SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PROCESO: GESTION ORGANIZACIONAL

CODIGO: DGO 2
JOSE MARIA VARGAS MOTTA
TITULO: DIAGRAMA CARACTERIZACION DE PROCESO
INGENIERO CIVIL
NIT. 19.252.119 - 8 15 de diciembre de 2008 REVISION: 1 PAGINA 1 DE 2

CARACTERIZACION DE PROCESO
PROCESO: Gestion Integral TIPO DE PROCESO: Apoyo
Implementar, mantener y controlar el sistema integrado de gestion de JMVM, asi como controlar su documentacion y las heramientas necesarias para el mejoramiento del
OBJETIVO:
mismo.
PROCESO(S) ENTRADA(S)
N° SUBPROCESO(S) SALIDA(S) PROCESO(S) CLIENTE(S)
PROVEEDORE(S)
Reuniones con el cliente, revisiones del Todos los procesos del sitema de
1 Gestion Organizacional Planificacion del sistema integrado de gestion 4.2. Requisitos de la documentacion
contrato gestion

2 Gestion Organizacional Objetivos del sistema integrado 4.2.1. Generalidades No conforme controlado

3 Gestion Organizacional Carta designacion representante de la direccion 4.2.2. Manual de calidad Informe de gestion
4 Gestion Organizacional Presupuesto del sistema integrado 4.2.3. Control de los documentos Documentos controlados
5 Gestion Organizacional Resultados de la revision por ladireccion 4.2.4. Control de los registros Registros controlados
6 Gestion Organizacional Politica integral (Calidad, seguridad y salud ocupacional) 8.2.2. Auditoria interna Planificacion de auditorias
7 Gestion Organizacional Mejora continua del sistema integrado OHSAS 18001:2007 Auditoria interna realizada
4.3.1. Identificacion de peligros,
Resultados de las auditorias: informes
8 Gestion Comercial Determinacion de requisitos del cliente valoracion de riesgos y determinacion
de auditoria
de controles
Continua identificacion de peligros,
9 Gestion Comercial Oferta 4.3.2. Requisitos legales y otros valoracion de riesgos y determinacion
de los controles necesarios
Identificacion y acceso a requisitos
10 Gestion de Facilidades de produccion Encuestas de satisfaccion 4.3.3. Objetivos y programas legales de S y SO aplicables a la
organización
Gestion de mantenimiento de Registro, investigacion y analisis de
11 Procedimientos operativos 4.4.3.1. Comunicación
instalaciones incidentes
Seguimiento y medicion del
12 Gestion de aseo y cafeteria Plan de emergencias actualizado 4.4.3.2. Participacion y consulta
desempeño de S y SO
Evaluacion periodica del cumplimiento
13 Gestion de obras civiles Informe de investigacion de inicidentes y accidentes 4.4.4. Documentacion
de los requisitos legales
Ejecucion del programa de salud
14 Gestion de Facilidades de produccion Simulacros de situaciones de emergencias 4.4.5. Control de documentos
ocupacional
Gestion de mantenimiento de
15 Solicitud de documentos 4.4.6. Control operacional Capacitacion continua del trabajador
instalaciones
4.4.7. Preparacion y respuesta ante Conformacion de comité paritario y
16 Gestion de aseo y cafeteria Solicitud de registros
emergencias reuniones de copaso
Comunicaciones, participaciones y
4.5.2. Evaluacion del cumplimiento
17 Gestion Organizacional Aprobacion de documentos consultas de trabajadores y
legal
contratistas
18 Gestion Organizacional Inpecciones gerenciales 4.5.3.1. Investigacion de incidentes Control de contratistas y visitantes
4.5.3.2. No conformidad, accion Control operacional: Procedimeintos
19 Gestion Organizacional Actualizacion de la politica integral
correctiva y accion preventiva operativos
Planificacion de respuesta ante
20 Gestion Organizacional Solicitud de documentos 4.5.4. Control de registros
emergencias
Entregas de dotacion y elementos de
21 Gestion Organizacional Solicitud de registros 4.5.5. Auditoria interna
protecion personal

