COTIZACION N° 006 - 2019

DATOS DEL CLIENTE

RAZÓN SOCIAL : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE USQUIL FECHA DE EMISIÓN : 4/15/2019

DIRECCIÓN : CALL.PROGRESO N°225 - USQUIL-LA LIBERTAD BANCO : BCP

RUC : 20203917407 NUMERO DE CUENTA : 570-93536538-0-04

CONTACTO :
FECHA REQUERIDA : 4/15/2019

CORREO ELECTRONICO : delislogisticamdu@gmail.com

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VOLQUETE

SERVICIO: EGW-243
No. DETALLE CANTIDAD UNIDAD VALOR UNITARIO IMPORTE TOTAL

1 KIT DE REPARACION DE MOTOR 1 UND S/. 17,500.00 S/ 17,500.00

2 RETIFICASION DE CULATA 1 UND S/. 880.00 S/ 880.00

3 INYECTORES (REMAN) 6 UND S/. 2,310.00 S/ 13,860.00

4 ACCESORIOS DE CAJA DE DIRECCION 4 UND S/. 70.00 S/ 280.00

5 BIDONES DE ACEITE 85W140 1 UND S/. 1,200.00 S/ 1,200.00

6 GALON DE HIDROLINA 1 UND S/. 80.00 S/ 80.00

7 ACCESORIO DE TURBO 1 UND S/. 380.00 S/ 380.00

8 KIT DE MANTENIMIENTO DE MOTOR 1 UND S/. 1,500.00 S/ 1,500.00

9 VICERA 2 UND S/. 120.00 S/ 240.00

10 CUBIERTAS DE FARO 2 UND S/. 200.00 S/ 400.00

11 RDIRECCIONALES 2 UND S/. 40.00 S/ 80.00

12 TAPA PANEL 1 UND S/. 85.00 S/ 85.00

13 TAPA DE BATERIA 1 UND S/ 520.00

S/. 520.00
VIAJE A USQUIL PARA EL DIAGNOSTICO DEL VOLQUETE EN EL
14 1 UND S/ 1,200.00
TALLER DE LA MUNICIPALIDAD S/. 1,200.00

SUB-TOTAL S/ 38,205.00
IGV S/ 6,876.90
TOTAL S/ 45,081.90

ADJUNTAR ORDEN DE SERVICIO A FACTURA

DATOS EMISION FACTURA:
RUC: 10482679043
RAZÓN SOCIAL: AVILA QUEZADA JUAN CARLOS
DIRECCIÓN: mecatronicaavila.90@gmail.com

AVILA QUEZADA JUAN CARLOS

DNI: 48267904

F03 PBS 0101 Rev. 0

 COTIZACION N° 007 - 2019
DATOS DEL CLIENTE

RAZÓN SOCIAL : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE USQUIL

DIRECCIÓN : CALL.PROGRESO N°225 - USQUIL-LA LIBERTAD FECHA DE EMISIÓN : 4/15/2019

RUC : 20203917407 BANCO : BCP

CONTACTO :
NUMERO DE CUENTA : 570-93536538-0-04

CORREO ELECTRONICO : delislogisticamdu@gmail.com FECHA REQUERIDA : 4/15/2019

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VOLQUETE

SERVICIO: EGW-243
No. DETALLE CANTIDAD UNIDAD VALOR UNITARIO IMPORTE TOTAL

1 REPARACIN DE MOTOR 1 SERV S/. 7,000.00 S/ 7,000.00

2 REPARACION DE CAJA DE DIRECCION 1 SERV S/. 550.00 S/ 550.00

3 SISTEMA ELECTRICO 1 SERV S/. 800.00 S/ 800.00

4 MANTENIMIENTO TRASMICION 1 SERV S/. 150.00 S/ 150.00

SUB-TOTAL S/ 8,500.00
IGV S/ 1,530.00
TOTAL S/ 10,030.00

ADJUNTAR ORDEN DE SERVICIO A FACTURA

DATOS EMISION FACTURA:
RUC: 10482679043
RAZÓN SOCIAL: AVILA QUEZADA JUAN CARLOS
DIRECCIÓN: mecatronicaavila.90@gmail.com

AVILA QUEZADA JUAN CARLOS

DNI: 48267904
 COTIZACION N° 008 - 2019

RAZÓN SOCIAL : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE USQUIL

CALL.PROGRESO N°225 - USQUIL-LA
DIRECCIÓN : LIBERTAD FECHA DE EMISIÓN : 4/15/2019

RUC : 20203917407 BANCO : BCP

CONTACTO :
NUMERO DE CUENTA : 570-93536538-0-04

CORREO ELECTRONICO : delislogisticamdu@gmail.com FECHA REQUERIDA : 4/15/2019

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
SERVICIO: VOLQUETE EGW-833
No. DETALLE CANTIDAD UNIDAD VALOR UNITARIO IMPORTE TOTAL

1 2 UND S/. 300.00 S/ 600.00

MANDOS DE PUERTA (Levanta vidruios)
2 INTERRUPTORES DE LUCES 2 UND S/. 15.00 S/ 30.00

