas

Características técnicas del producto o servicio (requerimientos técnicos, humanos, de capacitación)


para elaboracion de piezas principalmete necestamos de : software de modelacion, maquina cnc.

4.3 Diagrama de operaciones

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES

1 elaboracion de bosquejo de la pieza x realizar bosquejo de la pieza a diseñar


2 ya modelado se pasa a la maquina cnc para que
elaboracion de la pieza x
realice los cortes para elaborar la pieza
3 realizar muestras de la pieza elborada para que
inspeccion en las medidas x
concida con lo que se quiere obtener
realizar los acabados pertinentes para la funcion
4 acabados x
final que se le quiere dar.
empacar la pieza de manera adecuada para que no
5 embalaje de la pieza x
se dañe
6

Convenciones:
Operación Desplazamiento / Transporte Almacenamiento permanente
Inspección Depósito provisional o espera

4.4 Con que recursos físicos cuenta actualmente para el desarrollo de su producto o servicio
MAQUINARIA Y EQUIPO, HERRAMIENTAS, MUEBLES Y ENSERES
en el momento no dispongo de ningun recurso.

4.5 Principales proveedores de insumos y materias primas

Nombre proveedor Descripción del insumo / materia prima

compañía general de aceros acero de diferente propiedades para la elaboracion de piezas

4.6 Cuantas personas requiere para desarrollar la actividad y en que áreas?


administrativa: contador, administrador,ingeniero industrial,oficios varios /productividad: ingeniero mecanico, diseñador industrial, trabajadores mano no calificada.

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5. FINANCIACIÓN Y ESTRUCTURA DE COSTOS

FINANCIACION

MONTO $ 500,000,000
TASA E.A. 10%
PLAZO 120

TASA M.V. 0.80%


CUOTA $ 50,000,539
CUOTA MES $ 3,987,113

PERIODO SALDO INICIAL CUOTA INTERES CAPITAL SALDO FINAL


0 $ 500,000,000 $ 500,000,000
1 $ 500,000,000 $ 50,000,539 $ 50,000,000 $ 539 $ 499,999,461
2 $ 499,999,461 $ 50,000,539 $ 49,999,946 $ 593 $ 499,998,867
3 $ 499,998,867 $ 50,000,539 $ 49,999,887 $ 653 $ 499,998,215
4 $ 499,998,215 $ 50,000,539 $ 49,999,821 $ 718 $ 499,997,497
5 $ 499,997,497 $ 50,000,539 $ 49,999,750 $ 790 $ 499,996,707
INCREMENTO UNID. (AÑO) 0.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%
INCREMENTO EN $ (AÑO) 0.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%
IPC 0.00% 1.92% 1.92% 1.92% 1.92%

PRODUCTO UNIDADES PRODUCIR / MES % PARTICIPACION PRECIO DE VENTA COSTO MP MOD CIF (VARIABLES) TOTAL COSTO PRODUCCION
piezas de mecanizado 30 100.0% $ 2,000,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 70,000 $ 1,070,000
0.0% $0
0.0% $0
0.0% $0
0.0% $0
TOTAL 30 100.0% $ 500,000 $ 500,000 $ 1,070,000
TOTAL PONDERADO $ 2,000,000 $ 1,070,000

COSTOS IND. FABRICACION COSTOS FIJOS

NOMINA FIJO VARIABLE GASTOS ADMON. FIJO


total salarios $ 23,946,821 alquiler $ 3,200,000
total salud $ 2,035,479 gastos financieros $ 750,000
total pension $ 2,873,617 polizas $ 12,500,000
total arl $ 274,103

TOTAL NOMINA $ 29,130,020 $0 TOTAL NOMINA ADMON. $ 16,450,000

OTROS FIJO VARIABLE COSTOS FIJOS $ 45,580,020


servicios publicos $ 1,700,000
papeleria 400000 GASTOS VENTAS FIJO
empack $ 300,000
embalaje $ 250,000