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CARACTERIZACION DE PROCESO
PROCESO: Gestion Integral TIPO DE PROCESO: Apoyo
Implementar, mantener y controlar el sistema integrado de gestion de JMVM, asi como controlar su documentacion y las heramientas necesarias para el mejoramiento del
OBJETIVO:
mismo.
22 Gestion Organizacional Necesidades de auditorias Examenes medicos a trabajadores
23 Gestion de Compras y Materiales Compra Correccion de no conformidades
Implementacion de acciones
24
correctivas, preventivas y o correccion
25 Informe de desempeño del proceso
26 Solicitudes de personal
Requisicion de materiales,
27
herramientas o equipos

RESPONSABLE(S) PARAMETRO(S) DE CONTROL/MEDICION/SEGUIMIENTO DOCUMENTO(S)

Que la realizacion de
auditorias sea >=90% del
Coordinacion administrativa y de HSEQ Auditoria interna Anual Procedimiento de control de documentos
total de auditorias
programadas
Índice de evaluación de la Que la satisfaccion del
Semestral Procedimiento control de registros
satisfacción del cliente cliente sea >= 80%
No. de no conformidades de Semestral o por contrato según sea
Que estas sean <=8 Procedimiento de auditorias internas
los clientes el caso
No. de no conformidades de
PARTICIPAN: Que estas sean <=8 Semestral Procedimiento de identificacion de peligros, evaluacion y control de riesgos
los procesos
Indice de Frecuencia (IF) :
(No. De incidentes con
incapacidad y sin
Supervisor de HSEQ <=2 Semestral Procedimiento para la identificacion y acceso a requisitos legales
incapacidad / No. Total de
horas hombre trabajadas) *
1.000.000
Indice de Severidad (IS) =
(No. De días perdidos o
Asesor HSEQ cargados por ATEP / No. <=2 Semestral Procedimiento de reporte e investigacion de accidentes e incidentes
Total de horas hombre
trabajadas) * 1.000.000
Fatalidades (FAT) = (No.
Accidentes mortales / No.
0 Semestral Procedimiento de seguimiento y control a las medidas correctivas
Total de accidentes de
trabajo) * 1000000
Incidencia= No. De casos
nuevos Ocurridos / Total de 0 Semestral Procedimiento de preparacion y respuesta ante emergencias
trabajadores expuestos
Prevalencia = No. Casos
Nuevos + casos antguos/
0 Semestral Procedimiento programa de salud ocupacional
Total de trabajadores
expuestos

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CARACTERIZACION DE PROCESO
PROCESO: Gestion Integral TIPO DE PROCESO: Apoyo
Implementar, mantener y controlar el sistema integrado de gestion de JMVM, asi como controlar su documentacion y las heramientas necesarias para el mejoramiento del
OBJETIVO:
mismo.
Que los accidentes e
incidentes ambientales
Numero de accidentes e sean <=5 por parte de los Mensualmente- Informe de Gesión en
Procedimiento programa de inspecciones
incidentes ambientales trabajadores y HSEQ de cada contrato.
contratistas de JMVM, al
31 de diciembre de 2011.