3 FAROS PIRATAS 2 UND S/. 42.50 S/ 85.00

4 CIRCULINA 1 UND S/. 150.00 S/ 150.00

5 FOCOS H7 2 UND S/. 30.00 S/ 60.00

6 CINTA AISTANTE 1 UND S/. 5.00 S/ 5.00

7 BASE DE ESPEJO 1 UND S/. 120.00 S/ 120.00

8 CASQUILLO DE MUELLE 1 UND S/. 300.00 S/ 300.00

9 LLAVE DE PASO 1 UND S/. 200.00 S/ 200.00

10 FOCOS 5W 24V 4 UND S/. 2.50 S/ 10.00

11 JUEGO DE GRILLETES 1 UND S/. 850.00 S/ 850.00

12 FAROS DELANTEROS 2 UND S/. 576.00 S/ 1,152.00

13 CUBIERTAS DE FARO 2 UND S/. 200.00 S/ 400.00

14 BASES DE FARO 2 UND S/. 485.00 S/ 970.00

15 BUMPER (IZQ-DER) 2 UND S/. 75.00 S/ 150.00

16 BUMPER CENTRAL 1 UND S/. 140.00 S/ 140.00

17 TAPA DE BATERIAS 1 UND S/. 520.00 S/ 520.00

18 DISCOS DE EMBRAGUE 2 UND S/. 1,050.00 S/ 2,100.00

19 COLLARIN 1 UND S/. 600.00 S/ 600.00

20 ACCESORIO DE BOMBIN DE EMBRAGUE 1 UND S/. 220.00 S/ 220.00

21 BRONCE DE CAJA DE MANDOS 1 UND S/. 75.00 S/ 75.00

22 DIRECIONALES 2 UND S/. 40.00 S/ 80.00

23 EXTINTOR (RECARGA) 1 UND S/. 45.00 S/ 45.00

24 BOTIQUIN 2 UND S/. 20.00 S/ 40.00

SUB-TOTAL S/ 8,902.00
IGV S/ 1,602.36
TOTAL S/ 10,504.36

ADJUNTAR ORDEN DE SERVICIO A FACTURA

DATOS EMISION FACTURA:
RUC: 10482679043
RAZÓN SOCIAL: AVILA QUEZADA JUAN CARLOS
DIRECCIÓN: mecatronicaavila.90@gmail.com

AVILA QUEZADA JUAN CARLOS

DNI: 48267904
 COTIZACION N° 009
DATOS DEL CLIENTE

RAZÓN SOCIAL : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE USQUIL

DIRECCIÓN : CALL.PROGRESO N°225 - USQUIL-LA LIBERTAD FECHA DE EMISIÓN : 4/15/2019

RUC : 20203917407 BANCO : BCP

CONTACTO :
NUMERO DE CUENTA : 570-93536538-0-04

CORREO ELECTRONICO : delislogisticamdu@gmail.com FECHA REQUERIDA : 4/15/2019

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VOLQUETE

SERVICIO: EGW-833
No. DETALLE CANTIDAD UNIDAD VALOR UNITARIO IMPORTE TOTAL

1 REPARAQCION Y MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO GENERAL 01 UND S/ 980.00 S/ 980.00

2 CAMBIO DE PALLAR CAJA DE MANDOS 01 UND S/ 160.00 S/ 160.00

3 CAMBIO DE GRILLETE IZQUIERDO 01 UND S/ 380.00 S/ 380.00

4 CAMBIO DE BASE DE ESPEJO (DERECHO) 01 UND S/ 80.00 S/ 80.00

5 CAMBIO DE CASQUILLO DE MUELLE DELANTER 01 UND S/ 120.00 S/ 120.00

6 INTALACION DE FAROS DELANTEROS 01 UND S/ 660.00 S/ 660.00

7 CAMBIO DE DISCO DE EMBRAGUE 01 UND S/ 450.00 S/ 450.00

8 RAPARACION DE BOMBIN DE EMBRAGUE PARTE BAJA 01 UND S/ 120.00 S/ 120.00

SUB-TOTAL S/ 2,950.00
IGV S/ 531.00
TOTAL S/ 3,481.00

ADJUNTAR ORDEN DE SERVICIO A FACTURA

DATOS EMISION FACTURA:
RUC: 10482679043
RAZÓN SOCIAL: AVILA QUEZADA JUAN CARLOS
DIRECCIÓN: mecatronicaavila.90@gmail.com

AVILA QUEZADA JUAN CARLOS

DNI: 48267904
 COTIZACION N° 009 - 2019
DATOS DEL CLIENTE

RAZÓN SOCIAL : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE USQUIL

DIRECCIÓN : CALL.PROGRESO N°225 - USQUIL-LA LIBERTAD FECHA DE EMISIÓN : 4/15/2019

RUC : 20203917407 BANCO : BCP

CONTACTO :
NUMERO DE CUENTA : 570-93536538-0-04

CORREO ELECTRONICO : delislogisticamdu@gmail.com FECHA REQUERIDA : 4/15/2019

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VOLQUETE

SERVICIO: EGW-833
No. DETALLE CANTIDAD UNIDAD VALOR UNITARIO IMPORTE TOTAL

1 CUBIERTA DE CUBO 1 SERV S/. 1,480.00 S/ 1,480.00

2 PERNOS DE RUEDA 10 SERV S/. 19.00 S/ 190.00

3 GRASA 1 SERV S/. 30.00 S/ 30.00

4 TORNO 1 SERV S/. 80.00 S/ 80.00

5 RETENES 2 SERV S/. 75.00 S/ 150.00

6 ORING DE CUBO 1 SERV S/. 10.00 S/ 10.00

7 MANO DE OBRA 1 SERV S/. 150.00 S/ 150.00

8 EXTINTOR 1 SERV S/. 80.00 S/ 80.00

BOTIQUIN 1 SERV S/. 40.00 S/ 40.00

SUB-TOTAL S/ 2,210.00
IGV S/ 397.80
TOTAL S/ 2,607.80

DATOS EMISION FACTURA:

RUC: 10482679043
RAZÓN SOCIAL: AVILA QUEZADA JUAN CARLOS
DIRECCIÓN: mecatronicaavila.90@gmail.com

AVILA QUEZADA JUAN CARLOS

DNI: 48267904