TOTAL OTROS $0 $ 2,100,000

CIF VARIABLES $ 70,000 TOTAL GASTO VENTAS $ 550,000

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6. PROYECCIÓN DE VENTAS, CALCULO DE COSTOS Y PUNTO DE EQUILIBRIO

PROYECCION DE VENTAS

VENTAS MES MES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5


enero $ 30,000,000 $ 360,000,000 $ 378,000,000 $ 396,900,000 $ 416,745,000 $ 437,582,250
febrero $ 20,000,000 $ 240,000,000 $ 252,000,000 $ 264,600,000 $ 277,830,000 $ 291,721,500
marzo $ 50,000,000 $ 600,000,000 $ 630,000,000 $ 661,500,000 $ 694,575,000 $ 729,303,750
abril $ 35,000,000 $ 420,000,000 $ 441,000,000 $ 463,050,000 $ 486,202,500 $ 510,512,625
$0 $0 $0 $0 $0
TOTAL VENTAS P/S mens $ 135,000,000 $ 1,620,000,000 $ 1,701,000,000 $ 1,786,050,000 $ 1,875,352,500 $ 1,969,120,125

ESTRUCTURA COSTOS

PRECIO DE VENTA UNIDAD $ 2,000,000


COSTO VARIABLE PRODUCCIÓN UNITARIO $ 1,070,000
MARGEN DE CONTRIBUCIÓN $ 930,000
INDICE DE CONTRIBUCIÓN 46.50%
% COSTO DE VENTAS 53.50%
COSTOS FIJOS $ 45,580,020
PUNTO EQUILIBRIO (UNIDADES / MES) 49
PUNTO EQUILIBRIO ($) $ 98,021,548

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7. Plan de Inversión

Rubro Cantidad Valor unitario Inversión Total


1. Activo Fijo

Terrenos $ 3,200,000
bodega 1 $ 3,200,000 $ 3,200,000

Maquinarias $ 260,000,000
cnc 1 $ 150,000,000 $ 150,000,000
fresadora 1 $ 50,000,000 $ 50,000,000
herraminetas 1 $ 10,000,000 $ 10,000,000
torno 1 $ 50,000,000 $ 50,000,000
$0

Equipos $ 12,000,000
equipos de trabajo 1 $ 12,000,000 $ 12,000,000
$0
$0
$0
$0

Equipos Computo $ 10,000,000


computadores. 5 $ 2,000,000 $ 10,000,000
$0
$0
$0
$0

Herramientas $ 10,000,000
materia prima 1 $ 10,000,000 $ 10,000,000
$0
$0
$0
$0

Muebles y Enseres $ 4,500,000


sillas 10 $ 150,000 $ 1,500,000
Muebles 10 $ 300,000 $ 3,000,000
$0
$0
$0

Total Activos Fijos $ 299,700,000

2. Gastos Pre Operativos

alistamiento de los materiales 1 $ 5,000,000 $ 5,000,000


$0

$0
Total de Gastos Pre Operativos. $ 5,000,000

Total $ 304,700,000

PROYECCION EVALUACION PROYECTO 5 AÑOS

RESUMEN ACTIVOS FIJOS VR. ACTIVO AÑOS VIDA UTIL DEPRECIACION PERIODO VR. SALVAMENTO
ANUAL PROYECCION
Terrenos $ 3,200,000 NA NA
Maquinarias $ 260,000,000 10 $ 26,000,000 5 $ 130,000,000
Equipos $ 12,000,000 10 $ 1,200,000 5 $ 6,000,000
Equipos Computo $ 10,000,000 3 $ 3,333,333 3 $0
Herramientas $ 10,000,000 10 $ 1,000,000 5 $ 5,000,000
Muebles y Enseres $ 4,500,000 10 $ 450,000 5 $ 2,250,000
TOTAL $ 299,700,000 $ 31,983,333 $ 143,250,000
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8. Flujo de Efectivo