Reducir indice de
frecuencia de accidentes
ambientales a valores
Indice de frecuencia de Mensualmente- Informe de Gesión en
<=20%. accidentes por Procedimiento programa de induccion
accidentes ambientales HSEQ de cada contrato.
millón de horas hombre
trabajadas al 31 de
diciembre de 2011
Disminuir el indice de
días perdidos de labor
Indicador de tiempo perdido por accidente ambiental Mensualmente Procedimiento programa de vigilancia epidemiologica lumbar
en 0.5% al 31 de
diciembre de 2011
Disminuir en un 1%
anual, la cantidad
consumida de agua
registrada en el recibo
Minimización de consumo de del agua suministrado
Mensualmente Procedimiento de induccion y capacitacion continua del trabajador
agua por la empresa de
servicios publicos de
Neiva, con respecto al
promedio acumulado
durante el año 2011.
Disminuir en un 2%
anual, la cantidad
consumida de enegia
registrada en el recibo de
Reducción de Consumo de la energia suministrado
Mensualmente Procedimiento de comunicación de riesgos y mejoras
Energia por la Electrificadora del
Huila de Neiva, con
respecto al promedio
acumulado durante el
año 2011.
Verificar el 80% el
manejo de residuos y
Manejo de residuos reciclables por parte de Semestralmente Procedimiento de nuevos proyectos y modificaciones
la empresa durante el
año 2011

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PROCESO: Gestion Integral
Implementar, mantener y controlar el sistema integrado de gestion de JMVM, asi como controlar su documentacion y las heramientas necesarias para el mejoramiento del
OBJETIVO:
mismo.
Capacitar y sensibilizar al
personal en el manejo y
disposición de residuos.
Cumplimiento de requisitos
legales
Cumplimiento de los
programas de gestión
ambientales,
Cumplimiento del plan de
acción
Cubrimiento de capacitación
y entrenamiento
Alcanzar un cubrimiento
Eficacia del programa de
capacitación y entrenamiento
empleados y contratistas
en la reducción de la
contaminación ambiental,
reducción de daños a la
propiedad*)
Realización de simulacros
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TITULO: DIAGRAMA CARACTERIZACION DE PROCESO
REVISION: 1 PAGINA 1 DE 2
CARACTERIZACION DE PROCESO
TIPO DE PROCESO: Apoyo
Cumplir con el 80% de
las capacitciones y
sensibilizaciones Mensualmente Procedimiento de orden y limpieza
programadas durante el
año
Cumplir con el 100% de
las obligaciones legales
Semestralmente Procedimiento plan maestro de emergencias
al 31 de diciembre de
2011
Implementar programas
de gestión al 80% al 31 Semestralmente Procedimiento de control a contratistas
de diciembre de 2011
Cumplir con el 80% el
plan de acción al 31 de Semestralmente Procedimiento plan d eatencion medico de emergencias (Medevac)
diciembre de 2011
del 85% de los
Trimestralmente Solicitud de documentos
al 31 de diciembre de
2011
Realizar el 80% de los
simulacros programados
Semestralmente Listado maestro de documentos internos
al 31 de diciembre de
2011
--- --- Programa de auditorias internas
--- --- Lista de chequeo de auditorias
--- --- Acta de apertura de auditorias
--- --- Acta de cierre de auditorias
--- --- Informe de auditoria a la gerencia
--- --- Listado maestro de registros
--- --- Entrega de dotacion y elementos de proteccion personal
Listado maestro de documentos exrternos
Control solicitud entrega de registros
Control de correspondencia recibida y despachada
Acta de reuniones
Control de induccion
Programa ampliacion de cobertura "perfil demografico y morbilidad sentida"
Formato asistencia formacion y capacitacion
Formato cuestionario de riesgos
Formato requisitos legales en seguridad y salud ocupacional
Formato registro de reporte e investigacion de incidentes y accidentes
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CARACTERIZACION DE PROCESO
PROCESO: Gestion Integral TIPO DE PROCESO: Apoyo
Implementar, mantener y controlar el sistema integrado de gestion de JMVM, asi como controlar su documentacion y las heramientas necesarias para el mejoramiento del
OBJETIVO:
mismo.
Formato de identificacion de peligros y valoracion de reisgos
Formato preguntas de auditoria interna del sistema de gestion de S y SO
Formato matriz de prueba funcionales y examene de laboratorio de ingreso según cargo
Fromato cronograma de vigilancia epidemiologica
Formato diagnostico de salud
Formato comunicación de riesgos y sugerencias de mejora
Formato revision de orden y limpieza
Formato de seguimiento y control de acciones correctivas
Formato chequeo de extintores
Formato lista de chequeo botiquin
Formato inspeccion de vehiculos
Formato inspeccion gerencial
Formato inspeccion de herramienta
Formato cronograma de actividades
Formato inspeccion de elementos de proteccion personal
Formato inspecciones generales
Formato indicadores de consecuencia
Formato reglamento de higiene y seguridad industrial
Formato reglamento interno de trabajo
PLANEACIÓN Y CONTROL DEL PROYECTO
IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ASPECTOS E IMPACTOS MEDIO AMBIENTALES
PROGRAMA DE MANEJO Y DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS
PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA
PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE DE LA ENERGIA
PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIAS AMBIENTALES
FORMATO GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS Y ESCOMBROS
FORMATO CHEQUEO PARA EQUIPOS MENORES
MATRIZ DE EPP
INSPECCION PREOPERACIONAL VOLQUETAS
INSPECCION PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORAS DE LLANTAS
INSPECCION VIBROCOMPACTADOR
INSPECCION PREOPERACIONAL MOTONIVELADORA
INSPECCION PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA DE ORUGA
INSPECCION PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA DE ORUGA
CRONOGRAMA DE INSPECCIONES
INSPECCION DIARIA VEHICULAR
INSPECCION PREOPERACIONAL DE MOTOBOMBAS
INSPECCION PREOPERACIONAL TALADRO MANUAL

