1. Elige una empresa e indica que documentos existen en su organización.

 Reglamento de Organización y Funciones (ROF): Establece la naturaleza, alcance, misión,

funciones, facultades, atribuciones y organización del Banco de la Nación; así como, la misión
y funciones de las unidades orgánicas que lo conforman.
 Manuales de Organización y Funciones (MOF): Es un instrumento de gestión que describe
las funciones de la unidad orgánica, así como las funciones a nivel de cargo.
 Manual de Procesos (MAPRO): Define los macro-procesos de la organización que
comprende procesos, responsabilidades y participantes, con el propósito de implementar
una gestión efectiva en la prestación de servicios en cumplimiento con los lineamientos
expresados en el Plan Estratégico del Banco de la Nación.
 CÓDIGO DE ÉTICA DEL BANCO DE LA NACION: El presente Código de Ética tiene por objeto
establecer los valores institucionales, principios, derechos, deberes y prohibiciones éticas
que deben regir para todos los directores, funcionarios, trabajadores, proveedores y
practicantes del Banco de la Nación, quienes deben comprometerse a leerlo y cumplir con su
contenido.

2. Realizar una tabla de doble entrada que indica los procesos afectados
por la normativa.

CÓDIGO DE
ROF MOF MAPRO
ÉTICA
Reforzar el Sistema Informar al Comprende el Todo jefe o
de Control Interno y Presidente Ejecutivo valorar la eficacia y funcionario del
las de las operaciones calidad del banco tiene la
autoevaluaciones. que haya aprobado funcionamiento del obligación de
Supervisión directamente la Control Interno en mantener una
Administración y el tiempo y permitir actitud proactiva en
que deben ser de su cuanto al control
conocimiento de retroalimentación. interno.
este.
3. Menciona la importancia de los documentos hallados.