ESTADO DE RESULTADOS
MES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
VENTAS $ 60,000,000 $ 720,000,000 $ 756,000,000 $ 793,800,000 $ 833,490,000 $ 875,164,500
COSTO DE VENTA $ 30,000,000 $ 360,000,000 $ 378,000,000 $ 396,900,000 $ 416,745,000 $ 437,582,250
Materia Prima Utilizada $ 15,000,000 $ 180,000,000 $ 189,000,000 $ 198,450,000 $ 208,372,500 $ 218,791,125
Salarios mano de Obra Directa $ 15,000,000 $ 180,000,000 $ 189,000,000 $ 198,450,000 $ 208,372,500 $ 218,791,125
UTILIDAD BRUTA $ 30,000,000 $ 360,000,000 $ 378,000,000 $ 396,900,000 $ 416,745,000 $ 437,582,250
GASTOS ADMON $ 45,580,020 $ 546,960,240 $ 557,461,877 $ 585,334,970 $ 614,601,719 $ 645,331,805
GASTOS VENTAS $ 550,000 $ 6,600,000 $ 6,726,720 $ 7,063,056 $ 7,416,209 $ 7,787,019
UTILIDAD OPERATIVA -$ 16,130,020 -$ 193,560,240 -$ 186,188,597 -$ 195,498,026 -$ 205,272,928 -$ 215,536,574
Gastos Financieros $0 $ 50,000,000 $ 49,999,946 $ 49,999,887 $0 $0
Otros Ingresos $0 $0 $0 $0 $0 $0
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS -$ 16,130,020 -$ 243,560,240 -$ 236,188,543 -$ 245,497,913 -$ 205,272,928 -$ 215,536,574
IMPUESTOS 33% -$ 5,322,907 -$ 80,374,879 -$ 77,942,219 -$ 81,014,311 -$ 67,740,066 -$ 71,127,069
UTILIDAD NETA -$ 10,807,113 -$ 163,185,361 -$ 158,246,324 -$ 164,483,602 -$ 137,532,862 -$ 144,409,505

Cuota Crédito CONFIAR $ 3,987,113 $ 50,000,539 $ 50,000,539 $ 50,000,539 $ 50,000,539 $ 50,000,539


SALDO EFECTIVO -$ 14,794,227 -$ 213,185,900 -$ 208,246,863 -$ 214,484,141 -$ 187,533,401 -$ 194,410,044

FLUJO DE TESORERÍA MES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5


Ingresos por Ventas $0 $ 720,000,000 $ 756,000,000 $ 793,800,000 $ 833,490,000 $ 875,164,500
Ingresos por Aportes de Socios $0 $0 $0 $0 $0 $0
Ingresos por prestamos $ 500,000,000 $0 $0 $0 $0 $0
TOTAL INGRESOS $ 500,000,000 $ 720,000,000 $ 756,000,000 $ 793,800,000 $ 833,490,000 $ 875,164,500
Egresos Compras de Materia Prima $ 15,000,000 $ 180,000,000 $ 189,000,000 $ 198,450,000 $ 208,372,500 $ 218,791,125
Egresos por Salarios, Mano de Obra Directa $ 15,000,000 $ 180,000,000 $ 189,000,000 $ 198,450,000 $ 208,372,500 $ 218,791,125
Egresos por Administración $ 45,580,020 $ 546,960,240 $ 557,461,877 $ 585,334,970 $ 614,601,719 $ 645,331,805
Egresos Gastos de Ventas $ 550,000 $ 6,600,000 $ 6,726,720 $ 7,063,056 $ 7,416,209 $ 7,787,019
Egresos por Impuestos $0 $0 -$ 80,374,879 -$ 77,942,219 -$ 81,014,311 -$ 67,740,066
Egresos Adquisición de inversión $ 299,700,000 $0 $0 $0 $0 $0
Egresos por publicidad $ 550,000 $ 6,600,000 $ 6,726,720 $ 7,063,056 $ 7,416,209 $ 7,787,019
Pago Cuotas Créditos Actuales $0 $0 $0 $0 $0 $0
Capital Trabajo $ 123,619,980 $0 $0 $0 $0 $0
Cuota Crédito CONFIAR $0 $ 50,000,539 $ 50,000,539 $ 50,000,539 $ 50,000,539 $ 50,000,539
TOTAL EGRESOS $ 500,000,000 $ 970,160,779 $ 918,540,977 $ 968,419,403 $ 1,015,165,365 $ 1,080,748,567
SALDO FINAL DE CAJA $0 -$ 250,160,779 -$ 162,540,977 -$ 174,619,403 -$ 181,675,365 -$ 205,584,067
SALDO INICIAL DE CAJA $0 $0 -$ 250,160,779 -$ 412,701,756 -$ 587,321,159 -$ 768,996,523
SALDO FINAL POR AÑO FLUJO DE TESORERÍA $0 -$ 250,160,779 -$ 412,701,756 -$ 587,321,159 -$ 768,996,523 -$ 974,580,590 ###