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CARACTERIZACION DE PROCESO
PROCESO: Gestion Integral TIPO DE PROCESO: Apoyo
Implementar, mantener y controlar el sistema integrado de gestion de JMVM, asi como controlar su documentacion y las heramientas necesarias para el mejoramiento del
OBJETIVO:
mismo.
INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORAS
INSPECCION PREOPERACIONAL ANDAMIOS Y ESCALERAS
INSPECCION PREOPERACIONAL EPP PARA TRABAJOS EN ALTURAS
REPOSICION DE EPP
PLAN DE ACION RIESGOS
MATRIZ DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES
MATRIZ DE EVALUACION DE REQUISITOS LEGALES
DIAGNOSTICO GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS
DIAGNOSTICO GESTION AHORRO DE AGUA
DIAGNOSTICO GESTION AHORRO ENERGIA
PROGRAMA DE MANEJO Y DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS
PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA
PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE DE LA ENERGIA
PREGUNTAS DE AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTION MEDIO AMBIENTAL

PROCESOS DE SOPORTE RECURSOS REQUISITOS A CUMPLIR LEGALES, CLIENTES Y NTC

Gestion Comercial 1. MANO DE OBRA Personal administrativo LEGALES: Normas tecnicas

Gestion de Facilidades de produccion 2. MATERIA PRIMA Papeleria CLIENTES: Condiciones de contratacion

Gestion de mantenimiento de instalaciones 3. MAQUINARIA Equipos de oficina: Computador, red infromatica NTC-ISO 9001: 4.2 y 8.2.2

4.3.1; 4.3.2; 4.3.3; 4.4.2; 4.4.3.2;

Gestion de aseo y cafeteria 4. METODOS Procedimientos NTC-OHSAS18001: 4.4.4; 4.4.5; 4.4.6; 4.4.7; 4.5.3.1;
4.5.4; 4.5.5
4.3.1; 4.3.2; 4.3.3; 4.4.2; 4.4.3.2;
Gestion de obras civiles 5. MEDIO AMBIENTE Instalaciones de la organización NTC-ISO 14001: 4.4.4; 4.4.5; 4.4.6; 4.4.7; 4.5.1; 4.5.2;
4.5.3; 4.5.4; 4.5.5; 4.4.6

Gestion de logistica y mantenimiento

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Implementar, mantener y controlar el sistema integrado de gestion de JMVM, asi como controlar su documentacion y las heramientas necesarias para el mejoramiento del
OBJETIVO:
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