FLUJO DE CAJA LIBRE MES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5


SALDO FINAL POR AÑO FLUJO DE TESORERÍA $0 -$ 250,160,779 -$ 412,701,756 -$ 587,321,159 -$ 768,996,523 -$ 974,580,590
MENOS APORTES SOCIOS $0 $0 $0 $0 $0 $0
MENOS PRESTAMOS $ 500,000,000 $0 $0 $0 $0 $0
MAS AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS (K) $0 $ 539 $ 593 $ 653 $ 718 $ 790
MAS PAGO DE INTERESES PRESTAMO (i) $0 $ 50,000,000 $ 49,999,946 $ 49,999,887 $ 49,999,821 $ 49,999,750
MENOS AHORRO IMPUESTOS POR INTERESES $0 $0 $ 16,500,000 $ 16,499,982 $ 16,499,963 $ 16,499,941
VR. SALVAMENTO $ 143,250,000
FLUJO DE CAJA LIBRE -$ 500,000,000 -$ 200,160,240 -$ 379,201,217 -$ 553,820,602 -$ 735,495,947 -$ 797,829,992

FACTOR 0.909 0.909 0.909 0.909 0.909


FACTOR DE DESCUENTO 0.909 0.826 0.751 0.683 0.621
VPN -$ 2,409,190,187
TIR Err:523 Err:523 TIR MES
PERIODO RECUPERACIÓN INVERSIÓN 0.00
MARGEN BRUTO 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00%
MARGEN OPERATIVO -26.88% -26.88% -24.63% -24.63% -24.63% -24.63%
MARGEN NETO -18.01% -22.66% -20.93% -20.72% -16.50% -16.50%

COSTO CAPITAL PROMEDIO PONDERADO 10.00%


TASA DE DESCUENTO 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%

ALERTAS / OBSERVACIONES IDENTIFICADAS


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9. Semaforo

CALIFICACIÓN
ASPECTOS GENERALES VERDE: Aspectos que se encuentran aceptables. (Rango de AMARILLO: Aspectos que requieren fortalecerse. (Rango 3) ROJO: Aspectos que requieren validación y acción
1 2 3 4 5 4 - 5) inmediata. (Rango de 1 - 2)

NOMBRE DE LA EMPRESA - MISIÓN- X


VISIÓN-VALORES
OBJETIVOS ORGANIZACIONALES X
PLANTEAMIENTO
ESTRATÉGICO TIPO DE EMPRESA X

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL X

ENTORNO EMPRESARIAL X

MERCADO POTENCIAL X

SEGMENTO DEL MERCADO X

VENTAJA COMPETITIVA X

ANALISIS DE LA COMPETENCIA X
ANÁLISIS DE MERCADO
ESTRATEGIA DE PRODUCTO O SERVICIO X

ESTRATEGIA DE PRECIO X

ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN X

ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN X

HERRAMIENTAS COMUNICATIVAS X
TECNOLÓGICAS

PROCESOS DE PRODUCCIÓN X

INFRAESTRUCTURA FISICA (necesidades) X


ANÁLISIS TECNICO DE LA
PRODUCCIÓN
SISTEMAS DE CALIDAD (Implementación) X

FABRICACIÓN DE TERCEROS
X
(Necesidades)

PRESUPUESTO DE VENTAS X

PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN X

NOMINA X
ESTUDIO ECONÓMICO
PRESUPUESTO FINANCIERO X

T.I.R X
PUNTO DE EQUILIBRIO X
ESTADO DE RESULTADOS X
RESULTADO 0 0 0 0 0
0
0
OBSERVACIONES PROYECTO 0
0
0
0
CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 573 de 2013
Suscrito entre la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y la Fundación Universitaria Los LibertadoresProyecto:
"Fortalecimiento de Iniciativas Empresariales en el Distrito Capital"